風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度匯編

1、 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分級(jí)管控運(yùn)營管理系統(tǒng)1。目的識(shí)別、評(píng)估和評(píng)價(jià)公司周圍存在的危險(xiǎn)源，制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施并實(shí)施控制，以減少或避免突發(fā)事件的發(fā)生，確保安全生產(chǎn)。2.適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)活動(dòng)和服務(wù)過程的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制。三、職責(zé)3.1 總經(jīng)理職責(zé)3.1.1 總經(jīng)理是“兩制”建設(shè)的第一責(zé)任人；總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)公司的危害識(shí)別、評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制工作，負(fù)責(zé)組建風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分級(jí)管控小組，負(fù)責(zé)審批重大風(fēng)險(xiǎn)清單。3.1.2 建立“兩個(gè)制度”，創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)班子，明確各級(jí)組織和人員的職責(zé)；3.1.3 要求各級(jí)組織建立本部門“兩制”；3.1.4 審核、發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)管控、隱患排查管理制度；3.1.5 為“兩制”建設(shè)提供人力和財(cái)力支持；3

2、.1.6 定期召開會(huì)議，組織檢查“兩制”建設(shè)進(jìn)展情況；3.1.7 定期召開會(huì)議，研究“兩制”創(chuàng)建過程中存在的問題，并及時(shí)組織解決；3.1.8 組織相關(guān)人員對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行審查；3.1.9 組織重大隱患治理。3.2 安全環(huán)保部門職責(zé)3.2.1 安全環(huán)保部門負(fù)責(zé)組織對(duì)公司周邊危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，組建風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組，識(shí)別較大、重大風(fēng)險(xiǎn)，提出重大事故隱患整改方案，對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行全程管控。公司。監(jiān)督。3.2.2 協(xié)助總經(jīng)理檢查、部署和落實(shí)“兩制”開展工作；3.2.3 負(fù)責(zé)制定和修訂風(fēng)險(xiǎn)管控、隱患排查管理制度；3.2.4 負(fù)責(zé)制定“兩制”建設(shè)實(shí)施方案；3.2.5 負(fù)責(zé)確定風(fēng)險(xiǎn)分類管控的識(shí)別、評(píng)價(jià)和分類方法

3、；3.2.6 負(fù)責(zé)指導(dǎo)和培訓(xùn)基層風(fēng)險(xiǎn)管控人員，掌握相關(guān)要求和方法；3.2.7 負(fù)責(zé)評(píng)估“兩制”的進(jìn)度和質(zhì)量要求；3.2.8 負(fù)責(zé)“兩制”相關(guān)資料、表格、臺(tái)賬、清單的匯總、審核和反饋；3.2.9 負(fù)責(zé)各部門風(fēng)險(xiǎn)類型、管控措施、管控分級(jí)報(bào)告資料的審核反饋；3.2.10 定期向“兩制”領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告建立情況；3.2.11 匯總大以上風(fēng)險(xiǎn)，為大以上風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)定制風(fēng)險(xiǎn)提示板；3.2.12 負(fù)責(zé)完善重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施；3.2.13 負(fù)責(zé)制定重大隱患治理預(yù)案；3.2.14 及時(shí)完成“兩制”領(lǐng)導(dǎo)小組部署的其他工作。3.3 車間職責(zé)3.3.1 協(xié)助主管經(jīng)理檢查、部署和落實(shí)車間“兩制”；3.3.2 負(fù)責(zé)確定本次工作坊“兩

