食醋-質量管理手冊

1、PAGE 岷縣岷興中藥材生物科技有限公司質量管理手冊二一三年五月六日前 言為了提高和改進本企業(yè)的質量管理體系的有效運行及能持續(xù)、穩(wěn)定地提供給客戶滿意的產品，特制訂這份管理手冊，且會不斷修改,完善管理內容.望各部門認真落實執(zhí)行。 自發(fā)布之日起執(zhí)行。 總經理：目 錄1、企業(yè)概況12、業(yè)務流程圖23、組織機構圖34、質量方針和質量目標4 5、總經理管理職責5 6、綜合辦管理職責67、食醋生產車間主任職責7 8、質檢科管理職責 89 、化驗室職責910、生產車間管理職責10 11、質量管理制度11 12、不合格管理制度12 13、不合格項通知單(表）14 14、包裝食品的防護規(guī)定15 15、產品質量檢

2、驗規(guī)定17 16、成品包裝規(guī)定19 17、衛(wèi)生管理制度2018、廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理制度21 19、原輔材料采購及驗收制度22 20、原輔材料采購單（表) 23 21、生產過程質量管理制度2422、生產過程質量管理圖2523、設備管理制度2624、生產設備臺賬和維修記錄（表） 2725、檢驗設備管理制度2826、檢驗設備(儀器）臺賬和檢定記錄（表) 3227、計量管理制度3328、技術文件管理制度3429、教育培訓制度3530、倉庫管理制度3631、生產工藝技術規(guī)程3732、生產關鍵控制點的管理制度3833、食醋生產過程控制程序3934、釀造食醋關鍵控制點作業(yè)指導書4135、關鍵控制點崗位質量考核

3、辦法4236、工作管理制度考核辦法4337、顧客投訴處理服務管理制度44 38、產品召回制度4639、食品出廠檢驗記錄制度4840、從業(yè)人員健康檢查制度和健康檔案制度49PAGE 37企 業(yè) 概 況岷縣岷興中藥材生物科技有限公司成立于2010年5月，位于岷縣岷陽鎮(zhèn)工業(yè)開發(fā)區(qū)40號，法定代表人：白治強。注冊資本500萬元，主要經營中藥材購銷(國家禁止經營和需許可經營的品種除外），食醋、醬油釀造、銷售。公司總資產1441萬元.占地面積6773.9平方米。內設財務部、辦公室、化驗室、研發(fā)部、銷售部，食醋加工車間一個，原材料和成品車間一個。食醋采用國內先進的年產150噸液態(tài)發(fā)酵技術和傳統工藝相結合，科

4、學發(fā)酵，流水線灌裝，.公司現有職工10人，管理人員1人。公司本著誠信為本創(chuàng)新為魂的宗旨，以質量第一，服務第一的原則求生存求完善，帶動當地的經濟快速發(fā)展。 岷縣岷興中藥材生物科技有限公司 二0一三年四月十九日主 要 業(yè) 務 流 程組織機構圖組織機構圖見下圖經 理生產技術科供銷科綜合辦質檢科生產車間化驗室質 量 方 針用戶至上 預防為主 數據說話 持續(xù)改進質 量 目 標1、在確保質量安全的前提下，不斷降低產品在物理、化學和生物危害。2、出廠產品合格率 100%3、用戶反饋意見處理率 100%4、質量目標分解：4。1質檢科： 出廠產品合格率 100% 質量文件受控率 100 員工培訓率 100% 員

5、工培訓合格率 954.2生產車間： 設備完好率 90% 成品一次交驗合格率 99%4。3綜合辦： 用戶反饋意見處理率 100 原材料合格率 98% 原材料準時到貨率 95%總經理管理職責1、總經理是企業(yè)管理的最高領導,統管企業(yè)全局管理工作.2、合理調度企業(yè)的人、財、物三種資源配置，確保企業(yè)的生產經營活動正常運行，完成企業(yè)的各項生產經營計劃指標。3、模范遵守國家各項政策法規(guī)，確定企業(yè)的質量方針和質量目標，對企業(yè)的產品質量和安全生產負責.4、授權質量管理部負責組織、協調、監(jiān)督和檢查企業(yè)內部的質量管理工作，獨立行使產品質量檢驗、監(jiān)督權,正確行使質量管理職權.5、建立并完善企業(yè)的各項規(guī)章制度，推進企業(yè)

6、管理工作的規(guī)范化.6、搞好企業(yè)文化、協調企業(yè)的外部關系，樹立企業(yè)良好的形象。綜合辦管理職責1、在總經理領導下負責企業(yè)的供應（含原料庫)、銷售(含成品庫）和市場（含售后服務)工作。2、制定采購流程，采購原輔材料和包裝物，建立合格供應商的評估體系。3、擬定、實施和完成企業(yè)的銷售計劃，建立管理客戶資料，開發(fā)維護銷訓網絡。4、管理原料和產品的庫存、運輸，確保產前和產后的原料和產品的冷鏈完整。5、制定并實施企業(yè)的售后服務制度。6、及時結算貨款,確保企業(yè)資金正常運轉.食醋生產車間主任職責1、全面負責車間的生產組織、指揮、調度和協調的工作；2、根據公司領導下達的生產計劃和經濟技術指標，編制生產作業(yè)計劃，包括

