ISO14001：2015內(nèi)部審核查檢表(環(huán)境)S,M,C

1、 1）過(guò)程名稱S1管理體系策劃過(guò)程（4.1組織環(huán)境）2）過(guò)程特性是否是否已確定過(guò)程的所有人？是否已對(duì)過(guò)程加以定義？過(guò)程是否已文件化？是否已對(duì)過(guò)程的接口加以定義？過(guò)程是否監(jiān)控？記錄是否保存？是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以澄清？是否使用什么方式做？（設(shè)備/材料）什么人做？（技能/培訓(xùn)）用哪些指標(biāo)衡量？（測(cè)量/評(píng)價(jià)）如何做？（方法/程序）審核員：接待人員：審核日期:3）輸入4）輸出5）績(jī)效指標(biāo)6）適用的管理體系文件7）過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)及控制措施7）相關(guān)的IS014001：2015條款8）需審核的問(wèn)題9）審核記錄10）需進(jìn)一步調(diào)查（NR）改進(jìn)的機(jī)會(huì)（OI）不符合（NC）1、可能對(duì)企業(yè)的目標(biāo)造成影響的變更和

2、趨勢(shì)；2、與相關(guān)方的關(guān)系,以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀；3、企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；4、資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。1、企業(yè)外部宗旨;2、企業(yè)內(nèi)部宗旨；3、企業(yè)戰(zhàn)略方向；1.內(nèi)外部成本（水、電每月統(tǒng)計(jì)一次）環(huán)境分析控制程序1.過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)已識(shí)別，詳見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)估分析表2控制措施已制定，詳見(jiàn)組織規(guī)劃管理規(guī)范4.14.36.21、是否分析組織內(nèi)外部影響產(chǎn)品、服務(wù)和環(huán)境管理體系的相關(guān)因素？2、組織建立的環(huán)境管理體系與組織環(huán)境適宜性如何？3如何監(jiān)視和評(píng)審內(nèi)外部信息？實(shí)施動(dòng)態(tài)分析？4、過(guò)程績(jī)效指標(biāo)的完成情況及統(tǒng)計(jì)測(cè)算依據(jù)。5、環(huán)境管理體系的范圍如何確定，是否與組織環(huán)境要求吻合？6、是否確定

3、組織的宗旨、使命、愿景、價(jià)值觀、戰(zhàn)略方向等企業(yè)文化？1）過(guò)程名稱S1管理體系策劃過(guò)程（4.2理解相關(guān)方的需求和期望）2）過(guò)程特性是否是否已確定過(guò)程的所有人？是否已對(duì)過(guò)程加以定義？過(guò)程是否已文件化？是否已對(duì)過(guò)程的接口加以定義？過(guò)程是否監(jiān)控？記錄是否保存？是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以澄清？是否使用什么方式做？（設(shè)備/材料）什么人做？（技能/培訓(xùn)）用哪些指標(biāo)衡量？（測(cè)量/評(píng)價(jià)）如何做？（方法/程序）審核員：接待人員：審核日期:3）輸入4）輸出5）績(jī)效指標(biāo)6）適用的管理體系文件7）過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)及控制措施7）相關(guān)的IS014001：2015條款8）需審核的問(wèn)題9）審核記錄10）需進(jìn)一步調(diào)查（NR）改進(jìn)

4、的機(jī)會(huì)（OI）不符合（NC）1、直接顧客；2、最終使用者；3、供應(yīng)鏈中的供方、分銷商、零售商及其他；4、立法機(jī)構(gòu)；5、其他。1、生產(chǎn)企業(yè)；2、零部件供應(yīng)商；3、零部件批發(fā)市；4、與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定；5、識(shí)別出來(lái)的改進(jìn)和變革機(jī)會(huì)。改進(jìn)機(jī)會(huì)實(shí)施每年一次相關(guān)方控制程序1.過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)已識(shí)別，詳見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)估分析表2控制措施已制定，詳見(jiàn)組織規(guī)劃管理規(guī)范4.24.36.21、組織的相關(guān)方包括哪些？2、是否識(shí)別相關(guān)方的需求和期望？3、如何回應(yīng)相關(guān)方的關(guān)注？4、如何監(jiān)視和評(píng)審相關(guān)方信息，實(shí)施動(dòng)態(tài)分析？5、環(huán)境管理體系的范圍是否與組織環(huán)境和相關(guān)方要求吻合？6、過(guò)程績(jī)效指標(biāo)的完成情況及統(tǒng)計(jì)測(cè)算依據(jù)。1

5、）過(guò)程名稱S1管理體系策劃過(guò)程（4.4環(huán)境管理體系及其過(guò)程）3）輸入4）輸出5）績(jī)效指標(biāo)6）適用的管理體系文件7）過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)及控制措施7）相關(guān)的IS014001：2015條款8）需審核的問(wèn)題9）審核記錄10）需進(jìn)一步調(diào)查（NR）改進(jìn)的機(jī)會(huì)（OI）不符合（NC）1、公司現(xiàn)有運(yùn)行過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，確定主要過(guò)程；2、主要過(guò)程的輸入和輸出要求；3、過(guò)程之間的關(guān)系;4、過(guò)程失效的情況;5、人力、設(shè)備、財(cái)力、環(huán)境等資源；6、崗位職責(zé)1、主要過(guò)程識(shí)別；2、環(huán)境過(guò)程清單；3、職能分配與過(guò)程關(guān)系表；4、績(jī)效評(píng)價(jià)；5、崗位職責(zé)；6、績(jī)效指標(biāo)；7、運(yùn)行策劃和控制；過(guò)程改進(jìn)確認(rèn)：每年一次環(huán)境管理方案程序相關(guān)方控制程序1.過(guò)

