食品企業(yè)監(jiān)督檢查表

1、附件1食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)日常監(jiān)督檢查要點(diǎn)表告知頁(yè)被檢查單位：地址：檢查人員及執(zhí)法證件名稱、編號(hào)：1.2。檢查時(shí)間：年月曰檢查地點(diǎn)：告知事項(xiàng)：我們是監(jiān)督檢查人員，現(xiàn)出示執(zhí)法證件。我們依法對(duì)你 （單位）進(jìn)行日常監(jiān)督檢查，請(qǐng)予配合。依照法律規(guī)定，監(jiān)督檢查人員少于兩人或者所出示的執(zhí)法證件與其身份不符的，你（單位）有權(quán)拒絕檢查；對(duì)于監(jiān)督檢查人員有下列情形之一的，你（單位）有權(quán)申請(qǐng)回避：（1）系當(dāng)事人或當(dāng)事人的近親屬；（2）與本人或本人近親屬有利害關(guān)系；（3）與當(dāng)事人有其他 關(guān)系，可能影響公正執(zhí)法的.問：你（單位）是否申請(qǐng)回避？被檢查單位簽字：檢查人員簽字:表1-1食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點(diǎn)表食品通用檢查項(xiàng)目：重

2、點(diǎn)項(xiàng) 廣 ）21項(xiàng),一般項(xiàng)30項(xiàng)，共51項(xiàng)。食品添加劑通用檢查項(xiàng)目：重點(diǎn)項(xiàng)（*） 19項(xiàng)，一般項(xiàng)31項(xiàng)，共50項(xiàng).檢查項(xiàng)目項(xiàng)目序號(hào)檢查內(nèi)容評(píng)價(jià)備注1.生產(chǎn)環(huán)境條件1.1廠區(qū)無(wú)揚(yáng)塵、無(wú)積水，廠區(qū)、車間衛(wèi)生整潔?？谑强诜?1.2廠區(qū)、車間與有毒、有害場(chǎng)所及其他污染源保持規(guī)定的跑離.口是口否*1.3衛(wèi)生間應(yīng)保持清潔，應(yīng)設(shè)置洗手設(shè)施，未與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直 接連通?？谑强诜?.4有更衣、洗手、干手、消毒設(shè)備、設(shè)施，滿足正常使用?？谑强诜?。5通風(fēng)、防塵、照明、存放垃圾和廢棄物等設(shè)備、設(shè)施正常運(yùn)行?？谑强诜?.6車間內(nèi)使用的洗滌劑、消毒劑等化學(xué)品應(yīng)與原料、半成品、成品、包裝材 料等分隔放置，并

3、有相應(yīng)的使用記錄?？谑强诜?.7定期檢查防鼠、防蠅、防蟲害裝置的使用情況并有相應(yīng)檢查記錄，生產(chǎn)場(chǎng) 所無(wú)蟲害跡象?？谑强诜?.進(jìn)貨查驗(yàn)結(jié)果 注：檢查原輔料倉(cāng) 庫(kù);原輔料品種隨 機(jī)抽查，不足2種的 全部檢查。*2。1查驗(yàn)食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品供貨者的許可證、產(chǎn)品合格 證明文件；供貨者無(wú)法提供有效合格證明文件的食品原料，有檢驗(yàn)記錄?？谑强诜?2。2進(jìn)貨查驗(yàn)記錄及證明材料真實(shí)、完整，記錄和憑證保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì) 期期滿后六個(gè)月，沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不少于二年?？谑强诜?。3建立和保存食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管記錄和 領(lǐng)用出庫(kù)記錄?？谑强诜? .生產(chǎn)過(guò)程控制

4、注：3。1有食品安全自查制度文件，定期對(duì)食品安全狀況進(jìn)行自查并記錄和處置?？谑强诜駲z查項(xiàng)目項(xiàng)目序號(hào)檢查內(nèi)容評(píng)價(jià)備注在成品庫(kù)至少抽取 2批次產(chǎn)品，按生產(chǎn) 日期或批號(hào)追溯生 產(chǎn)過(guò)程記錄及控制 的全部檢查，后專供 特定人群的產(chǎn)品至 少抽查1個(gè)產(chǎn)品.*3.2使用的原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種與索證索票、進(jìn)貨查驗(yàn) 記錄內(nèi)谷致?？谑强诜?3。3建立和保存生產(chǎn)投料記錄，包括投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號(hào)、使用 數(shù)量等.口是口否*3.4未發(fā)現(xiàn)使用非食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)、超過(guò)保 質(zhì)期的食品原料和食品添加劑生產(chǎn)食品?？谑强诜?3.5未發(fā)現(xiàn)超范圍、超限量使用食品添加劑的情況?？谑强?/p>

