《安全稽核指導書》word版

1、ISO 9002:2003作業(yè)指導書寶成國際集團東莞裕元總公司文件編號:QW-KT-003消防安全稽核作業(yè)指導書修訂次數(shù):修訂日期:發(fā)布日期: 2003/02/28目的:加強消防安全稽核,排除火險隱患.2. 范圍:東莞裕元總公司、各廠之廠區(qū)、生活區(qū)的消防安全作業(yè)之稽查.權責: 日常消防安全稽查:總公司安全課.3.2 消防安全大檢查:總公司安全課相關人員、各廠總務主管廠消防員3.3 消防安全隱患報告編制:總公司安全課相關人員.定義:無.作業(yè)內(nèi)容:5.0 流程圖:無.5.1 日常消防稽查:5.1.1 安全課相關人員每日不定期對總公司、各工廠生活區(qū)、廠區(qū)進行消防安全稽核,如發(fā)現(xiàn)安全隱患須做好巡查記錄

2、.5.1.1.1 根據(jù)問題緩急程度,以內(nèi)部聯(lián)絡函或一般火險隱患通知、整改通知形式,經(jīng)安全課權責主管、總公司權現(xiàn)主管簽準后,送相關工廠,要求定期整改.5.1.1.2 如屬重大事故隱患,需以重大火險隱患通知、整改通知書形式呈上級主管(至常董)審批. 5.1.2 不定期對廠消防安全員之日常消防檢查記錄進行稽核,查看廠消防安全員有否進行日常檢查;如記錄中存在安全隱患則摘錄下來. 5.1.3 對安全課或上級主管、政府部門規(guī)定和客戶要求實施的安全制度或管理辦法落實情況進行稽核,是否按要求落實,如未執(zhí)行則記錄. 5.1.4 月底將各項記錄與大檢查結(jié)果進行匯總,編制回饋安全課留存. 5.2 每月20日前后由總

3、公司安全課組織各廠總務主管及消防人員對各廠進行一次安全大檢查. 5.2.1 化學危險品儲存安全稽核. 5.2.1.1 是否有專人管理,管理人是否熟悉所管險品之性質(zhì)及滅火方法. 5.2.1.2 倉庫內(nèi)安全措施是否完善. 5.2.1.3 入庫物品是否進行安全檢查和處置,盛裝容器有無破損. 第1頁 共4頁ISO 9002:2003 作業(yè)指導寶成國際集團東莞裕元總公司文件編號:QW-KT-003消防安全稽核作業(yè)指導書修訂次數(shù):修訂日期:發(fā)布日期:2003/02/28 5.2.1.4 是否實行“五雙制”管理,即“兩人管理,兩人運輸,兩人使用,兩人把鎖,互相制約、管制”. 5.2.1.5 具體檢查項目參照

4、. 5.2.2 倉庫防火稽查: 5.2.2.1 有無醒目的防火標志和消防設施,消防設施是否完善. 5.2.2.2 倉庫名火作業(yè)是否有權責主管核準的動火報告,作業(yè)時有無人員監(jiān)護. 5.2.2.3 倉庫內(nèi)物呂存放否附合安全要求:堆與堆之間距離是否少于1m,物料與電器照明燈具之距離是否保持0.5m以上. 5.2.2.4 電源開關是否獨立安置,保証人走電停. 5.2.2.5 具體檢查項目參照. 5.2.3 油庫消防安全稽查: 5.2.3.1 有無專人管理,管理人員是否熟悉油類滅火技巧. 5.2.3.2 油庫抽油系統(tǒng)、照明系統(tǒng)之電源、電線、管道故障或安全隱患是否存在,有無及時維修和整改. 5.2.3.3