7、產量、質量、品種、安全（包括人身安全設備安全等）、文明、衛(wèi)生、負責檢查監(jiān)督,獎罰兌現；3、負責編制修訂車間設備檢修計劃,零部件的更換等并負責實施；4、負責對車間各崗位人員的教育管理工作，包括安全教育,文明生產教育，職業(yè)道德教育,遵紀守法教育和傳授生產技術知識，不斷提高操作人員的技術水平；5、忠于職守，加強學習,不斷提高管理水平；6、關心愛護職工,做好職工思想政治工作。質檢科管理職責1、在總經理直接領導下，擬定、實施和管理質量文件.負責質量管理、檢驗（含化驗室）工作。2、負責貫徹企業(yè)的質量目標,制定和完善企業(yè)質量管理制度，收集、整理、使用質量信息，協調質量工作內外部關系。3、負責原輔材料、包裝材

8、料和成品檢驗工作,依據檢驗結果，做出合格與否的判定，出具產品質檢報告或合格證.4、負責對不合格進行管理，對質量工作進行考核。5、負責對產品標識和產品的可追溯性進行有效控制.6、負責對檢測儀器設備的計量管理?；?驗 室 職 責1、認真貫徹執(zhí)行國家科學技術、質量、計量、標準化管理的方針政策和實施細則。2、負責對購進的原材料、主要輔料，生產過程的工序產品、半成品進行檢驗，并做出判斷。3、負責不合格品的管理工作，嚴格控制不合格的原材料不投產，不合格的工序產品不轉序，不合格的產品不出廠及針對不合格品進行審報處理。4、如實做好質量檢驗記錄和記錄歸檔管理工作。5、認真執(zhí)行設備管理制度，負責檢驗、測量和試驗設

9、備、儀器、量值準確傳遞并做到正確使用，維護及保養(yǎng)工作。6、認真執(zhí)行勞動安全、衛(wèi)生管理制度。做到安全工作、室內清潔衛(wèi)生、布局合理、定置定位、擺放有序。7、認真執(zhí)行采樣、留樣管理制度.8、認真執(zhí)行考勤制度和交接班制度。生產車間管理職責1、在總經理領導下，負責企業(yè)的技術、生產、設備和計量工作。2、按照營銷部提出的銷售計劃，安排好生產.3、按照產品質量和工藝要求組織生產，做好生產過程中的質量管理。4、負責生產過程中的現場管理，推進“清潔”生產的文明生產。5、制定和完善設備管理制度，做好設備的日常維護和保養(yǎng)。6、負責生產崗位人員的培訓工作,穩(wěn)步提高員工的生產技能。7、制定完善企業(yè)產品的技術工藝文件，負責

10、新技術、新產品的試驗試制工作。8、負責生產使用的計量器具管理工作。質量管理制度一、 本制度明確了總經理和各質量職能部門的質量職責、質量權限和在質量管理上的相互關系，以保證企業(yè)質量活動正常有序地進行。二、總經理的質量職責、權限的相互關系.1、質量職責：對企業(yè)的全部的產品和工作質量負責。2、質量權限:合理調度企業(yè)的人、財、物三大資源配置，統管企業(yè)的質量工作。3、相互關系：領導企業(yè)的質量管理工作。三、質檢科的質量職責、權限和相互關系：1、質量職責：對企業(yè)的質量管理工作負責.其中包括:建立質量管理體系，進行質量教育和培訓，制定修改質量文件，收集、保存、使用質量信息；原材料、半成品和成品依照標準進行檢驗

11、,出具產品質量檢驗報告和合格證;對不合格進行管理，對質量工作進行考核；對檢測儀器的計量管理；確保出廠產品達到質量要求；協調質量工作的內外關系.2、質量權限：貫徹執(zhí)行質量目標,獨立行使質量管理權和質量否決權。3、相互關系：在總經是直接領導下開展工作。四、綜合辦的質量職責、權限和相互關系：1、質量職責：制定采購流程，建立合格供應商的評估體系，保證采購的物品符合質量要求；若采購的原輔材料為國家實施生產許可證管理的產品，必須采購獲得生產許可證企業(yè)的產品；組織市場調研，鞏固擴大市場企業(yè)產品的市場占有率;合格產品供應市場，開發(fā)維護銷售網絡，建立并管理客戶資料,做好售后服務工作,對產品儲存和運輸負責。2、質

12、量權限：有權按照計劃采購合格原材料;有權拒絕銷售不合格產品。3、相互關系:受總經理直接領導，接受質管部對原材料和產品合格與否的判定，及時向質管部反饋用戶意見。五、生產車間質量職責，權限和相互關系：1、質量職責：制定修改產品工藝技術文件，按照產品質量和工藝要求組織生產，做好生產過程中的質量管理和現場管理，推進“清潔”生產和文明生產，負責生產設備的維護和修理；負責生產人員的生產技能培訓，負責生產過程中計量設備示值正確，負責管理技術文件。2、質量權限:有權拒用不合格的原材料進行生產，有權對生產過程中出現的不合格半成品提出改進意見，有權按程序報批工藝文件的修改意見，有權對生產中的計量設備進行管理.3、

