高危操作流程規(guī)范

1、高危操作流程規(guī)范一、目的規(guī)范工程擴(kuò)容、割接、升級(jí)等高危操作業(yè)務(wù)運(yùn)作流程，有效的規(guī)避高危操作中存在的風(fēng)險(xiǎn)率，提高擴(kuò)容、割接、升級(jí)等操作的成功率。二、定義和要求定義所有直接、間接或可能影響現(xiàn)網(wǎng)設(shè)備運(yùn)行的操作都?xì)w類為高危操作。包括但不限于：設(shè)備割接入網(wǎng)、設(shè)備擴(kuò)容操作、設(shè)備版本升級(jí)（含補(bǔ)丁） 、網(wǎng)絡(luò)改造調(diào)整、更換單板、主備單 板倒換、網(wǎng)優(yōu)數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改、可能影響業(yè)務(wù)的測(cè)試等。要求1）所有高危操作人員至少由現(xiàn)場(chǎng)操作人員和保障人員組成，保障人員可以遠(yuǎn)程或現(xiàn)場(chǎng)保障，視具體情況而定2）現(xiàn)場(chǎng)操作人員在整個(gè)高危操作過(guò)程中需嚴(yán)格按照checklist進(jìn)行自檢，并留存。重大操作閉環(huán)知會(huì)規(guī)定：a）重大工程項(xiàng)目割接后必須

2、安排人員值守至次日11 : 00結(jié)束，值守人員應(yīng)持續(xù)關(guān)注告警、話統(tǒng)、客戶投訴等情況，并將值守情況自凌晨7時(shí)（第一次）起每2小時(shí)短信通報(bào)TD及PM ;b）升級(jí)、問(wèn)題處理或其他高危操作完成后，次日早晨 9: 00保障人員必須對(duì)升 級(jí)或問(wèn)題處理后的業(yè)務(wù)運(yùn)行情況再次進(jìn)行確認(rèn)，并將結(jié)果短信知會(huì)產(chǎn)品高督及產(chǎn)品 leader。4）高危操作必須在已經(jīng)得到“技術(shù)授權(quán)”與“客戶授權(quán)”的前提下才可以進(jìn)行。、高危操作流程.搜集待升級(jí)、改造局的信息工程督導(dǎo)工程督導(dǎo)首先從用戶或者到局點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)了解現(xiàn)網(wǎng)設(shè)備組網(wǎng)、硬件和軟件版本信息、 設(shè)備運(yùn)行狀況、現(xiàn)網(wǎng)問(wèn)題，為制定操作方案做前期準(zhǔn)備工作。.制定高危操作方案工程督導(dǎo)工程督導(dǎo)根據(jù)現(xiàn)

3、場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)情況和客戶要求制作高危操作方案，提交審核，操作方案要包括以下內(nèi)容：1）操作目的、意義、主要解決的問(wèn)題；2）操作前后該局點(diǎn)版本不定和單板清單；3）列出詳細(xì)的操作步驟，具體到命令行、操作時(shí)間、操作結(jié)果、操作人；4）本操作過(guò)程對(duì)用戶業(yè)務(wù)可能造成的影響及采取的必要補(bǔ)救和保障措施；5）詳實(shí)的操作完成后計(jì)費(fèi)確認(rèn)，驗(yàn)證測(cè)試步驟，包括“測(cè)試結(jié)果”用戶簽字確認(rèn)項(xiàng)；經(jīng)過(guò)處理，如果操作不成功時(shí)的版本、業(yè)務(wù)倒回方案。.操作方案審核部門技術(shù)負(fù)責(zé)人部門技術(shù)負(fù)責(zé)人在收到操作方案審核通知后，及時(shí)審核方案的可行性、規(guī)范性、合理性，對(duì)于重大升級(jí)改造工程，需要組織相關(guān)技術(shù)人員集中討論，分析實(shí)施流程、評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)，審核合格后提

