XX集團(tuán)項(xiàng)目采購業(yè)務(wù)信息化實(shí)施方案

1、XX集團(tuán)項(xiàng)目采購業(yè)務(wù)信息化實(shí)施方案準(zhǔn)備工作近年來，隨著XX集團(tuán)眾多下屬分校的成立，規(guī)?；?jīng)營需求越發(fā)明顯，已經(jīng)形成了事實(shí)上的集團(tuán)管理體系，公司財(cái)務(wù)管理采取的分布式核算體系已無法滿足企業(yè)管理提升的需要，數(shù)據(jù)分散，核算政策無法統(tǒng)一，成本核算工作量大，集團(tuán)報(bào)表匯總與合并完全依賴于基層單位上報(bào)的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，無論從真實(shí)性、及時(shí)性和準(zhǔn)確性上都存在較大的隱患，無法滿足集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)實(shí)時(shí)決策的需要，財(cái)務(wù)管理停留在事后核算水平，難以實(shí)現(xiàn)事前預(yù)測(cè)和事中控制。成立由安玉華領(lǐng)導(dǎo)的XX集團(tuán)信息化項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)，下設(shè)規(guī)劃研究組（組員趙連燈、葛聰、王撰）和項(xiàng)目實(shí)施組（安玉華、李鵬、王梓楠），制定和落實(shí)XX集團(tuán)信息化實(shí)施方案，就是要

2、通過信息資源的集中管理，建立XX集團(tuán)的集中采購、集團(tuán)財(cái)務(wù)管控、業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化平臺(tái)；實(shí)時(shí)監(jiān)控整個(gè)集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營情況，強(qiáng)化對(duì)下屬單位的監(jiān)控；實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)集中，保證了信息的及時(shí)性、真實(shí)性、完整性；支持企業(yè)快速擴(kuò)張，幫助集團(tuán)企業(yè)快速復(fù)制標(biāo)準(zhǔn)化的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理模式；實(shí)現(xiàn)及時(shí)準(zhǔn)確的內(nèi)部對(duì)賬，從根本上解決了對(duì)賬難的問題；現(xiàn)金流量表等報(bào)表的自動(dòng)分析生成，可實(shí)時(shí)監(jiān)控整個(gè)集團(tuán)的資金流動(dòng)情況；實(shí)時(shí)掌控全集團(tuán)的資產(chǎn)增減變動(dòng)情況，配合企業(yè)管理人員和不斷完善的管理制度，持續(xù)提高資產(chǎn)利用效率，為公司創(chuàng)造更大的效益。1.1調(diào)研，XX集團(tuán)采購項(xiàng)目背景為滿足統(tǒng)一管理的需要，XX集團(tuán)在2012年2月開始通過內(nèi)部OA辦公自動(dòng)化系統(tǒng)進(jìn)

3、行公司集中采購的信息化建設(shè)，通過各個(gè)分校集中申請(qǐng)、公司集中采購的模式，梳理了內(nèi)部流程并提高了工作效率，并取得了良好的應(yīng)用效果。同時(shí)，隨著業(yè)務(wù)應(yīng)用的深入，信息系統(tǒng)中的集中采購逐步從單一部門延伸到了多個(gè)部門、從單一組織延伸到了多組織協(xié)同，從簡(jiǎn)單的信息共享延伸到了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制及成本管控，很多新生瓶頸問題急需解決。信息化建設(shè)已經(jīng)成為企業(yè)順利實(shí)現(xiàn)下一步快速發(fā)展戰(zhàn)略的重要保障之一。采購運(yùn)營現(xiàn)狀：集采分收分結(jié)。集團(tuán)公司采購部根據(jù)各個(gè)學(xué)校提出的采購申請(qǐng)，完成集中采購工作，由采購申請(qǐng)?zhí)岢龅膶W(xué)校分別收貨，并由申購學(xué)校在集團(tuán)完成付款審批后獨(dú)立完成款項(xiàng)結(jié)算業(yè)務(wù)。日常業(yè)務(wù)過程中，比價(jià)招標(biāo)的工作量非常大，涉及到供應(yīng)商評(píng)估