4、制”的創(chuàng)建者；3.3.3 負(fù)責(zé)培訓(xùn)車間風(fēng)險(xiǎn)管控人員掌握相關(guān)要求和方法；3.3.4 負(fù)責(zé)評(píng)估車間“兩制”的進(jìn)度和質(zhì)量要求；3.3.5 負(fù)責(zé)車間“兩制”的相關(guān)資料：設(shè)備設(shè)施清單、作業(yè)活動(dòng)清單、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和分類等表格、臺(tái)賬、清單匯總、審核、反饋；3.3.6 負(fù)責(zé)對(duì)車間風(fēng)險(xiǎn)類型、管控措施、管控分類進(jìn)行審核；3.3.7 定期向“兩制”領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告車間成立情況；3.3.8 負(fù)責(zé)總結(jié)車間較大或較大的風(fēng)險(xiǎn)，并在較大或較大的危險(xiǎn)點(diǎn)張貼風(fēng)險(xiǎn)提示；3.3.9 負(fù)責(zé)車間現(xiàn)有重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施的改進(jìn)和控制；3.3.10 參與制定車間重大隱患治理方案。3.3.11 專門指導(dǎo)車間各團(tuán)隊(duì)的風(fēng)險(xiǎn)管控；3.3.12 及時(shí)完成“兩制”

5、領(lǐng)導(dǎo)小組部署的其他工作。各部門、分公司、班組應(yīng)當(dāng)對(duì)轄區(qū)內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，并實(shí)施控制。3.4 團(tuán)隊(duì)職責(zé)3.4.1 協(xié)助分公司領(lǐng)導(dǎo)檢查、部署和落實(shí)團(tuán)隊(duì)“兩制”；3.4.2 負(fù)責(zé)確定團(tuán)隊(duì)的“兩制”創(chuàng)建者；3.4.3 負(fù)責(zé)培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)的風(fēng)險(xiǎn)管控人員，掌握相關(guān)要求和方法；3.4.4 負(fù)責(zé)評(píng)估團(tuán)隊(duì)“兩制”的進(jìn)度和質(zhì)量要求；3.4.5 負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)“兩制”的相關(guān)資料：設(shè)備設(shè)施清單、作業(yè)活動(dòng)清單、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和分類等表格、臺(tái)賬、清單識(shí)別、匯總、審核和反饋；3.4.6 負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各危險(xiǎn)源的分解，確定各作業(yè)活動(dòng)的作業(yè)步驟，設(shè)備設(shè)施的檢查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，風(fēng)險(xiǎn)類型、后果、管理的具體準(zhǔn)備和控制措施，以及管理和控制分類；3.

6、4.7 定期向分公司匯報(bào)團(tuán)隊(duì)“兩制”的建立情況；3.4.8 負(fù)責(zé)總結(jié)團(tuán)隊(duì)的上述風(fēng)險(xiǎn)；3.4.9 對(duì)團(tuán)隊(duì)和崗位存在的重大風(fēng)險(xiǎn)提出完善管控措施的建議；3.4.10 參與制定團(tuán)隊(duì)、崗位重大隱患治理預(yù)案；3.4.11 及時(shí)完成車間部署的其他工作。四、工作程序4.1 概述4.1.1 危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估依據(jù)：DB37/T 2882-2016 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則；-DB37/T 2883-2016 生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度通則；-DB37/T 2971-2017 化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制制度實(shí)施細(xì)則；GB 6441企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)；GB/T 13861生產(chǎn)過程中有害、有害因素分類及

7、代碼；GB18218 危險(xiǎn)化學(xué)品主要危險(xiǎn)源鑒別- 公司制定的職業(yè)健康安全管理制度和技術(shù)法規(guī)。4.1.2 危險(xiǎn)因素分級(jí)原則危險(xiǎn)因素按以下原則分類：第一類：需要立即采取行動(dòng)控制的風(fēng)險(xiǎn)因素；級(jí)：近期將采取措施控制的風(fēng)險(xiǎn)因素；第三類：未來將采取措施控制的風(fēng)險(xiǎn)因素；IV 級(jí)：不需要采取行動(dòng)控制的風(fēng)險(xiǎn)因素。4.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的組織與管理4.2.1 危險(xiǎn)源識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估在安全員指導(dǎo)下進(jìn)行。4.2.2 公司成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組，由各部門負(fù)責(zé)人、專業(yè)技術(shù)人員、電氣、儀表、維修等特種作業(yè)人員和職工代表組成。各部門應(yīng)成立由專業(yè)技術(shù)人員和操作人員組成的評(píng)估小組，在部門負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下開展工作，同時(shí)鼓勵(lì)其他員工參與危害和影響的