5、否3.6生產(chǎn)或使用的新食品原料，限定于國(guó)務(wù)院衛(wèi)生行政部門公告的新食品原料 范圍內(nèi)?？谑强诜?3.7未發(fā)現(xiàn)使用藥品、僅用于保健食品的原料生產(chǎn)食品?？谑强诜?3。8生產(chǎn)記錄中的生產(chǎn)工藝和參數(shù)與企業(yè)申請(qǐng)?jiān)S可時(shí)提供的工藝流程一致?？谑强诜?3.9建立和保存生產(chǎn)加工過(guò)程關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制情況記錄?？谑强诜?。10生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)未發(fā)現(xiàn)人流、物流交叉污染?？谑强诜?.11未發(fā)現(xiàn)原輔料、半成品與直接入口食品交叉污染?？谑强诜?.12有溫、濕度等生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測(cè)要求的，定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)并記錄?？谑强诜?。13生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施定期維護(hù)保養(yǎng)并做好記錄.口是口否*3。14未發(fā)現(xiàn)標(biāo)注虛假生產(chǎn)日期或批號(hào)的情況?？谑强诜?.15工作人員穿戴

6、工作衣帽，生產(chǎn)車間內(nèi)未發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的個(gè)人或者其他與 生產(chǎn)不相關(guān)物品，員，洗手消毒后進(jìn)入生產(chǎn)車問?？谑强诜? .產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果注： 米取抽查方式4。1企業(yè)自檢的，應(yīng)具備與所檢項(xiàng)目適應(yīng)的檢驗(yàn)室和檢驗(yàn)?zāi)芰?，有檢驗(yàn)相關(guān)設(shè) 備及化學(xué)試劑，檢驗(yàn)儀器設(shè)備按期檢定?？谑强诜駲z查項(xiàng)目項(xiàng)目序號(hào)檢查內(nèi)容評(píng)價(jià)備注4。2不能自檢的，應(yīng)當(dāng)委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)?？谑强诜?4.3有與生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的食品安全標(biāo)準(zhǔn)文本 ,按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行檢 驗(yàn)?？谑强诜? 4.4建立和保存原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄，檢驗(yàn)記錄真實(shí)、完整?？谑强诜?.5按規(guī)定時(shí)限保存檢驗(yàn)留存樣品并記錄留樣情況.口是口否5.貯存及父付控制 注：采取抽

7、杳方式，*5。1原輔料的貯存后專人管理，貯存條件符合要求.口是口否*5。2食品添加劑應(yīng)當(dāng)專門貯存，明顯標(biāo)示，專人管理.口是口否5。3不合格品應(yīng)在劃定區(qū)域存放?？谑强诜?.4根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)建立和執(zhí)行相適應(yīng)的貯存、運(yùn)輸及交付控制制度和記錄。口是口否有冷鏈要求的產(chǎn)品 必須檢查冷鏈情況。5.5倉(cāng)庫(kù)溫濕度應(yīng)符合要求?？谑强诜?.6生產(chǎn)的產(chǎn)品在許可范圍內(nèi)?？谑强诜?.7有銷售臺(tái)賬，臺(tái)賬記錄真實(shí)、完整。口是口否5。8銷售臺(tái)賬如實(shí)記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號(hào)、檢 驗(yàn)合格證明、銷售日期以及購(gòu)貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容?？谑强诜?.不合格品管理和 食品召回6。1建立和保存不合格品的處置記錄，

8、不合格品的批次、數(shù)量應(yīng)與記錄一致.口是口否*6。2實(shí)施不安全食品的召回，有召回計(jì)劃、公告等相應(yīng)記錄?？谑强诜褡ⅲ好兹〕椴榉绞?6。3召回食品有處置記錄?？谑强诜駲z查項(xiàng)目項(xiàng)目序號(hào)檢查內(nèi)容評(píng)價(jià)備注6。4未發(fā)現(xiàn)使用召回食品重新加工食品情況 （對(duì)因標(biāo)簽存在瑕疵實(shí)施召回的除 外）?？谑强诜?.從業(yè)人員管理7。1有食品安全管理人員、檢驗(yàn)人員、負(fù)責(zé)人?？谑强诜?。2有食品安全管理人員、檢驗(yàn)人員、負(fù)責(zé)人培訓(xùn)和考核記錄?？谑强诜?7。3未發(fā)現(xiàn)聘用禁止從事食品安全管理的人員?？谑强诜?.4企業(yè)負(fù)責(zé)人在企業(yè)內(nèi)部制度制定、過(guò)程控制、安全培訓(xùn)、安全檢查以及食 品安全事件或事故調(diào)查等環(huán)節(jié)履行了崗位職責(zé)并有記錄?？谑强诜?