4、交辦事處技術(shù)接口人，并指定操作保障人員。轉(zhuǎn)步驟6升級(jí)改造的準(zhǔn)備工作環(huán)節(jié)；如果審核不合格，部門技術(shù)負(fù)責(zé)人輸出相應(yīng)的修改意見給工程督導(dǎo)。.修改方案工程督導(dǎo)在收到部門技術(shù)負(fù)責(zé)人反饋的評(píng)審意見后，工程督導(dǎo)對(duì)操作方案做必要的修改和更正，并重新提交審核。工程督導(dǎo)必須一次性向部門技術(shù)負(fù)責(zé)人提供詳細(xì)、準(zhǔn)確、合理的高危操作方案，不許出現(xiàn)反復(fù)修改的情況。.操作申請(qǐng)工程督導(dǎo)工程督導(dǎo)將審核通過(guò)后的操作方案遞交給用戶主管領(lǐng)導(dǎo)，申請(qǐng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行重大操作，由用戶主管對(duì)方案進(jìn)行審核和確認(rèn)，并落實(shí)需要用戶說(shuō)做的配合工作。工程督導(dǎo)將用戶簽字蓋章后的 現(xiàn)場(chǎng)重大操作申請(qǐng)表傳真辦事處備案。在沒有和用戶主管進(jìn)行書面報(bào)告確認(rèn)的情況下，不能擅

5、自操作用戶現(xiàn)網(wǎng)設(shè)備。由于特殊情況不能簽字或者蓋章時(shí)必須請(qǐng)示部門主管、辦事處相關(guān)接口人處理。.操作準(zhǔn)備工作工程督導(dǎo)在方案確定后，工程師開始進(jìn)行準(zhǔn)備工作：1）申請(qǐng)升級(jí)改造的單板硬件、軟件版本以及升級(jí)改造時(shí)需要其他的物料，如設(shè)備網(wǎng)絡(luò)地位高，根據(jù)需要申請(qǐng)備板備件。2）落實(shí)操作中所用的工具、測(cè)試儀器儀表。3）向部門經(jīng)理申請(qǐng)落實(shí)參與操作的人員，并明確彼此的分工。4）制作操作過(guò)程中使用的業(yè)務(wù)測(cè)試驗(yàn)證內(nèi)容（如交換接入的撥測(cè)表等）。.召開操作協(xié)調(diào)會(huì)工程督導(dǎo)工程督導(dǎo)協(xié)調(diào)用戶維護(hù)主管召集現(xiàn)場(chǎng)升級(jí)改造協(xié)調(diào)會(huì)，匯報(bào)操作計(jì)劃和準(zhǔn)備工作情況，并且要落實(shí)需要局方配合之處。要點(diǎn)：1）參與操作的我方工程師、用戶工程師名單以及操作

6、過(guò)程中的工作分工。2）落實(shí)必要的工具（如交通工具、通信工具）等。3）操作過(guò)程中各時(shí)間段合理規(guī)劃，業(yè)務(wù)測(cè)試、計(jì)費(fèi)確認(rèn)等。4）明確在過(guò)程技術(shù)求助方法及求助人員聯(lián)系電話。根據(jù)實(shí)際情況需要工程督導(dǎo)輸出協(xié)調(diào)會(huì)議紀(jì)要。在操作時(shí)間的選定時(shí)，注意避開設(shè)備業(yè)務(wù)量比較繁忙或者重要的通信考核、保障（如重大節(jié)假日、防汛期間等）敏感時(shí)間段。.實(shí)施操作工程督導(dǎo)1）參與高危操作的工程督導(dǎo)嚴(yán)格按照操作方案里計(jì)劃時(shí)間、步驟以及分工實(shí)施操作。操作過(guò)程中，出現(xiàn)影響割接進(jìn)展的問(wèn)題及時(shí)撥打800建單，并反饋給產(chǎn)品高督和華為TD接口人，必要時(shí)可向公司技術(shù)負(fù)責(zé)人求助。2）高危操作必須在業(yè)界操作時(shí)間段“凌晨 0 : 00-6 : 00”內(nèi)進(jìn)