8、確定。4.2.3 公司應(yīng)通過各種方式使風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作組成員接受必要的培訓(xùn)，使其具備熟悉工藝技術(shù)、安全健康管理知識(shí)、法律法規(guī)要求知識(shí)的能力，常見的危害識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法和技能。4.3 危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的范圍應(yīng)包括：規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工、調(diào)試、運(yùn)營等階段；日常和非常規(guī)的工作活動(dòng)；事故和潛在的緊急情況；進(jìn)入工作場所的人員的所有活動(dòng)；原材料和產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用；工作場所設(shè)施、設(shè)備、車輛和安全設(shè)備；工藝、設(shè)備、管理、人員等方面的變化；丟棄、丟棄、拆除和處置；氣候、地質(zhì)和環(huán)境影響等4.4 應(yīng)考慮危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估4.4.1 三種時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在、未來4.4.2 三種狀態(tài)：正常、異常、緊急一個(gè)。正常狀態(tài)是指正常生

9、產(chǎn)時(shí)的狀態(tài)B、異常狀態(tài)是指生產(chǎn)活動(dòng)中的駕駛、停車、維修等風(fēng)險(xiǎn)因素與正常狀態(tài)存在較大差異的狀態(tài)C。緊急狀態(tài)是指生產(chǎn)活動(dòng)中發(fā)生事故可能造成重大危害的狀態(tài)4.4.3 危害識(shí)別實(shí)施根據(jù)GB/T 13861的規(guī)定，識(shí)別人的不安全行為、不安全的事物狀態(tài)、環(huán)境缺陷和管理缺陷等潛在危害，并充分考慮危害的根源和性質(zhì)?？梢詮哪芰亢臀镔|(zhì)的角度來提示識(shí)別危害。其中，從能量的角度，可以考慮機(jī)械能、電能、化學(xué)能、熱能和輻射能。4.5 危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法4.5.1 評(píng)估人員應(yīng)根據(jù)確定的評(píng)估對(duì)象的作業(yè)性質(zhì)和危害復(fù)雜程度，選擇一種或多種危害識(shí)別方法，包括：安全檢查表、作業(yè)危害分析、危害前分析、危害和可操作性。各種識(shí)別方法的

10、應(yīng)用介紹，請參見附錄5。4.5.2 選擇鑒別方法時(shí)，應(yīng)考慮：- 活動(dòng)或操作的性質(zhì)；過程或系統(tǒng)的發(fā)展階段；危害分析的目的；分析的系統(tǒng)和危害的復(fù)雜性和規(guī)模；- 潛在風(fēng)險(xiǎn)的大小；現(xiàn)有的人力資源、專家成員和其他資源；信息和數(shù)據(jù)的有效性；- 遵守法規(guī)或合同要求。4.5.3 各部門應(yīng)首先制定安全檢查表（SCL），識(shí)別工作環(huán)境、設(shè)備和設(shè)施中的危害，對(duì)工作活動(dòng)和過程操作進(jìn)行工作危害分析（JHA）。各單位也可根據(jù)自己的實(shí)際情況采用其他識(shí)別方法。各種識(shí)別方法的應(yīng)用請參見附錄5。4.5.4 危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估步驟按職位劃分的工作活動(dòng)分工活動(dòng)可以根據(jù)生產(chǎn)過程的階段、地理區(qū)域、設(shè)備、工作任務(wù)、生產(chǎn)階段或以上方法的組合來