6、程風(fēng)險(xiǎn)已識(shí)別，詳見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)估分析表2控制措施已制定，詳見(jiàn)組織規(guī)劃管理規(guī)范4.4.14.4.26.21、組織是否充分識(shí)別環(huán)境管理體系過(guò)程？是否覆蓋環(huán)境管理體系范圍？2、是否分析過(guò)程輸入、輸出、資源、職責(zé)、活動(dòng)和控制方法、績(jī)效指標(biāo)？12）過(guò)程特性是否是否已確定過(guò)程的所有人？是否已對(duì)過(guò)程加以定義？過(guò)程是否已文件化？是否已對(duì)過(guò)程的接口加以定義？過(guò)程是否監(jiān)控？記錄是否保存？是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以澄清？是否使用什么方式做？（設(shè)備/材料）什么人做？（技能/培訓(xùn)）用哪些指標(biāo)衡量？（測(cè)量/評(píng)價(jià)）如何做？（方法/程序）審核員：接待人員：審核日期:2）過(guò)程特性是否是否已確定過(guò)程的所有人？是否已對(duì)

7、過(guò)程加以定義？過(guò)程是否已文件化？是否已對(duì)過(guò)程的接口加以定義？過(guò)程是否監(jiān)控？記錄是否保存？是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以澄清？是否使用什么方式做？（設(shè)備/材料）什么人做？（技能/培訓(xùn)）用哪些指標(biāo)衡量？（測(cè)量/評(píng)價(jià)）如何做？（方法/程序）審核員：接待人員：審核日期:1）過(guò)程名稱S1管理體系策劃過(guò)程（5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾）3）輸入4）輸出5）績(jī)效指標(biāo)6）適用的管理體系文件7）過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)及控制措施7）相關(guān)的IS014001：2015條款8）需審核的問(wèn)題9）審核記錄10）需進(jìn)一步調(diào)查（NR）改進(jìn)的機(jī)會(huì)（OI）不符合（NC）1、公司戰(zhàn)略方向；2、公司內(nèi)部、外部宗旨；3、人力、設(shè)備、財(cái)力、環(huán)境等資源。1、

8、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施；2、與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定；3、產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制；4、顧客滿意。外部審核每年一次/1.過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)已識(shí)別，詳見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)估分析表2控制措施已制定，詳見(jiàn)組織規(guī)劃管理規(guī)范4.1.25.2.25.36.26.37.1.1公司領(lǐng)導(dǎo)和各職能部門(mén)在環(huán)境管理體系中承擔(dān)的職責(zé)如何分派？2、如何確保環(huán)境方針與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向一致？是否作出滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾？是否為環(huán)境目標(biāo)提供框架？3、如何確保將環(huán)境管理體系要求融入組織業(yè)務(wù)活動(dòng)？4、采取什么方法促進(jìn)過(guò)程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)思維？5、如何才能確保所需內(nèi)外部資源滿足環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)的要求？6、是否將質(zhì)量管理和

9、顧客、法規(guī)要求、環(huán)境方針等相關(guān)信息與員工溝通形成常規(guī)化？當(dāng)需要時(shí)，如何如何將方針提供相關(guān)方？7、如何確保實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系的預(yù)期結(jié)果？8、采用什么激勵(lì)機(jī)制促使員工參與質(zhì)量管理活動(dòng)和改進(jìn)？9、如何確保支持其他管理者履行職責(zé)？10、如何關(guān)注顧客要求和不斷增強(qiáng)顧客滿意和忠誠(chéng)？11、如何在環(huán)境管理體系變更時(shí)確保完整性？12、是否組織變更影響的分析？是否包括資源科獲得性和責(zé)任的再分派？13、過(guò)程績(jī)效指標(biāo)的完成情況及統(tǒng)計(jì)測(cè)算依據(jù)。1）過(guò)程名稱S1管理體系策劃過(guò)程（6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施）3）輸入4）輸出5）績(jī)效指標(biāo)6）適用的管理體系文件7）過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)及控制措施7）相關(guān)的IS014001：2015條款8）需

10、審核的問(wèn)題9）審核記錄10）需進(jìn)一步調(diào)查（NR）改進(jìn)的機(jī)會(huì)（OI）不符合（NC）1、可能對(duì)企業(yè)的目彳造成影響的變更和趨勢(shì)；2、與相關(guān)方的關(guān)系以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀；3、企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾4、資源的獲得和優(yōu)f供給、技術(shù)變更。5、與環(huán)境管理體系;關(guān)的相關(guān)方要求示非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn):對(duì)上風(fēng)險(xiǎn)未知,失去機(jī)遇。有1、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇有效識(shí)別：每年一次2、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施確認(rèn)：每年一次環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)審程序環(huán)境相關(guān)物質(zhì)控制程序環(huán)境監(jiān)測(cè)管理程序應(yīng)急計(jì)劃控制程，風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇策戈控制程序1.過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)已識(shí)別，詳見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)估分析表2控制措施已制定，詳見(jiàn)組織規(guī)劃管理規(guī)范4.16.18.5.19.1.3

