金地房地產(chǎn)管理制度-5-5軟件及數(shù)據(jù)控制

1、計(jì)算機(jī)軟件及數(shù)據(jù)控制程序1.目的控制計(jì)算機(jī)軟件的安裝、養(yǎng)護(hù)，保證電腦數(shù)據(jù)資料的安全性和完整性。2.適用范圍本程序適用于公司地產(chǎn)口計(jì)算機(jī)軟件及其數(shù)據(jù)的管理控制。3.引用文件無。4.定義無。5.職責(zé)5.1公司主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)指定軟件開發(fā)人員，審批軟件調(diào)試結(jié)果。5.2部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批部門員工使用電腦資料的權(quán)限。5.3兼職資料員負(fù)責(zé)系統(tǒng)軟硬件的養(yǎng)護(hù)。6.資格及培訓(xùn)計(jì)算機(jī)使用者（用戶）必須接受有關(guān)系統(tǒng)操作的培訓(xùn),或具有大專以上學(xué)歷。7.程序7.1電腦軟件的委托開發(fā)、引進(jìn)部門負(fù)責(zé)人根據(jù)本部門需要提出電腦軟件的開發(fā)、引進(jìn)需求計(jì)劃報(bào)主管副總經(jīng)理審批；審批通過后，部門負(fù)責(zé)人指定軟件開發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人配合兼職資料員

2、對(duì)已開發(fā)或引進(jìn)的電腦軟件進(jìn)行安裝和調(diào)試；兼職資料員調(diào)試后擬定軟件引用及調(diào)試報(bào)告，報(bào)公司主管副總經(jīng)理審批；經(jīng)審批通過的電腦軟件，由兼職資料員負(fù)責(zé)正式安裝；軟件安裝盤由兼職資料員保管。兼職資料員應(yīng)將所有現(xiàn)用軟件的所有版本等有關(guān)信息記錄在主軟件清單（見GFP5-5-F1）中。7.2電腦軟件的更新部門負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際需要提出軟件更新的計(jì)劃，報(bào)主管副總經(jīng)理審批。獲批準(zhǔn)的更新計(jì)劃按7.1程序執(zhí)行。啟用新版軟件后，舊版軟件即告廢除，貼上標(biāo)識(shí)隔離放置，并在主軟件清單備注欄內(nèi)注明廢除時(shí)間。7.4數(shù)據(jù)管理各部門兼職資料員定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份,兩次備份時(shí)間間隔不得超過6個(gè)月；數(shù)據(jù)備份軟磁盤由部門兼職資料員至少保存三年；各

3、部門兼職資料員須對(duì)本部門重要電腦數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，并登錄在部門軟件資料登記表（見GFP5-5-F3）中。7.4.4遇到數(shù)據(jù)變更情況，各部門兼職資料員及時(shí)在部門軟件資料登記表“變更情況”一欄作出說明，并及時(shí)用新備份資料取代舊備份版本，并貼上不干紙作說明，舊備份資料一年后集中銷毀。7.4.5各部門兼職資料員將部門軟件資料登記表復(fù)印一份交由現(xiàn)場(chǎng)辦公室存檔，以便掌握情況。7.5電腦系統(tǒng)維護(hù)兼職資料員于每?jī)蓚€(gè)月末的后5日內(nèi)前對(duì)電腦系統(tǒng)進(jìn)行例行保養(yǎng)、維護(hù)（包括病毒清理）；兼職資料員應(yīng)監(jiān)督電腦軟硬件的運(yùn)行并解決安裝、運(yùn)行中出現(xiàn)的所有問題；電腦系統(tǒng)出現(xiàn)故障，兼職資料員應(yīng)采取措施排除故障或聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行維修；電腦數(shù)

4、據(jù)出現(xiàn)混亂，兼職資料員應(yīng)設(shè)法恢復(fù)、重組數(shù)據(jù)；兼職資料員對(duì)電腦系統(tǒng)所采取的保養(yǎng)或維修措施都應(yīng)填寫電腦維修保養(yǎng)記錄（見GFP5-5-F2）。8.記錄8.1軟件引用及調(diào)試報(bào)告由現(xiàn)場(chǎng)辦公室資料員保存至軟件啟用之日后3年。8.2主軟件清單由現(xiàn)場(chǎng)辦公室資料員保管不少于一年。8.3電腦維修保養(yǎng)記錄、電腦數(shù)據(jù)恢復(fù)記錄由部門負(fù)責(zé)人指定專人保管至少兩年。8.4軟件的安裝磁盤由兼職資料員保管，最新過期軟件至少保存半年。8.5數(shù)據(jù)磁盤由系統(tǒng)操作員保管，過期磁盤應(yīng)格式化后重新使用。9.附件9.1 GFP5-5-F1主軟件清單9.2 GFP5-5-F2電腦維修保養(yǎng)記錄GFP5-5-F3部門軟件資料登記表GFP5-5-F1.1主軟件清單軟件名稱版權(quán)所屬開 發(fā) 者版本號(hào)啟用日期備 注制表：日期：GFP5-5-F2.2電腦維修保養(yǎng)記錄電腦所在部門使用人故障現(xiàn)象處理結(jié)果日期維修人驗(yàn)收人備注注：如屬例行保