9、7.5建立從業(yè)人員健康管理制度，直接接觸食品人員有健康證明，符合相關(guān)規(guī) 定。口是口否7。6有從業(yè)人員食品安全知識(shí)培訓(xùn)制度，并有相關(guān)培訓(xùn)記錄?？谑强诜?.食品安全事故處 置8。1有定期排查食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患的記錄?？谑强诜?。2有按照食品安全應(yīng)急預(yù)案定期演練，落實(shí)食品安全防范措施的記錄.口是口否*8.3發(fā)生食品安全事故的，有處置食品安全事故記錄.口是口否9.食品添加劑生產(chǎn) 者管理*9。1原料和生產(chǎn)工藝符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定?？谑强诜?。2復(fù)配食品添加劑配方發(fā)生變化的，按規(guī)定報(bào)告。口是口否9.3食品添加劑產(chǎn)品標(biāo)簽載明“食品添加劑”，并標(biāo)明貯存條件、生產(chǎn)者名稱和 地址、食品添加劑的使用范圍、用量和使用方法。

10、口是口否檢查項(xiàng)目項(xiàng)目序號(hào)檢查內(nèi)容評(píng)價(jià)備注其他需要記錄的問題：說(shuō)明:1.上表中打*號(hào)的為重點(diǎn)項(xiàng)，其他為一般項(xiàng)。.每次檢查抽查重點(diǎn)項(xiàng)不少于 10個(gè)，總檢查項(xiàng)目不少于20個(gè).上表中除1.7、3。4、3。5、3。6項(xiàng)以及2。1項(xiàng)中關(guān)于“食品相關(guān)產(chǎn)品”的檢查部分，其他項(xiàng)目均適用于食品添加劑生產(chǎn)者.對(duì)食品添加劑生產(chǎn)者每次檢查，還需檢查第9項(xiàng)，對(duì)食品生產(chǎn)者的檢查不需檢查第 9項(xiàng)。.如果檢查項(xiàng)目存在合理缺項(xiàng)，該項(xiàng)無(wú)需勾選“是或否”，并在備注中說(shuō)明，不計(jì)入不符合項(xiàng)數(shù)。表12食品銷售日常監(jiān)督檢查要點(diǎn)表食品通用檢查項(xiàng)目：重點(diǎn)項(xiàng)（火）12項(xiàng)，一般項(xiàng)22項(xiàng)，共34項(xiàng)特殊場(chǎng)所和特殊食品檢查項(xiàng)目：共 19項(xiàng)。食品通用檢查項(xiàng)

11、目（34項(xiàng)）檢查項(xiàng)目廳P檢查內(nèi)容評(píng)價(jià)備注1.經(jīng)營(yíng)資質(zhì)1.1經(jīng)營(yíng)者持有的食品經(jīng)營(yíng)許可證是否合法有效?？谑强诜?.2食品經(jīng)營(yíng)許可證載明的有關(guān)內(nèi)容與實(shí)際經(jīng)營(yíng)是否相符.口是口否2.經(jīng)營(yíng)條件2.1是否具有與經(jīng)營(yíng)的食品品種、數(shù)量相適應(yīng)的場(chǎng)所 .口是口否2.2經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所環(huán)境是否整潔，是否與污染源保持規(guī)定的跑離.口是口否2.3是否具有與經(jīng)營(yíng)的食品品種、數(shù)量相適應(yīng)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)設(shè)備或者設(shè)施 .口是口否3.食品標(biāo)簽 等外觀質(zhì)量 狀況* 3.1檢查的食品是否在保質(zhì)期內(nèi)?？谑强诜?3。2檢查的食品感官性狀是否正常.口是口否*3。3經(jīng)營(yíng)的肉及肉制品是否具有檢驗(yàn)檢疫證明.口是口否3。4檢查的食品是否符合國(guó)家為防病等特殊需要的要

12、求.口是口否*3。5經(jīng)營(yíng)的預(yù)包裝食品、食品添加劑的包裝上是否有標(biāo)簽，標(biāo)簽標(biāo)明的內(nèi)容是否符合食 品安全法等法律法規(guī)的規(guī)定?？谑强诜?.6經(jīng)營(yíng)的食品的標(biāo)簽、說(shuō)明書是否,青楚、明顯，生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等事項(xiàng)是否顯著標(biāo)注， 容易辨識(shí).口是口否*3.7銷售散裝食品，是否在散裝食品的容器、外包裝上標(biāo)明食品的名稱、生產(chǎn)日期或者 生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容?？谑强诜?.8經(jīng)營(yíng)食品標(biāo)簽、說(shuō)明書是否涉及疾病預(yù)防、治療功能?？谑强诜?。9經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所設(shè)置或擺放的食品廣告的內(nèi)容是否涉及疾病預(yù)防、治療功能?？谑强诜?3.10經(jīng)營(yíng)的進(jìn)口預(yù)包裝食品是否有中文標(biāo)簽，并載明食品的原產(chǎn)地以及境內(nèi)代理商的名