11、9.3.210.2.11、組織識(shí)別的優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)、機(jī)遇和威脅是什么？2、組織存在哪些風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)確定了哪些應(yīng)對(duì)措施？3、建立應(yīng)對(duì)措施是否考慮組織環(huán)境和相關(guān)方要求？是否按策劃組織實(shí)施？4、是否分析和評(píng)價(jià)措施的有效性？5、是否按策劃措施組織實(shí)施？6、是否對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)應(yīng)對(duì)措施實(shí)施的有效性評(píng)審？7、是否根據(jù)評(píng)審結(jié)果實(shí)施改進(jìn)或更新？8、在更新策劃時(shí)是否識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)？9、過(guò)程績(jī)效指標(biāo)的完成情況及統(tǒng)計(jì)測(cè)算依據(jù)。2）過(guò)程特性是否是否已確定過(guò)程的所有人？是否已對(duì)過(guò)程加以定義？過(guò)程是否已文件化？是否已對(duì)過(guò)程的接口加以定義？過(guò)程是否監(jiān)控？記錄是否保存？是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以澄清？是否使用什么方式做

12、？（設(shè)備/材料）什么人做？（技能/培訓(xùn)）用哪些指標(biāo)衡量？（測(cè)量/評(píng)價(jià)）如何做？（方法/程序）審核員：接待人員：審核日期:2）過(guò)程特性是否是否已確定過(guò)程的所有人？是否已對(duì)過(guò)程加以定義？過(guò)程是否已文件化？是否已對(duì)過(guò)程的接口加以定義？過(guò)程是否監(jiān)控？記錄是否保存？是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以澄清？是否使用什么方式做？（設(shè)備/材料）什么人做？（技能/培訓(xùn)）用哪些指標(biāo)衡量？（測(cè)量/評(píng)價(jià)）如何做？（方法/程序）審核員：接待人員：審核日期:1）過(guò)程名稱S1管理體系策劃過(guò)程（6.2環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃）3）輸入4）輸出5）績(jī)效指標(biāo)6）適用的管理體系文件7）過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)及控制措施7）相關(guān)的IS014001:2

13、015條款8）需審核的問(wèn)題9）審核記錄10）需進(jìn)一步調(diào)查（NR）改進(jìn)的機(jī)會(huì)（OI）不符合（NC）環(huán)境方針公司目標(biāo)各部門(mén)目標(biāo)過(guò)程指標(biāo)1.目標(biāo)、指標(biāo)完成狀況確認(rèn)：每月一次環(huán)境管理方案程序1過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)已識(shí)別，詳見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)估分析表2控制措施已制定，詳見(jiàn)組織規(guī)劃管理規(guī)范6.21、目標(biāo)是否形成文件？2、是否依據(jù)方針框架設(shè)定？是否符合戰(zhàn)略目標(biāo)要求？3、是否在各職能層次和過(guò)程中展開(kāi)分解？4、目標(biāo)、指標(biāo)是否可測(cè)量？5、是否策劃實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的措施、責(zé)任、時(shí)間和資源？6、是否規(guī)定監(jiān)視測(cè)量方法、頻次和責(zé)任和所需資源？7、是否按規(guī)定組織監(jiān)測(cè)？8、監(jiān)測(cè)結(jié)果是否通報(bào)相關(guān)人員？9、是否對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果實(shí)施分析？10、是否確定

14、目標(biāo)、指標(biāo)的改進(jìn)和更新措施？11、過(guò)程績(jī)效指標(biāo)的完成情況及統(tǒng)計(jì)測(cè)算依據(jù)。2）過(guò)程特性是否是否已確定過(guò)程的所有人？是否已對(duì)過(guò)程加以定義？過(guò)程是否已文件化？是否已對(duì)過(guò)程的接口加以定義？過(guò)程是否監(jiān)控？記錄是否保存？是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以澄清？是否使用什么方式做？（設(shè)備/材料）什么人做？（技能/培訓(xùn)）用哪些指標(biāo)衡量？（測(cè)量/評(píng)價(jià)）如何做？（方法/程序）審核員：接待人員：審核日期:1）過(guò)程名稱S2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)過(guò)程（8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)）3）輸入4）輸出5）績(jī)效指標(biāo)6）適用的管理體系文件7）過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)及控制措施7）相關(guān)的IS014001：2015條款8）需審核的問(wèn)題9）審核記錄10）需進(jìn)一步調(diào)

15、查（NR）改進(jìn)的機(jī)會(huì)（OI）不符合（NC）1環(huán)境運(yùn)行過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇2環(huán)境因素及重要環(huán)境因素3適用的合規(guī)義務(wù)4.確定的運(yùn)行控制準(zhǔn)則5緊急情況運(yùn)行控制準(zhǔn)則6緊急情況1應(yīng)急預(yù)案書(shū)2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)規(guī)程3應(yīng)急處置領(lǐng)導(dǎo)小組4應(yīng)急預(yù)案演練1有效管控環(huán)境污染，每年安排外部監(jiān)測(cè)一次預(yù)防火災(zāi)100%管控危險(xiǎn)化學(xué)品100%應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序1.過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)已識(shí)別，詳見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)估分析表2控制措施已制定，詳見(jiàn)組織規(guī)劃管理規(guī)范7.1.66.21為確保產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客和法律法規(guī)要求，是否識(shí)別包括哪些所需的知識(shí)？2、如何確保所需知識(shí)的共享，當(dāng)員工需要時(shí)易得到？3、組織如何不斷積累和更新組織知識(shí)？是否實(shí)施系統(tǒng)化管理？

