機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)質(zhì)量記錄

1、發(fā)放編號:TXWJ-ZLJL2020-A/0發(fā)放編號:TXWJ-ZLJL2020-A/0XXX機(jī)動(dòng)車檢測有限公司 受控狀態(tài)：受控質(zhì)量體系文件質(zhì)量記錄XX機(jī)動(dòng)車檢測有限公司編制發(fā)布日期：2020年11月10日實(shí)施日期：2021年1月1日編寫委員會質(zhì)量記錄TX 町-ZL 幾2020第A版編寫：（手寫簽名）審核：（手寫簽名）批準(zhǔn)：（手寫簽名）頒布：XX機(jī)動(dòng)車檢測有限公司質(zhì)量記錄目錄序號程序文件記錄表格名稱文件編號頁碼1維護(hù)公正和程序程序員工違規(guī)行為處理記錄ZLJL/JL/01/0112人員管理程序員工履歷表ZLJL/JL/03/0123人員崗位能力確認(rèn)表ZLJL/JL/03/0234人員培訓(xùn)程序培訓(xùn)

2、計(jì)劃ZLJL/JL/04/0145培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行記錄ZLJL/JL/04/0256培訓(xùn)考核記錄ZLJL/JL/04/0367內(nèi)務(wù)管理程序內(nèi)務(wù)管理檢查記錄ZLJL/JL/05/0178內(nèi)務(wù)管理檢查整改復(fù)查記錄ZLJL/JL/05/0289檢驗(yàn)檢測設(shè)備和設(shè)施管理 程序儀器設(shè)備管理臺帳ZLJL/JL/06/01910儀器設(shè)備驗(yàn)收單ZLJL/JL/06/021011儀器設(shè)備使用記錄ZLJL/JL/06/031112儀器設(shè)備維護(hù)和維修記錄ZLJL/JL/06/041213儀器設(shè)備維護(hù)和維修計(jì)劃ZLJL/JL/06/051314儀器設(shè)備降級報(bào)廢審批表ZLJL/兒/06/061415現(xiàn)場檢測儀器出入庫記錄ZL

3、JL/兒/06/071516設(shè)備校準(zhǔn)/檢定管理程序計(jì)量器具檢定周期表ZLJL/兒/07/011617期間核查程序儀器設(shè)備設(shè)施期間核查計(jì)劃ZLJL/兒/08/011718儀器設(shè)設(shè)施期間核查記錄表ZLJL/兒/08/021819標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理臺帳ZLJL/JL/09/011920標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查計(jì)劃ZLJL/JL/09/022021標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查記錄表ZLJL/JL/09/032122文件控制和管理程序文件發(fā)布/更改通知ZLJL/JL/10/012223受控文件一覽表ZLJL/JL/10/022324文件發(fā)放/回收記錄ZLJL/JL/10/032425文件銷毀登記表ZLJL/JL/

4、10/042526文件復(fù)印/借閱審批表ZLJL/JL/10/052627客戶要求、標(biāo)書、合同評 審程序委托檢測協(xié)議書ZLJL/JL/11/012728委托檢測合同書ZLJL/JL/11/022829合同評審記錄ZLJL/JL/11/032930合同修改/偏離記錄ZLJL/JL/U/043031服務(wù)和供應(yīng)品管理程序合格供方和供應(yīng)品名單ZLJL/JL/12/013132供應(yīng)商評價(jià)記錄表ZLJL/JL/12/023233采購計(jì)劃ZLJL/JL/12/033334采購物品驗(yàn)收和領(lǐng)用記錄表ZLJL/JL/12/043435服務(wù)客戶程序顧客滿意度調(diào)查表ZLJL/JL/13/013636申訴和投訴處理程序申

