委外加工管理程序

1、第1頁共3頁浙江天元機電有限公司委外加工管理程序目的：為了規(guī)范委外加工產(chǎn)品管理流程，特制定之；適用范圍：凡本公司委外加工產(chǎn)品及承制協(xié)力廠商均適用之；職責(zé)權(quán)限：3.1生管：負(fù)責(zé)委外加工計劃的制定，協(xié)調(diào)并跟催委外加工產(chǎn)品進(jìn)度，負(fù)責(zé)對委外加工過程異常情況的審查并提出處理意見；2生產(chǎn)單位：產(chǎn)品依計劃之交期按時入庫；3生管：依“委外產(chǎn)品需求表”調(diào)查庫存情況，并填寫“委外加工單”；3.4倉庫：依“委外加工單”備料并確保進(jìn)出數(shù)量準(zhǔn)確無誤，配合生管及時提供物料數(shù)據(jù)信息；3.5品質(zhì)部：負(fù)責(zé)委外加工產(chǎn)品發(fā)出前和回廠后的品質(zhì)檢驗及判定，異常時出具異常報告呈權(quán)責(zé)人員確定處理意見，以及處理結(jié)果的跟蹤和記錄；3.6廠長/

2、總經(jīng)理：負(fù)責(zé)對委外加工全過程的控制及異常情況的最終處理意見；定義：1委外加工：指公司因內(nèi)部沒有生產(chǎn)能力或生產(chǎn)能力不足時，委托外部廠商承制的活動。作業(yè)流程：1流程圖：見下頁2流程說明：2.1訂單展開：生管課接到業(yè)務(wù)訂單后按BOM表展開訂單對零配件進(jìn)行分析匯整，并填制“訂單物料需求計劃表”。2.2委外產(chǎn)品需求計劃：2.2.1生管依據(jù)“訂單物料需求計劃表”、產(chǎn)能資料作總體生產(chǎn)計劃，對外采購計劃和內(nèi)部生產(chǎn)計劃依“生產(chǎn)計劃管理程序”執(zhí)行。2.2.2若因公司內(nèi)部生產(chǎn)加工能力不足，部分物料需要委托外部廠商加工時，生管應(yīng)制定“委外產(chǎn)品需求表”經(jīng)審核后分發(fā)給相關(guān)單位。5.2.3調(diào)查庫存：生管依照“委外產(chǎn)品需求表

3、”，與倉庫調(diào)查庫存情況，庫存不足時，生管填制“委外加工單”給倉庫備料。5.2.4協(xié)力廠商尋訪評估：5.2.4.1依“供應(yīng)商管理程序”進(jìn)行協(xié)力廠商尋訪評估，并作評估記錄，評估合格的協(xié)力廠商登錄“合格供應(yīng)商名冊”。5.2.4.2生管要求選定的合格協(xié)力廠商送樣并報價，樣品由品保確認(rèn)并填寫“樣品檢驗報告”。5.2.5報價/議價/定價：生管會同開發(fā)對協(xié)力廠商的報價進(jìn)行評估，由生管負(fù)責(zé)與協(xié)力廠商議價，最后雙方達(dá)成一致并在報價單上確認(rèn)簽字。5.2.6備料：5.2.6.1倉庫接到生管開立的“委外加工單”后，即嚴(yán)格按單進(jìn)行備料。5.2.6.2若委外產(chǎn)品欠料時，倉庫應(yīng)及時知會生管進(jìn)行物料跟催。5.2.7物料跟催：

4、5.2.7.1若委外產(chǎn)品所需物料為自制品，則由生管跟催相應(yīng)生產(chǎn)單位，加快生產(chǎn)進(jìn)度。5.2.7.2若委外產(chǎn)品所需物料為外購品，則由采購跟催相應(yīng)供應(yīng)商，準(zhǔn)時交貨。制定3第 頁共3頁浙江天元機電有限公司委外加工管理程序接5.1流程圖:輸入流程輸出資源權(quán)責(zé)績效指標(biāo)訂單訂單物料需求表/產(chǎn)能資料委外產(chǎn)品需求表委外加工單合格協(xié)力廠商委外加工單委外加工單委外加工單委外加工單廠商送貨單/委外加工單廠商送貨單/進(jìn)料檢驗單各種表單月結(jié)對帳單訂單展開-+f*報價/議價/定價備料物料跟催發(fā)貨委外進(jìn)度跟催NG驗收異常處理訂單物料需求表采購計劃平衡表/委外產(chǎn)品需求表/生產(chǎn)指令單委外加工單協(xié)力廠商評估表樣品檢驗報告報價單委外

