湘潭市人民檢察院

1、 湘潭市人民檢察院部門整體支出績效評價報告單位名稱湘潭市人民檢察院年度預算金額4466.74萬元主管部門單位基本職能 湘潭市人民檢察院履行法律監(jiān)督職能，保證國家法律的統(tǒng)一正確實施，對市人民代表大會及其常務委員會負責并報告工作。主要包括：依法對貪污賄賂犯罪、國家工作人員瀆職犯罪和國家機關工作人員利用職權實施的非法拘禁、刑訊逼供、報復陷害、非法搜查等侵犯公民人身權利與公民民主權利的犯罪以及國家機關工作人員利用職權實施的其他重大犯罪案件進行偵查；對應當由市人民檢察院承辦的重大刑事案件依法審查批準逮捕、決定逮捕、提起公訴；依法對刑事訴訟、民事訴訟和行政訴訟活動實行法律監(jiān)督；依法對執(zhí)行機關執(zhí)行刑罰的活動

2、是否合法實行監(jiān)督；對全市兩級人民法院已經發(fā)生法律效力、確有錯誤的判決和裁定、依法提起抗訴或提請省人民檢察院抗訴；對縣、市、區(qū)人民檢察院在行使檢察權中做出的決定進行審查，糾正錯誤決定；受理單位和個人的報案、控告、申訴、舉報以及犯罪嫌疑人的自首；對國家機關工作人員職務犯罪預防工作進行研究并提出職務犯罪的預防對策、負責職務犯罪預防工作的法制宣傳；以及其他法律工作和行政機關事務。評價結果自評為優(yōu)，96.1分部門整體支出管理和使用基本情況自湘潭市實施預算績效管理工作以來，我院成立了預算績效監(jiān)督管理委員會，按市財政局統(tǒng)一部署扎實開展工作。2017的6月報送了部門整體預算績效監(jiān)控情況表與2016年預算績效整

3、改報告、9月報送了部門整體預算績效監(jiān)控情況表，并向院領導及時反饋監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的問題，對本院經費管理起到了一定促進作用。2017年11月末，根據財政預算績效自評工作通知要求，本院轉下發(fā)了關于開展2017年度部門整體支出預算績效自評工作的通知（潭檢發(fā)【2017】21號），對自評時間表、自評項目及人員進行明確。本院超過30萬元的業(yè)務性專項經費有七個，由于物業(yè)管理費、加班補貼、聘用人員薪金三項有合同、有制度，支出范圍固定，因此，我們重點對宣傳費、裝備費、辦案費、業(yè)務專項四項經費進行自評，由經費使用部門提供自評報告，對比年初預算目標，查找差距原因，總結經驗教訓，按時完成了自評工作。部門整體支出績效2017

4、年度預算撥款4328.66萬元,上年結轉138.08萬元，截止2017年12月10日預算支出4290.483萬元，預計年度總支出與收入持平（含預留本年度的年度考核獎），預算完成率100%。 本院支出項目包括人員經費（含離退人員）、公用經費、業(yè)務性專項三大類，人員經費按照財政統(tǒng)一的標準發(fā)放，住房公積金按全部收入的12%計算。公用經費保障機關運轉所需的水、電、耗材、公務交通的支出，非業(yè)務部門的培訓、會議、差旅費、勞務費等基本支出。業(yè)務性專項實行?？顚Ｓ茫ＷC執(zhí)法辦案業(yè)務需要。人員經費支出2618.45萬元，占當年總支出的58.62%，其中：在職2380.9萬元，離休44.84萬元,退休192.75

5、萬元。公用經費支出334.53萬元，占當年總支出的7.49%，其中:公務接待10.3萬元，公務交通49.08萬元，均低于市消費辦的控制額度，是控制額度的50.4%。宣傳費預算目標是70萬元，財政預算安排50萬元，業(yè)務費彌補20萬元，實際支出72萬元，完成率102.86%,完成年初目標任務。物業(yè)管理費預算目標是65萬元，財政預算安排45萬元，業(yè)務費彌補20萬元，實際支出64.8萬元，完成率99.69%,完成年初目標任務。加班補貼經費預算目標是48萬元，財政預算安排48萬元，實際支出48萬元，完成率100%,完成年初目標任務。業(yè)務性專項預算目標是531萬元，財政預算安排531萬元，實際支出521.

6、49萬元，其中：文明創(chuàng)建225萬元，食堂工作餐82萬元，黨建工作支出15.98萬元，市委、市政府中心工作32.51萬元，調劑其他專項及人員經費166萬元（其中：調劑40萬元用于聘用人員經費，調劑20萬元用于物業(yè)管理費，調劑20萬元用于檢察宣傳費，調劑86萬元用于人員社會保障經費），完成率98.21%,完成年初目標任務。裝備費預算目標是275萬元，財政預算安排275萬元，實際支出255.24萬元，完成率92.81%,基本完成年初目標任務。辦案費預算目標是428萬元，財政預算安排428萬元，實際支出310.47萬元，完成率72.54%,基本完成年初目標任務。聘用人員經費預算目標是140萬元，財政預

7、算安排100萬元，業(yè)務性專項經費彌補40萬元，實際支出138萬元，完成率98.57%，完成年初目標任務。2017年第四季度，財政追加上年辦案費93.5萬元，用于彌補人員經費社會保障費用的不足。存在的問題1、自2014年財政預算全額保障以來，公用與業(yè)務性經費基本處于零增漲狀況，但有些支出明顯增漲，如物業(yè)管理費、聘用人員經費、伙食補助費等，部門對預算績效目標的控制能力相對不足，造成最終結果與預算目標略有偏離。 2、由于住房公積金的繳存，醫(yī)療保險繳費依據上年總收入確定，而政府一次性獎勵未納入年初預算，造成預算保障與實際標準有差額，2017這兩項實際支出比財政預算撥款多244萬元，只能從業(yè)務專項中調劑。3、部門預算績效管理水平有待進一步提高，財政預算經費安排也應更合理科學，真正做到人員經費足額保障。改進措施1、做好財政批復后的預算安排，科學分配預算經費，進一步提高財政資金