5、述或投訴受理登記表ZLJL/JL/14/013737不符合工作控制程序不符合/偏離記錄表ZLJL/JL/15/013838不符合工作及糾正措施跟蹤表ZLJL/JL/15/023939糾正措施控制程序糾正措施實(shí)施報(bào)告ZLJL/JL/16/014040預(yù)防措施控制程序預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告ZLJL/JL/17/0141序號程序文件記錄表格名稱文件編號頁碼41記錄控制程序記錄歸檔記錄表ZLJL/JL/18/014242記錄銷毀登記表ZLJL/JL/18/024343記錄復(fù)印/借閱審批表ZLJL/JL/18/034444內(nèi)部審核程序年度內(nèi)部審核計(jì)劃ZLJL/JL/19/014545內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃ZLJL/

6、JL/19/024646內(nèi)部審核檢查表ZLJL/JL/19/034747內(nèi)部審核報(bào)告ZLJL/JL/19/044848管理評審程序管理評審計(jì)劃ZLJL/兒/20/014949管理評審會議記錄ZLJL/兒/20/025050管理評審報(bào)告ZLJL/兒/20/035151檢驗(yàn)檢測方法確定程序標(biāo)準(zhǔn)更新確認(rèn)表ZLJL/兒/21/015252開發(fā)自制方法控制程序開展新方法申請表ZLJL/兒/22/015353開展新方法評審表ZLJL/兒/22/025454測量不確定度評定程序測量不確定度評定報(bào)告ZLJL/JL/23/015555數(shù)據(jù)保護(hù)程序系統(tǒng)信息修改記錄表ZLJL/兒/24/015656系統(tǒng)信息備份記錄

7、ZLJL/兒/24/025757送檢車輛管理程序送檢車輛登記記錄ZLJL/兒/25/015858結(jié)果有效性控制程序質(zhì)量控制計(jì)劃ZLJL/兒/26/015959檢測結(jié)果質(zhì)量控制報(bào)告ZLJL/JL/26/026060能力驗(yàn)證計(jì)劃表ZLJL/JL/26/036161能力驗(yàn)證結(jié)果評定報(bào)告ZLJL/JL/26/046262報(bào)告控制程序檢測報(bào)告修改記錄表ZLJL/JL/27/016363報(bào)告發(fā)敖臺帳ZLJL/JL/27/026464報(bào)告更正或增補(bǔ)內(nèi)容審批表ZLJL/JL/27/036565更正或增補(bǔ)內(nèi)容報(bào)告回收領(lǐng)取登記表ZLJL/兒/27/0466第 頁第 頁員工違規(guī)行為處理記錄編號:名 姓務(wù) 職問題來源

8、調(diào)查及結(jié)論日 月 年: 人 查討論及處理意見日 月 年: W 二 理 經(jīng) 總備 注員工履歷表編號:姓名性別民族照片身份證號住址健康狀態(tài)最高學(xué)歷專業(yè)畢業(yè)院校職稱等級考試或評定 時(shí)間與機(jī)構(gòu)職業(yè)技能 等級證書等級鑒定時(shí)間與 機(jī)構(gòu)參加工作 時(shí)間手機(jī)號碼專業(yè)技術(shù) 特長工作經(jīng)歷起訖日期單位崗位及職務(wù)備注學(xué)習(xí)培訓(xùn)情況起訖日期學(xué)習(xí)內(nèi)容學(xué)習(xí)方式主辦單位人員崗位能力確認(rèn)表編號:名 姓別 性出生 年 月歷 學(xué)業(yè) 專稱 職作位 工崗位限 崗年歷 學(xué)認(rèn) 確 果 結(jié)質(zhì) 資 位 崗質(zhì) 資 求 要年月日年日 月年日 月培訓(xùn)計(jì)劃編號:培訓(xùn)目的序號培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)對象培訓(xùn)地點(diǎn)主講課時(shí)考核方式12345678910111213