13、相互關系：在總經理直接領導下,按計劃組織生產，接受質檢科對原材料、半成品和產品的質量判定結論。六、各種不合格管理,按不合格管理規(guī)定執(zhí)行.七、產品防護按產品防護規(guī)定執(zhí)行。八、產品質量檢驗按產品質量檢驗規(guī)定執(zhí)行。九、成品包裝按成品包裝規(guī)定執(zhí)行。十、衛(wèi)生管理按衛(wèi)生管理規(guī)定執(zhí)行。不合格產品管理規(guī)定1、本規(guī)定中不合格包括:原材料(含包裝物）不合格，生產中半成品不合格，產品不合格和工作不合格.2、本規(guī)定中不合格品是按照相關質量標準檢驗，不合規(guī)定指標的被檢物。3、原材料（含包裝物)不合格時,不辦是入庫手續(xù)，不得與合格原材料混存，不準發(fā)給生產車間使用，應立即通知營銷部退貨。若采取技術措施可以使用或代用的不合格

14、原材料(含包裝物），作為讓步接收時，需由質管部同意，并報總經理(或管理者代表）批準。4、生產中不合格半成品不準進入下道工序，由車間提出相應整改意見（報告),經主管質量的領導(質管部)批準改進，再次復檢合格后，才能進入下道工序，無法返工處理的半成品，做報廢處理。5、產品不合格，不準出庫銷售,不合格產品由質管部確認進行改制或銷毀，并根據相關資料，找出不合格原因，采取措施,防止再次發(fā)生。6、客戶或消費者發(fā)現不合格品時，經確認后，給以調換或退貨處理，其不合各品追溯原因，找出責任人后，由質管部確認進行改制或銷毀。7、對工作不合格項,由各部門提出后,總經理(或管理代表）安排專題會議解決。下單時間： 年 月

15、 日 時 編號：受單部門（或人員）：不合格項及整改內容： 簽發(fā)人: 時 間:整改情況： 簽 名: 時 間：處理結果： 簽 名： 時 間：領導批示:不合格項通知單產品防護規(guī)定1、為防止產品在生產儲運過程中產生污染，制定本防護規(guī)定.本規(guī)定由質管部負責監(jiān)督執(zhí)行。2、生產過程中原材料的防護：（1）、生產人員有權并有責任對可疑原材料拒絕使用。如：原材料包裝破損或表面標志不明，有霉變或蟲鼠污染跡象，狀態(tài)、氣味、顏色、溫度有異常，儲存時間超過標準，已過保質期等.發(fā)同上述原材料必須立即隔離存放，退回庫房，并不得在生產線上停留。（2）所有原材料正常出庫時，必須按“先進先出”的原則辦理。(3）生產線退回的剩余原材

16、料，需對其進行二次標記、登記、單獨存放。再次出庫時必須優(yōu)先使用.（4）原材料要與半成品、成品分開存放。3、人員接觸的防護:（1）生產人員必須著工裝上崗，不攜帶與生產無關的物品進入生產區(qū)。外來人員必須進入生產區(qū)時，必須有企業(yè)相關人員陪同，按照生產人員的要求進入.（2）工裝必須清潔，無污染.（3)進入生產區(qū)的人員禁止吃東西,禁止吸煙，不得帶首飾。（4)進入生產區(qū)的人員在開始進入前，每次離開又返回時，每次去衛(wèi)生間以及手可能弄臟時，必須洗手；指甲干凈并修剪適當。涂有護膚品時不能直接接觸產品.(5）進入生產區(qū)的人員必須符合食品衛(wèi)生要求的健康條件。4、車間環(huán)境、設備工具對產品的防護:(1）生產區(qū)內保持墻壁

17、、地面、天花板的清潔,無雜物和微生物污染現象。（2）生產設備的零備件、附件不能放在地上，必須保持清潔，防止灰塵、粉塵等污染。(3)生產區(qū)人員入口處鳳置工作鞋消毒池，防止鞋底帶來的污染。(4)維修過的設備在生產前必須徹底清洗并滅菌消毒。5、貯運過程中的防護：(1)所有產品應避免直接與地面接觸.(2)不允許任何人坐在或站在產品包裝上.（3）裝卸時，防止產品破損。(4）貨架必須清潔衛(wèi)生。（5)從客戶退回的產品必須特殊標記,單獨(分開)存放，等待處理結果。為確保有質量問題的產品不再流入市場,銷毀必須監(jiān)控。產品質量檢驗規(guī)定1、質管部在總經理直接領導下，獨立行使企業(yè)的產品質量檢驗職權。設立化驗室，負責產品

18、的質量檢驗和產品合格與否的判定。2、檢驗人員的職責任務是:2.1對產品、半成品和原材料進行檢驗。2.2正確使用各種檢驗設備、儀器，保證檢驗結果的準確性。2.3依據檢驗結果,對被檢物做出合格與否的認定。2。4協助相關部門做好質量管理的改進。3、檢驗工作程序:3。1采樣工具和容器必須潔凈、干燥，微生物檢驗的工具和容器必須事前高壓滅菌。3。2樣品容器上應標有標識或編號，采樣同時填寫記錄表格，準確完整。3.3根據檢驗項目確定采樣量,每份樣品不少于檢驗量的3倍，以便檢驗、復檢和留樣備查。3.4按照相關規(guī)定方法，采取的樣品必須具有代表性。3.5按項目的檢驗規(guī)程要求，對樣品進行予處理。3。6按項目的檢驗規(guī)程

