5危險源辨識、風(fēng)險評價和措施控制程序

1、 標(biāo)題危險源辨識、風(fēng)險評價和措施控制程序文件編號0P-4.3.1-01版本B版/0次編制審核批準(zhǔn)頁數(shù)6分發(fā)號編制部門安環(huán)部發(fā)布日期2013-9-15實施日期2013-9-20受控狀態(tài)1目的充分識別危險源、正確評估風(fēng)險、合理地確定風(fēng)險等級，對現(xiàn)有控制措施進行評價，確?？刂拼胧┯行Э刂疲越档凸镜穆殬I(yè)健康安全風(fēng)險。適用范圍適用于本公司范圍的生產(chǎn)、服務(wù)、生活等所有活動。職責(zé)安環(huán)部負(fù)責(zé)公司活動中的危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定的控制策劃。，并監(jiān)視風(fēng)險控制措施的有效性。各部門負(fù)責(zé)工作范圍內(nèi)的危險源的辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制措施的制定落實。工會參與危險源辨識（包括工會活動中存在的危險源）、風(fēng)險評估

2、、控制措施的確定并監(jiān)督實施。分管副總負(fù)責(zé)審核中度及以上安全風(fēng)險清單；總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。職業(yè)健康安全事務(wù)代表參與危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制措施確定的活動，并及時進行相關(guān)信息的反饋和交流。工作程序危險源的辨識危險源辨識對象包括人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、不良的工作環(huán)境和管理缺陷。危險源辨識范圍包括所有的常規(guī)活動和非常規(guī)活動、所有進入工作場所人員的活動以及工作場所的所有設(shè)備、設(shè)施等。危險源辨識要覆蓋過去、現(xiàn)在及將來三種時態(tài)；正常、異常及緊急三種狀態(tài)。危險源識別應(yīng)考慮以下六種危險源因素：物理性危害、化學(xué)行危害、生物行危害、心理生理性危害、行為性危害及其他類危害。危險源辨識方法：詢問和交流、現(xiàn)場觀

3、察、查閱有關(guān)記錄、獲取有關(guān)信息和安全檢查表法等。風(fēng)險評價方法各部門對辨識出的危險因素進行評價，確定風(fēng)險級別，制定風(fēng)險控制措施，形成本部門危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施登記表并上報安環(huán)部，安環(huán)部負(fù)責(zé)匯總各部門/車間危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施登記表，組織相關(guān)人員進行風(fēng)險評價，確定風(fēng)險控制措施。4.2.3風(fēng)險評價方法：公司采用經(jīng)驗判斷法或“作業(yè)條件危險性評價法即LEC法”對危險源辨識進行評價。LEC法：D=LXEXCO式中，D-風(fēng)險值，L-發(fā)生事件可能性大小，E-暴露于危險環(huán)境頻繁程度，c-發(fā)生事件產(chǎn)生后果。4.2.3.1事件發(fā)生的可能性（L）分?jǐn)?shù)值事件發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值事件發(fā)生的可能性10完全

4、可以預(yù)料0.5很不可能，可以設(shè)想6相當(dāng)可能0.2極不可能3可能，但不經(jīng)常0.1實際不可能1可能性小，完全意外4.2.3.2暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）分?jǐn)?shù)值頻繁程度分?jǐn)?shù)值頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次，或偶然暴露0.5非常罕見地暴露4.2.3.3發(fā)生事件產(chǎn)生的后果（C）分?jǐn)?shù)值后果分?jǐn)?shù)值后果100大災(zāi)難，許多人死亡7嚴(yán)重，重傷40災(zāi)難，數(shù)人死亡3重大，致殘15非常嚴(yán)重，一人死亡1引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求4.3確定中度及以上安全風(fēng)險清單：根據(jù)經(jīng)驗判斷法或綜合評分確定職業(yè)健康安全風(fēng)險等級。風(fēng)險等級在中度以上的，應(yīng)列入中度及以上職業(yè)健康安全風(fēng)

