廣告公司成立企劃案資料

1、共四十六頁(yè)目 錄2. 行業(yè)(hngy)與市場(chǎng)3.業(yè)務(wù)(yw)介紹 4. 管理及執(zhí)行機(jī)制5.管理模式6. 運(yùn)轉(zhuǎn)策略7. 財(cái)務(wù)計(jì)劃8. 風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策1.項(xiàng)目概況共四十六頁(yè)共四十六頁(yè)項(xiàng)目名稱：廣州上乘文化傳播(chunb)有限公司 公司介紹上乘文化傳播將成立于2009年, 總注冊(cè)資金100萬(wàn)。公司創(chuàng)造出獨(dú)特的三方整合式市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)模式，并立志成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的品牌推廣文化傳播有限公司。我們將組合一批擁有豐富品牌推廣和渠道管理經(jīng)驗(yàn)(jngyn)的成員為公司文化、樓盤(pán)營(yíng)銷策劃和舞美工程為主打，明星活動(dòng)業(yè)務(wù)為輔助，各種品牌推廣與廣告業(yè)務(wù)，展覽特裝設(shè)計(jì)與制作和執(zhí)行為補(bǔ)充，已經(jīng)成為恒勝文化現(xiàn)階段的發(fā)展模式。上乘文化傳播

2、服務(wù)將打造專業(yè)性的服務(wù)公司，深致遠(yuǎn)，幽洞微，我們始終如一上乘文化傳播，智慧精英群體的代名詞。對(duì)這個(gè)群體來(lái)說(shuō)，功成名就意味著一個(gè)事業(yè)的起點(diǎn)。恒勝文化傳播堅(jiān)信，當(dāng)智慧與傳播完美結(jié)合，文化便能創(chuàng)造價(jià)值。她，儼然一名駕馭創(chuàng)意之駒，手執(zhí)智慧之炬的使者，立志用手中的火炬燎原黑夜中的點(diǎn)點(diǎn)星火，用微弱卻頑強(qiáng)的光芒引領(lǐng)彷徨在現(xiàn)代大同文化中的每一個(gè)迷路人走向光明的樂(lè)園 共四十六頁(yè)公司理念：我們秉持 “專業(yè)、高效、創(chuàng)新、規(guī)范”，做好每件事，承諾以專業(yè)資質(zhì)完美(wnmi)表現(xiàn)客戶品牌核心；共四十六頁(yè)共四十六頁(yè)市場(chǎng)分析 市場(chǎng)需求分析： 轉(zhuǎn)載第三屆中國(guó)文化產(chǎn)業(yè)新年論壇閉幕，新聞出版總署副署長(zhǎng)柳斌杰表示： “文化產(chǎn)業(yè)將是國(guó)

3、民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)” 柳斌杰認(rèn)為，文化產(chǎn)業(yè)將是投資回報(bào)最大的行業(yè)之一。本報(bào)記者郭延冰攝 本報(bào)訊（記者姜妍實(shí)習(xí)生關(guān)雪菁）第三屆中國(guó)文化產(chǎn)業(yè)新年論壇1月8日在北京大學(xué)閉幕，在為期兩天的一個(gè)主論壇和六個(gè)分論壇上，政府官員、專家學(xué)者及相關(guān)企業(yè)家將就“和諧社會(huì)與區(qū)域文化產(chǎn)業(yè)”的主題展開(kāi)討論。 幕式和主論壇上，國(guó)家新聞出版總署副署長(zhǎng)柳斌杰表示，2004年美國(guó)文化產(chǎn)業(yè)已占當(dāng)年GDP的21%，日本和韓國(guó)分別達(dá)到了18.5%和15%，文化產(chǎn)業(yè)所帶來(lái)的已不僅僅是精神文化成果，更會(huì)創(chuàng)造出巨大的物質(zhì)財(cái)富。他說(shuō)，目前我國(guó)文化消費(fèi)市場(chǎng)大約在兩萬(wàn)億元人民幣，專家預(yù)測(cè)五年內(nèi)會(huì)達(dá)到四萬(wàn)億元人民幣以上?！拔幕a(chǎn)業(yè)將是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)