19、，對樣品進行檢驗。3。7做好檢驗的原始記錄.3。8根據原始記錄,做好數據處理和分析，做出最終檢驗結果。4、檢驗項目、檢驗內容及檢驗方法、技術，按國家相關標準規(guī)程.其中規(guī)定出廠檢驗項目帶“”號的檢驗項目，每年2次委托有資質的檢驗機構檢驗(質檢所和防疫站）。5、出廠產品檢驗合格后，須發(fā)放產品合格證。成品包裝規(guī)定1、成品包裝必須使用符合食品衛(wèi)生要求的包裝材料，包裝材料必須無毒、無異味、印刷清晰、不褪色。2、包裝材料上的產品標志必須符合國家有關規(guī)定。3、包裝后的產品凈含量符合國家規(guī)定的誤差標準。4、每批產品都有一個生產批號(或生產日期），使產品具有可追溯性。5、產品標簽的領用數量按生產計劃數量，剩余標

20、簽必須及時退庫，領用和退庫都應有記錄。6、廢棄的標簽，經總經理批準后，由質控部監(jiān)督銷毀.衛(wèi)生管理規(guī)定1、認真貫徹食品衛(wèi)生法，按食品衛(wèi)生法組織生產.2、辦理衛(wèi)生許可證,并按規(guī)定每年申請年檢。3、按照GB14881-1994食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范要求組織生產，生產車間符合食品衛(wèi)生規(guī)范要求,內部清潔,地面墻壁經常刷洗，外部環(huán)境整潔，無蚊蠅鼠活動。4、生產使用的設備、管道、容器進行嚴格的洗刷、消毒，包裝材料和包裝容器符合食品衛(wèi)生要求。5、直接接觸或有可能接觸產品的生產材料必須是經過許可的食品級材料.6、生產員工身體健康，取得健康證上崗，不合格者不錄用。7、嚴格執(zhí)行產品防護規(guī)定。廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理制度1、生

21、產員身體健康，取得健康證上崗，不合格者不錄用。2、環(huán)境整潔，采取消除蒼蠅、老鼠、蟑螂和其他有害昆蟲及孽生條件的措施。3、環(huán)境衛(wèi)生使行“四定”定人 定場所 定時間 定質量、劃片包干、分工負責。4、個人衛(wèi)生做到四勤：勤洗手、剪指甲 勤洗澡、理發(fā) 勤洗衣服 勤更換工作服。原輔材料采購及驗收管理制度1、目的：對采購過程及供方進行控制，確保采購的產品符合規(guī)定要求。2、范圍：適用于對生產所需的物資采購的控制.3、采購部門負責編制采購申請單,執(zhí)行采購作業(yè)，負責對供方的評價,根據采購物品和合同需要，對供方進行調查或現場考察，經比較選擇合格供方,并簽訂供貨合同.4、按生產計劃及市場需要，對采購原輔料填寫申請單，

22、經主管領導批準方可進貨.5、采購的原輔料必須符合國家食品衛(wèi)生標準的規(guī)定產品。6、向供方索取“營業(yè)執(zhí)照”、“衛(wèi)生許可證”、“產品合格證”及產品標準，質檢報告或質保書。7、質檢部門負責按要求對購入的原輔材料、包裝物等進行逐批驗證或檢驗，并填寫驗證單或檢驗單。對達不到標準要求及合同要求的，按照不合格管理規(guī)定辦理。8、倉庫保管憑質檢員出據的合格單據辦理入庫手續(xù),并負責產品的貯存與發(fā)放.9、本制度的記錄是質管檔案的組成部分，使用后交質管部存檔備查.采購計劃采購物品名稱規(guī)格單位計劃數量批準數量要求到貨時間用 途備 注計劃申請人說明: 簽 字: 時 間:計劃批準人 簽 字： 時 間：到貨驗收入庫物品名稱規(guī)格

23、單位到貨數量到貨數量到貨時間索證或驗收意見簽名其他原輔料采購單生產過程質量管理制度1、為全面貫徹“預防為主”的核心質量管理原則，認真開展生產過程的質量管理工作，特制定本制度。2、生產過程質量管理制度由生產部實施，質管部監(jiān)督和考核。3、在生產過程中嚴格執(zhí)行“三不”原則。即不合格的原輔材料不投入生產，不合格的半成品不流入下道工序,不合格的成品不入庫。發(fā)生不合格時，按照不合格管理規(guī)定執(zhí)行。4、在關鍵生產環(huán)節(jié)建立關鍵質量控制點，實施重點質量控制，嚴格實施崗位質量責任及相應的考核辦法。關鍵質量控制點的建立和調整,由質管部提出,并報總經理批準。5、認真做好生產過程中的各項原始記錄。6、生產過程質量管理程序