16、4、過(guò)程績(jī)效指標(biāo)的完成情況及統(tǒng)計(jì)測(cè)算依據(jù)。2）過(guò)程特性是否是否已確定過(guò)程的所有人？是否已對(duì)過(guò)程加以定義？過(guò)程是否已文件化？是否已對(duì)過(guò)程的接口加以定義？過(guò)程是否監(jiān)控？記錄是否保存？是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以澄清？是否使用什么方式做？（設(shè)備/材料）什么人做？（技能/培訓(xùn)）用哪些指標(biāo)衡量？（測(cè)量/評(píng)價(jià)）如何做？（方法/程序）審核員：接待人員：審核日期:1）過(guò)程名稱S3人力資源過(guò)程（7.2能力）3）輸入4）輸出5）績(jī)效指標(biāo)6）適用的管理體系文件7）過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)及控制措施7）相關(guān)的IS014001：2015條款8）需審核的問(wèn)題9）審核記錄10）需進(jìn)一步調(diào)查（NR）改進(jìn)的機(jī)會(huì)（OI）不符合（NC）各部

17、門(mén)年度培訓(xùn)需求、新員工入職、新員工上崗、在職員工技能提升、特殊工種上崗前、調(diào)崗與轉(zhuǎn)崗人員上崗前、客戶特殊要求、外訓(xùn)申請(qǐng)、培訓(xùn)申請(qǐng)表、法律法規(guī)要求1、年度培訓(xùn)計(jì)劃2、培訓(xùn)記錄表3、培訓(xùn)簽到表4、培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表5、個(gè)人培訓(xùn)登記表6、上崗證,分配員工滿足崗位任職要求1、培訓(xùn)計(jì)劃完成率100%2、新員工崗前培訓(xùn)100%員工培訓(xùn)程序人力資源管理程序1.過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)已識(shí)別，詳見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)估分析表2控制措施已制定，詳見(jiàn)組織規(guī)劃管理規(guī)范7.27.35.36.16.21、是否確定各級(jí)員工所需的教育、培訓(xùn)或經(jīng)歷能力？2、如何確保各級(jí)員工能滿足能力要求，勝任所擔(dān)負(fù)的工作？如何評(píng)估員工績(jī)效？3、是否對(duì)各級(jí)員工的培訓(xùn)

18、實(shí)施計(jì)劃安排？4、是否按計(jì)劃安排組織培訓(xùn)？5、如何組織培訓(xùn)有效性評(píng)估？6、組織現(xiàn)有哪些特種作業(yè)人員，上崗資質(zhì)是否有效？7、是否保留員工關(guān)于教育、培訓(xùn)或經(jīng)歷的能力證據(jù)？8、過(guò)程績(jī)效指標(biāo)的完成情況及統(tǒng)計(jì)測(cè)算依據(jù)。2）過(guò)程特性是否是否已確定過(guò)程的所有人？是否已對(duì)過(guò)程加以定義？過(guò)程是否已文件化？是否已對(duì)過(guò)程的接口加以定義？過(guò)程是否監(jiān)控？記錄是否保存？是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以澄清？是否使用什么方式做？（設(shè)備/材料）什么人做？（技能/培訓(xùn)）用哪些指標(biāo)衡量？（測(cè)量/評(píng)價(jià)）如何做？（方法/程序）審核員：接待人員：審核日期:1）過(guò)程名稱S3人力資源過(guò)程（7.3意識(shí)）3）輸入4）輸出5）績(jī)效指標(biāo)6）適用

19、的管理體系文件7）過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)及控制措施7）相關(guān)的IS014001：2015條款8）需審核的問(wèn)題9）審核記錄10）需進(jìn)一步調(diào)查（NR）改進(jìn)的機(jī)會(huì)（OI）不符合（NC）1、標(biāo)準(zhǔn)的要求；2、顧客要求；3、管理體系的要求;4、公司管理的要求;5、過(guò)程控制要求。1、環(huán)境方針公示、培訓(xùn)2、環(huán)境目標(biāo)考核記錄3、提案建議環(huán)境保護(hù)意識(shí)宣傳：每年至少一次員工培訓(xùn)程序人力資源管理程序1.過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)已識(shí)別，詳見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)估分析表2控制措施已制定，詳見(jiàn)組織規(guī)劃管理規(guī)范7.27.35.36.16.21、如何確保各級(jí)員工理解環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和本職工作的相關(guān)關(guān)系？2、員工是否意識(shí)本職工作的重要性？3、如何作出努力，主動(dòng)參

20、與質(zhì)量管理及質(zhì)量改進(jìn)？4、各級(jí)員工是否知曉由于本職工作的差錯(cuò)可能引發(fā)的后果？5、是否對(duì)在職員工和新進(jìn)員工的意識(shí)教育做到普及化和經(jīng)常化？6、過(guò)程績(jī)效指標(biāo)的完成情況及統(tǒng)計(jì)測(cè)算依據(jù)。2）過(guò)程特性是否是否已確定過(guò)程的所有人？是否已對(duì)過(guò)程加以定義？過(guò)程是否已文件化？是否已對(duì)過(guò)程的接口加以定義？過(guò)程是否監(jiān)控？記錄是否保存？是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以澄清？是否使用什么方式做？（設(shè)備/材料）什么人做？（技能/培訓(xùn)）用哪些指標(biāo)衡量？（測(cè)量/評(píng)價(jià)）如何做？（方法/程序）審核員：接待人員：審核日期:1）過(guò)程名稱S4內(nèi)外部信息交流過(guò)程（7.4信息交流）3）輸入4）輸出5）績(jī)效指標(biāo)6）適用的管理體系文件7）過(guò)程

