2021年青島市即墨區(qū)第五中學

1、PAGE PAGE 232021年青島市即墨區(qū)第五中學單位預算公開目 錄第一部分 單位概況一、主要職能二、機構設置三、預算單位構成第二部分 2021年單位預算表 一、2021年單位收支總表二、2021年單位收入總表三、2021年單位支出總表（功能分類）四、2021年單位支出總表（政府經(jīng)濟分類）五、2021年財政撥款收支總表 六、2021年一般公共預算支出表 七、2021年一般公共預算基本支出表（部門經(jīng)濟分類） 八、2021年一般公共預算基本支出表（政府經(jīng)濟分類） 九、2021年政府性基金預算支出表 十、2021年財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出表 十一、2021年政府采購預算表第三部分 2021

2、年單位預算情況和重要事項說明第四部分 名詞解釋第一部分 單位概況 一、主要職能實施高中學歷教育，促進基礎教育發(fā)展。二、機構設置青島市即墨區(qū)第五中學內(nèi)設機構有辦公室、團委、總務處、政教處、教導處。三、預算單位構成青島市即墨區(qū)第五中學單位預算包括：單位本級預算第二部分2021年單位預算表第三部分2021年單位預算情況和重要事項說明一、2021年單位預算情況說明（一）2021年收支預算總體情況說明按照綜合預算的原則，青島市即墨區(qū)第五中學單位收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。2021年收入預算為4250.36萬元，其中，財政撥款4250.36萬元，占

3、100。2021年支出合計4250.36萬元，其中：基本支出3886.31萬元，占91.43；項目支出364.05萬元，占8.57。（二）2021年財政撥款收入支出預算總體情況說明2021年財政撥款收支預算4250.36萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少121.94萬元，減少2.79。主要原因是教職工人數(shù)減少導致人員經(jīng)費減少。（三）2021年一般公共預算財政撥款收入支出預算情況說明2021年一般公共預算收入4250.36萬元，與2020年相比，減少121.94萬元。主要原因教職工人數(shù)減少導致人員經(jīng)費撥款減少。2021年一般公共預算支出4250.36萬元，與2020年相比，減少12

4、1.94萬元。主要原因是教職工人數(shù)減少導致人員經(jīng)費支出減少。其中：教育（類）支出3427.19萬元，占80.63；社會保障和就業(yè)（類）支出507.69萬元，占11.95；住房保障支出（類）支出315.48萬元，占7.42。具體情況是：1. 教育（類）普通教育（款）高中教育（項）支出3409.62萬元，與上年比較減少124.76萬元，主要原因：教職工人數(shù)減少導致人員經(jīng)費工資支出減少。2.教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）支出17.57萬元，與上年比較增加17.57萬元，主要原因：教師職工調(diào)整工資增加。3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出338

5、.46萬元, 與上年比較減少3.15萬元，主要原因：教職工人數(shù)減少導致人員養(yǎng)老保險支出減少。4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出169.23萬元, 與上年比較減少1.57萬元，主要原因：教職工人數(shù)減少導致人員職業(yè)年金支出減少。5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出315.48萬元，與上年比較減少10.03萬元，主要原因：教職工人數(shù)減少導致人員住房公積金支出減少。（四）政府性基金預算收支情況2021年沒有政府性基金預算撥款安排的收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。（五）2021年財政撥款基本支出預算情況說明2021年，通過財政撥款安

6、排的基本支出3886.31萬元，其中：人員經(jīng)費3886.31萬元。按部門預算支出經(jīng)濟分類主要包括：基本工資、津貼補貼、采暖補貼、事業(yè)人員基礎性績效工資、事業(yè)人員獎勵性績效工資、事業(yè)人員年終績效、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、工傷保險、失業(yè)保險、住房公積金、生活補助。按政府預算支出經(jīng)濟分類主要包括：工資福利支出、社會福利和救助。（六）2021年財政撥款安排的“三公”經(jīng)費情況2021年，通過財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算共2萬元，與上年持平。其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年持平。公務用車運行維護費和購置費2萬元，公務用車運行維護費2萬元，與上年持平；公務用

7、車購置費2萬元，與上年持平。公務接待費2萬元，與上年持平。二、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經(jīng)費情況2021年本單位機關運行經(jīng)費支出（生均公用經(jīng)費）364.05萬元，與上年比較增加30萬元，主要原因：招生規(guī)模擴大，學生數(shù)增多。（二）政府采購情況2021年本部門政府采購金額221.52萬元，其中：一般公共預算撥款221.52萬元。政府采購貨物107.62萬元、政府采購服務113.9萬元。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中,公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。（四）預算績效目標設置情況說明

8、2021年，本部門實行績效目標管理的項目1個，涉及財政撥款364.05萬元，績效目標設置情況是：高中公用經(jīng)費：由青島市即墨區(qū)第五中學實施，實施周期為一年，年度預算安排364.05萬元，學生數(shù)2427人，公用經(jīng)費標準1500元/生/年，生均公用經(jīng)費覆蓋率100%，公用經(jīng)費撥付時效及時。通過高中教育公用經(jīng)費的保障，促進高中教育發(fā)展。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指由區(qū)級財政當年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，區(qū)級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。二、財政專戶管理資金：指單位納入財政專戶管理的資金。主要包括教育收費、公立幼兒園接受的捐贈收入等。三、上級補助收入：指

9、事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。五、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。七、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。八、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收

10、支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。九、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。十、基本支出：指為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 十二、事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。十三、其他支出：指除“基本支出”、“項目支出”、“事業(yè)單位經(jīng)營支出”等以外的各項支出。十四、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。十五、

11、“三公”經(jīng)費：指區(qū)級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。十六、機關運行經(jīng)費：指區(qū)級各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。十七、 支出功能分類科目解釋205教育（類，反映政府教育事務支出）02普通教育（款，反映各類普通教育支出）04高中教育（項，反映各部門舉辦的高中教育支出）99其他普通教育（項，反映除上述項目以外其他用于普通教育支出）208社會保障和就業(yè)支出（類，反映政府在社會保障和就業(yè)反面的支出）05行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款，反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出） 05機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項，反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本醫(yī)療保險費支出）