24、見生產過程質量管理圖。生產過程質量管理圖采購 采購計劃，供方資質檢審驗證，簽有質量要求的合同不合格退換貨或索賠倉庫 入庫登記，質管部檢驗不合格通知質管部 確認原輔料合格與否生產車間 領用合格原輔料，設關鍵質量控制點對半成品質量控制返工改制質管部 成品檢驗，確認合格與否用戶意見反饋不合格合格降級質管部 按不合格規(guī)定處理成品庫 入庫、發(fā)貨銷毀生產車間 質管部監(jiān)督無害化處理經銷商 銷售設備管理制度1、設備管理制度由生產車間負責實施。2、生產設備由生產車間負責建檔,并統一編號管理，設備使用說明書必須妥善保管。3、生產設備在使用前必須處于良好狀態(tài)，性能和精度能滿足生產工藝要求和安全要求，嚴禁設備帶病作業(yè)

25、。4、未經操作培訓的人員不得操作設備。5、生產結束后,必須對設備進行維護保養(yǎng)，并清理保潔。在使用前，必須對相應管道及其容器進行殺菌消毒。6、設備發(fā)生故障時,必須立即采取安全防范措施,并報告生產車間安排維修。維修結束再使用時必須清理保潔，并殺菌消毒后,方可投料使用。生產設備臺賬和維修記錄編號： 登記日期： 年 月 日名稱： 型號：制造廠商： 聯系方法：說明書: 生產日期： 購買日期： 使用場地：附件：設備負責人設備維修記錄年 月 日維修內容修后狀態(tài)維修人備注：檢驗設備管理制度(一)工作制度1、檢驗室工作人員必須嚴格遵守公司內的各項規(guī)章制度,服從領導的統一安排.2、檢驗室人員要認真學習專業(yè)知識，不

26、斷提高技術水平,對工作精益求精。3、了解各種檢測化驗設備的性能和使用規(guī)則，不得有違規(guī)操作現象.4、對于生產出的成品要逐批進行檢驗，并做好記錄。5、對每批購進的原材料都要進行化驗，合格后方可入庫。6、化驗后所用的器具要及時清洗，精密儀器旋至原始狀態(tài)。7、上班時間不會客.8、每批次檢測化驗必須認真負責，填寫好工作記錄和檢驗結果報告單，相關責任人必須簽字，并及時將報告單傳相關部門；發(fā)現問題及時報告主管領導處理.(二)儀器設備管理制度1、儀器設備應由檢驗員專人使用，其它人員未經本公司領導批準不準使用。2、精密儀器位置不準隨意變動，如確需變動，應征得公司領導批準，待重新檢定合格后方可使用。3、檢驗員負責

27、儀器設備的清潔衛(wèi)生、維護保養(yǎng)、周期檢定.4、在用使用繁雜儀器設備,應有操作規(guī)程，并設有使用記錄本和維修登記本。5、在用計量性能關系檢驗結果的儀器設備應按計量規(guī)程進行周期檢定測試,凡經檢定測試符合要求，應在儀器上加貼綠色”合格證.6、經過修理后,儀器設備須經重新檢定合格后方可投入使用，檢驗員同時做好維修登記。7、檢驗員應建立儀器、設備檔案，檔案內存放儀器使用說明書、合格證、檢定證書等。（三）實驗室衛(wèi)生與安全制度1、實驗室是進行檢測、檢驗工作的場所,必須保持清潔、整齊、安靜。2、實驗室內禁止吐痰，禁止抽煙、吃東西。3、禁止將與檢測工作無關的物品帶入實驗室。4、與檢驗無關的人員不得進入實驗室。5、實

28、驗室建立衛(wèi)生值日制度，保證實驗室每日有人打掃衛(wèi)生。6、下班后與節(jié)假日，必須切斷電源、水源，關好門窗，以保證實驗室的安全。（四）標準溶液的配制管理制度1、配制標準溶液的全部計量器具，必須經過檢定，應符合標準要求,有檢驗記錄、檔案。2、標準溶液由專人依據國家標準GB601配制、標定、管理.3、標準溶液必須用基準試劑直接標定，其有效數字不得少于四位。4、標準溶液標定時,要嚴格進行溫度校正，標定必須做四平行對照試驗，確保數據準確無誤。5、配制好的標準溶液標定周期為:酸堿標準溶液每月不得少于一次，氧化還原標準溶液每月不得少于二次，特殊情況按規(guī)定執(zhí)行。6、配制、標定標準溶液的原始記錄均需歸檔保存。7、標準

29、溶液必須有明顯的標志，并注明名稱、配制濃度、標定時間、配制人、標定人、有效期。(五）檢驗記錄管理制度檢驗記錄是記錄本公司產品出公司檢測的原始的重要憑證，檢驗員為檢驗記錄保管責任人，為加強檢驗記錄管理，特制定檢驗記錄管理制度.1、檢驗員要根據本公司產品出公司檢驗項目規(guī)定,制定出相應的產品檢測報告單和各參數（項目）檢測原始記錄.2、檢驗員要對本公司每批次產品實施抽樣檢驗，同一天生產的同一品種產品為一批，并做好產品檢驗報告單和檢測原始記錄。3、檢測原始記錄和產品檢測報告單實行兩級簽批制度,即由主檢人員和室主任兩級審批，檢測報告單份數酌情定并加蓋”檢測報告專用章”。4、檢驗記錄要分產品、分年月份整理歸