4、及管理的大量工作需要落實(shí)，同時(shí)，采購對(duì)象主要分為三大類：食堂食材、基建材料及設(shè)備、教學(xué)用品用具，其中對(duì)于采購工作量較大的是食堂食材和基建材料及設(shè)備的采購工作，教學(xué)用品用具的采購相對(duì)比較有規(guī)律，計(jì)劃性較強(qiáng)。定義業(yè)務(wù)過程，現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程描述第一步：提出申購。各個(gè)學(xué)校（大學(xué)、中學(xué)、小學(xué)、幼兒園）的申購部門匯總本部門采購需求。大學(xué)的各個(gè)部門都由指定的操作人員在OA系統(tǒng)中錄入本部門采購申請(qǐng)；其他學(xué)校則由需申購的各個(gè)部門向后勤部門提出手工申請(qǐng)；第二步：后勤處長（或主任）直接審批通過。后勤處是在OA系統(tǒng)申購單中的“后勤部門意見”欄目完成對(duì)錄入的0A申購單進(jìn)行審核確認(rèn)；備注：在實(shí)際業(yè)務(wù)中，除大學(xué)外，負(fù)責(zé)在0A系

5、統(tǒng)中錄入“物品申購單”的人員并不僅僅是由后勤處長（或主任）完成的，還包括后勤處長（或主任）指定的倉庫保管人員代為完成；第三步：學(xué)校財(cái)務(wù)處長（或主任）在0A系統(tǒng)中的“財(cái)務(wù)部門預(yù)算意見”欄目，對(duì)通過后勤處長審核通過的“物品申購單”進(jìn)行預(yù)算意見審核；但現(xiàn)在各單位實(shí)際能根據(jù)預(yù)算進(jìn)行核算審批的條件不具備，所以目前是流于形式。第四步：學(xué)校財(cái)務(wù)處長（或主任）關(guān)于采購預(yù)算的意見審核通過后，OA申購系統(tǒng)將“物品申購單”上報(bào)到本校總負(fù)責(zé)人（校長），本?？傌?fù)責(zé)人（校長）在“主管院（校）領(lǐng)導(dǎo)審批”欄目審批通過后方轉(zhuǎn)入采購處第五步：XX集團(tuán)采購處長在OA系統(tǒng)中，在“采購部意見欄”進(jìn)行審批確認(rèn)，完成審批后，信息科進(jìn)行匯總

6、，匯總后打印出報(bào)表，報(bào)表上報(bào)采購處長和總經(jīng)理簽字審批（其中，大宗采購需要報(bào)總經(jīng)理審批，一般采購經(jīng)匯總及采購處長確認(rèn)后，就可直接采購了）。第六步：執(zhí)行采購。OA申購系統(tǒng)中的審批流程按照制度規(guī)定通過后，XX教育采購處下屬信息科交采購科進(jìn)行采購。采購合同訂立后供應(yīng)商進(jìn)行送貨，貨到時(shí)，采購員同供應(yīng)商一起到倉庫辦理入庫，發(fā)票到后采購員攜入庫單、發(fā)票、XX報(bào)銷單等原始單據(jù)進(jìn)行報(bào)帳。業(yè)務(wù)過程重組，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程序號(hào)部門及崗位輸入單據(jù)流程說明輸出單據(jù)對(duì)比分析01學(xué)校各部門-需求岡位申購單（手工）填寫申購申請(qǐng)申購單（手工）同原流程一致02學(xué)校-后勤部（處長）申購單（手工）【開始條件】部門手工物資需求申請(qǐng)已經(jīng)上報(bào)給

7、后勤處；【工作內(nèi)容】后勤處根據(jù)各部門填寫需求申請(qǐng)匯總后登陸系統(tǒng)填寫物資需求申請(qǐng)并送審。物資需求申請(qǐng)單（系統(tǒng)）同原流程一致03學(xué)校財(cái)務(wù)處長主管校長物資需求申請(qǐng)單【開始條件】后勤處系統(tǒng)中錄入物資需求申請(qǐng)并送審【工作內(nèi)容】根據(jù)后勤處送審物資需求申請(qǐng)進(jìn)行審批，物資需求申請(qǐng)單（系統(tǒng)）同原流程一致各環(huán)節(jié)的具體審批經(jīng)辦人及匕實(shí)際辦理時(shí)間/04公司-采購部門（信息崗）物資需求申請(qǐng)【開始條件】各學(xué)校物資需求已經(jīng)審批完丿成；【工作內(nèi)容】1、庫存平衡（庫存量+訂單在途）確定需米購數(shù)量；2、請(qǐng)購單報(bào)領(lǐng)導(dǎo)送審；請(qǐng)購單增加庫存和在途控制05公司-采購部（處長）請(qǐng)購單【開始條件】信息科完成物資需求申請(qǐng)送審【工作內(nèi)容】1、審