11、劃分。如：啟動(dòng)、停車、設(shè)備維護(hù)、突然停電、停水、跳泵、正常運(yùn)行、物料搬運(yùn)、藥劑制備、取樣分析、進(jìn)入密閉空間作業(yè)、罐體清洗作業(yè)、吊裝、動(dòng)火作業(yè)、承包商現(xiàn)場工作等?；顒?dòng)列表見下表序列號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱工作活動(dòng)內(nèi)容位置/位置實(shí)施單位活動(dòng)頻率評(píng)論可以按以下順序識(shí)別對(duì)設(shè)備和設(shè)施的危害：廠址：地質(zhì)、地形、周邊環(huán)境、氣象條件等；廠房布置：功能劃分、危險(xiǎn)設(shè)施布置、安全距離等；建造;生產(chǎn)工藝；生產(chǎn)設(shè)備、裝置、化工、機(jī)械、電氣、專用設(shè)備等；工作場所：粉塵、毒物、噪音、振動(dòng)、輻射、高低溫；工時(shí)制、女工保護(hù)、體力勞動(dòng)強(qiáng)度等；管理設(shè)施、急救設(shè)施、輔助設(shè)施等在識(shí)別危害之前，可以列出要分析的設(shè)備和設(shè)施清單，見下表序列號(hào)設(shè)備名稱

12、類別標(biāo)簽/位置下屬單位是否專用設(shè)備評(píng)論4.6 識(shí)別危害的來源和性質(zhì)4.6.1 進(jìn)行危害識(shí)別時(shí)應(yīng)考慮以下問題：- 存在哪些危險(xiǎn)（傷害源）- 誰（什么）將受到威脅- 傷害是如何發(fā)生的4.6.2 評(píng)估人員應(yīng)通過現(xiàn)場觀察和收集的數(shù)據(jù)，盡可能多地識(shí)別已識(shí)別的評(píng)估對(duì)象的實(shí)際和潛在危害，包括：1）人的不安全行為，包括未采取安全措施、錯(cuò)誤動(dòng)作、不按規(guī)定方法操作、某些不安全行為（造成危險(xiǎn)狀態(tài)）；2）設(shè)施的不安全狀態(tài)，包括可能導(dǎo)致事故和危害擴(kuò)大的設(shè)計(jì)缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷、防護(hù)措施和安全裝置缺陷；3）環(huán)境缺陷：可能導(dǎo)致職業(yè)病和中毒的環(huán)境和條件，包括物理（噪聲、振動(dòng)、濕度、輻射）、化學(xué)（易燃、易爆、有毒、危險(xiǎn)氣體

13、、氧化物等）和生物因素；4) 管理缺陷，包括對(duì)安全監(jiān)督、檢查、事故預(yù)防、應(yīng)急管理、操作人員安排、防護(hù)用品缺乏、流程和操作方法的管理。4.6.3 識(shí)別危害時(shí)，應(yīng)充分考慮危害的來源和性質(zhì)：1）火災(zāi)和爆炸；2）影響和影響；3）中毒、窒息、觸電、輻射；4) 暴露于化學(xué)危害和物理危害的工作環(huán)境；5) 人體工學(xué)因素（如工作環(huán)境條件或地點(diǎn)的適宜性、重復(fù)性工作等）；6）設(shè)備的腐蝕和缺陷；7）有毒有害物質(zhì)和氣體的泄漏；8) 可能對(duì)環(huán)境造成的影響等。4.6.4 危害識(shí)別應(yīng)考慮過去或未來的運(yùn)營、產(chǎn)品或服務(wù)可能造成的職業(yè)安全、健康和環(huán)境影響，包括過去生產(chǎn)、損失、廢物和處置活動(dòng)留下的潛在危害和影響。異常（包括開工、停工