13、 稱、地址、聯(lián)系方式.口是口否* 3。11經(jīng)營(yíng)的進(jìn)口預(yù)包裝食品是否有國(guó)家出入境檢驗(yàn)檢疫部門出具的入境貨物檢驗(yàn)檢疫證 明?？谑强诜?.食品安全 管理機(jī)構(gòu)和4。 1食品經(jīng)營(yíng)企業(yè)是否有專職或者兼職的食品安全專業(yè)技術(shù)人員、食品安全管理人員和 保證食品安全的規(guī)章制度.口是口否人員4。2食品經(jīng)營(yíng)企業(yè)是否有食品安全管理人員.口是口否4。3食品經(jīng)營(yíng)企業(yè)是否存在經(jīng)食品藥品監(jiān)管部門抽查考核不合格的食品安全管理人員在 崗從事食品安全管理工作的情況。口是口否5.從業(yè)人員 管理5.1食品經(jīng)營(yíng)者是否建立從業(yè)人員健康管理制度.口是口否5。2在崗從事接觸直接入口食品工作的食品經(jīng)營(yíng)人員是否取得健康證明?？谑强诜?.3在崗從事接

14、觸直接入口食品工作的食品經(jīng)營(yíng)人員是否存在患有國(guó)務(wù)院衛(wèi)生行政部門 規(guī)定的有礙食品安全疾病的情況.口是口否5。4食品經(jīng)營(yíng)企業(yè)是否對(duì)職工進(jìn)行食品安全知識(shí)培訓(xùn)和考核.口是口否*6.1是否按要求貯存食品?？谑强诜?。2是否定期檢查庫(kù)存食品，及時(shí)清理變質(zhì)或者超過(guò)保質(zhì)期的食品?？谑强诜?6。3食品經(jīng)營(yíng)者是否按照食品標(biāo)簽標(biāo)示的警示標(biāo)志、警示說(shuō)明或者注意事項(xiàng)的要求貯存 和銷售食品。對(duì)經(jīng)營(yíng)過(guò)程有溫度、濕度要求的食品的，是否有保證食品安全所需的 溫度、濕度等特殊要求的設(shè)備，并按要求貯存?？谑强诜?.4食品經(jīng)營(yíng)者是否建立食品安全自查制度，定期對(duì)食品安全狀況進(jìn)行檢查評(píng)價(jià)?？谑强诜?.經(jīng)營(yíng)過(guò)程 控制情況6。5發(fā)生食品安全

15、事故的，是否建立和保存處置食品安全事故記錄，是否按規(guī)定上報(bào)所在 地食品藥品監(jiān)督部門?？谑强诜?6。6食品經(jīng)營(yíng)者米購(gòu)食品（食品添加劑），是否查驗(yàn)供貨者的許可證和食品出廠檢驗(yàn)合格 證或者其他合格證明（以下稱合格證明文件）?？谑强诜?6.7是否建立食用農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度，如實(shí)記錄食用農(nóng)產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、進(jìn)貨日 期以及供貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容，并保存相關(guān)憑證.記錄和憑證保存期限 不得少于六個(gè)月?？谑强诜?6。8食品經(jīng)營(yíng)企業(yè)是否建立并嚴(yán)格執(zhí)行食品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度。口是口否6.9是否建立并執(zhí)行不安全食品處置制度.口是口否6。10從事食品批發(fā)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)企業(yè)是否建立并嚴(yán)格執(zhí)行食品銷售記錄制度?？谑?/p>

16、口否6。11食品經(jīng)營(yíng)者是否張貼并保持上次監(jiān)督檢查結(jié)果記錄?？谑强诜裉厥鈭?chǎng)所和特殊食品檢查項(xiàng)目（19項(xiàng)）檢查項(xiàng)目廳P檢查內(nèi)容評(píng)價(jià)備注7.市場(chǎng)開辦 者、柜臺(tái)出租 者和展銷會(huì) 舉辦者7。1集中交易市場(chǎng)的開辦者、柜臺(tái)出租者和展銷會(huì)舉辦者，是否依法審查入場(chǎng)食品經(jīng)營(yíng)者 的許可證，明確其食品安全管理責(zé)任?？谑强诜?.2是否定期對(duì)入場(chǎng)食品經(jīng)營(yíng)者經(jīng)營(yíng)環(huán)境和條件進(jìn)行檢查?？谑强诜?.網(wǎng)絡(luò)食品 交易第二方 平臺(tái)提供者8.1網(wǎng)絡(luò)食品交易第二方平臺(tái)提供者是否對(duì)入網(wǎng)食品經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行許可審查或?qū)嵭袑?shí)名登 記。口是口否8。2網(wǎng)絡(luò)食品交易第三方平臺(tái)提供者是否明確入網(wǎng)經(jīng)營(yíng)者的食品安全管理責(zé)任?？谑强诜?。食品貯存 和運(yùn)輸經(jīng)營(yíng) 者9