8、核采購物資請(qǐng)購數(shù)量；2、確定財(cái)務(wù)物資預(yù)算情況上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)購單增加采購申請(qǐng)數(shù)量06公司-采購部（采購崗）米購訂單【開始條件】采購處長已經(jīng)審核采購訂單；【工作內(nèi)容】1、根據(jù)請(qǐng)購單列明的存貨規(guī)格、型號(hào)進(jìn)行聯(lián)系供應(yīng)商，進(jìn)行比價(jià)和合同訂立；2、根據(jù)采購合同填寫采購訂單，完成后報(bào)采購處長進(jìn)行審核；3、根據(jù)采購訂單通知供應(yīng)商發(fā)貨4、采購訂單追蹤確保貨物及時(shí)保量到貨米購訂單同采購合同一致07供應(yīng)商【開始條件】接收到采購人員訂單發(fā)貨通知【工作內(nèi)容】按采購需求送貨至各需求公司收貨地點(diǎn)同原流程一致08學(xué)校一后勤部（庫管）米購訂單【開始條件】1、米購員米購訂單錄入系統(tǒng)；2、供應(yīng)商存貨送到倉庫現(xiàn)場(chǎng)；【工作內(nèi)容】1、根據(jù)訂

9、單生成入庫單；2、核對(duì)到貨品種、規(guī)格、型號(hào)同入庫單是否一致；3、聯(lián)合申購人員、質(zhì)量檢查人員進(jìn)行入庫檢驗(yàn)采購入庫單增加聯(lián)合驗(yàn)收步驟09學(xué)校-后勤部（庫管）采購入庫單【開始條件】入庫物資已經(jīng)辦理完成入庫【工作內(nèi)容】1、根據(jù)手工發(fā)票參照入庫單錄入系統(tǒng)發(fā)票；2、填寫報(bào)銷單請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批；3、系統(tǒng)發(fā)票送審財(cái)務(wù)審核；4、手工已審核單據(jù)送財(cái)務(wù)審批。采購發(fā)票、結(jié)算單同原流程一致10學(xué)校-財(cái)務(wù)部（材料會(huì)計(jì)）采購發(fā)票【開始條件】采購發(fā)票已經(jīng)通過審批【工作內(nèi)容】根據(jù)公司的采購業(yè)務(wù)管理，系統(tǒng)自動(dòng)確認(rèn)采購應(yīng)付業(yè)務(wù)；應(yīng)付單同原流程一致11學(xué)校-財(cái)務(wù)部（出納）米購訂單、米購發(fā)票【開始條件】采購發(fā)票已經(jīng)掛賬，生成采購應(yīng)付單。【工

10、作內(nèi)容】參照采購應(yīng)付單生成采購付款單，根據(jù)采購發(fā)票辦理付款業(yè)務(wù);付款單同原流程一致定義數(shù)據(jù)類，定義信息系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)總體說明根據(jù)不同單位采購業(yè)務(wù)流程和管理特性，進(jìn)入集團(tuán)賬套，客戶化-流程配置-業(yè)務(wù)類型配置如下業(yè)務(wù)流程：表35米購業(yè)務(wù)對(duì)照表業(yè)務(wù)類型名稱業(yè)務(wù)類型類別對(duì)應(yīng)收發(fā)類別核算規(guī)則適用范圍XX教育期初米購采購米購入庫Y普通業(yè)務(wù)類庫存期初米購入庫XX教育集采分收分結(jié)采購米購入庫Y普通業(yè)務(wù)類集中米購分散收貨分散開票期初米購1.5.2.1期初采購業(yè)務(wù)流程配置表3-6期初采購業(yè)務(wù)流程配置單據(jù)代碼單據(jù)參照或自制單據(jù)來源動(dòng)作驅(qū)動(dòng)21米購訂單自制無4T庫存期初入庫單參照米購訂單25采購發(fā)票參照庫存期初入庫單審