21、風(fēng)險(xiǎn)及控制措施7）相關(guān)的IS014001：2015條款8）需審核的問(wèn)題9）審核記錄10）需進(jìn)一步調(diào)查（NR）改進(jìn)的機(jī)會(huì)（OI）不符合（NC）1內(nèi)部信息2外部信息3環(huán)境方針4環(huán)境目標(biāo)5相關(guān)方要求6環(huán)境承諾1內(nèi)外部信息2環(huán)境協(xié)議3相關(guān)方告知書(shū)4相關(guān)方要求符合性評(píng)價(jià)信息傳遞：每年至少一次合序信信息交管理程序法律法規(guī)及規(guī)義務(wù)管理程1.過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)已識(shí)別，詳見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)估分析表2控制措施已制定，詳見(jiàn)組織規(guī)劃管理規(guī)范、7.4.3、5.3、6.1、6.21、為確保信息的及時(shí)正確傳遞，組織實(shí)施內(nèi)部和外部溝通的方式和途徑有哪些？2、是否對(duì)常規(guī)的重要溝通實(shí)施計(jì)劃安排？是否策劃溝通內(nèi)容、時(shí)間、對(duì)象、方法和責(zé)任？3

22、、是否按策劃要求組織溝通，是否及時(shí)？4、過(guò)程績(jī)效指標(biāo)的完成情況及統(tǒng)計(jì)測(cè)算依據(jù)。2）過(guò)程特性是否是否已確定過(guò)程的所有人？是否已對(duì)過(guò)程加以定義？過(guò)程是否已文件化？是否已對(duì)過(guò)程的接口加以定義？過(guò)程是否監(jiān)控？記錄是否保存？是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以澄清？是否使用什么方式做？（設(shè)備/材料）什么人做？（技能/培訓(xùn)）用哪些指標(biāo)衡量？（測(cè)量/評(píng)價(jià)）如何做？（方法/程序）審核員：接待人員：審核日期:1）過(guò)程名稱S5文件化信息控制過(guò)程（7.5形成文件的信息）3）輸入4）輸出5）績(jī)效指標(biāo)6）適用的管理體系文件7）過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)及控制措施7）相關(guān)的IS014001：2015條款8）需審核的問(wèn)題9）審核記錄10）需進(jìn)

23、一步調(diào)查（NR）改進(jìn)的機(jī)會(huì)（OI）不符合（NC）1、環(huán)境管理體系運(yùn)行所需要的文件信息；2、文件編制和更新文件時(shí)的要求；3、顧客要求（圖紙、技術(shù)協(xié)議、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、工程規(guī)范、工程變更、特殊特性）4、公司提出的工程變更（包括供方要求）；5、外來(lái)文件6、法律法規(guī)要求；7、文件編制/更改需求。8、文件分發(fā)、訪問(wèn)、回收、使用；9、文件存放、保護(hù)，包括保持清晰；10、文件保留、處置。1、經(jīng)審批、標(biāo)識(shí)、發(fā)放并妥善保存的文件；2、文件發(fā)放、更改、領(lǐng)用、銷毀記錄；3、部門(mén)受控文件清單；4、有效文件清單；5、環(huán)保要求相關(guān)文件。6、記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等得到有效控制。1現(xiàn)場(chǎng)文件：依文件分發(fā)總覽發(fā)

24、放2文件發(fā)放：依文件修訂、廢止、登錄申請(qǐng)程單核準(zhǔn)后發(fā)行文件管制程序記錄管理序1.過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)已識(shí)別，詳見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)估分析表2控制措施已制定，詳見(jiàn)組織規(guī)劃管理規(guī)范7.55.36.16.21、組織的環(huán)境管理體系建立了哪些文件化信息？2、文件信息在發(fā)布前是否得到授權(quán)人批準(zhǔn)？3、文件的標(biāo)識(shí)和說(shuō)明、格式和媒介、評(píng)審和批準(zhǔn)是否作出規(guī)定？4、如何確保相關(guān)人員獲得有效的文件信息？5、是否定期組織文件信息的適用性和充分性評(píng)審。6、當(dāng)文件信息需要更改時(shí)如何控制，是否再次批準(zhǔn)？7、如何防止文件信息的失密和不當(dāng)使用？8、如何確保文件信息的訪問(wèn)和檢索方便？9、文件信息的保留和處置如何控制？10、是否獲取產(chǎn)品、服務(wù)和運(yùn)

25、行相關(guān)的外來(lái)文件，包括哪些？如何控制分發(fā)和更新？11、過(guò)程績(jī)效指標(biāo)的完成情況及統(tǒng)計(jì)測(cè)算依據(jù)。2）過(guò)程特性是否是否已確定過(guò)程的所有人？是否已對(duì)過(guò)程加以定義？過(guò)程是否已文件化？是否已對(duì)過(guò)程的接口加以定義？過(guò)程是否監(jiān)控？記錄是否保存？是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以澄清？是否使用什么方式做？（設(shè)備/材料）什么人做？（技能/培訓(xùn)）用哪些指標(biāo)衡量？（測(cè)量/評(píng)價(jià)）如何做？（方法/程序）審核員：接待人員：審核日期:1）過(guò)程名稱Ml監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)過(guò)程（9.1.1監(jiān)視測(cè)量分析和評(píng)價(jià)策劃）3）輸入4）輸出5）績(jī)效指標(biāo)6）適用的管理體系文件7）過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)及控制措施7）相關(guān)的IS014001：2015條款8）