17、。1貯存、運(yùn)輸和裝卸食品的容器、工具和設(shè)備是否安全、無(wú)害，保持清潔?？谑强诜?.2容器、工具和設(shè)備是否符合保證食品安全所需的溫度、濕度等特殊要求.口是口否9.3食品是否匕后毒、有害物品一同貯存、運(yùn)輸。口是口否10。食用農(nóng)產(chǎn) 品批發(fā)市場(chǎng)10.1食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)是否配備檢驗(yàn)設(shè)備和檢驗(yàn)人員或者委托符合本法規(guī)定的食品檢 驗(yàn)機(jī)構(gòu)，對(duì)進(jìn)入該批發(fā)市場(chǎng)銷售的食用農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)?？谑强诜?0.2發(fā)現(xiàn)不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食用農(nóng)產(chǎn)品時(shí)，是否要求銷售者立即停止銷售，并向食 品藥品監(jiān)督管理部門報(bào)告?？谑强诜?1。特殊食品11.1是否經(jīng)營(yíng)未按規(guī)定注冊(cè)或備案的保健食品、特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品、嬰幼兒配方乳 粉。口是口否

18、11.2經(jīng)營(yíng)的保健食品的標(biāo)簽、說(shuō)明書是否涉及疾病預(yù)防、治療功能，內(nèi)容是否真實(shí)，是否載明適宜人群、不適宜人群、功效成分或者標(biāo)志性成分及其含量等 ，并聲明“本品不能代替藥物”，與注冊(cè)或者備案的內(nèi)容相TL口是口否11。3經(jīng)營(yíng)保健食品是否設(shè)專柜銷售，并在專柜顯著位置標(biāo)明“保健食品”字樣?？谑强诜?1.4是否存在經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所及其周邊，通過(guò)發(fā)放、張貼、懸掛虛假宣傳資料等方式推銷保健 食品的情況.口是口否11。5經(jīng)營(yíng)的保健食品是否索取并留存批準(zhǔn)證明文件以及企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。口是口否11.6經(jīng)營(yíng)的保健食品廣告內(nèi)容是否真實(shí)合法，是否含有虛假內(nèi)容，是否涉及疾病預(yù)防、 治療功能，是否聲明“本品不能代替藥物”；其內(nèi)容是否

19、經(jīng)生產(chǎn)企業(yè)所在地省、自治 區(qū)、直轄市人民政府食品藥品監(jiān)督管理部門審查批準(zhǔn)，取得保健食品廣告批準(zhǔn)文件?？谑强诜?1。7經(jīng)營(yíng)的進(jìn)口保健食品是否未按規(guī)定注冊(cè)或備案?？谑强诜?1.8特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品是否經(jīng)國(guó)務(wù)院食品藥品監(jiān)督管理部門注冊(cè)?？谑强诜?1.9特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品廣告是否符合中華人民共和國(guó)廣告法和其他法律、行政 法規(guī)關(guān)于藥品廣告管理的規(guī)定.口是口否11 0 10專供嬰幼兒和其他特定人群的主輔食品,其標(biāo)簽是否標(biāo)明主要營(yíng)養(yǎng)成分及其含量.口是口否其他需要記錄的問題：說(shuō)明：1。本要點(diǎn)表共分為兩個(gè)部分 ：第一部分為通用檢查項(xiàng)目，分為重點(diǎn)項(xiàng)目和一般項(xiàng)，重點(diǎn)項(xiàng)目應(yīng)逐項(xiàng)檢查，一般項(xiàng)可視情況隨機(jī)抽查；第二部

20、分為特殊場(chǎng)所和特殊食品檢查項(xiàng)目，不區(qū)分重點(diǎn)項(xiàng)和一般項(xiàng)，應(yīng)逐項(xiàng)檢查。.檢查過(guò)程中，被檢查的經(jīng)營(yíng)者不涉及的項(xiàng)目，可視為合理缺項(xiàng)并在“備注 欄標(biāo)注為不適用表1-3餐飲服務(wù)日常監(jiān)督檢查要點(diǎn)表重點(diǎn)項(xiàng)（*）7項(xiàng)，一般項(xiàng)23項(xiàng)，共30項(xiàng)檢查項(xiàng)目廳P檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注一、許可管理1食品經(jīng)營(yíng)許可證合法有效，經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、主體業(yè)態(tài)、經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目等事項(xiàng)匕食品 經(jīng)營(yíng)許可證一致?？谑强诜穸?、信息公示2在經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所醒目位置公示食品經(jīng)營(yíng)許可證?？谑强诜?監(jiān)督檢查結(jié)果記錄表公示的時(shí)間、位置等符合要求.口是口否4在經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所醒目位置公示量化等級(jí)標(biāo)識(shí).口是口否三、制度管理* 5建立從業(yè)人員健康管理、食品安全自查、進(jìn)貨查驗(yàn)記錄、食品召回等食