11、批生成采購應(yīng)付單（保存）D1采購應(yīng)付單參照D3采購付款單參照采購應(yīng)付單1.5.2.2期初采購業(yè)務(wù)流程圖3-2期初采購業(yè)務(wù)流程1.5.2.3期初采購業(yè)務(wù)流程說明序號(hào)崗位流程說明單據(jù)備注1采購員采購處采購員根據(jù)各學(xué)校財(cái)務(wù)處列出的期初暫估入庫物資，將上線前期初已暫估入庫但未到票的業(yè)務(wù)整理，在采購系統(tǒng)中錄入（采購訂單）采購訂單系統(tǒng)內(nèi)單據(jù)2庫管員庫管員參照采購訂單進(jìn)行期初暫估，生成（庫存期初采購入庫單）庫存期初采購入庫單系統(tǒng)內(nèi)單據(jù)3采購員系統(tǒng)上線后，當(dāng)收到供應(yīng)商對(duì)期初采購入庫開具的采購發(fā)票時(shí)，選擇“期初采購”業(yè)務(wù)采購發(fā)票系統(tǒng)內(nèi)單據(jù)類型，參照（期初采購入庫單）錄入（采購發(fā)票）注意：1）（庫存期初采購入庫單

12、）在期初暫估界面參照訂單暫估時(shí)生成；2)3)期初采購發(fā)票審核生成財(cái)務(wù)（采購應(yīng)付單）；暫估處理方式為“單到回沖”，發(fā)票結(jié)算生成的存貨核算模塊的紅藍(lán)兩張（采購入庫單），只對(duì)存貨成本有調(diào)整作用，對(duì)庫存模塊的存貨無影響。4材料會(huì)計(jì)審核（采購發(fā)票）后系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)算，形成暫估沖回業(yè)務(wù)以及材料應(yīng)付業(yè)務(wù)（系統(tǒng)單據(jù)為紅字采購入庫單紅字回沖和藍(lán)字采購入庫單入庫以及采購應(yīng)付單）5材料會(huì)計(jì)6財(cái)務(wù)出納對(duì)存貨核算系統(tǒng)的（采購入庫單）進(jìn)行成本計(jì)算，傳會(huì)計(jì)平臺(tái)生成總賬憑證進(jìn)入系統(tǒng)參照（采購應(yīng)付單）進(jìn)行選擇付款操作，系統(tǒng)自動(dòng)生成（付款單，并進(jìn)行自動(dòng)核銷。生成付款憑證。采購入庫單采購應(yīng)付總賬憑證付款憑證系統(tǒng)內(nèi)單據(jù)系統(tǒng)內(nèi)單據(jù)系統(tǒng)內(nèi)單

13、據(jù)集中采購-集采分收分結(jié)1.5.3.1集采分收分結(jié)業(yè)務(wù)流程配置表3-7集采分收分結(jié)業(yè)務(wù)流程配置單據(jù)代碼單據(jù)參照或自制單據(jù)來源動(dòng)作驅(qū)動(dòng)422X物資需求申請(qǐng)單自制20請(qǐng)購單參照需求匯總平衡后自動(dòng)生成21米購訂單參照/自制請(qǐng)購單45庫存米購入庫單參照米購訂單25采購發(fā)票參照庫存米購入庫單/米購訂單采購發(fā)票審批生成應(yīng)付單（保存，審核）D1采購應(yīng)付單參照無D3采購付款單參照采購應(yīng)付單1.6.3.2集采分收分結(jié)業(yè)務(wù)流程圖3-3集采分收分結(jié)業(yè)務(wù)流程1.5.3.3集采分收分結(jié)業(yè)務(wù)流程說明序號(hào)崗位流程說明單據(jù)備注1申購部門申購部門匯總本部門采購，大學(xué)各個(gè)部門都指定操作人員在OA系統(tǒng)中錄入本部門申購單；其他學(xué)校（