4、業(yè)，是投資回報(bào)最大的行業(yè)之一?！绷蠼苷f(shuō)。 此外，德意志環(huán)球銀行董事總經(jīng)理、中國(guó)部主管翟雋指出，中國(guó)在文化媒體行業(yè)目前還很落后。唐龍國(guó)際傳媒(chun mi)總裁陸興東認(rèn)為，文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)的挖掘有待開(kāi)發(fā)。 來(lái)源：新京報(bào) （責(zé)任編輯：王丹） 從上述數(shù)據(jù)分析： 當(dāng)今人們對(duì)文化的重視程度較以前大有提高；文化產(chǎn)業(yè)社會(huì)化的程度需不斷提高。 共四十六頁(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析社會(huì)(shhu)進(jìn)步必然存在競(jìng)爭(zhēng),在創(chuàng)業(yè)階段必須重視行業(yè)競(jìng)爭(zhēng),只要揚(yáng)長(zhǎng)避短,制定自己的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),突出優(yōu)點(diǎn),創(chuàng)新發(fā)展,才能不斷滿足社會(huì)的需求。發(fā)展?jié)摿κ鞘志薮蟮?從創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目來(lái)講,只要重視競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,采取“全方位發(fā)展,服務(wù)多元化,以優(yōu)質(zhì)服務(wù)取勝

5、”的經(jīng)營(yíng)方針,一定能成功。市場(chǎng)定位公司定位：前兩年公司是以品牌推廣為主，舞美工程業(yè)務(wù)為輔的公司。主要進(jìn)行有效的資源與開(kāi)發(fā)整理。通過(guò)一系列的網(wǎng)絡(luò)、傳統(tǒng)渠道等推廣，吸納客戶資源，鞏固公司形象。并以公關(guān)活動(dòng)、企業(yè)品牌推廣的結(jié)合為核心內(nèi)容，進(jìn)行廣告的開(kāi)發(fā)。第三年開(kāi)始，公司將真正的進(jìn)入文化領(lǐng)域，利用廣告、營(yíng)銷策劃和舞美工程的結(jié)合，變成一個(gè)既具備強(qiáng)大的品牌推廣能力又具備多種大型活動(dòng)的文化傳播有限公司。定位：以以打造最具號(hào)召力的文化傳播公司為己任，利用傳媒的并通過(guò)多樣化來(lái)滿足不同(b tn)客戶群體的需求。上乘文化傳播有限公司非傳統(tǒng)的文化公司，運(yùn)用公司的獨(dú)特性去創(chuàng)造更具競(jìng)爭(zhēng)力，讓多樣性去營(yíng)造品牌，利用品牌的

6、影響力去獲得更高的市場(chǎng)份額。共四十六頁(yè)公司發(fā)展計(jì)劃階段預(yù)計(jì)時(shí)間點(diǎn)用途近期發(fā)展目標(biāo)（1-2年）公司將會(huì)以穩(wěn)定性的方式發(fā)展，兩年內(nèi)公司的盈利點(diǎn)主要以營(yíng)銷策劃、燈光舞臺(tái)活動(dòng)策劃、執(zhí)行、等幾項(xiàng)業(yè)務(wù)為主。進(jìn)行領(lǐng)域資源整合，整合與推廣雙效其下法。為未來(lái)3-5年計(jì)劃作出鋪墊，并實(shí)現(xiàn)占據(jù)市場(chǎng)8%市場(chǎng)份額目標(biāo)。中長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)（3-5年）經(jīng)過(guò)兩年的運(yùn)作，公司業(yè)務(wù)已經(jīng)正式步入軌道，在未來(lái)3年間，公司將進(jìn)行業(yè)務(wù)交替期、邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)外藝人與文化活動(dòng)演出、企業(yè)營(yíng)銷策劃多樣化、多元化內(nèi)容業(yè)務(wù)等重量級(jí)業(yè)務(wù)的開(kāi)展，并加大市場(chǎng)力度。實(shí)現(xiàn)目標(biāo)后相當(dāng)于文化公司可以正式轉(zhuǎn)型，變成以營(yíng)銷策劃內(nèi)容為王的企業(yè)。市場(chǎng)(shchng)目標(biāo)共四十六頁(yè)