21、品 安全管理制度?？谑强诜?6制定食品安全事故處置方案.口是口否四、人員管理*7主要負(fù)責(zé)人知曉食品安全責(zé)任，有食品安全管理人員?？谑强诜? 8從事接觸直接入口食品工作的從業(yè)人員持有有效的健康證明。口是口否9具有從業(yè)人員食品安全培訓(xùn)記錄.口是口否10從業(yè)人員穿戴清潔的工作衣帽，雙手清潔，保持個(gè)人衛(wèi)生?？谑强诜裎?、環(huán)境衛(wèi)生11食品經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所保持清潔、衛(wèi)生?？谑强诜?2烹飪場(chǎng)所配置排風(fēng)設(shè)備，定期清潔?？谑强诜?3用水符合生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn).口是口否14衛(wèi)生間保持清潔、衛(wèi)生，定期清理?？谑强诜駲z查項(xiàng)目廳P檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注六、原料控制 （含食品添加 齊1J）i 15查驗(yàn)供貨者的許可證和食品出廠檢驗(yàn)合格

22、證或其他合格證明，企業(yè)如實(shí)記 錄有關(guān)信息并保存相關(guān)憑證。口是口否16原料外包裝標(biāo)識(shí)符合要求，按照外包裝標(biāo)識(shí)的條件和要求規(guī)范貯存，并定期 檢查，及時(shí)清理變質(zhì)或者超過(guò)保質(zhì)期的食品。口是口否17食品添加劑由專人負(fù)責(zé)保管、領(lǐng)用、登記，并有相關(guān)記錄?？谑强诜衿?、加工制作 過(guò)程18食品原料、半成品與成品在盛放、貯存時(shí)相互分開?？谑强诜?9制作食品的設(shè)施設(shè)備及加工工具、 容器等具有顯著標(biāo)識(shí)，按標(biāo)識(shí)區(qū)分使用?？谑强诜?0專間內(nèi)由明確的專人進(jìn)行操作，使用專用的加工工具?？谑强诜?1食品留樣符合規(guī)范.口是口否22中央廚房、集體用餐配送單位配送食品的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)确弦??？谑强诜?3有毒有害物質(zhì)不得與食品一同

23、貯存、運(yùn)輸?？谑强诜癜恕⒃O(shè)施設(shè)備 及維護(hù)24專間內(nèi)配備專用的消毒（含空氣消毒）、冷藏、冷凍、空調(diào)等設(shè)施，設(shè)施運(yùn) 轉(zhuǎn)正常?？谑强诜?5食品處理區(qū)配備運(yùn)轉(zhuǎn)正常的洗手消毒設(shè)施?？谑强诜?6食品處理區(qū)配備帶蓋的餐廚廢棄物存放容器?？谑强诜?27食品加工、貯存、陳列等設(shè)施設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常，并保持清潔。口是口否九、餐飲具 清洗消毒28集中消毒餐具、飲具的米購(gòu)符合要求。口是口否29具有餐具、飲具的清洗、消毒、保潔設(shè)備設(shè)施，并運(yùn)轉(zhuǎn)正常?？谑强诜?30餐具、飲具和盛放直接入口食品的容器用后洗凈、消毒，炊具、用具用后 洗凈，保持清潔?？谑强诜裾f(shuō)明：1。表中*號(hào)項(xiàng)目為重點(diǎn)項(xiàng)，其他項(xiàng)目為一般項(xiàng)。每次檢查的重點(diǎn)項(xiàng)應(yīng)不少于3

24、項(xiàng)，一股項(xiàng)應(yīng)不少于7項(xiàng).2。檢查結(jié)果判定方法：符合：未發(fā)現(xiàn)檢查的重點(diǎn)項(xiàng)和一般項(xiàng)存在問題；基本符合：發(fā)現(xiàn)檢查的重點(diǎn)項(xiàng)存在1項(xiàng)及以下不合格且70%C一般項(xiàng)合格率 100%不符合：發(fā)現(xiàn)才查的重點(diǎn)項(xiàng)存在 2項(xiàng)及以上不合格，或一般項(xiàng)合格率 70%.當(dāng)次檢查發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)目，應(yīng)列入下次檢查必查項(xiàng)目.存在合理缺項(xiàng)時(shí)，一般項(xiàng)合格率的計(jì)算方法為 ：合格項(xiàng)目數(shù)/ （檢查的項(xiàng)目數(shù)-合理缺項(xiàng)的項(xiàng)目數(shù)）X100%。表1-4保健食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點(diǎn)表重點(diǎn)項(xiàng)（文）34項(xiàng)，一般項(xiàng)55項(xiàng)，共89項(xiàng).檢查項(xiàng)目廳P檢查內(nèi)容評(píng)價(jià)備注1。生產(chǎn)者資質(zhì) 情況*1.1生產(chǎn)許可證在后效期內(nèi)?？谑强诜?.2營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證中相關(guān)信息TL