14、中學(xué)、小學(xué)、幼兒園）提出手工申請(qǐng)單；申購單系統(tǒng)外單據(jù)2學(xué)校后勤處長學(xué)校后勤處長在OA系統(tǒng)或手工對(duì)申購單進(jìn)行審批申購單系統(tǒng)外單據(jù)3學(xué)校后勤庫管學(xué)校后勤倉管對(duì)后勤處長審批通過后的申購單在系統(tǒng)中維護(hù)，系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)送審批流提交學(xué)校財(cái)務(wù)處長審批物資需求申請(qǐng)系統(tǒng)內(nèi)單據(jù)4學(xué)校財(cái)務(wù)處長學(xué)校財(cái)務(wù)處長在系統(tǒng)中審批流審批后提交學(xué)校主管校長物資需求申請(qǐng)系統(tǒng)內(nèi)單據(jù)5學(xué)校主管校長學(xué)校主管校長在系統(tǒng)中審批流流審批后轉(zhuǎn)送集團(tuán)采購處信息科物資需求申請(qǐng)系統(tǒng)內(nèi)單據(jù)米購處信息科米購處米購崗采購處處長采購處采購崗10學(xué)校后勤庫管11采購處采購崗采購處信息科根據(jù)申購單匯總毛需求，在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行庫存平衡后，對(duì)凈需求匯總后生成請(qǐng)購單，提交采購處

15、長審批（其中大宗采購需報(bào)總經(jīng)理審批）根據(jù)請(qǐng)購單列明的存貨規(guī)格、型號(hào)進(jìn)行聯(lián)系供應(yīng)商，進(jìn)行比價(jià)和采購意向單訂立；完成后報(bào)采購處長進(jìn)行審核；采購處長對(duì)采購意向單進(jìn)行審批（其中大宗采購需報(bào)總經(jīng)理審批）對(duì)采購處長審批（其中大宗采購需報(bào)總經(jīng)理審批）后的采購合同，錄入采購訂單，根據(jù)采購訂單通知供應(yīng)商發(fā)貨并進(jìn)行采購訂單追蹤，確保貨物及時(shí)保量到貨供應(yīng)商存貨送到倉庫現(xiàn)場(chǎng)，核對(duì)到貨品種、規(guī)格、型號(hào)同入庫單是否一致，聯(lián)合申購人員、質(zhì)量檢查人員進(jìn)行入庫檢驗(yàn)后根據(jù)訂單生成采購入庫單發(fā)票到后采購處采購崗根據(jù)系統(tǒng)內(nèi)采購入庫單錄入系統(tǒng)發(fā)票，系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)送審批流提交學(xué)校財(cái)務(wù)審批，并填寫報(bào)銷單同手工發(fā)票一起送財(cái)務(wù)審核報(bào)銷請(qǐng)購單系統(tǒng)內(nèi)

16、單據(jù)12學(xué)校材料會(huì)計(jì)13學(xué)校財(cái)務(wù)出納對(duì)系統(tǒng)發(fā)票進(jìn)行審批，并審核手工發(fā)票和報(bào)銷單后，系統(tǒng)自動(dòng)確認(rèn)采購應(yīng)付業(yè)務(wù)，進(jìn)行掛賬，生成采購應(yīng)付單參照采購應(yīng)付單生成采購付款單，根據(jù)采購發(fā)票辦理付款業(yè)務(wù)采購意向單采購意向單采購訂單采購入庫單采購發(fā)票報(bào)銷單采購應(yīng)付單采購付款單系統(tǒng)外單據(jù)系統(tǒng)外單據(jù)系統(tǒng)內(nèi)單據(jù)系統(tǒng)內(nèi)單據(jù)采購發(fā)票為系統(tǒng)內(nèi)，報(bào)銷單為系統(tǒng)內(nèi)系統(tǒng)內(nèi)單據(jù)系統(tǒng)內(nèi)單據(jù)1.5優(yōu)化內(nèi)容總結(jié)對(duì)比已有采購流程，采購環(huán)節(jié)優(yōu)化內(nèi)容為一下三點(diǎn)；1、通過系統(tǒng)進(jìn)行庫存平衡，系統(tǒng)可以考慮現(xiàn)存量、訂單在途量，提高庫存平衡效率及準(zhǔn)確性，避免因計(jì)劃不準(zhǔn)確導(dǎo)致庫存積壓。2、建立計(jì)劃與領(lǐng)料之間關(guān)聯(lián)，計(jì)算計(jì)劃執(zhí)行率，通過計(jì)劃準(zhǔn)確性考核提高計(jì)劃準(zhǔn)