9、14151617編制：時(shí)間：審核：時(shí)間：比準(zhǔn)：時(shí)間：培訓(xùn)執(zhí)行記錄編號:培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)形式主講人培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)人員培訓(xùn)內(nèi)容：記錄人:培訓(xùn)考核記錄編號:考試（核）內(nèi)容考試（核）方式操作開卷閉卷面試主考人考試（核）日期地點(diǎn)對象參加人數(shù)缺席人數(shù)制表人編制時(shí)間考試考核成績記錄序號姓名成績序號姓名成績內(nèi)務(wù)管理檢查記錄編號:被檢查部門檢查時(shí)間檢查內(nèi)容記錄消防器材是否合格、放置 合理檢測室是否整潔、衛(wèi)生儀器設(shè)備放置是否合理檢測結(jié)束后，水、電、氣、 門窗是否關(guān)閉檢測室里是否存在和檢測 無關(guān)的活動(dòng)及物品安全及內(nèi)務(wù)管理評價(jià)及建議：檢查人：內(nèi)務(wù)管理檢查整改復(fù)查記錄編號:被檢查部門復(fù)查時(shí)間出現(xiàn)的問題整改情況評價(jià)及建

10、議：檢查人：第9頁第9頁儀器設(shè)備管理臺賬編號:序號儀器設(shè)備名稱儀器設(shè)備型號量程和精度唯一 標(biāo)識購置 時(shí)間購置價(jià)格生產(chǎn)商名稱溯源 方式使用 科室安裝/放 置地點(diǎn)使用人/ 責(zé)任人123456789第 頁第 頁儀器設(shè)備驗(yàn)收單編號:儀器設(shè)備 名稱型號規(guī)格制造廠出廠日期設(shè)備單價(jià)編號使用部門數(shù)量安裝地點(diǎn)外觀檢查 實(shí)際運(yùn)行隨機(jī)附件隨機(jī)資料儀器設(shè)備說明書份儀器設(shè)備合格證份其他技術(shù)資料驗(yàn)收情況接收日期 接收時(shí)狀態(tài)有無修理 改裝歷史檢定結(jié)果及 下次檢定日期驗(yàn)收結(jié)論啟用日期參加驗(yàn)收 人員設(shè)備管理 人員資料員使用部門人員其他人員備注儀器設(shè)備使用記錄編號:儀器設(shè)備名稱型號儀器設(shè)備編 號使用時(shí)間環(huán)境條件檢測項(xiàng)目狀態(tài)標(biāo)識使

11、用人儀器設(shè)備狀態(tài)使用前使用后儀器設(shè)備維護(hù)和維修記錄編號:儀器設(shè)備名稱型號產(chǎn)（供）商名稱電話生產(chǎn)（出廠）編號儀器設(shè)備唯 一性標(biāo)識儀器設(shè)備啟用時(shí)間故障發(fā)生時(shí)間維修時(shí)間故障現(xiàn)象故障原因維修人姓名性別年齡供職單位技術(shù)職稱聯(lián)系電話維修過程（起止時(shí)間、更換部件等）故障排除運(yùn)轉(zhuǎn)情況維修人員（簽字）：儀器設(shè)備管理員:第 貞第 #貞儀器設(shè)備維護(hù)和維修計(jì)劃編號:序號儀器設(shè)備 名稱維護(hù)和修理 內(nèi)容更換件 情況修位 維單設(shè)備放置地點(diǎn)計(jì)劃維護(hù)時(shí)間備注第 #頁第 頁儀器設(shè)備降級報(bào)廢審批單編號:儀器設(shè)備名稱生產(chǎn)日期/批號型號生產(chǎn)/出廠編號生產(chǎn)廠家啟用時(shí)間唯一性標(biāo)識使用科室降級報(bào)廢時(shí)間儀器設(shè)備責(zé)任人儀器設(shè)備 降級報(bào)廢原因?qū)徟?/p>