25、口是口否* 1.3實(shí)際生產(chǎn)的保健食品在生產(chǎn)許可范圍內(nèi)?？谑强诜? 1。4保健食品注冊(cè)證書或備案憑證有效.是否*1。5實(shí)際生產(chǎn)的保健食品按規(guī)定注冊(cè)或備案.口是口否1。6注冊(cè)或備案的保健食品相關(guān)內(nèi)容發(fā)生變更的，已按規(guī)定履行變更手續(xù).口是口否1。7工藝設(shè)備布局和工藝流程、主要生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、食品類別等事項(xiàng)發(fā)生 變化，需要變更食品生產(chǎn)許可證載明的許可事項(xiàng)的，已按規(guī)定履行變 更手續(xù)?？谑强诜?.進(jìn)貨查驗(yàn)情 況2.1建立并執(zhí)行原輔料和包裝材料的米購(gòu)、驗(yàn)收、貯存、發(fā)放和使用等管 理制度?？谑强诜?2。2查驗(yàn)原輔料和包裝材料供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明；對(duì)無(wú)法提供 合格證明的食品原輔料，應(yīng)當(dāng)按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行

26、檢驗(yàn).口是口否2.3生產(chǎn)保健食品使用的原輔料與注冊(cè)或備案的內(nèi)容T。口是口否2.4建立并執(zhí)行原輔料和包裝材料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度，如實(shí)記錄原輔料和 包裝材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、進(jìn)貨日 期以及供貨商名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容，并保存相關(guān)憑證?？谑强诜駲z查項(xiàng)目廳P檢查內(nèi)容評(píng)價(jià)備注*2.5進(jìn)貨查驗(yàn)記錄和憑證保存期限符合規(guī)定。口是口否2。6出入庫(kù)記錄如實(shí)、完整，包括出入庫(kù)原輔料和包裝材料名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號(hào)、出入庫(kù)數(shù)量和時(shí)間、庫(kù)存量、責(zé)任人等內(nèi)容?？谑强诜?。7原料庫(kù)內(nèi)保健食品原輔料與其他物品分區(qū)存放，避免交叉污染 .口是口否2.8原料庫(kù)通風(fēng)、溫濕度以及防蟲、防塵、防鼠

27、設(shè)施等符合要求?？谑强诜?。9對(duì)溫濕度或其他條件有特殊要求的按規(guī)定條件貯存?？谑强诜?。10原輔料接待檢、合格和不合格嚴(yán)格區(qū)分管理，存放處有明顯標(biāo)識(shí)區(qū)分， 離墻離地存放，合格備用的原輔料按/、同批次分開存放?？谑强诜?。11設(shè)置原輔料標(biāo)識(shí)卡，標(biāo)示內(nèi)容應(yīng)包括物料名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期或生 產(chǎn)批號(hào)、有效期、供貨商和生產(chǎn)商名稱、質(zhì)量狀態(tài)、出入庫(kù)記錄等內(nèi) 容?？谑强诜?。12標(biāo)識(shí)卡相關(guān)內(nèi)容與原輔料庫(kù)臺(tái)致，應(yīng)做到賬、物、卡相符。口是口否3。生產(chǎn)過(guò)程控 制情況*3。1按照經(jīng)注冊(cè)或備案的產(chǎn)品配方、生產(chǎn)工藝等技術(shù)要求組織生產(chǎn)。口是口否*3。2生產(chǎn)保健食品未改變生產(chǎn)工藝的連續(xù)性要求.口是口否*3。3生產(chǎn)時(shí)空氣凈化

28、系統(tǒng)正常運(yùn)行并符合要求?？谑强诜?.4空氣凈化系統(tǒng)定期進(jìn)行檢測(cè)和維護(hù)保養(yǎng)并記錄.口是口否3。5建立和保存空氣潔凈度監(jiān)測(cè)原始記錄和報(bào)告.口是口否3.6有相對(duì)負(fù)壓要求的相鄰車間之間有It示壓差的裝置，靜壓差符合要求?？谑强诜?.7生產(chǎn)固體保健食品的潔凈區(qū)、粉塵較大的車間保持相對(duì)負(fù)壓，除塵設(shè) 施啟效。口是口否3.8潔凈區(qū)溫濕度符合生產(chǎn)工藝的要求并有監(jiān)測(cè)記錄?？谑强诜?.9有溫濕度控制措施和相應(yīng)記錄?？谑强诜?.10潔凈區(qū)與非潔凈區(qū)之間設(shè)置緩沖設(shè)施。口是口否3。11生產(chǎn)車間設(shè)置與潔凈級(jí)別相適應(yīng)的人流、物流通道，避免交叉污染.口是口否檢查項(xiàng)目廳P檢查內(nèi)容評(píng)價(jià)備注*3。12原料的前處理（如提取、濃縮等）在