14、、維修、停工、開工/竣工等意外工況）以及事故和潛在緊急情況（如火災(zāi)、爆炸、泄漏、地震等自然災(zāi)害引起的事故）也應(yīng)該考慮。緊急撤離、人員傷亡或重大環(huán)境污染）。4.7 評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)和影響評(píng)價(jià)組應(yīng)當(dāng)對(duì)識(shí)別出的危險(xiǎn)事故和事件進(jìn)行科學(xué)評(píng)價(jià)，確定危害的最大程度和可能產(chǎn)生的最大影響，采取有效或適當(dāng)?shù)目刂拼胧?，將風(fēng)險(xiǎn)降低或控制在可以承受的水平。具體步驟包括：4.7.1 確定已識(shí)別危害的嚴(yán)重程度和影響的后果，重點(diǎn)關(guān)注法律法規(guī)要求、人員傷亡程度、經(jīng)濟(jì)損失、環(huán)境影響程度、持續(xù)時(shí)間和對(duì)公司形象的影響（參見附錄1），如同時(shí)涉及兩個(gè)方面，得分最高；4.7.2 評(píng)估危害事故發(fā)生的概率，重點(diǎn)關(guān)注危害發(fā)生的條件（如正常、異?；蚓o急）

15、，以及現(xiàn)場是否有控制措施（包括個(gè)人防護(hù)裝備、應(yīng)急措施、監(jiān)控系統(tǒng)、和工作指導(dǎo)）文件、員工培訓(xùn)）、事件或事故是否被發(fā)現(xiàn)或一旦發(fā)生，是否曾發(fā)生過類似事件，以及人類暴露于此類危險(xiǎn)環(huán)境的頻率（參見附錄 2）；4.7.3 評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合已識(shí)別的危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重程度，確定風(fēng)險(xiǎn)的大小和風(fēng)險(xiǎn)是否可以承受（見附錄3），風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果可分為以下幾類：輕微危險(xiǎn)（LS=13）輕度危險(xiǎn)（R=48）- 重大風(fēng)險(xiǎn)（R=912）高度危險(xiǎn)（R=1516）極度危險(xiǎn)（R=2025）注：R=LS風(fēng)險(xiǎn)或風(fēng)險(xiǎn)（風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分）L事故發(fā)生的可能性（事故發(fā)生的頻率）S - 發(fā)生事故時(shí)損失的后果。4.7.4 各部門對(duì)本部門生產(chǎn)過程中識(shí)

16、別出的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，匯總中度以上風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核后上報(bào)安全環(huán)保部門。4.7.5 安全員組織公司評(píng)估組對(duì)各部門提交的危險(xiǎn)源進(jìn)行綜合分析，確定公司周圍的主要和較大風(fēng)險(xiǎn)，編制重大風(fēng)險(xiǎn)清單，下發(fā)各部門。4.7.6 各部門建立各部門風(fēng)險(xiǎn)清單。4.7.7 風(fēng)險(xiǎn)分類 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和分類選擇適用的評(píng)估方法后，應(yīng)確定相應(yīng)的原則，將同一級(jí)別或不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)按照風(fēng)險(xiǎn)劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)。從高到低的原則。它們分別標(biāo)有“紅、橙、黃、藍(lán)”四種顏色，實(shí)行分級(jí)管控。4.8 風(fēng)險(xiǎn)控制4.8.1 風(fēng)險(xiǎn)大小是制定控制措施的依據(jù)，各部門應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果制定相應(yīng)的控制措施（見附件4）4.8.2 主要風(fēng)險(xiǎn)

17、控制措施：對(duì)只能通過工程技術(shù)措施和/或技術(shù)改造才能控制的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)，并制定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的計(jì)劃。是常規(guī)或周期性工作中不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，不需要工程技術(shù)措施，但需要制定新的文件（程序或操作文件）或?qū)υ募M(jìn)行修改，應(yīng)有效控制此類風(fēng)險(xiǎn)文件中明確規(guī)定。措施并付諸實(shí)踐。4.8.3 對(duì)評(píng)估的風(fēng)險(xiǎn)較大、風(fēng)險(xiǎn)較高的，各部門應(yīng)討論制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并予以檢查落實(shí)。4.9 風(fēng)險(xiǎn)控制措施，一般采取以下措施：工程技術(shù)措施、管理措施、教育培訓(xùn)措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急響應(yīng)措施。4.10 每年年底前應(yīng)進(jìn)行一次例行危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；非常規(guī)活動(dòng)的危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)在活動(dòng)開始前進(jìn)行（如拆遷、新改擴(kuò)建項(xiàng)目、檢修項(xiàng)目、開放