26、需審核的問(wèn)題9）審核記錄10）需進(jìn)一步調(diào)查（NR）改進(jìn)的機(jī)會(huì)（OI）不符合（NC）1、顧客、相關(guān)方滿:意；2、產(chǎn)品和服務(wù)的符合性信息；3、過(guò)程績(jī)效指標(biāo)；4、管理體系符合性、有效性信息5、外部供方的業(yè)績(jī)1、顧客、相關(guān)方滿意調(diào)查與分析報(bào)告2、數(shù)據(jù)分析與評(píng)價(jià)報(bào)告；3、內(nèi)部審核報(bào)告；4、管理評(píng)審報(bào)告5、環(huán)境目標(biāo)考核結(jié)果6、環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量數(shù)據(jù)1數(shù)據(jù)分析及時(shí)率每月1次2.目標(biāo)、指標(biāo)每月1次環(huán)境監(jiān)測(cè)管理程序1.過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)已識(shí)別，詳見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)估分析表2控制措施已制定，詳見(jiàn)組織規(guī)劃管理規(guī)范9.1.1、9.1.25.36.16.21、是否實(shí)施了監(jiān)視測(cè)量分析評(píng)價(jià)的策劃？2、策劃是否確定對(duì)象、方法、時(shí)機(jī)和責(zé)任？

27、3、如何評(píng)價(jià)環(huán)境管理體系的績(jī)效和有效性？4、是否按策劃的要求組織監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)活動(dòng)？5、是否按分析和評(píng)價(jià)的結(jié)果策劃改進(jìn)措施？6、過(guò)程績(jī)效指標(biāo)的完成情況及統(tǒng)計(jì)測(cè)算依據(jù)。1）過(guò)程名稱M2內(nèi)部審核過(guò)程（9.2內(nèi)部審核）3）輸入4）輸出5）績(jī)效指標(biāo)6）適用的管理體系文件7）過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)及控制措施7）相關(guān)的IS014001：2015條款8）需審核的問(wèn)題9）審核記錄10）需進(jìn)一步調(diào)查（NR）改進(jìn)的機(jī)會(huì)（OI）不符合（NC）1、環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)；2、本公司體系文件;3、適用法律法規(guī)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；4、顧客和相關(guān)方的要求；5、風(fēng)險(xiǎn)策劃、目標(biāo)指標(biāo)；6、生產(chǎn)和服務(wù)的變更（包括組織和供方）；7、質(zhì)量事故及顧客投訴；

28、8、組織機(jī)構(gòu)及環(huán)境管理體系的重大變化；9、以往審核的結(jié)果。1、年度審核計(jì)劃2、內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃3、內(nèi)審檢查表4、首末次會(huì)議簽到5、不符合報(bào)告6、審核報(bào)告審核計(jì)劃執(zhí)行每年至少一次不符合項(xiàng)整改每年至少一次內(nèi)部審核程序1.過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)已識(shí)別，詳見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)估分析表2控制措施已制定，詳見(jiàn)組織規(guī)劃管理規(guī)范9.25.36.21、是否策劃年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核活動(dòng)？2、內(nèi)審員是否經(jīng)培訓(xùn)合格，并得到授權(quán)？3、內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃是否覆蓋所有活動(dòng)？4、是否按計(jì)劃組織內(nèi)部審核，內(nèi)審員是否獨(dú)立？5、內(nèi)審首末次會(huì)議是否組長(zhǎng)主持，與會(huì)人員是否簽到，并覆蓋受審部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)。6、以往審核的不合格是否存在重復(fù)發(fā)生？7、不合格報(bào)告的不合格事

29、實(shí)在內(nèi)審檢查記錄中是否體現(xiàn)？8、不合格的原因分析是否合理，糾正措施是否消除原因，糾正措施完成后是否有效驗(yàn)證？9、內(nèi)審報(bào)告是否批準(zhǔn)，并及時(shí)傳達(dá)給個(gè)相關(guān)部門(mén)和人員？10、是否組織內(nèi)審員能力評(píng)價(jià)？11、過(guò)程績(jī)效指標(biāo)的完成情況及統(tǒng)計(jì)測(cè)算依據(jù)。2）過(guò)程特性是否是否已確定過(guò)程的所有人？是否已對(duì)過(guò)程加以定義？過(guò)程是否已文件化？是否已對(duì)過(guò)程的接口加以定義？過(guò)程是否監(jiān)控？記錄是否保存？是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以澄清？是否使用什么方式做？（設(shè)備/材料）什么人做？（技能/培訓(xùn)）用哪些指標(biāo)衡量？（測(cè)量/評(píng)價(jià)）如何做？（方法/程序）審核員：接待人員：審核日期:2）過(guò)程特性是否是否已確定過(guò)程的所有人？是否已對(duì)過(guò)程

30、加以定義？過(guò)程是否已文件化？是否已對(duì)過(guò)程的接口加以定義？過(guò)程是否監(jiān)控？記錄是否保存？是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以澄清？是否使用什么方式做？（設(shè)備/材料）什么人做？（技能/培訓(xùn)）用哪些指標(biāo)衡量？（測(cè)量/評(píng)價(jià)）如何做？（方法/程序）審核員：接待人員：審核日期:1）過(guò)程名稱M3管理評(píng)審過(guò)程（9.3管理評(píng)審）3）輸入4）輸出5）績(jī)效指標(biāo)6）適用的管理體系文件7）過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)及控制措施7）相關(guān)的IS014001：2015條款8）需審核的問(wèn)題9）審核記錄10）需進(jìn)一步調(diào)查（NR）改進(jìn)的機(jī)會(huì)（OI）不符合（NC）1、審核結(jié)果；2、顧客的反饋；3、過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性；4、糾正預(yù)防措施狀況；5、以往管理評(píng)

