安徽省強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核評(píng)估專(zhuān)家綜合評(píng)分表

1、2.安徽省強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核評(píng)估專(zhuān)家綜合評(píng)分表（供評(píng)估專(zhuān)家用）評(píng)估企業(yè)名稱(chēng)：評(píng) 分 人： 日期：企業(yè)綜合得分：類(lèi)別指標(biāo)否決項(xiàng) 是否評(píng)估的基本條件法律法規(guī)規(guī)章符合性?xún)?nèi)容1審核范圍內(nèi)存在違法建設(shè)項(xiàng)目或者三同時(shí)手續(xù)不齊全，未在審核報(bào)告中標(biāo)明的。2審核期間發(fā)生重大或者特別重大的環(huán)境污染事故，未妥善處理的。3技術(shù)裝備及產(chǎn)品不符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，使用國(guó)家規(guī)定淘汰或者明令禁止的生產(chǎn)技術(shù)、工藝、設(shè)備以及產(chǎn)品，未在審核報(bào)告中標(biāo)明的。4. 明顯不具備自行開(kāi)展審核的能力，或提供審核服務(wù)的機(jī)構(gòu)不符合國(guó)家和省、市有關(guān)規(guī)定的。審核報(bào)告存在重大質(zhì)量問(wèn)題內(nèi)容1未對(duì)審核范圍內(nèi)企業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行系統(tǒng)、全面的清潔生產(chǎn)潛力分析，未根據(jù)審核需

2、求進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)，編制規(guī)范的物料流程圖、物料平衡圖、水平衡圖、能量平衡圖的。2審核重點(diǎn)設(shè)置錯(cuò)誤，目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置不合理的。3數(shù)據(jù)存在重大錯(cuò)誤，相關(guān)數(shù)據(jù)與環(huán)境統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)偏差較大的。4清潔生產(chǎn)中/高費(fèi)方案缺乏針對(duì)性，預(yù)期效果無(wú)法解決企業(yè)的主要問(wèn)題或無(wú)法達(dá)到清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)三級(jí)指標(biāo)要求的。類(lèi)別打分項(xiàng)分值基本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)打分審核報(bào)告及相關(guān)資料評(píng)估細(xì)則審核報(bào)告51審核報(bào)告規(guī)范，編制章節(jié)符合要求。22內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、符合企業(yè)實(shí)際。23報(bào)告結(jié)論完整、準(zhǔn)確。1檔案資料71咨詢(xún)機(jī)構(gòu)資質(zhì)、參加審核咨詢(xún)?nèi)藛T及技術(shù)負(fù)責(zé)人符合要求。12宣貫、培訓(xùn)資料完備（會(huì)議記錄、圖片、培訓(xùn)宣傳材料等）。13企業(yè)生產(chǎn)情況資料完備（企業(yè)生產(chǎn)工藝及排污

3、節(jié)點(diǎn)圖、近三年原輔材料和能源消耗表、單位產(chǎn)品成本數(shù)據(jù)、設(shè)備配備表和運(yùn)行記錄等），對(duì)標(biāo)過(guò)程和依據(jù)真實(shí)完整。14與本企業(yè)相關(guān)的國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策文件齊備。15環(huán)保管理情況調(diào)查資料完整（主要污染物產(chǎn)生量、處置措施與效果、危廢處置轉(zhuǎn)移方式及聯(lián)單、環(huán)評(píng)報(bào)告及環(huán)評(píng)驗(yàn)收資料、環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告和排污許可證等）。16同行業(yè)現(xiàn)狀水平調(diào)查資料可靠、完備。17審核重點(diǎn)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)的原始記錄規(guī)范、真實(shí)、可信。158方案產(chǎn)生、實(shí)施的原始資料完整并經(jīng)得起驗(yàn)證。19有關(guān)效益計(jì)算的依據(jù)資料完整，方案實(shí)施前后的記錄齊全。310開(kāi)展持續(xù)清潔生產(chǎn)所采取的措施具有可操作性且可驗(yàn)證。1小計(jì)17審核過(guò)程評(píng)估細(xì)則審核準(zhǔn)備51企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)支持并參與。12建