5、 有無避雷設備. 5.2.3.4 人員進出是否有嚴格控制.具體檢查項目參照. 5.2.4 鍋爐消防安全稽查: 5.2.4.1 水質(zhì)化驗人員是否有相關之証件. 5.2.4.2 鍋爐房內(nèi)有無明火動用. 5.2.4.3 鍋爐本體及管道上有無烘烤衣物或其它物品之現(xiàn)象. 5.2.4.4 值班人員是否按規(guī)定每一小時對鍋爐設備進行巡查,巡查結(jié)果是否填入運行記錄. 5.2.4.5 具體檢查項目參照. 5.2.5 餐廳、宿舍消防安全檢查: 5.2.5.1 餐廳、宿舍之滅火器、消防栓、應急燈等消防器材是否完好,消防水源及其它設置有無濫用現(xiàn)象. 5.2.5.2 有無私接電源、用電爐、明火做飯菜等現(xiàn)象. 5.2.5.

6、3 電源線路、開關設備是否安全無損壞.第2頁 共4頁ISO 9002:2003作業(yè)指導書寶成國際集團東莞裕元總公司文件編號:QW-KT-003消防安全稽核作業(yè)指導書修訂次數(shù):修訂日期:發(fā)布日期: 2003/02/28 5.2.5.4 疏散通道是否保持暢通. 5.2.5.5 各類電器設備是否進行保養(yǎng),有無違章操作或漏電現(xiàn)象. 5.2.5.6具體檢查項目參照. 5.2.6 電房消防安全稽核: 5.2.6.1 有無無証操作現(xiàn)象. 5.2.6.2 危險處是否懸掛”危險”標志. 5.2.6.3 有無定期檢查機器房、發(fā)電房,有無接觸不良,接地不良,負荷過大之現(xiàn)象. 5.2.6.4 電房設備是否有進行巡回檢

7、查,檢查情況有無記錄. 5.2.6.5 對電房設備的異常情況作處理后是否有記錄. 5.2.6.6 具體檢查項目參照. 5.2.7 吸塵器消防安全稽核: 5.2.7.1 有無派專人負責清掃和保養(yǎng). 5.2.7.2 吸塵器運作有無異常等. 5.2.7.3 具體檢查項目參照. 5.2.8 生產(chǎn)現(xiàn)場消防安全稽查: 5.2.8.1 是否逐級落實公司消防安全崗位責任制度. 5.2.8.2 現(xiàn)場消防設備是否齊全完好等檢查. 5.2.8.3 電器設備有無電線裸露,電器設備安裝、使用有無安全隱患等. 5.2.8.4 有無違章操作機器設備,疏散通道,邇生通道有無明顯標志,是否安全暢通等. 5.2.8.5 具體檢查

8、項目參照. 5.2.9 電工、電焊工安全管理稽查: 5.2.9.1 作業(yè)人員是否具有上崗資格証. 5.2.9.2 電焊作業(yè)時有相關主管核準之動火報告,是否有派人監(jiān)護. 5.2.9.3 具體檢查項目參照;. 5.2.10 大檢查完畢,由安全課相關人員根據(jù)檢查結(jié)果,分廠別對安全稽查進行統(tǒng)計,編制經(jīng)總公司相關權責人員簽認后,分發(fā)各工廠進行整改,并隨時追蹤整改情況. 5.2.11 制定消防安全檢查措施,加強消防安全工作之指導,根據(jù)每次評比之結(jié)果對相關人員實行獎懲,具體作業(yè)參照. 第3頁 共4頁ISO 9002:2003作業(yè)指導書寶成國際集團東莞裕元總公司文件編號:QW-KT-003消防安全稽核作業(yè)指導