31、審的跟蹤措施；6、可能影響環(huán)境管理體系的變更；7、改進(jìn)的建議；8、環(huán)境管理體系的所有要求及其業(yè)績(jī)趨勢(shì)；9、環(huán)境目標(biāo)及不良質(zhì)量成本的定期報(bào)告；10、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程；11、組織環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施有效性；12、法律法規(guī)狀況。1、評(píng)審報(bào)告及評(píng)審記錄：2、對(duì)環(huán)境管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；3、對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)；4、過(guò)程的改進(jìn);5、對(duì)環(huán)境管理體系變更的需求。6、糾正/預(yù)防/持續(xù)改進(jìn)措施狀（包括驗(yàn)證/確認(rèn)）管評(píng)輸入輸出每年至少一次管理評(píng)審改進(jìn)措施完成每年至少一次管理評(píng)審程序1.過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)已識(shí)別，詳見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)估分析表2控制措施已制定，詳見(jiàn)組織規(guī)劃管理規(guī)范9.35.36.16.21、

32、是否按策劃的間隔時(shí)間組織管理評(píng)審，是否總經(jīng)理主持？2、管理評(píng)審與會(huì)人員是否各級(jí)管理者？3、管理評(píng)審內(nèi)容是否覆蓋輸入要求？4、管理評(píng)審提出的改進(jìn)項(xiàng)是什么？5、管理評(píng)審報(bào)告是否總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至各級(jí)管理者？6、是否策劃管理評(píng)審提出改進(jìn)的實(shí)施方案,是否包括措施、責(zé)任、時(shí)間和資源？7、過(guò)程績(jī)效指標(biāo)的完成情況及統(tǒng)計(jì)測(cè)算依據(jù)。2）過(guò)程特性是否是否已確定過(guò)程的所有人？是否已對(duì)過(guò)程加以定義？過(guò)程是否已文件化？是否已對(duì)過(guò)程的接口加以定義？過(guò)程是否監(jiān)控？記錄是否保存？是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以澄清？是否使用什么方式做？（設(shè)備/材料）什么人做？（技能/培訓(xùn)）用哪些指標(biāo)衡量？（測(cè)量/評(píng)價(jià)）如何做？（方法/程序

33、）審核員：接待人員：審核日期:1）過(guò)程名稱M4持續(xù)改進(jìn)過(guò)程（10.3持續(xù)改進(jìn)）3）輸入4）輸出5）績(jī)效指標(biāo)6）適用的管理體系文件7）過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)及控制措施7）相關(guān)的IS014001：2015條款8）需審核的問(wèn)題9）審核記錄10）需進(jìn)一步調(diào)查（NR）改進(jìn)的機(jī)會(huì)（OI）不符合（NC）1、管理評(píng)審、內(nèi)部審核、環(huán)境方針/目標(biāo)的評(píng)定測(cè)量、數(shù)據(jù)分析結(jié)果；2、改進(jìn)項(xiàng)目（產(chǎn)品、服務(wù)、過(guò)程質(zhì)量、成本、條件；3、合理化建議；4、數(shù)據(jù)分析結(jié)果1、持續(xù)改進(jìn)/推進(jìn)計(jì)劃2、持續(xù)改進(jìn)成果反饋表3、產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求1.持續(xù)改進(jìn)每年至少1件持續(xù)改善管理程序1.過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)已識(shí)別，詳見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)估分析表2控制措施已制定，詳見(jiàn)組

34、織規(guī)劃管理規(guī)范10.110.210.36.11、組織是否策劃并選擇改進(jìn)機(jī)會(huì)，不斷滿足和增強(qiáng)顧客滿意？2、組織改進(jìn)的途徑是什么？3、今年組織持續(xù)改進(jìn)的項(xiàng)目有什么？4、是否根據(jù)改進(jìn)要求指定改進(jìn)方案？5、是否根據(jù)改進(jìn)方案要求組織實(shí)施？6、是否評(píng)審改進(jìn)措施可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)和影響，是否評(píng)估改進(jìn)效果。7、過(guò)程績(jī)效指標(biāo)的完成情況及統(tǒng)計(jì)測(cè)算依據(jù)。1）過(guò)程名稱C1相關(guān)方要求識(shí)別評(píng)審過(guò)程（4.2理解相關(guān)方的需求和期望）3）輸入4）輸出5）績(jī)效指標(biāo)6）適用的管理體系文件7）過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)及控制措施7）相關(guān)的IS014001：2015條款8）需審核的問(wèn)題9）審核記錄10）需進(jìn)一步調(diào)查（NR）改進(jìn)的機(jī)會(huì)（OI）不符合（NC）1

35、、產(chǎn)品訂單信息；2、產(chǎn)品資料及相關(guān)信息；3、顧客提出的要求;4、顧客沒(méi)有明示的要求5、公司提出的要求;6、投標(biāo)文件7、法律法規(guī)要求；8、生產(chǎn)能力、生產(chǎn)現(xiàn)狀、庫(kù)存、交付能力9、質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)分析；1、顧客要求確認(rèn)表；2、合同評(píng)審表；3、評(píng)審后的合同；4、制造可行性（訂單通知單）；5、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果。1相關(guān)方滿意度調(diào)查，每年至少一次2相關(guān)方反饋信息處理，每年至少一次相關(guān)方控制程序1.過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)已識(shí)別，詳見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)估分析表2控制措施已制定，詳見(jiàn)組織規(guī)劃管理規(guī)范4.26.1.15.36.16.21、通過(guò)哪幾種方式/途徑來(lái)了解相關(guān)方的要求？是否貫徹“以顧客中心”的原則？2、是否充分確定與環(huán)境有關(guān)的要求？包括