4、立了清潔生產(chǎn)審核小組，制定了審核計(jì)劃。23廣泛宣傳教育，實(shí)現(xiàn)全員參與，認(rèn)知教育達(dá)到90 %以上。2現(xiàn)狀審核121企業(yè)基礎(chǔ)資料詳實(shí)。22工藝流程分析詳細(xì)規(guī)范。23相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策、設(shè)備及運(yùn)行狀況分析清晰。24對(duì)企業(yè)能源資源消耗，產(chǎn)排污現(xiàn)狀，以及末端治理和環(huán)境管理現(xiàn)狀進(jìn)行了全面客觀的分析與問(wèn)題查找（企業(yè)法律法規(guī)產(chǎn)業(yè)政策執(zhí)行情況，生產(chǎn)工藝技術(shù)及設(shè)備水平、管理水平、環(huán)境保護(hù)設(shè)施運(yùn)行現(xiàn)狀和雙超、雙有等內(nèi)容）。45全面對(duì)標(biāo)，如果無(wú)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，要與同行業(yè)水平進(jìn)行比較，如果無(wú)相似同行業(yè)企業(yè)，要進(jìn)行自身縱向比較。對(duì)標(biāo)結(jié)果符合企業(yè)實(shí)際，根據(jù)對(duì)標(biāo)結(jié)果或比較結(jié)果進(jìn)行問(wèn)題分析，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，提出對(duì)策。2審核重點(diǎn)選擇及清

5、潔生產(chǎn)目標(biāo)設(shè)置61審核重點(diǎn)選擇準(zhǔn)確，能夠反映企業(yè)主要問(wèn)題。32清潔生產(chǎn)目標(biāo)（主要針對(duì)審核重點(diǎn)）制定科學(xué)、合理，具有可行性、時(shí)限性、前瞻性。其中：a.對(duì)標(biāo)后沒(méi)能達(dá)到三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)節(jié)，目標(biāo)設(shè)置要達(dá)到三級(jí)或三級(jí)以上標(biāo)準(zhǔn)；b雙超企業(yè)預(yù)期目標(biāo)效果能使企業(yè)在規(guī)定的期限內(nèi)達(dá)到國(guó)家或地方的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)、核定的主要污染物總量控制指標(biāo)、污染物減排指標(biāo)；c.雙有企業(yè)目標(biāo)效果能實(shí)現(xiàn)企業(yè)有毒有害物質(zhì)的減量或減排；d.單位產(chǎn)品能耗限額達(dá)標(biāo)；e其他重點(diǎn)企業(yè)目標(biāo)效果能使企業(yè)解決主要問(wèn)題或在現(xiàn)狀基礎(chǔ)上得到提高。3對(duì)審核重點(diǎn)的分析16實(shí)測(cè)與記錄1現(xiàn)有計(jì)量設(shè)施及實(shí)測(cè)器具管理完好、運(yùn)轉(zhuǎn)正常，實(shí)測(cè)前進(jìn)行了校準(zhǔn)。12資源能源計(jì)量記錄（臺(tái)

6、帳）完整。13污染物排放有記錄臺(tái)帳，污染治理設(shè)施完好、運(yùn)轉(zhuǎn)正常。14有毒有害物品管理規(guī)范，使用和處置有記錄、有臺(tái)帳。15監(jiān)測(cè)點(diǎn)位選擇合理，監(jiān)測(cè)項(xiàng)目符合審核需求，檢測(cè)設(shè)備經(jīng)過(guò)校準(zhǔn)，數(shù)據(jù)實(shí)測(cè)周期符合要求。2平衡6根據(jù)所測(cè)數(shù)據(jù)建立審核重點(diǎn)平衡，數(shù)據(jù)誤差須符合清潔生產(chǎn)審核技術(shù)程序小于5%的要求，繪制了相關(guān)平衡完整的平衡圖。37根據(jù)相關(guān)平衡進(jìn)行分析并找到造成問(wèn)題的根源。5機(jī)電8建立審核重點(diǎn)機(jī)電設(shè)備節(jié)能檢測(cè)表，對(duì)審核重點(diǎn)機(jī)電設(shè)備節(jié)能檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，分析根源，提出對(duì)策。2方案的針對(duì)性實(shí)效性61雙超雙有企業(yè)要有具體的清潔生產(chǎn)中/高費(fèi)方案支持企業(yè)在規(guī)定的期限內(nèi)達(dá)到國(guó)家或地方的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)、核定的主