9、書修訂次數(shù):修訂日期:發(fā)布日期: 2003/02/286.相關文件:6.1化學危險品儲存安全管理作業(yè). 6.2 倉庫消防安全管理作業(yè). 6.3 油庫消防安全管理作業(yè). 6.4 鍋爐消防安全管理作業(yè). 6.5 宿舍消防安全管理作業(yè). 6.6 餐廳消防安全管理作業(yè). 6.7 電房消防安全管理作業(yè). 6.8 吸塵器消防安全管理作業(yè). 6.9 現(xiàn)場生產(chǎn)車間安全管理作業(yè). 6.10 電工安全管理作業(yè). 6.11 電焊工安全管理作業(yè). 6.12 消防安全獎懲措施.7.記錄:7.1巡查記錄. (由安全課保存6個月) 7.2 內(nèi)部聯(lián)絡函. (由安全課保存1年) 7.3 一般火險隱患通知. (由安全課保存1年)

10、 7.4 整改通知. (由安全課保存1年) 7.5 重大隱患通知.(由安全課保存永久) 7.6 消防隱患報告. (由安全課保存2年) 7.7 獎懲通知單.(由相關工廠保存)第4頁 共4頁ISO 9002:2003作業(yè)指導書寶成國際集團東莞裕元總公司文件編號:QW-KT-002消防安全稽核作業(yè)指導書修訂次數(shù):修訂日期:發(fā)布日期: 2003/02/28目的:進行危急事件處理措施宣導,最大限量地控制和減少危機事件損失.范圍:東莞裕元所屬各廠危急事件處理均屬之.權責:3.1危急事件處理聯(lián)絡:危急事件處理聯(lián)絡組及公司消防隊. 3.2 人員疏散:各部門主管、負責人. 3.3人員救護:救護組及醫(yī)療中心救護組

11、. 3.4 險情撲滅組織:各級主管、總務主管. 3.5 車輛調(diào)度:車輛調(diào)度組. 3.6 搶救現(xiàn)場聯(lián)絡:運補組.定義:無.作業(yè)內(nèi)容:5.0 流程圖:無.5.1危急事件發(fā)生時,發(fā)現(xiàn)人立即按下警鈴,大聲呼救,并迅速切斷電源或其它火源,同時報公司消防隊. 5.2 迅速報告上級主管和相關人員(值班總機、保衛(wèi)). 5.3 總務主管接悉報告后立即組織聯(lián)絡組、車輛調(diào)度組、救護組、后勤組及相關主管進行人員疏散,搶險. 5.4 各組負責人立即組織本組人員展開聯(lián)絡,救護、搶險工作.5.5聯(lián)絡組迅速控制電話總機,暫停一切不必要的電話進出,隨時保証外界聯(lián)絡暢通. 5.5.1 通知廠權責主管,總公司消防隊,立即成立火場指

12、導中心,由火場總指揮負責統(tǒng)一指揮滅火、搶救等一切工作. 5.5.2 聯(lián)系119火警中心,說明危急事件發(fā)生地點、廠名,具體行車路線,發(fā)生時間,燃燒物質(zhì)及現(xiàn)場情形,并派人在十字路口迎接消防車. 5.5.3 通知部公司權責主管及安全課權責主管. 5.6 搶險組及各部門主管即刻組織人員疏散,撲滅險情. 5.7 車輛調(diào)度組利用所有車輛,保証傷員運送和物資運輸.5.8救護組人員配合醫(yī)療中心救護組對事故傷員進行救護,并送醫(yī)療搶治. 5.9 險情撲滅后,總務及消防人員即刻封鎖現(xiàn)場,并拍照存証,通知保險公司. 第1頁 共2頁ISO 9002:2003作業(yè)指導書寶成國際集團東莞裕元總公司文件編號:QW-KT-00

13、2消防安全稽核作業(yè)指導書修訂次數(shù):修訂日期:發(fā)布日期: 2003/02/28 5.10 運補組負責補充撲救現(xiàn)場故前后之聯(lián)系,并保証前線救火之需要.5.11 險情撲滅過程中根據(jù)不同起因事故和情形,按不同的方法進行撲滅. 5.11.1 油類或電線起火,應用沙或地毯撲滅,切勿用水澆救. 5.11.2 衣物著火,立即就地打滾,輕易滅火. 5.11.3 先救人,后救物,搶救物品時應先搶賬冊及重要文件或貴重物品. 5.11.4 在煙火中搶救,應用濕手巾遮掩口鼻,匐而行. 5.11.5 如火勢封住出路口,被困人員應利用窗口求救或逃生,不要輕易跳樓. 5.12 夜間火警之處理,參照安全課.相關文件:6.1 危