7、行，特殊情況必須電 話征得部門經(jīng)理、辦事處工程負(fù)責(zé)人同意，并和用戶主管簽署書面報(bào)告確認(rèn)后，方可實(shí)施。3）操作前的軟件版本補(bǔ)丁、 數(shù)據(jù)配置、數(shù)據(jù)庫(kù)等備份工作必須詳細(xì)、完全，重大項(xiàng)目、重大局點(diǎn)必須有2個(gè)以上備份拷貝，不允許出現(xiàn)沒有備份的升級(jí)改造加載操作。.驗(yàn)證操作結(jié)果工程督導(dǎo)1）工程師對(duì)照 操作方案中的驗(yàn)證項(xiàng)目，注意進(jìn)行測(cè)試，在業(yè)務(wù)測(cè)試部分留下相關(guān) 記錄，并由用戶簽字確認(rèn)，依據(jù)測(cè)試驗(yàn)證的結(jié)果判斷升級(jí)改造是否成功。2）對(duì)于涉及到交換機(jī)計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)調(diào)整的升級(jí)改造工作，必須和用戶簽署計(jì)費(fèi)確認(rèn)報(bào)告不能出現(xiàn)沒有計(jì)費(fèi)確認(rèn)的現(xiàn)場(chǎng)操作。3）現(xiàn)場(chǎng)業(yè)務(wù)測(cè)試，必須做到詳細(xì)、周到。各種測(cè)試操作和版本、補(bǔ)丁、數(shù)據(jù)的校驗(yàn)務(wù)必完全

8、。4）設(shè)備告警處理務(wù)必完全，不能遺留告警沒有處理結(jié)束就離開工程現(xiàn)場(chǎng)。5）工程師對(duì)重大操作結(jié)果，必須在第一時(shí)間通過(guò)短信或電話方式向公司部門主管匯報(bào)。6）工程師離開工程現(xiàn)場(chǎng)必須征得用戶主管和公司部門主管的同意。不允許擅自離開工程現(xiàn)場(chǎng)。如果升級(jí)改造不成功則直接轉(zhuǎn)向步驟12.現(xiàn)場(chǎng)觀察及培訓(xùn)工程督導(dǎo)1）操作成功后，工程督導(dǎo)讓用戶在升級(jí)改造方案測(cè)試結(jié)果簽字確認(rèn)。2）工程督導(dǎo)在操作成功后必須現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行觀察，以確保升級(jí)改造后設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定。3）資料提交：給用戶提交日常維護(hù)資料、數(shù)據(jù)設(shè)定規(guī)范（用于對(duì)用戶日常的數(shù)據(jù)操作的規(guī)范化）、SUPPORT網(wǎng)站信息、技術(shù)支持熱線等信息。4）現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)：依據(jù)重大操作的改動(dòng)部分和用戶實(shí)際的維護(hù)水平，集中對(duì)用戶維護(hù)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)。.重大操作總結(jié)及匯報(bào)工程督導(dǎo)重大操作，工程督導(dǎo)在工程結(jié)束后，填寫操作總結(jié)報(bào)告，拜訪用戶維護(hù)主管，向用戶匯報(bào)此次升級(jí)改造情況，遞交操作總結(jié)報(bào)告，聽取用戶的意見和建議。.失敗處理工程督導(dǎo)1）工程師操作不成功、或者發(fā)生工程事故，必須在第一時(shí)間向部門主管匯報(bào)，不允許出現(xiàn)匯報(bào)不及時(shí)、不真實(shí)或隱瞞不報(bào)的情況。2）如操作不成功，根據(jù)方案中倒回措施進(jìn)行恢復(fù)操作，注意在恢復(fù)過(guò)程中進(jìn)行業(yè)務(wù)的測(cè)試驗(yàn)證工作，以確保完全地恢復(fù)。.分析失敗原因工程督導(dǎo)/部門技術(shù)負(fù)責(zé)人1）工程督導(dǎo)對(duì)操作過(guò)程進(jìn)行詳細(xì)描述，并分析未成功原因，制作失敗原因分析報(bào)告提交部門技術(shù)負(fù)責(zé)人；2）部門經(jīng)理