7、未來(lái)的公司會(huì)形成集團(tuán)化企業(yè)！ 總公司名稱將為：上乘集團(tuán) 并下設(shè)五大子公司： 、上乘傳媒公司（以電視等媒體運(yùn)行為主） 、上乘聲動(dòng)演出公司（以舉辦各大中型演出為主） 、上乘廣告公司（以設(shè)計(jì)制作發(fā)布各種廣告為主） 、上乘策劃公司（以為各大、中型企業(yè)策劃為主）、上乘公關(guān)(n un)公司（以為各大企業(yè)行銷為主） 共四十六頁(yè)共四十六頁(yè)主要(zhyo)業(yè)務(wù)1、營(yíng)銷策劃：1企業(yè)品牌推廣2企業(yè)產(chǎn)品招商和上市策劃3企業(yè)CI系統(tǒng)、VI設(shè)計(jì)與制作4各種( zhn)市場(chǎng)營(yíng)銷推廣/公關(guān)5品牌系列演出等2、公關(guān)活動(dòng)/公關(guān)策劃：1品牌推廣高檔寫(xiě)字樓巡展/高檔社區(qū)巡展等一系列公關(guān)營(yíng)銷活動(dòng)。 2市場(chǎng)銷售推廣策劃，安排，組織等，戶

8、外宣傳活動(dòng)，大型推廣活動(dòng)，宣傳周，名人代言等，同時(shí)包辦品牌系列演出，系列推廣等。3各種大中小型會(huì)議4各種展覽5新聞發(fā)布會(huì)、產(chǎn)品訂貨會(huì)、品牌推廣等共四十六頁(yè)共四十六頁(yè)3、活動(dòng)策劃：1產(chǎn)品說(shuō)明會(huì)、新聞發(fā)布會(huì)、各類推薦會(huì)2晚會(huì)整合3各種演出活動(dòng)5各種慶典活動(dòng)策劃6文藝演出、慶典(qngdin)晚會(huì)、綜藝晚會(huì)、明星演唱會(huì)、大型廣場(chǎng)晚會(huì)等附加(fji)業(yè)務(wù)1、廣告設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布VI系統(tǒng)設(shè)計(jì)、平面廣告設(shè)計(jì)、包裝設(shè)計(jì)、場(chǎng)地3D效果圖、各類型戶外廣告、互動(dòng)專題宣傳畫(huà)、企業(yè)畫(huà)冊(cè)設(shè)計(jì)制作以及其他各類會(huì)務(wù)物料的設(shè)計(jì)制作等共四十六頁(yè)2、演藝著名歌星，著名演員，著名主持，各種舞蹈團(tuán)體，歌唱團(tuán)體，小品相聲，魔術(shù)，雜技，

9、古典，交響樂(lè)隊(duì)，x game ，體育明星等，包括演唱會(huì)，歌舞會(huì)，樂(lè)團(tuán)演出，等大型演藝，文藝(wny)匯演。3、舞美工程/設(shè)計(jì)及制作制作大中小型活動(dòng)各種活動(dòng)開(kāi)幕式出租各種器材和設(shè)備制作各種慶典節(jié)日活動(dòng)制作各類產(chǎn)品發(fā)布會(huì) 訂貨會(huì)制作各類演出活動(dòng)4、展覽制作/展位設(shè)計(jì)1產(chǎn)品展示會(huì)2戶外展覽3大型展會(huì)，展柜制作4展臺(tái)制作，舞臺(tái)特裝5室內(nèi)(sh ni)會(huì)場(chǎng)布置，等各種特裝，布置等。共四十六頁(yè)共四十六頁(yè)定工作崗位職責(zé) 由上至下每個(gè)工作崗位制定出責(zé)任、權(quán)利、行為規(guī)范。 3執(zhí)行管理 總經(jīng)理部門(mén)經(jīng)理職員的直接指揮方式。 實(shí)行分級(jí)管理：由上至下：部門(mén)經(jīng)理對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé),職員服從部門(mén)經(jīng)理工作分配；由下至上：職員有問(wèn)題