30、檔存放，存放時間至來年食品生產許可證年審通過期。5、檢驗記錄的查閱、銷毀實行公司領導審批制度，未經公司領導批準，任何人不得查閱、銷毀各種檢驗記錄.（六）試劑管理制度1、化學分析測試所使用的試劑要分類擺放，特殊試劑要有專柜專人負責保管存放。2、檢驗員對各類試劑的化學性質應充分了解和掌握,如遇異常現象,能及時排除。3、根據管理需要，應建立試劑使用臺帳。4、對于易燃、易爆、劇毒試劑要單獨存放，注意使用安全。5、檢驗室所存試劑未經公司領導批準,任何人不得私自拿出。6、新購試劑應由檢驗室負責人清查驗收，造冊上帳。檢驗設備(儀器）臺賬和檢定記錄編號： 登記日期： 年 月 日名稱: 型號：制造廠商: 聯系方

31、法：說明書： 生產日期： 購買日期： 價格： 元附件：設備負責人檢定記錄檢定時間檢定單位檢定到期日說 明備注：計量管理制度1、為認真貫徹執(zhí)行中華人民共和國計量法，特制定本管理制度。2、用于生產和對外結算的計量器具由生產部負責管理,用于檢驗的計量器具和儀器由質控部負責管理。3、用于出廠產品檢測和對外計量結算的計量器具和儀器屬于強制檢定的范圍,按國家規(guī)定的檢定周期進行檢定。4、不屬于上述第3條的計量器具由廠安排檢定周期。5、所有使用的計量器具必須功能正常,不能“帶病使用。6、對閑置的檢測設備進行封存。投入使用時,必須經過檢定校準。技術文件管理制度1、企業(yè)技術文件管理由生產部負責，設專人管理，并記錄

32、登記.2、本制度所指的技術文件包括技術標準和工藝文件。技術標準：國家和行業(yè)的產品標準，包括衛(wèi)生標準、原材料標準、相關標準、企業(yè)標準及技術協議書等。工藝文件：工藝流程圖、作業(yè)指導書、配方和消耗定額。3、技術文件必須是有效版本。當文件更新修改后必須及時收回作廢的舊文件，并在舊文件上做以“作廢”標識，防止過期使用，同時向使用者下發(fā)新文件版本，并進行簽收登記。4、工藝文件修訂時，由生產部辦理，經總經理審批后實施.5、企業(yè)產品標準要按規(guī)定程序報市質監(jiān)局批準備案后方可使用。6、使用技術文件的人員必須嚴守企業(yè)的商業(yè)秘密，妥善保管領取的文件,不得復制外傳。教育培訓制度為保證本公司產品質量、安全有關的人員的崗位

33、能力滿足規(guī)定的要求，以及全公司人員整體水平的提高，特制定本制度。1、辦公室負責組織擬訂部門職責及各類人員的質量崗位責任及對中層管理干部能力的考核。2、本公司應對各類人員的招聘企業(yè)年度培訓計劃及部門培訓進行管理考核。3、根據本公司生產經營計劃和部門培訓需求，辦公室制定年度培訓計劃，經理批準后，由辦公室負責組織按培訓制度實施。4、培訓工作應按計劃進行，必要時可根據生產、工作情況進行適當調整.5、新員工入公司基礎培訓在一周內由辦公室牽頭組織,內容包括公司發(fā)展史、規(guī)章制度、行為規(guī)范、文化理念等。6、崗位、轉崗及新員工上崗技術培訓由各部門負責,內容由部門根據崗位技能要求確定，并包括食品安全衛(wèi)生知識等培訓

34、。7、國家規(guī)定的特殊工種,須持勞動部門簽發(fā)的有效崗位操作證上崗操作。8、員工外派培訓或接受相關培訓須與本公司簽訂培訓合同。結束培訓后將相關培訓報告、資料和證書交于辦公室存檔。9、培訓后，所有參加培訓的人員應進行培訓考核，方式包括筆試、口頭提問、實際操作等。10、培訓必須進行效果評估，評估方式包括考試、問卷、總結報告、交談，現場觀察，對沒有達到預期效果的培訓，要采取相應的補救措施。11、培訓資料及相關證書，員工培訓記錄由辦公室保存至員工離職后3個月。倉庫管理制度1、入庫產品（原輔料、成品)憑質檢單接收，按品種、規(guī)格、數量分類擺放、排列整齊、標記鮮明、帳物相符，嚴禁露天堆放，日光曝曬、雨淋或靠近熱

35、源。2、庫內安裝通風設備，防止物品潮濕，防止霉變,嚴禁煙火。3、產品不得與其它有害、有毒性、腐蝕性、易揮發(fā)或有異味的物品同庫存放。4、對出庫產品應嚴格檢查單據、品種、數量、手續(xù)齊全無誤,方可辦理出庫。5、保管員應對所管理物品做到心中數，臺帳齊全，對庫存量較少的物品及時上報。6、對入庫產品原則是推陳出新，先進后出。7、合格品、待檢品、不合格待處理及原材料要分庫、分區(qū)存放。地面須放鋪墊物。8、倉庫保管員要堅守工作崗位，做到隨叫隨到，不私用保管物品，并認真做好日、月報表。9、每天清掃倉庫，并做到庫內“四無”:無灰塵、無蜘蛛、無蚊蠅、無老鼠。生產工藝技術規(guī)程1、本規(guī)程適用于本企業(yè)食品生產。2、原料要求