12、意見維修人：年月日設(shè)備管理員：年月日申請科部門負(fù)責(zé)人：年月日技術(shù)負(fù)責(zé)人：年月日公司經(jīng)理：年月日第 貞第 貞現(xiàn)場檢驗(yàn)儀器出入庫記錄編號:日 期儀器名稱儀器標(biāo)識儀器狀態(tài)時(shí)間使用人 簽字保管人 簽字出庫入庫出庫入庫正常異常及異常情況描述正常異常及異常情況描述時(shí)分時(shí)分計(jì)量器具檢定周期表編號:序號設(shè)備名稱型號設(shè)備編號檢定/校準(zhǔn)周期檢定/校準(zhǔn)單位檢定/校準(zhǔn)日期送檢負(fù)責(zé)人儀器設(shè)備設(shè)施期間核查計(jì)劃設(shè)備名稱設(shè)備型號使用部門核查人末次校準(zhǔn)時(shí)間校準(zhǔn)周期計(jì)劃時(shí)間核查依據(jù)編號:編制:時(shí)間:審核:時(shí)間:批準(zhǔn):時(shí)間:第18頁第18頁儀器設(shè)設(shè)施期間核查記錄表編號:儀器設(shè)備名稱編號型號制造廠商M格核查內(nèi)容及方法（外觀、主要技術(shù)

13、指標(biāo)、使用性能、檢定有效期等）核 查 結(jié) 果（各項(xiàng)功能與指標(biāo)情況）核 查 意 見（正常使用、停用或部分功能停用；維修或送檢）核查人日期第 貞第 貞標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理臺賬編號:序號標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家生產(chǎn)日期數(shù)量有效期備注標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查計(jì)劃設(shè)備名稱設(shè)備型號使用部門核查人末次校準(zhǔn)時(shí)間校準(zhǔn)周期計(jì)劃時(shí)間核查依據(jù)編號:編制:時(shí)間:審核:時(shí)間:批準(zhǔn):時(shí)間:第 頁第 頁儀器設(shè)備期間核查記錄表編號:儀器設(shè)備名稱編號型號制造廠商規(guī)格核查內(nèi)容及方法（外觀、主要技術(shù)指標(biāo)、使用性能、檢定有效期等）核 查 結(jié) 果（各項(xiàng)功能與指標(biāo)情況）核 查 意 見（正常使用、停用或部分功能停用；維修或送檢）核查人日期文件發(fā)布/更改

14、通知編號:文件類型文件編號文件名稱更改日期批準(zhǔn)人發(fā)布日期批準(zhǔn)人實(shí)施日期批準(zhǔn)人適用 范圍受控 期限布圍 發(fā)范改容 更內(nèi)備注受控文件一覽表編號:序號文件名稱文件編號版本/修訂狀態(tài)份數(shù)備注第 貞第 貞文件發(fā)放/回收記錄編號:序號文件名稱文件編號版本/ 修訂狀態(tài)頁數(shù)持有科室發(fā)放回收備注序號標(biāo)識日期領(lǐng)用人標(biāo)識日期回收人文件銷毀登記表編號:序號銷毀文件名稱文件編號份數(shù)/頁數(shù)銷毀理由批準(zhǔn)人毀期 銷日實(shí)施人監(jiān)督人備注文件復(fù)印/借閱審批表編號:閱期 借日文件（資料）名稱編號頁數(shù)方式借閱/復(fù) 印申請人理由批準(zhǔn)人歸還 時(shí)問備注借閱復(fù)印借閱復(fù)印借閱復(fù)印借閱復(fù)印借閱復(fù)印借閱復(fù)印借閱復(fù)印借閱復(fù)印借閱復(fù)印借閱復(fù)印第 頁第

15、貞委托檢測協(xié)議書編號:號牌號碼車輛類型車輛識別代號發(fā)動(dòng)機(jī)號碼使用性質(zhì)品牌型號總質(zhì)量(kg)整備質(zhì)量（kg）核定載人數(shù)（人）發(fā)動(dòng)機(jī)排量(L)注冊日期車牌顏色累計(jì)行駛里程(km)額定功率（kW）燃料類型所有人車籍住址聯(lián)系方式委托檢驗(yàn)項(xiàng)目機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢驗(yàn)口機(jī)動(dòng)車環(huán)保檢測GB 7258-2017機(jī)動(dòng)車運(yùn)行安全技術(shù)條件知馮生方扌古井隊(duì)測GB 38900-2020機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢驗(yàn)項(xiàng)目和方法rlvGB 3847-2018柴油車污染物排放限值及測量方法（自4TT由加速法及加載減速法）忙、n刑七占岳池媯站：fi|iGB 18285-2018汽油車污染物排放限值及測量方法（雙怠速法及簡易工況法）委托方對本公司