10、向部門(mén)經(jīng)理提出,部門(mén)經(jīng)理向總經(jīng)理反映。 引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制、激勵(lì)機(jī)制：重視個(gè)人績(jī)效表現(xiàn),部門(mén)經(jīng)理、主任、員工不固定,能者上。 管理方式人性化：重視調(diào)節(jié)員工的情緒,發(fā)揮積極性,以提高工作效率。 用人標(biāo)準(zhǔn)： 總經(jīng)理：合作雙方選舉產(chǎn)生(chnshng)。 員工標(biāo)準(zhǔn)：大中專畢業(yè),道德品質(zhì)優(yōu)良、責(zé)任心強(qiáng)、努力工作。 4建立管理制度 員工守則、崗位職責(zé)、待遇、考勤獎(jiǎng)罰、晉升、財(cái)務(wù)、安全防火。 共四十六頁(yè)共四十六頁(yè)管理體制 董事長(zhǎng)上乘文化傳播總經(jīng)理 副總經(jīng)理財(cái)務(wù)部公關(guān)部策劃部市場(chǎng)部演出部財(cái)務(wù)部設(shè)計(jì)部制作部公司組織結(jié)構(gòu)采用直線管理結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)董總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)制，其結(jié)構(gòu)如下：總經(jīng)理：總經(jīng)理嚴(yán)格按照公司法及有關(guān)法律法

11、規(guī)的規(guī)定設(shè)置和形式職能。在股東大會(huì)（股東會(huì)）的授權(quán)下，制定公司重大經(jīng)營(yíng)方針、重大投資決策等。 共四十六頁(yè)人事計(jì)劃構(gòu)建PDCA績(jī)效管理系統(tǒng) 很多組織只關(guān)心企業(yè)的直接經(jīng)濟(jì)效益，在這樣的組織中所謂的績(jī)效管理就是不擇手段提高員工的個(gè)體績(jī)效，以達(dá)到組織的整體績(jī)效目標(biāo)。恒勝文化傳播有限公司在績(jī)效管理中從招聘抓起，把那些具備與崗位要求相匹配的能力的人才招進(jìn)組織，這是產(chǎn)生高績(jī)效的根本保證，也是績(jī)效管理工作的源頭。通過(guò)改善組織中團(tuán)隊(duì)和個(gè)人的績(jī)效，開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)和個(gè)人的能力，使組織獲取成功。因此構(gòu)建“戴明環(huán)”P(pán)CDA循環(huán)系統(tǒng)共四十六頁(yè)績(jī)效管理循環(huán)工作內(nèi)容操作方法與工具才能三態(tài)轉(zhuǎn)換（P）制定績(jī)效計(jì)劃建立組織的績(jī)效目標(biāo)，分

12、為工作業(yè)績(jī)和行為表現(xiàn)，團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)和個(gè)人業(yè)績(jī)目標(biāo)平衡記分卡（BSC）、 關(guān)鍵指標(biāo)法（KPI）、 標(biāo)桿管理才能表現(xiàn)與發(fā)揮、轉(zhuǎn)化的程度和組織期望（A）績(jī)效診斷與提高在具體工作過(guò)程中進(jìn)行面對(duì)面的教導(dǎo)談話，確保員工保持正性的工作行為和工作態(tài)度持續(xù)不斷的溝通、數(shù)據(jù)收集與記錄、教導(dǎo)面談與激勵(lì)過(guò)程控制，改變員工的行為，優(yōu)化才能表現(xiàn)（D）績(jī)效溝通與輔導(dǎo)對(duì)員工目標(biāo)達(dá)成度的考核，分業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)和行為表現(xiàn)評(píng)價(jià)，以及勝任力評(píng)定360度評(píng)價(jià)、 直接上級(jí)評(píng)價(jià)、 各指標(biāo)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)過(guò)程評(píng)價(jià)（行為表現(xiàn)評(píng)論）和結(jié)果評(píng)價(jià)（工作業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)）（C）績(jī)效考核與反饋對(duì)績(jī)效評(píng)估結(jié)果進(jìn)行反饋溝通，確定評(píng)估結(jié)果的應(yīng)用，制定新的績(jī)效目標(biāo)BEST面談法、 漢