18、式停車場、更重要的隱患治理項(xiàng)目和更重要的工藝變更、設(shè)備變化等）。4.11 安全員應(yīng)每年對(duì)危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的應(yīng)用效果進(jìn)行一次檢查和審查。4.12 參與危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的主要人員應(yīng)經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，具有一定的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。4.13 出現(xiàn)下列情況時(shí)，各部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估，并將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)清單報(bào)安全員。一個(gè)。新技術(shù)、新設(shè)備技改、技術(shù)措施項(xiàng)目灣。法律法規(guī)更新C。對(duì)事故、事件或其他信息有新的認(rèn)識(shí)d。利益相關(guān)方的要求e.組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整5. 記錄安全檢查分析表 (SCL)工作危害分析記錄表（JHA）家庭作業(yè)活動(dòng)清單設(shè)備設(shè)施清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬清單重大風(fēng)險(xiǎn)清單風(fēng)險(xiǎn)分類控制清單危害登記分類賬附錄 1

19、：評(píng)估危害和影響后果的嚴(yán)重性 (S) 表附錄 2：危險(xiǎn)的可能性 (L) 和頻率表附錄 3：風(fēng)險(xiǎn)矩陣表附件四：安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判斷標(biāo)準(zhǔn)（R值）及控制措施附錄 5：危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法介紹附錄 1：評(píng)估危害和影響后果的嚴(yán)重性 (S) 表年級(jí)法律、法規(guī)和其他要求人們財(cái)產(chǎn)損失（萬元）關(guān)閉環(huán)境污染和資源消耗上市圖片5違反法律法規(guī)死亡發(fā)生10部分裝置（2套）或1套關(guān)鍵裝置和設(shè)備關(guān)閉公司外污染嚴(yán)重；大量使用不可回收物質(zhì)；產(chǎn)生和排放大量有毒有害污染廢物。行業(yè)，省4潛在違規(guī)行為勞動(dòng)力損失5到102臺(tái)設(shè)備停機(jī)，或重要設(shè)備停機(jī)公司污染嚴(yán)重；適度使用不可回收物質(zhì)；產(chǎn)生適量的有毒有害污染物廢物。局部影響3不符合公司安全生

20、產(chǎn)方針、制度和規(guī)定截肢、骨折、聽力損失、慢性病2到51套設(shè)備停機(jī)，或設(shè)備停機(jī)公司周圍環(huán)境中度污染；適度使用可回收物質(zhì)；產(chǎn)生和排放少量有毒有害污染廢物。周邊影響2不符合公司操作程序和規(guī)定輕傷，間歇性不適2影響不大，幾乎沒有工作裝置周圍的污染；少量使用不可回收物質(zhì)；產(chǎn)生極少量的有毒有害污染物廢物。公司影響力1完全適合無人員傷亡沒有損失沒有停機(jī)時(shí)間無污染；少量使用可回收物質(zhì)；不產(chǎn)生有毒有害污染物的廢物。圖像未損壞注：如同時(shí)涉及兩個(gè)方面，以最高分為準(zhǔn)。附錄 2：危險(xiǎn)發(fā)生的可能性 (L) 和頻率表年級(jí)標(biāo)準(zhǔn)5現(xiàn)場未采取預(yù)防、監(jiān)測、保護(hù)和控制措施；無法檢測到危險(xiǎn)的發(fā)生（沒有監(jiān)控系統(tǒng)）或此類事故或事件在正常情