16、提供的本公司保證：嚴(yán)格執(zhí)行法律法規(guī)，嚴(yán)格遵守檢測一切資料、數(shù)據(jù)、實(shí)物的真實(shí)工作程序，正確執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)規(guī)范，確保檢測結(jié)果性負(fù)責(zé)，對所需檢驗(yàn)費(fèi)用保證的公正、科學(xué)、準(zhǔn)確，對客戶的信息資料和數(shù)據(jù)嚴(yán)格支付。保密，維護(hù)客戶利益。委托方代表（簽名）：業(yè)務(wù)受理員:年 月曰年 月曰委托檢測合同書編號：合同號:車輛號牌車輛識別代號發(fā)動(dòng)機(jī)號車輛類別注冊時(shí)間使用性質(zhì)檢測類別檢測項(xiàng)目及依據(jù)委托人的特殊要求委托單位/個(gè)人通信地址郵政編碼計(jì)劃完成時(shí)間聯(lián)系電話委托人簽字檢測費(fèi)用（元）送檢車輛狀態(tài)備注受理審核意見公司經(jīng)辦人受理審核人說明：送檢車輛信息應(yīng)填寫完整。公司經(jīng)辦人對送檢車輛的狀態(tài)、資料的完整性、檢測依據(jù)及委托人的特殊

17、要求予以確認(rèn)，并填寫清楚。3編號按程序規(guī)定同一編號。檢測費(fèi)用根據(jù)委托檢驗(yàn)項(xiàng)目或參照檢驗(yàn)項(xiàng)目商定。本委托合同書一式二份，委托人和受理審核人簽字后本委托合同書即生效，雙方應(yīng)妥善保存以備核查。若委托人有特殊要求，則應(yīng)明確要求的具體項(xiàng)目。 本公司地址：預(yù)約檢測聯(lián)系電話：監(jiān)督電話：公司蓋章:合同評審記錄編號:合同名稱評審時(shí)間評審地點(diǎn)主持人參加評審部門及人員部門姓名評審記錄：合同履約能力：有合同履約能力合同文字表達(dá)：準(zhǔn)確嚴(yán)密合同責(zé)權(quán)利：清楚明白合同有關(guān)資料：齊全產(chǎn)品價(jià)格：合理低價(jià)評審結(jié)果：同意簽定合同記錄人：年 月曰總經(jīng)理審批：合格供應(yīng)方和供應(yīng)品名錄編號:一序號供應(yīng)商名稱地址郵編聯(lián)系 方式聯(lián)系人資質(zhì)服務(wù)和

18、供應(yīng)品備注編制：時(shí)間：審,g:時(shí)間：批準(zhǔn)：時(shí)間：第 頁第 頁供應(yīng)商評價(jià)記錄表編號:序號物資（支持）名稱品質(zhì)要求供應(yīng)商情況名稱地址郵編聯(lián)系電話聯(lián)系人相關(guān)資質(zhì) 材料能力、供應(yīng) 品質(zhì)量、服 務(wù)質(zhì)量等 證明綜合 評價(jià)使用部門意見：年 月日技術(shù)負(fù)責(zé)人意見：年 月日備注采購計(jì)劃編號:采購品名稱規(guī)格/ 型號數(shù)量單價(jià)（元）金額（元）生產(chǎn)商品質(zhì)要求審批意見技術(shù)負(fù)責(zé)人：年 月曰中心主任：年 月曰申報(bào)部門：申報(bào)部門負(fù)責(zé)人：申報(bào)時(shí)間:第S3貞第S3貞采購物品驗(yàn)收和領(lǐng)用記錄編號:號稱2標(biāo) 指 量 質(zhì)量日號 產(chǎn)觀期 效 有廠 產(chǎn) 生商 應(yīng) 供貨間 到時(shí)收論 驗(yàn)結(jié)人 用 領(lǐng)第 頁第 頁顧客滿意度調(diào)查表編號: 車牌號： 姓名