13、堡包面談法通過(guò)技能培訓(xùn)提高才能的持有水平共四十六頁(yè)薪酬體系上乘文化傳播有限公司薪酬體系兼顧薪酬標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部公平性、外部競(jìng)爭(zhēng)性和對(duì)個(gè)人的激勵(lì)作用，以崗定薪，按績(jī)、按能取酬，建立市場(chǎng)化的薪酬制度和全面的激勵(lì)機(jī)制。薪酬制度堅(jiān)持經(jīng)營(yíng)導(dǎo)向、價(jià)值導(dǎo)向、能力導(dǎo)向、績(jī)效導(dǎo)向和市場(chǎng)導(dǎo)向，提供了具有競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬。以崗定薪，改變傳統(tǒng)的按行政級(jí)別確定薪酬的做法。在職位評(píng)估中，選取知識(shí)技能、資源調(diào)配與監(jiān)管、工作條件與壓力、責(zé)任與影響等要素，根據(jù)不同要素的權(quán)重和分值，并參照市場(chǎng)薪酬調(diào)查數(shù)據(jù)，評(píng)價(jià)確定公司各職位的薪酬等級(jí)。具體到每位員工的薪酬水平，還將根據(jù)其能力、經(jīng)驗(yàn)、績(jī)效表現(xiàn)和與職位要求的匹配度實(shí)行(shxng)人崗匹配，引

14、導(dǎo)員工能力發(fā)展。薪酬制度以崗位績(jī)效工資制為主。員工除個(gè)別現(xiàn)金福利之外的所有現(xiàn)金收入，主要由崗位工資和績(jī)效獎(jiǎng)金兩部分構(gòu)成。崗位工資主要體現(xiàn)崗位價(jià)值和對(duì)公司的貢獻(xiàn)，其級(jí)別和水平根據(jù)職位評(píng)估結(jié)果確定?？?jī)效獎(jiǎng)金則根據(jù)團(tuán)隊(duì)整體績(jī)效完成情況和員工個(gè)人業(yè)績(jī)考核結(jié)果確定。共四十六頁(yè)此外，根據(jù)職位特性和市場(chǎng)慣例，不同序列的職位將進(jìn)入(jnr)不同的薪酬激勵(lì)體系，其崗位工資與績(jī)效獎(jiǎng)金的組合比例不同，且同一職位序列內(nèi)部，職級(jí)不同，其崗位工資與績(jī)效獎(jiǎng)金的組合比例也不同，真正體現(xiàn)了薪酬的“激勵(lì)”作用。工資體系基本工資獎(jiǎng)金福利工資工資體系相關(guān)補(bǔ)貼 業(yè)務(wù)提成【業(yè)務(wù)員】年終獎(jiǎng)養(yǎng)老保險(xiǎn)就餐補(bǔ)貼通訊補(bǔ)貼年終考核獎(jiǎng)年終特別獎(jiǎng)共四十

15、六頁(yè)此外(cwi)，根據(jù)職位特性和市場(chǎng)慣例，不同序列的職位將進(jìn)入不同的薪酬激勵(lì)體系，其崗位工資與績(jī)效獎(jiǎng)金的組合比例不同，且同一職位序列內(nèi)部，職級(jí)不同，其崗位工資與績(jī)效獎(jiǎng)金的組合比例也不同，真正體現(xiàn)了薪酬的“激勵(lì)”作用。崗位基本工資高層管理：5000部門(mén)經(jīng)理：3000-5000部門(mén)主管：2800-3500基層職員：1500-2500共四十六頁(yè)共四十六頁(yè) 運(yùn)作模式(msh)介紹 專業(yè)的推廣(tugung)流程，由專業(yè)的隊(duì)伍到專業(yè)的跟蹤服務(wù)銷售執(zhí)行跟蹤增值了解客戶的市場(chǎng)推廣策略分析客戶的廣告投放需求選擇最恰當(dāng)?shù)耐斗沤M合提供完善的媒體解決方案公益主題畫(huà)面設(shè)計(jì)企業(yè)推廣形象設(shè)計(jì)配合企業(yè)理念進(jìn)行推廣內(nèi)容創(chuàng)意