7、要污染物總量控制指標(biāo)，污染物減排指標(biāo)和有毒有害物質(zhì)減量、減排指標(biāo)。32未達(dá)到清潔生產(chǎn)三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)，要有清潔生產(chǎn)中/高費(fèi)方案支持企業(yè)達(dá)到相關(guān)行業(yè)清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的三級(jí)指標(biāo)要求或達(dá)到環(huán)境管理要求的措施。原有不符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策或仍在使用國(guó)家明令淘汰的工藝、設(shè)備的企業(yè)，要有結(jié)構(gòu)調(diào)整和更新替代方案的支持及符合時(shí)效要求的實(shí)施計(jì)劃。3小計(jì)45方案評(píng)估細(xì)則無(wú)/低費(fèi)方案61企業(yè)在清潔生產(chǎn)審核過(guò)程中按照邊審核、邊實(shí)施、邊見(jiàn)效的要求，及時(shí)落實(shí)清潔生產(chǎn)無(wú)/低費(fèi)方案。22企業(yè)就無(wú)/低費(fèi)方案的執(zhí)行情況能夠舉證，有落實(shí)措施、制度、照片、資金使用賬目等可查證資料。23對(duì)實(shí)施的無(wú)/低費(fèi)方案進(jìn)行全面的經(jīng)濟(jì)和環(huán)境效益的統(tǒng)計(jì)，有統(tǒng)計(jì)依

8、據(jù)和計(jì)算過(guò)程，數(shù)據(jù)真實(shí)可靠。2已（擬）實(shí)施中/高費(fèi)方案101中/高費(fèi)方案技術(shù)先進(jìn)科學(xué)合理，有針對(duì)性，能解決企業(yè)問(wèn)題。42中/高費(fèi)方案具備詳實(shí)的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境分析；所量化數(shù)據(jù)有統(tǒng)計(jì)依據(jù)和計(jì)算過(guò)程，數(shù)據(jù)真實(shí)可靠。33中/高費(fèi)方案具備切實(shí)可行的實(shí)施計(jì)劃和相關(guān)支撐證明。3小計(jì)16持續(xù)清潔生產(chǎn)評(píng)估細(xì)則制度機(jī)制51清潔生產(chǎn)相關(guān)制度融入現(xiàn)有管理體系，建立了持續(xù)推進(jìn)清潔生產(chǎn)運(yùn)行的機(jī)制。1.52相關(guān)制度落實(shí)到管理規(guī)程、操作規(guī)程、作業(yè)文件、工藝卡片中，激勵(lì)制度能夠落實(shí)。1.53企業(yè)審核工作機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)化為企業(yè)長(zhǎng)期持續(xù)推進(jìn)清潔生產(chǎn)的工作機(jī)構(gòu)，并有相關(guān)文件給予證明。2計(jì)劃31有持續(xù)的推進(jìn)清潔生產(chǎn)常設(shè)機(jī)構(gòu)。12有持續(xù)的清潔

9、生產(chǎn)重點(diǎn)和目標(biāo)。13有持續(xù)實(shí)施的清潔生產(chǎn)方案及持續(xù)的清潔生產(chǎn)培訓(xùn)計(jì)劃。1小計(jì)8現(xiàn)場(chǎng)考察細(xì)則基本情況11確認(rèn)清潔生產(chǎn)動(dòng)員情況，現(xiàn)場(chǎng)無(wú)明顯的跑冒滴漏。0.52工藝流程、實(shí)測(cè)點(diǎn)位、計(jì)量措施與審核報(bào)告內(nèi)容相符。0.5無(wú)/低費(fèi)方案41企業(yè)有關(guān)人員現(xiàn)場(chǎng)舉證實(shí)施部位。22管理類(lèi)方案現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)的措施、制度等。2中/高費(fèi)方案91企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)舉證實(shí)施部位，涉及裝置符合審核報(bào)告內(nèi)容。52驗(yàn)證實(shí)際運(yùn)行效果，證實(shí)其真實(shí)可靠。4小計(jì)14基本項(xiàng)合計(jì)100鼓勵(lì)加分條目清潔生產(chǎn)績(jī)效水平情況51生產(chǎn)工藝與裝備高于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)二級(jí)水平或同行業(yè)平均水平。12廢物回收利用指標(biāo)高于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)二級(jí)水平或同行業(yè)平均水平。13資源能源利用指標(biāo)高于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)二級(jí)水平或同行業(yè)平均水平。14污染物產(chǎn)生指標(biāo)優(yōu)于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)二級(jí)水平或同行業(yè)平均水平。15通過(guò)ISO