17、確性。3、通過軟件中的流程設(shè)置，建立采購合同與物資入庫關(guān)聯(lián)，實(shí)現(xiàn)采購合同對(duì)入庫的控制，減少入庫中的人為因素，加強(qiáng)倉庫監(jiān)管。1.6信息化系統(tǒng)解決的核心業(yè)務(wù)在XX集團(tuán)的信息化系統(tǒng)建設(shè)中，主要有四個(gè)方面的內(nèi)容需要完成：財(cái)務(wù)集中管理、費(fèi)用預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、采購集中管理。1、構(gòu)建財(cái)務(wù)集中管理平臺(tái)，實(shí)時(shí)掌控分支機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)信息，減少管理層次，擴(kuò)大管理幅度，規(guī)范統(tǒng)一會(huì)計(jì)核算政策，協(xié)同會(huì)計(jì)信息（如憑證）加強(qiáng)管理，實(shí)時(shí)進(jìn)行內(nèi)部交易抵消后的帳務(wù)及報(bào)表合并（實(shí)時(shí)并帳并表），快速提供準(zhǔn)確信息，快速?zèng)Q策，并滿足審計(jì)的需要等。2、逐步推行費(fèi)用預(yù)算管理，建全預(yù)算機(jī)制，通過費(fèi)用預(yù)算管理各個(gè)預(yù)算編制部門的預(yù)算發(fā)生情況，對(duì)教學(xué)經(jīng)

18、營活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)控，合理利用資金，有效控制資金風(fēng)險(xiǎn)，保障資金的健康高效流動(dòng)。3、完善資產(chǎn)管理，通過信息化系統(tǒng)統(tǒng)一整個(gè)集團(tuán)的固定資產(chǎn)核算制度，規(guī)范固定資產(chǎn)增加、減少、報(bào)廢流程；實(shí)現(xiàn)集團(tuán)及所屬公司固定資產(chǎn)狀態(tài)的實(shí)時(shí)查詢，全面地反映企業(yè)固定資產(chǎn)的增減情況，以及使用狀況、折舊情況等各種信息。做到資產(chǎn)檔案的完整管理，達(dá)到固定資產(chǎn)賬目與實(shí)物相符、賬目中固定資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的部門、人員與實(shí)際情況相符這一基礎(chǔ)管理目標(biāo)。4、建立XX集團(tuán)采購業(yè)務(wù)平臺(tái)，加強(qiáng)供應(yīng)商基礎(chǔ)信息管理，優(yōu)化供應(yīng)商評(píng)估指標(biāo)和采購價(jià)格政策，有效貫徹執(zhí)行及采購價(jià)格分析，實(shí)現(xiàn)采購業(yè)務(wù)由訂單錄入、比價(jià)、采購合同、實(shí)物入庫到財(cái)務(wù)結(jié)算的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化的高效流程。在采購科室進(jìn)行市場(chǎng)信息收集、供應(yīng)商考核、交易歷史、履約率、質(zhì)量歷史等全面信息的掌握下，合理選擇最佳供應(yīng)商，發(fā)展戰(zhàn)略采購，避免生產(chǎn)、采購受市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)影響，從而保障工作的正常進(jìn)行，以低成本、高質(zhì)量的采購作業(yè)保證企業(yè)的正常運(yùn)營。1.7信息化系統(tǒng)建設(shè)過程中需要配套完成的管理工作在信息化建設(shè)過程中，有一條幸福曲線，描述不同階段項(xiàng)目參與人員的心理活動(dòng)變化。在項(xiàng)目剛開始時(shí)，興趣很大，感覺信息化系統(tǒng)很神奇，幸福指數(shù)處于上升狀態(tài)；隨著項(xiàng)目的逐步推進(jìn)