16、商業(yè)廣告畫(huà)面設(shè)計(jì)校園商場(chǎng)活動(dòng)宣傳頁(yè)電臺(tái)與電視臺(tái)專訪各媒體發(fā)布活動(dòng)演出專業(yè)的信息發(fā)布精良的唱片制作全國(guó)統(tǒng)一格局需要進(jìn)行畫(huà)面調(diào)配免費(fèi)提供推廣建議分析各樣品牌推廣活動(dòng)各樣產(chǎn)品實(shí)物推廣其他形式的活動(dòng)監(jiān)管清潔修護(hù)專業(yè)監(jiān)測(cè)媒體調(diào)研一站式服務(wù)運(yùn)作模式共四十六頁(yè)經(jīng)營(yíng)策劃 營(yíng)銷策略： 加強(qiáng)聯(lián)系、不斷了解(lioji)、推陳出新、滿足需求。 營(yíng)銷手段： 1)熟人推薦：利用熟人介紹。 、2)公關(guān)促銷：利用公司關(guān)系,由公司推廣促銷。 3)網(wǎng)絡(luò)推廣：在全國(guó)各大演出及娛樂(lè)網(wǎng)站宣傳。 4)企業(yè)宣傳：到各企業(yè)派發(fā)公司簡(jiǎn)介及服務(wù)項(xiàng)目介紹。 5)電話熱線：接受客戶的咨詢、推廣、投訴。 6)人員推銷：直接推銷。經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 把贊助單位

17、的贊助工作作為全年的重心來(lái)抓。 銷售指標(biāo)落實(shí)到個(gè)人,經(jīng)濟(jì)效益掛鉤。 做好各企業(yè)、公司的宣傳、公關(guān)工作。 宣傳單張必須及時(shí)派送到準(zhǔn)消費(fèi)者手中。 第二、三年必須抓緊市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作,不斷推出新的服務(wù)項(xiàng)目,滿足社會(huì)需求,提高營(yíng)業(yè)額。 共四十六頁(yè)共四十六頁(yè)資金用途項(xiàng)目費(fèi)用用途市場(chǎng)開(kāi)拓費(fèi)3萬(wàn)由于上乘文化傳播有限公司是采用區(qū)域性延伸發(fā)展戰(zhàn)略，各項(xiàng)目都需要專門(mén)負(fù)責(zé)人員進(jìn)行全國(guó)各地市場(chǎng)開(kāi)拓，包括各類項(xiàng)目跟進(jìn)、項(xiàng)目洽談、渠道管理、市場(chǎng)推廣、技術(shù)支持、總體運(yùn)營(yíng)調(diào)控，在保證收益的同時(shí)，大大降低投入資金，很好的控制了成本風(fēng)險(xiǎn)及加深各界對(duì)公司的認(rèn)識(shí)，并經(jīng)由市場(chǎng)人員對(duì)全國(guó)宣傳推廣渠道進(jìn)行周期性拜訪，加大資源信息的跟蹤，及時(shí)更

18、新與應(yīng)用。包括：市場(chǎng)，客戶，藝人公司等市場(chǎng)等等。以每月最少一次的進(jìn)行資源、客戶、合作等方面的開(kāi)發(fā)溝通與維護(hù)。運(yùn)營(yíng)費(fèi)用2萬(wàn)上乘文化傳播有限公司為了更好的為客戶服務(wù)，同時(shí)確保在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中占有最大的主動(dòng)權(quán)，由上乘統(tǒng)一提供各項(xiàng)目的策劃方案、執(zhí)行流程、宣傳推廣、等操作，因此業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)與實(shí)施都由信美負(fù)責(zé)。另外在管理人員方面，上乘文化傳播的運(yùn)營(yíng)人員負(fù)責(zé)市場(chǎng)策略的定位，管理和服務(wù)的監(jiān)督。共四十六頁(yè)平臺(tái)合作在市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)政策正式啟動(dòng)后，上乘文化傳播將通過(guò)自身渠道和全國(guó)內(nèi)大型演出平臺(tái)合作，包括中國(guó)演出網(wǎng)、騰訊中國(guó)廣告網(wǎng)等，該類型平臺(tái)大多為及時(shí)更新資訊平臺(tái)，現(xiàn)在上述平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商非常有興趣和各個(gè)傳媒公司合作，以實(shí)現(xiàn)自身平臺(tái)