19、： 電話： 尊敬的客戶：為了不斷提髙本公司服務(wù)質(zhì)量和檢測效率，我們非常希望了解您對我們管理 服務(wù)中各項(xiàng)服務(wù)和檢測業(yè)務(wù)辦理過程中的真實(shí)感受，該調(diào)查是我們公司對機(jī)動(dòng)車 檢測業(yè)務(wù)管理工作滿意度進(jìn)行的調(diào)查，是我們今后改善公司管理.提高機(jī)動(dòng)車檢 測質(zhì)量的依據(jù)。懇望閣下認(rèn)真填寫以下調(diào)查表內(nèi)容，如實(shí)客觀地對我們的工作做 出評價(jià)，對需要改進(jìn)的地方請?zhí)岢鰧氋F的意見或建議。（在您認(rèn)可的“匚r內(nèi)劃 “廠）您是親自辦理車輛檢測業(yè)務(wù)的嗎？ 本人親自委托他人 一、管理服務(wù)類:1您對工作人員的行為規(guī)范、服務(wù)熱情是否滿意？非常滿意基本滿意不滿意非常不滿意2您對公司客服熱線的接聽及時(shí)率是否滿意？非常滿意 基本滿意 3您對投訴的

20、處理是否滿意？ 非常滿意 基本滿意二、秩序維護(hù)服務(wù)類：1您對保安工作是否滿意？ 非常滿意 基本滿意不滿意非常不滿意不滿意非常不滿意不滿意非常不滿意2您對外檢區(qū)、待檢區(qū)、復(fù)檢區(qū)等車輛秩序管理是否滿意？非常滿意基本滿意3您對車輛停放秩序是否滿意？ 非常滿意基本滿意三、保潔服務(wù)類：不滿意非常不滿意不滿意非常不滿意1您對保潔服務(wù)人員的工作態(tài)度是否滿意？ 非常滿意基本滿意不滿意2您對車輛檢測區(qū)域的衛(wèi)生是否滿意？非常滿意基本滿意不滿意3您對業(yè)務(wù)大廳和公共區(qū)域的衛(wèi)生是否滿意？ 非常滿意基本滿意不滿意檢測業(yè)務(wù)類：1您對本公司檢測效率是否滿意？非常滿意基本滿意不滿意2您對本公司檢測費(fèi)用是否滿意？非常滿意基本滿意

21、不滿意3您對本公司檢測業(yè)務(wù)總體評價(jià)是否滿意？ 非常滿意基本滿意不滿意總體評價(jià)：1您對本公司總體評價(jià)是否滿意？非常滿意基本滿意不滿意非常不滿意非常不滿意非常不滿意非常不滿意非常不滿意非常不滿意非常不滿意六、建議類：1您比較青睞于檢測場以下哪方面的改進(jìn)：擴(kuò)大檢測線，縮短檢測時(shí)間增加檢測人員數(shù)量星期六、星期天、法定節(jié)假日照常上班客戶等候區(qū)設(shè)立電視、提供免費(fèi)飲料提供違章罰款代繳業(yè)務(wù)設(shè)立車輛檢測業(yè)務(wù)咨詢臺2您認(rèn)為以下哪項(xiàng)措施能夠從根本上緩解目前年檢排隊(duì)現(xiàn)象:增加檢測人員數(shù)量加強(qiáng)檢測人員技術(shù)培訓(xùn)，提髙檢測效率擴(kuò)大檢測場規(guī)模，增加檢測線數(shù)量開設(shè)新的檢測場節(jié)假日照常上班3您認(rèn)為本公司需要改進(jìn)的方面和建議：申訴