21、況下經(jīng)常發(fā)生。4隱患發(fā)生不易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，沒有做好監(jiān)控；現(xiàn)場有控制措施，但實(shí)施不力或控制措施不當(dāng)；危險(xiǎn)經(jīng)常發(fā)生或在預(yù)期時(shí)發(fā)生。3無防護(hù)措施（如無防護(hù)罩、無個(gè)人防護(hù)裝備等）；不嚴(yán)格遵守操作規(guī)程；危害的發(fā)生易于檢測（現(xiàn)場有監(jiān)控系統(tǒng)）或已被監(jiān)控；過去或在不尋常的情況下發(fā)生過類似的事件或事件。2一旦發(fā)生危害，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并定期監(jiān)測；現(xiàn)場防控措施到位并能有效落實(shí)；過去偶爾發(fā)生過危險(xiǎn)的事故或事件。1有足夠有效的預(yù)防、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施或員工具有較高的安全健康意識(shí)，操作程序得到嚴(yán)格執(zhí)行，發(fā)生事故或事件的可能性極小。附錄 3：風(fēng)險(xiǎn)矩陣表嚴(yán)肅可能性12345112345224681033691215

22、4481216205510152025附件4：安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（R值）及控制措施的判定標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)采取的行動(dòng)/控制實(shí)施期20-25A/1 級(jí)極其危險(xiǎn)在采取措施減少危害之前不要繼續(xù)操作，并評(píng)估改進(jìn)措施立即地15-16B/2 級(jí)高風(fēng)險(xiǎn)采取應(yīng)急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立操作控制程序，定期檢查、測量和評(píng)估立即或近期整改9-12C/3 級(jí)重大危險(xiǎn)考慮建立目標(biāo)，建立操作程序，加強(qiáng)培訓(xùn)和溝通2年治理4-8D/4 類輕度危險(xiǎn)可以考慮制定操作規(guī)程和工作指導(dǎo)書，但需要定期檢查條件和資金可用時(shí)的治理1-3E/5 級(jí)有點(diǎn)危險(xiǎn)無需控制措施需要保存的記錄附錄 5：危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法介紹：1.工作危害分析（JHA）它是一種

23、更詳細(xì)地分析工作過程中的危害，將一個(gè)工作活動(dòng)分解為幾個(gè)步驟，識(shí)別每個(gè)步驟中的危害和可能發(fā)生的事故，并設(shè)法消除危害的方法。1.1 分析步驟（見附表）：a) 把正常的工作分解成幾個(gè)主要的步驟，即先做什么、接下來做什么等，用3-4個(gè)詞來描述一個(gè)步驟，只說做什么，不怎么做；分工步驟應(yīng)建立在對(duì)工作的觀察和與操作者討論研究的基礎(chǔ)上，運(yùn)用自己對(duì)工作的了解進(jìn)行分析。b) 對(duì)于每一步，詢問可能發(fā)生的事故，并問自己問題，例如操作員會(huì)被撞到什么或撞到什么；他會(huì)撞到什么東西嗎？操作員會(huì)摔倒嗎？是否有危險(xiǎn)暴露，如有毒氣體、輻射、電焊燈、酸霧等；c) 識(shí)別每個(gè)步驟的主要危險(xiǎn)后果；d) 識(shí)別現(xiàn)有的安全控制；e) 進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；f) 推薦的安全工作程序。2.安全清單分析（SCL）這是一種基于經(jīng)驗(yàn)的方法，分析人員列出項(xiàng)目，識(shí)別與一般工藝設(shè)備和操作相關(guān)的已知危害類型、設(shè)計(jì)缺陷和事故危害，并識(shí)別各個(gè)級(jí)別的不安全因素。安全檢查分析表分析可用于物質(zhì)、設(shè)備、工藝、工作場所或操作程序的分析。準(zhǔn)備的主要依據(jù)是：a) 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、規(guī)章制度b) 國外事故案例及公司過往事故c) 系統(tǒng)分析確定的危險(xiǎn)部位及預(yù)防措施d) 分析個(gè)人經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料2.1 分析步驟a) 建立