5、險進行風(fēng)險控制策劃。風(fēng)險等級劃分見下表：D值風(fēng)險等級D值風(fēng)險等級320不可接受風(fēng)險2070可接受風(fēng)險160320重大風(fēng)險20可忽略風(fēng)險70160中度風(fēng)險4.3.3安環(huán)部按要求篩選出中度以上職業(yè)健康安全風(fēng)險，編制中度及以上安全風(fēng)險清單。4.3.4中度及以上安全風(fēng)險清單由分管副總審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。風(fēng)險控制措施的確定和實施各部門根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果，確定相應(yīng)的風(fēng)險控制措施，并監(jiān)視控制措施的有效性。風(fēng)險控制措施包括方針和目標(biāo)、運行控制、管理方案、應(yīng)急響應(yīng)；對不同等級的職業(yè)健康安全風(fēng)險采用不同的控制措施風(fēng)險等級控制措施中度的應(yīng)努力降低風(fēng)險，但應(yīng)仔細(xì)測定并限定預(yù)防成本，并應(yīng)在規(guī)定時間期限內(nèi)實施降低風(fēng)險措

6、施重大的直至風(fēng)險降低后才能開始工作；為降低風(fēng)險有時必須配備大量資源；當(dāng)風(fēng)險涉及正在進行中的工作時，就應(yīng)采取應(yīng)急措施可忽略的不需要采取措施且不必保留文件記錄可接受的不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施；需要監(jiān)視來確保控制措施得以維持不可接受的只有當(dāng)風(fēng)險已經(jīng)降低時，才能開始或繼續(xù)工作；如果無限的資源投入也不能降低風(fēng)險，就必須禁止工作安環(huán)部負(fù)責(zé)策劃中度及以上安全風(fēng)險的控制措施，經(jīng)相關(guān)人員評審后報分管經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施；責(zé)任部門根據(jù)管理方案落實具體的措施，加強管理，確保中度及以上風(fēng)險始終處于受控狀態(tài)。在確定風(fēng)險控制措施時，應(yīng)按如下順序考慮降低風(fēng)險：a）

7、消除；b）替代；c）工程控制措施；d）標(biāo)志、警告和（或）管理控制措施；e）個體防護。風(fēng)險控制措施計劃實施前應(yīng)予以評審，評審內(nèi)容至少應(yīng)包括：a）計劃的控制措施是否使風(fēng)險降低到了可接受水平；b）是否產(chǎn)生新的危險源；c）是否已選定了投資效果最佳的解決方案；d）受影響的人員如何評價計劃的控制措施的必要性和可行性；e）計劃的控制措施是否會被應(yīng)用于實際工作中安環(huán)部對所采取的風(fēng)險控制措施進行跟蹤檢查和監(jiān)測，如未達到預(yù)期效果，應(yīng)組織相關(guān)部門進行原因分析，重新制定控制措施并實施，直至達到預(yù)期效果。危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施確定的結(jié)果，作為制定職業(yè)健康安全目標(biāo)和進行管理評審的依據(jù)。變更管理當(dāng)發(fā)生以下情況時，應(yīng)

8、進行危險源識別、風(fēng)險評價和控制措施確定的變更：a）法律、法規(guī)及其它要求發(fā)生改變時。b）公司組織機構(gòu)或人員配置發(fā)生重大變化時。c）生產(chǎn)工藝變更、重大設(shè)備變更、新增項目活動時、有新、擴、改建項目時。d）新的或經(jīng)修訂的程序、工作慣例、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范時；e）產(chǎn)品設(shè)計、工藝設(shè)計改造、過程設(shè)計改造時；f）職業(yè)健康安全設(shè)施和設(shè)備或控制措施的改變。變更管理程序當(dāng)出現(xiàn)需要變更時，由責(zé)任部門提出申請，填寫職業(yè)健康安全變更申請表，組織相關(guān)部門進行危險源辨識、風(fēng)險評價，確定控制措施，確保新的或變化的風(fēng)險是可接受的，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，報分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)；變更評審時應(yīng)考慮以下因素a）識別是否產(chǎn)生新的危險源；b）其他危險源是否發(fā)生變化；c）變更后對現(xiàn)有風(fēng)險控制措施是否產(chǎn)生不利影響；d）是否選擇最適宜的控制措施。危險源、風(fēng)險評價的定期評審安環(huán)部在每年管理評審前組織各部門/車間重新辨識危險源、評價風(fēng)險等級。危險源辨識、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制措施確定的結(jié)果由安環(huán)部向管理評審會議報告。相關(guān)文件文件控制程序環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序相關(guān)記錄中度及以上安全風(fēng)險清單（修訂）危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施登記表職業(yè)健康安全變更申請表（新增）中度及以上安全風(fēng)險清