22、和投訴受理登記表編號:投訴人單位/地址電話投訴 內(nèi)容受理時(shí)間受理人處理意見調(diào)查與處理調(diào)查 結(jié)果調(diào)查人：年 月日處理 意見批準(zhǔn)人：年 月日處理 情況處理人：年 月日結(jié)果情況反饋：記錄人：年 月日不符合/偏離記錄表編號:不符合/偏離產(chǎn)生產(chǎn)生區(qū)域時(shí)限不 符 合/ 偏 離 內(nèi) 容簽字：年 月日嚴(yán) 重 性 評 價(jià)簽字：年 月日糾 正 措 施批準(zhǔn)人：實(shí)施人：年 月日年 月日跟蹤情況跟蹤人：年 月日不符合工作及糾正措施跟蹤表編號:責(zé)任部門：部門負(fù)責(zé)人：審核組長：審核日期：年 月曰不符合項(xiàng)描述：不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：審核員簽字：年 月曰部門負(fù)責(zé)人簽字：年 月曰原因分析：部門負(fù)責(zé)人簽字：年 月曰糾正措施：部門負(fù)責(zé)人：

23、預(yù)計(jì)完成時(shí)間：年 月曰預(yù)防措施：部分負(fù)責(zé)人：年 月曰糾正措施完成情況：完成時(shí)間：年 月曰質(zhì)量負(fù)責(zé)人：確認(rèn)時(shí)間：年 月曰糾正措施效果驗(yàn)證：驗(yàn)證人：驗(yàn)證時(shí)間：年 月曰審核組長確認(rèn)確認(rèn)時(shí)間質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)時(shí)間糾正措施實(shí)施報(bào)告編號:不符合部門部門負(fù)責(zé)人計(jì)劃制定負(fù)責(zé)人計(jì)劃實(shí)施負(fù)責(zé)人實(shí)施部門實(shí)施日期完成日期不符合 描述及 原因分 析糾正措 施及預(yù)計(jì)完成日期驗(yàn)證手 段及預(yù)計(jì)完成日期文件修 改及 完成日 期確認(rèn)審批質(zhì)量負(fù)責(zé)人：年 月 日預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告編號:報(bào)告編制人編制時(shí)間報(bào)告批準(zhǔn)人批準(zhǔn)時(shí)間報(bào)告主題信息來源與 改進(jìn)時(shí)機(jī)潛在不符合 原因及分析預(yù)防措施與 措施實(shí)施效驗(yàn)證 有性驗(yàn)體系 改進(jìn)第 貞第 貞記錄歸檔記錄表

24、編號:序號文件類型記錄編號記錄名稱頁數(shù)記錄作者記錄日期歸檔人歸檔日期記錄銷毀登記表編號:序號銷毀記錄名稱記錄編號份數(shù)/頁數(shù)銷毀理由批準(zhǔn)人毀期 銷日實(shí)施人監(jiān)督人備注第43頁第43頁記錄復(fù)印/借閱審批表編號:閱期 借日記錄（資料）名稱編號頁數(shù)方式借閱/復(fù) 印申請人理由批準(zhǔn)人歸還 時(shí)問備注借閱復(fù)印借閱復(fù)印借閱復(fù)印借閱復(fù)印借閱復(fù)印借閱復(fù)印借閱復(fù)印借閱復(fù)印借閱復(fù)印借閱復(fù)印第 頁第 頁內(nèi)部審核年度計(jì)劃編號:評審日期時(shí)間地點(diǎn)審核目的:審核準(zhǔn)則:審核人員：審核組長：組員:審核范圍:審核日程安排:審核報(bào)告的分發(fā)范圍:審核方法:審核項(xiàng)目:總經(jīng)理批示：批準(zhǔn)人：日期：年 月曰編制:年 月0內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃編號:日期實(shí)