36、：相關(guān)方的要求，預(yù)期或規(guī)定用途所必需的產(chǎn)品要求，與有關(guān)的法律法規(guī)的要求。3、是否對(duì)相關(guān)方的各項(xiàng)要求進(jìn)行評(píng)審？4、是否在向相關(guān)方作出提供環(huán)境的承諾前進(jìn)行可行性及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審？5、如何對(duì)相關(guān)方的反饋進(jìn)行溝通？6、是否存在應(yīng)急措施等特定要求的顧客溝通？7、本過(guò)程衡量指標(biāo)是否監(jiān)視？2）過(guò)程特性是否是否已確定過(guò)程的所有人？是否已對(duì)過(guò)程加以定義？過(guò)程是否已文件化？是否已對(duì)過(guò)程的接口加以定義？過(guò)程是否監(jiān)控？記錄是否保存？是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以澄清？是否使用什么方式做？（設(shè)備/材料）什么人做？（技能/培訓(xùn)）用哪些指標(biāo)衡量？（測(cè)量/評(píng)價(jià)）如何做？（方法/程序）審核員：接待人員：審核日期:2）過(guò)程特性是否

37、是否已確定過(guò)程的所有人？是否已對(duì)過(guò)程加以定義？過(guò)程是否已文件化？是否已對(duì)過(guò)程的接口加以定義？過(guò)程是否監(jiān)控？記錄是否保存？是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以澄清？是否使用什么方式做？（設(shè)備/材料）什么人做？（技能/培訓(xùn)）用哪些指標(biāo)衡量？（測(cè)量/評(píng)價(jià)）如何做？（方法/程序）審核員：接待人員：審核日期:1）過(guò)程名稱C2運(yùn)行策劃過(guò)程（環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)及運(yùn)行策劃）（&1運(yùn)行策劃和控制過(guò)程）3）輸入4）輸出5）績(jī)效指標(biāo)6）適用的管理體系文件7）過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)及控制措施7）相關(guān)的IS014001:2015條款8）需審核的問(wèn)題9）審核記錄10）需進(jìn)一步調(diào)查（NR）改進(jìn)的機(jī)會(huì)（OI）不符合（NC）1、顧客對(duì)產(chǎn)品和服

38、務(wù)的要求；2相關(guān)的環(huán)境目標(biāo)；3、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施；4、生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備；5、法律法規(guī)要求。1.質(zhì)量計(jì)劃2作業(yè)指導(dǎo)書(shū)3環(huán)境因素識(shí)別4法律法規(guī)清單5環(huán)境標(biāo)識(shí)環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)，每年至少一次固體廢棄物管理程序，污染控制程序。環(huán)境潛在事故控制程序，能源及資源管理程序，環(huán)境相關(guān)物質(zhì)控制程序，化學(xué)危險(xiǎn)品管理程序，廢塑料件處理規(guī)定，環(huán)境相關(guān)化學(xué)有害物質(zhì)規(guī)定1.過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)已識(shí)別，詳見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)估分析表2控制措施已制定，詳見(jiàn)組織規(guī)劃管理規(guī)范8.15.36.16.21、是否明確產(chǎn)品和服務(wù)要求？2、是否建立產(chǎn)品和服務(wù)及過(guò)程接受準(zhǔn)則？3、是否確定滿足產(chǎn)品和服務(wù)要求的資源提供？4、是否按照準(zhǔn)則要求實(shí)施控制？5、

39、是否保留策劃和控制的相關(guān)信息？6、策劃更改時(shí)如何控制？是否評(píng)審？7、如何確保外包過(guò)程在受控條件下運(yùn)行？8、策劃時(shí)是否考慮風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施？9、過(guò)程績(jī)效指標(biāo)的完成情況及統(tǒng)計(jì)測(cè)算依據(jù)。2）過(guò)程特性是否是否已確定過(guò)程的所有人？是否已對(duì)過(guò)程加以定義？過(guò)程是否已文件化？是否已對(duì)過(guò)程的接口加以定義？過(guò)程是否監(jiān)控？記錄是否保存？是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以澄清？是否使用什么方式做？（設(shè)備/材料）什么人做？（技能/培訓(xùn)）用哪些指標(biāo)衡量？（測(cè)量/評(píng)價(jià)）如何做？（方法/程序）審核員：接待人員：審核日期:1）過(guò)程名稱C3環(huán)境運(yùn)行控制（8.1運(yùn)行策劃和控制）3）輸入4）輸出5）績(jī)效指標(biāo)6）適用的管理體系文件7）過(guò)程

40、風(fēng)險(xiǎn)及控制措施7）相關(guān)的IS014001：2015條款8）需審核的問(wèn)題9）審核記錄10）需進(jìn)一步調(diào)查（NR）改進(jìn)的機(jī)會(huì)（OI）不符合（NC）環(huán)境運(yùn)行過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇環(huán)境因素及重要環(huán)境因素3適用的合規(guī)義務(wù)4.確定的運(yùn)行控制準(zhǔn)則5.緊急情況運(yùn)行控制記錄法規(guī)符合性評(píng)價(jià)相關(guān)方要求符合性評(píng)價(jià)應(yīng)急預(yù)案演練噪聲、生活廢水排放達(dá)標(biāo)率100%危廢、固廢分類存放，100%交有資質(zhì)的單位回收重大安全、火災(zāi)0發(fā)生固體廢棄物管理程序，污染控制程序。環(huán)境潛在事故控制程序，能源及資源管理程序，環(huán)境相關(guān)物質(zhì)控制程序，化學(xué)危險(xiǎn)品管理程序，廢塑料件處理規(guī)定，環(huán)境相關(guān)化學(xué)有害物質(zhì)規(guī)定1.過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)已識(shí)別，詳見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)估分析表2控制措施已制定，詳見(jiàn)組織規(guī)劃管理規(guī)范8.18.25.36.16