36、：2.1原料必須是符合國家衛(wèi)生標準規(guī)定的合格產品。3、生產工藝流程原料蒸料制曲發(fā)酵淋油滅菌灌裝4、生產過程要求：4.1原料到廠必須驗收，是符合國家衛(wèi)生標準規(guī)定的合格產品.4.2按照生產工藝流程,嚴格控制、發(fā)酵、滅菌這些關鍵環(huán)節(jié)的技術參數。4。3 嚴格控制滅菌溫度，避免滅菌后又被二次污染。5、本工藝技術規(guī)程修改需經總經理批準。6、本工藝技術規(guī)程屬企業(yè)重要技術文件,按技術文件相關規(guī)定管理。生產控制點管理制度1、在產品形成過程中設置關鍵控制點，是質量管理工作的重要組成，從而有效防止或降低產品在加工過程中的生物、化學或物理的危害，確保質量安全.2、生產部對關鍵控制點負責管理,質管部對關鍵控制點負責監(jiān)督

37、、檢查和改進，發(fā)生不合格時，按不合格管理規(guī)定辦理。3、釀造食品關鍵控制點（或過程）暫定為:發(fā)酵、滅菌。4、關鍵控制點的作業(yè)依據是產品規(guī)定的工藝流程和作業(yè)指導書。5、質管部負責制定關鍵控制點的作業(yè)指導書,并對其有效性負責。6、總經理(或管理者代表)負責每季度召集各部門舉行質量分析會，對影響過程質量的主要原因和當前存的質量問題制訂糾正和預防措施，責成有關部門組織實施，質管部進行跟蹤落實、驗證、糾正和預防措施的效果.7、質管部每年對關鍵控制點使用的方法和程序、設備的狀況、人員前力進行再確認，以確保關鍵控制點的運行完全滿足策化的要求。需要調整時，報總經理（或管理者代表)批準，并按規(guī)定修改相關質量文件。

38、食醋生產過程控制程序為了加強對產品過程的控制,確保產品質量穩(wěn)定，特制定本程序。1、配料前配料員準備各種原料，嚴格按照配方進行配料，計量準確,每配一組料要復核一次，確認無誤后才能轉入下道工序。2、配料中，對某種原料發(fā)現異常現象，要及時上報主管部門進行調換。3、先將玉米用水洗凈,去除雜質，在發(fā)酵缸中浸泡812小時.4、撈出淋水，進入蒸料鍋30分鐘后出鍋涼至45,按等分加入制醋缸，加入醋曲。5、每天翻倍一次，發(fā)酵溫度控制在3845之間。翻倍15日后封缸，待3540天后淋醋。6、成品醋滅菌控制在8595。7、過濾，自然冷卻,沉淀加蓋封存30天。8、罐裝前調好溫度和計量，罐裝時熱封溫度控制在270，整形

39、溫度控制在130，計量罐裝控制在規(guī)定范圍內。瓶子擺入整齊,旋切得當,噴碼日期正確.9、灌裝后進行殺菌處得.殺菌溫度控制在85-90。10、灌裝后進行殺菌篩選，凡是漏氣、瓶子變形、切偏灌裝不合格者有雜質都判為不合格品揀出.11、灌裝后包裝、標簽粘貼位置適中，符合GB7718之規(guī)定,質管員對生產過程進行監(jiān)督,取樣檢查，確認達到質量要求時方能入庫。后入庫檢驗,按檢驗順序逐箱檢驗。經檢驗合格后封箱，簽發(fā)檢驗單入庫。中斷生產，開機時應對物料進行檢查,并由質管員檢查合格后方能生產。加強對設備檢查保養(yǎng)，保證設備處于正常運轉狀態(tài),每半月設備進行小修，更換易損件及運轉部位加油等；每年對設備進行一次大修，生產部在

40、大修開始前一個月制定大修計劃。不合格品處理：不合格處理照本公司不合格品控制程序執(zhí)行.16、產品入庫發(fā)放:產品由生產班組在每班結束后班長負責與保管員進行交接，并辦理交接手續(xù)。產品發(fā)放由保管員根據出庫單發(fā)放。釀造食醋關鍵控制點作業(yè)指導書食醋的關鍵控制環(huán)節(jié)主要包括醋酸發(fā)酵、滅菌等這些環(huán)節(jié)控制好壞不僅直接影響食醋的品質，還關系到食醋的質量安全問題，為此特制定本作業(yè)指導書。一、醋酸發(fā)酵1、發(fā)酵前操作工應對醋酸發(fā)酵車間進行清掃，并用食用酒精噴灑消毒;2、原料倒入醋酸發(fā)酵池，加入醋曲，每天翻倍一次，發(fā)酵溫度控制在3845之間。每天早、晚觀察記錄兩次發(fā)酵溫度。翻倍15日后,封缸。封缸后每天觀察記錄一次發(fā)酵溫度