5、加工單生產(chǎn)進(jìn)度跟催表/采購進(jìn)度跟催表委外加工單委外進(jìn)度跟催表進(jìn)料檢驗單/退貨單/入庫單物料入庫明細(xì)表實物出入帳/月結(jié)對帳單月結(jié)對帳單/委外結(jié)存差異扣款明細(xì)表BOM表生管訂單物料需求表/產(chǎn)能資料委外產(chǎn)品需求表/庫存量檢驗規(guī)范協(xié)力廠商管理程序報價作業(yè)規(guī)范入庫單/委外加工單入庫單/廠商送貨單委外加工單委外加工單進(jìn)料檢驗規(guī)范/不合格品程序倉儲管理程序倉儲管理程序倉儲管理程序/采購管理程序生管委外產(chǎn)品回廠及時率98%以上生管/采購米購/品保/開發(fā)采購/開發(fā)倉庫生管/采購倉庫/采購采購倉庫/采購/品保倉庫倉庫倉庫/采購制定第 頁共3頁浙江天元機電有限公司委外加工管理程序5.2.8發(fā)貨：5.2.8.1倉庫嚴(yán)

6、格按“委外加工單”備齊委外產(chǎn)品所需物料后及時知會生管，由生管通知相應(yīng)協(xié)力廠商到廠拉貨，必要時由自己派車送貨到協(xié)力廠商處。5.2.8.2所有委外加工的物料在發(fā)出前必須經(jīng)過品質(zhì)部人員檢驗合格后倉庫方可發(fā)貨，發(fā)貨時由品保提供給協(xié)力廠商相關(guān)的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和要求。5.2.9委外進(jìn)度跟催及異常處理：5.2.9.1委外加工物料發(fā)出后，由生管跟催委外產(chǎn)品進(jìn)度，必要時生管須親自到協(xié)力廠商處跟催產(chǎn)品，跟催結(jié)果記錄于“委外產(chǎn)品進(jìn)度跟催表”中。5.2.9.2若委外產(chǎn)品出現(xiàn)異常不能滿足原定交期時，生管應(yīng)及時協(xié)調(diào)委外加工進(jìn)度，若最終還是無法滿足訂單交期時，生管應(yīng)確定延后的交貨期并知會業(yè)務(wù)部，由業(yè)務(wù)部與客戶協(xié)商變更交期。5.2

7、.10驗收：5.2.10.1協(xié)力廠商送貨到廠后，生管和倉庫依“委外加工單”收貨，并開立“檢驗通知單”通知品檢到場檢驗，品檢人員依“進(jìn)料檢驗管理程序”執(zhí)行檢驗，不合格品按“不合格品管理程序”處理。5.2.10.2品檢人員須對委外加工產(chǎn)生的不合格品進(jìn)行鑒別，區(qū)分是料廢還是工廢，并分別記帳，以便月結(jié)對帳時生管統(tǒng)計報廢數(shù)量及比率，并按規(guī)定作扣款處理。5.2.11入庫：倉庫將檢驗合格品依“倉儲管理程序”進(jìn)行入庫管理。5.2.12資料管理：5.2.12.1倉庫將相關(guān)資料表單整理、做帳、保存。5.2.12.2所有資料表單依“質(zhì)量記錄管理程序”進(jìn)行管理。5.2.13對帳請款：5.2.13.1生管應(yīng)于每月3日以前跟協(xié)力廠商財務(wù)核對好上月加工數(shù)量、結(jié)存數(shù)量或重量，必要時可到協(xié)力廠商處進(jìn)行實地實物盤點。5.2.13.2與協(xié)力廠商確認(rèn)數(shù)量、重量后，結(jié)存若有差異，由生管開出有差異的料號給財務(wù)確認(rèn)單價，再做好委外結(jié)存差異扣款明細(xì)表簽到公司最高主管。5.2.13.3與協(xié)力廠商核對加工入庫數(shù)量、單價及金額，雙方確認(rèn)無誤后將月結(jié)對帳單交財務(wù)部請參考