29、與其生產(chǎn)規(guī)模和工藝要求相適應(yīng)的 場(chǎng)所進(jìn)行，配備必要的通風(fēng)、除塵、除煙、降溫等安全設(shè)施并運(yùn)行良好， 且定期檢測(cè)及記錄?？谑强诜?。13原料的前處理未與成品生產(chǎn)使用同一生產(chǎn)車間.口是口否*3。14保健食品生產(chǎn)工藝有原料提取、純化等前處理工序的應(yīng)自行完成，具 備與生產(chǎn)的品種、數(shù)量相適應(yīng)的原料前處理設(shè)備或者設(shè)施?？谑强诜?.15工藝文件齊全，包括產(chǎn)品配方、工藝流程、加工過(guò)程的主要技術(shù)條件 及關(guān)鍵控制點(diǎn)、物料平衡的計(jì)算方法和標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容 .口是口否*3.16批生產(chǎn)記錄真實(shí)、完整、可追溯?？谑强诜?.17批生產(chǎn)記錄中的生產(chǎn)工藝和參數(shù)與工藝規(guī)程一致?？谑强诜?3.18投料記錄完整，包括原輔料品名、生產(chǎn)日期或批

30、號(hào)、使用數(shù)量等，并 經(jīng)第二人復(fù)核簽字.口是口否3。19原輔料出入庫(kù)記錄中的領(lǐng)取量、實(shí)際使用量與注冊(cè)或備案的配方和批 生產(chǎn)記錄中的使用量一致?？谑强诜?。20與原輔料、中間產(chǎn)品、成品直接接觸的容器、包材、輸送管道等符合 衛(wèi)生要求?？谑强诜?3。21工藝用水有水質(zhì)報(bào)告，達(dá)到工藝規(guī)程要求.口是口否3.22水處理系統(tǒng)正常運(yùn)行，有動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)及維護(hù)記錄?？谑强诜?3。23投料前生產(chǎn)車間及設(shè)備按工藝規(guī)程要求進(jìn)行清場(chǎng)或清潔并保存相關(guān)記 錄，設(shè)備有清潔狀態(tài)標(biāo)識(shí)。口是口否3。24更衣、洗手、消毒等衛(wèi)生設(shè)施齊全有效，生產(chǎn)操作人員按相關(guān)要求做 好個(gè)人衛(wèi)生?？谑强诜?。25定期對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)，并保存記錄。口是口

31、否檢查項(xiàng)目廳P檢查內(nèi)容評(píng)價(jià)備注3。26建立和保存停產(chǎn)、復(fù)產(chǎn)記錄及復(fù)產(chǎn)時(shí)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施等安全控制記錄.口是口否*3。27記錄和保存生產(chǎn)加工過(guò)程關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制情況，對(duì)超出控制限的情 況有糾偏措施及糾偏記錄.口是口否*3.28現(xiàn)場(chǎng)未發(fā)現(xiàn)使用非食品原料、超過(guò)保質(zhì)期的原輔料、回收保健食品生 產(chǎn)保健食品的現(xiàn)象.口是口否4,產(chǎn)品檢驗(yàn)情 況4.1設(shè)立獨(dú)立的質(zhì)量管理部門并有效運(yùn)行?？谑强诜?.2明確品質(zhì)管理人員的崗位職責(zé)并按要求履職.口是口否4.3落實(shí)原輔料、中間產(chǎn)品、成品以及不合格品的管理制度，保存完整的 不合格品處理記錄?？谑强诜? 4.4落實(shí)原輔料、中間產(chǎn)品、成品檢驗(yàn)管理制度及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程 .口是

32、口否4。5檢測(cè)儀器和代器具定期檢定或校準(zhǔn),口是口否4。6有儀器設(shè)備使用記錄?？谑强诜?。7檢驗(yàn)人員有能力檢測(cè)產(chǎn)品技術(shù)要求規(guī)定的出廠檢驗(yàn)指標(biāo)?？谑强诜?.8按照產(chǎn)品技術(shù)文件或標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn).口是口否*4。9檢驗(yàn)引用的標(biāo)準(zhǔn)齊全、后效.口是口否4。10建立和保存檢驗(yàn)的原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)記錄和檢驗(yàn)報(bào)告?？谑强诜?4.11設(shè)置留樣室，按規(guī)定留存檢驗(yàn)樣品，并有留樣記錄?？谑强诜?。12企業(yè)自檢的，檢驗(yàn)室及相應(yīng)的檢驗(yàn)儀器設(shè)備滿足出廠檢驗(yàn)需要。委托 有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)的，簽訂委托檢驗(yàn)合同并留存檢驗(yàn)報(bào)告?？谑强诜?.13產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)符合法律法規(guī)的規(guī)定.口是口否5.產(chǎn)品標(biāo)簽、 說(shuō)明書情況*5.1標(biāo)簽、說(shuō)明書符合保健食品相關(guān)法律、法規(guī)的要求.口是口否*5。2標(biāo)簽、說(shuō)明書與注冊(cè)或備案的內(nèi)容TL口是口否6。