41、并填寫相應關鍵控制記錄.3、發(fā)酵過程中,每天觀察、記錄一、兩次發(fā)酵溫度,嚴格控制溫度,超范圍應及時進行調整，予以保溫或降溫。4、3540天后發(fā)酵工序完成進行淋醋.二、滅菌1、滅菌操作工應熟悉滅菌公式及滅菌器操作使用說明；2、原油進入滅菌前應打開滅菌器,調整好滅菌溫度(8595);3、滅菌時間控制在2030min，以確保滅菌效果;4、滅菌操作員應準確及時的記錄滅菌時間和溫度。關鍵控制點崗位質量考核辦法1、為保證產品質量,特制定本考核辦法.2、上崗員工有下列情況者，每次罰款5元。上班未走人流通道和未按規(guī)定洗手者。上班未按規(guī)定穿戴工作衣帽者及去衛(wèi)生間未脫去工作服者。在工作場所吃東西、吸煙、隨地吐痰、

42、亂丟雜物者。上班時間私自回宿舍和非上班時間未經批準擅自進入車間者。擅自脫崗和串崗者。未按規(guī)定填寫工作記錄者。本條由生產部考核。3、未按作業(yè)指導書操作，但尚未造成質量后果者每次罰款10元；未按作業(yè)指導書操作,造成質量問題較輕或可采取措施糾正的，每次罰款20元；未按作業(yè)指導書操作，造成質量后果者罰款100-500元,并調離工作崗位直至下崗或除名。本條由質管部考核.4、本考核辦法的修改需報總經理批準。工作管理制度考核辦法（一）生產過程管理程序考核辦法1、本管理程序的考核由生技科長、質管科長及車間主任組成考核小組進行考核，車間主任及相關部門負責考核的落實。2、生產操作人員未按工藝流程及關鍵工序作業(yè)指導

43、書生產以及記錄不全，每人次給予扣除當月工資5元，并給予批評，造成質量安全事故的扣除當月工資，并追究其責任,直止辭退。3、添加劑添加工未按標準添加食品添加劑，造成質量安全事故的扣除當月工資，并追究其責任，直止辭退.4、化驗員工作失誤未按檢驗管理制度執(zhí)行，造成質量安全事故的視情節(jié)輕重給予相應的處罰。5、生產車間工人離崗后，應及時清理干凈，保持車間干凈、衛(wèi)生.清掃不徹底的扣除當班組長及生產人員工資510元，并責令清掃干凈后才能離崗。6、生產操作人員工作衣帽未穿戴整齊者,扣工資510元。(二)各部門管理制度考核辦法1、各部門應嚴格落實本部門職責及崗位責任。2、本公司部門管理制度的考核工作由經理及各部門

44、負責人組成考核小組，辦公室主任負責落實.3、考核為每月二次,并認真做好記錄。4、各部門人員不認真履行職責，出現工作失誤一次給予批評，二次或二次以上扣當月工資1050元.5、由工作失職造成質量安全事故者，嚴格追究責任,并扣除當月工資，并責令其把質量安全事故降到最可能小的程度。顧客投訴處理及服務管理制度1、目的為了及時、有效地處理顧客投訴和退貨，加強售后服務，與顧客保持良好的供求關系。2、范圍適應于本公司對顧客投訴和退貨的處理及售后服務。3、職責3。1購銷科負責顧客投訴或退貨的處理，按顧客要求提供售后服務。3。2辦公室負責組織對顧客投訴或退貨的確認，并進行原因分析，制定糾正和預防措施。4、工作程序

45、4.1顧客投訴或退貨登記:購銷科在收到顧客投訴（包括口頭形式)或退貨后,填寫“顧客投訴處理表”中的投訴內容欄并傳辦公室,由辦公室登記“顧客投訴登記表4.2如果顧客投訴要求補數，購銷科開具“顧客要求補做生產單”發(fā)生技科補數.4。3顧客投訴或退貨原因分析：辦公室根據投訴內容進行原因分析，分清原因(屬本公司的還是屬顧客的），并填寫在“顧客投訴處理表中的原因分析欄.4。4制定糾正和預防措施:辦公室進行原因分析后，如屬顧客原因，則不需要制定糾正和預防措施;如屬本公司原因,則制定出相應的糾正和預防措施，以杜絕以后再出現相同的問題。辦公室將以上內容填寫在“顧客投訴處理表中，經經理審批后執(zhí)行，并及時傳購銷科。如顧客有要求，則由購銷科將處理及糾正和預防措施計劃結果通知顧客。4。5糾正和預防措施的跟蹤：辦公室對處理顧客投訴的糾正和預防措施進行跟蹤驗證，并將檢查結果記錄在“顧客投訴處理表”及“糾正和預防措施實施情況檢查記錄表”中。4。6售后服務:購銷科負責按顧客的要求進行售后服務。購銷科要不定期地同顧客聯絡溝通，及時了解顧客對產品質量、交貨期及服務等方面意見，以便不斷地改進和提高.4.7由辦公室保存有關顧客投訴處理的資料，購銷科保存售后服務有關記錄和資料。產品召回制度1 目的和范圍1。1 目的：建立產品收回程序，保證存在質