14、急事件作業(yè).記錄:7.1 危急事件調(diào)查報告. 第2頁 共2頁ISO 9002:2003作業(yè)指導書寶成國際集團東莞裕元總公司文件編號:QW-KT-001消防安全稽核作業(yè)指導書修訂次數(shù):修訂日期:發(fā)布日期: 2003/02/28目的:明確采購流程,加強消防采購管理,確保工廠安全生產(chǎn).范圍:東莞裕元總公司及裕元各廠之消防車、消防栓、滅火器、消防水帶、防毒面罩、應急燈、消防標志及所述設備的輔助設備,零配件均屬之. 權責:3.1 訂購:各工廠總務3.2 訂購復核:總公司安全課3.3 訂購核準:各廠權責主管、總公司權責主管3.4 采購:總公司安全課驗收:總公司安全課及各工廠請款:各工廠定義:無.作業(yè)內(nèi)容:

15、5.0 流程圖:見附件一.5.1 需求工廠根據(jù)消防器材之實際需要,開出申購單經(jīng)相關人員及廠權責主管簽準后送總公司安全課復核. 5.2 安全課根據(jù)各廠實際對申購之消防器材類別及申購單簽核流程進行審查,并統(tǒng)一電腦打印訂購單.經(jīng)安全課直屬主管和總公司權責主管核準后統(tǒng)一采購. 5.3 經(jīng)核準后的訂購單,由安全課通知確定的分包商即定時間送貨. 5.3.1 如屬新增之消防器材訂購,安全課需電話聯(lián)系多家分包商,進行型號、規(guī)格及價格查詢. 5.3.2 若分包商未按時送貨,安全課需與分包商聯(lián)系查問原固,視情況,可延遲送貨時間或更換分包商. 5.4 訂購器材到廠后,由安全課和需求工廠共同驗收. 5.4.1 驗收人

16、員根據(jù)申購單,對數(shù)量、型號、規(guī)格進行查對,并對其堪用狀況進行檢查. 5.4.2 如驗收不合格則要求分包商更換或退貨處理. 5.4.3 驗收合格,由需求工廠簽收驗收單,并領回. 5.5 各廠根據(jù)申購單、驗收單、送貨單經(jīng)相關人員及工廠權責主管簽準分攤表或應付憑單后送安全課復審,主管簽認后,送總公司權責主管簽準,并交財付款,應付憑單有誤或附相關資料(驗收單、訂購單、發(fā)票)有誤則予以退回更改.相關文件:無. 第1頁 共2頁ISO 9002:2003作業(yè)指導書寶成國際集團東莞裕元總公司文件編號:QW-KT-001消防安全稽核作業(yè)指導書修訂次數(shù):修訂日期:發(fā)布日期: 2003/02/28記錄: 7.1 申購單 (由工廠保存)7.2 訂購單 (由安全課保存)7.3 驗收單 (由安全課及工廠保存)7.4 應付憑單 (由安全課及財務保存)附件一:作業(yè)流程圖 權責人申購 各工廠消防安全員 及申購單位 相關部門權責主管 復審 總公司安全課 核準 各工廠權責主管總公司權責主管訂購 總公司安全課 審核 總公司權責主管 采購 總公司安全課驗收 總公司安全課、各工廠廠相關人員付款 各工廠 第2頁 共2頁安全課主要工作事項項目主要工作內(nèi)容1匯總低涌、上江城、裕元工業(yè)區(qū)各單位月工作總結(jié)及工作計劃,向常董及各權責主管匯報.2監(jiān)督指導全廠各專職、