25、施時(shí)間項(xiàng)目工作內(nèi)容首次會議集中和現(xiàn)場審 核集中和現(xiàn)場審 核開具不符合項(xiàng) 記錄末次會議編制：年 月 日內(nèi)部審核會議記錄編號:會議目的主持人受審部門時(shí)間參會人內(nèi)審組成員組長：成員：會議記錄：記錄人:第47貞第47貞內(nèi)部審核檢查表編號:RB/T 214-2017RB/T 218-2017GB/T 17993-2017檢查內(nèi)容檢查記錄審核結(jié)論審核發(fā)現(xiàn)4. 1機(jī)構(gòu)4. 1機(jī)構(gòu)5. 1組織4. 1. 1檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)是依 法成立并能夠承擔(dān)相應(yīng)法律 責(zé)任的法人或者其他組織。 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)或者其所在的 組織應(yīng)有明確的法律地位， 對其出具的檢驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)、 結(jié)果負(fù)責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)法律 責(zé)任。不具備獨(dú)立法人資格 的檢

26、驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)經(jīng)所在法 人單位授權(quán)。4. 1. 1機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)符 合RB/T 214 4. 1的要求。機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)及其負(fù)責(zé)人 對檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確 性負(fù)責(zé)。5.1.1汽車綜合性能檢驗(yàn)機(jī) 構(gòu)（簡稱綜檢機(jī)構(gòu)）應(yīng)有明 確的法律地位，不具備法人 資格的綜檢機(jī)構(gòu)應(yīng)經(jīng)所在 法人單位授權(quán)。5. 1.2綜檢機(jī)構(gòu)應(yīng)建立完 善的組織機(jī)構(gòu)，應(yīng)有與從事 檢驗(yàn)活動(dòng)相適應(yīng)的管理人 員和專業(yè)技術(shù)人員，崗位設(shè) 置應(yīng)符合6.1的要求。查是否具備獨(dú)立 法人或經(jīng)所在法人 單位授權(quán)？機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) 及負(fù)責(zé)人是否承諾 對檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果 的真實(shí)性和準(zhǔn)確性 負(fù)責(zé)？管理人員和專業(yè) 技術(shù)人員是否與從 事檢驗(yàn)活動(dòng)相適 應(yīng)？內(nèi)審組長：內(nèi)審

27、組成員：內(nèi)審時(shí)間:第 頁第 頁編號:評審日期 審核目的:內(nèi)部審核報(bào)告時(shí)間地點(diǎn)審核準(zhǔn)則:審核人員：審核組長：組員:審核范圍:參加人員: 審核過程槪述:不符合項(xiàng)的分布情況及說明:審核結(jié)論:不符合改進(jìn)建議:審核組長：日期：審核/批準(zhǔn)：日期：報(bào)告分發(fā)范圍：分發(fā)至所有部門備注:編制:2020年5月11日管理評審計(jì)劃編號:管理評審會議記錄編號：主持人記錄人地點(diǎn)時(shí)間參會人員評審目的：主要評審內(nèi)容：會議紀(jì)要：管理評審報(bào)告編號:評審目的主持人參加人員時(shí)間地點(diǎn)主要評審內(nèi)容評審結(jié)論不足之處提出糾正改進(jìn)措施管理體系評價(jià)批準(zhǔn)意見批準(zhǔn)人：年 月曰報(bào)告下發(fā)部門標(biāo)準(zhǔn)更新確認(rèn)表編號:標(biāo)準(zhǔn)方法 名稱發(fā)布日期實(shí)施日期替代標(biāo)準(zhǔn)方法方法來源標(biāo)準(zhǔn)要求本公司設(shè)計(jì)（制定）的方法擴(kuò)充和修改的標(biāo)準(zhǔn)方法確認(rèn)時(shí)間確認(rèn)地點(diǎn)確認(rèn)人員變更內(nèi)容辦公室采取措施辦公室負(fù)責(zé)：年 月曰設(shè)備管理部門采取措施設(shè)備管理員：年 月曰技術(shù)負(fù)責(zé)人 采取措施技術(shù)負(fù)責(zé)人：年 月曰檢測車間采取措施檢測車間負(fù)責(zé)人：年 月曰確認(rèn)結(jié)論滿足要求 基本滿足 不滿足質(zhì)量負(fù)責(zé)人：技術(shù)負(fù)責(zé)人：年 月曰批準(zhǔn)人意見總經(jīng)理：年 月曰開展新方法申請表編號:新方法名稱依據(jù)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)方法