19、優(yōu)秀資源的深度挖掘以確保利益最大化。和平臺(tái)合作時(shí)，需建立平臺(tái)優(yōu)勢(shì)政策，所以費(fèi)用將用于此項(xiàng)政策。辦公支出12萬(wàn)主要用于人員擴(kuò)充后增加的辦公設(shè)備以及辦公場(chǎng)地房租其它固定資產(chǎn)投入。人力成本45萬(wàn) 主要用于上乘文化傳播有限公司廣告、公關(guān)、工程等部門(mén)的人力資源費(fèi)用成本。不可預(yù)計(jì)費(fèi)用2萬(wàn) 主要用于各項(xiàng)目進(jìn)行過(guò)程中所產(chǎn)生的費(fèi)用墊支以及不可預(yù)估事件發(fā)生所需費(fèi)用。以上費(fèi)用均以運(yùn)營(yíng)啟動(dòng)后一年為限。共四十六頁(yè)投資(tu z)預(yù)算 一年財(cái)務(wù)支出預(yù)測(cè)項(xiàng)目費(fèi)用辦公支出（固定資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)）12萬(wàn)人力成本45萬(wàn)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用2萬(wàn)市場(chǎng)開(kāi)拓費(fèi)用3萬(wàn)不可預(yù)計(jì)費(fèi)用2萬(wàn)第一年預(yù)計(jì)(yj)總支出64萬(wàn)左右共四十六頁(yè)二年財(cái)務(wù)(ciw)支出預(yù)測(cè)項(xiàng)目費(fèi)

20、用辦公支出（固定資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)）8萬(wàn)人力成本55萬(wàn)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用12萬(wàn)市場(chǎng)開(kāi)拓費(fèi)用10萬(wàn)不可預(yù)計(jì)費(fèi)用5萬(wàn)第二年預(yù)計(jì)(yj)總支出:90萬(wàn)左右共四十六頁(yè)盈虧分析 1.經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 第一年主營(yíng)業(yè)額目標(biāo)：全年預(yù)期營(yíng)業(yè)額：300萬(wàn)元左右;理想(lxing)營(yíng)業(yè)額：500萬(wàn)左右。 第二年?duì)I業(yè)額增加50,第三年?duì)I業(yè)額100。項(xiàng)目費(fèi)用備注營(yíng)銷策劃300萬(wàn)第一年努力開(kāi)拓幫助企業(yè)打造品牌,各種廣告設(shè)計(jì)和制作.公關(guān)活動(dòng)100萬(wàn)第一年努力開(kāi)拓大型節(jié)日活動(dòng),戶外路演促銷和企業(yè)年會(huì)舞臺(tái)燈光工程100萬(wàn)第一年努力開(kāi)拓市場(chǎng),借助下級(jí)代理商器材作為出租第一年預(yù)期(yq)收入:500萬(wàn)左右一年財(cái)務(wù)收入預(yù)測(cè)共四十六頁(yè)二年財(cái)務(wù)收入(shur)預(yù)測(cè)

21、項(xiàng)目費(fèi)用備注第一季度200萬(wàn)引進(jìn)國(guó)外演出團(tuán)體做全國(guó)演出和推廣等業(yè)務(wù)，第二年前兩季度收入將會(huì)有微弱的上升。第二季度250萬(wàn)第三季度350萬(wàn)在第一、第二季度加大推廣力度，以及公司，因此第三出現(xiàn)收入強(qiáng)烈反彈。第二年理想預(yù)期(yq)總收入250萬(wàn)元左右共四十六頁(yè)三年后的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)第三年上乘文化傳播有限公司文化演出架構(gòu)將全部構(gòu)建完成，營(yíng)銷策劃團(tuán)隊(duì)進(jìn)入大型企業(yè)；將隨著公司的發(fā)展壯大，提高了相應(yīng)的知名度和影響力。在相對(duì)成熟的市場(chǎng)環(huán)境下，引進(jìn)人才構(gòu)造實(shí)力的營(yíng)銷策劃團(tuán)隊(duì)，直接帶動(dòng)企業(yè)業(yè)務(wù)的發(fā)展不斷保持活動(dòng)的上升趨勢(shì)。在此優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)背景和優(yōu)越的推廣渠道下，第三年公司共同(gngtng)發(fā)展壯大，收入將達(dá)到1000萬(wàn)

22、人民幣。共四十六頁(yè)投資估算固定資產(chǎn)投資估算 項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資主要為項(xiàng)目正式(zhngsh)運(yùn)營(yíng)前辦公用品的購(gòu)置、前期市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品后續(xù)開(kāi)發(fā)以及相關(guān)費(fèi)用，本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資為64萬(wàn)，預(yù)備費(fèi)為20萬(wàn)。其中，辦公用品購(gòu)置費(fèi)為5萬(wàn)。流動(dòng)資金估算 流動(dòng)資金估算是按擴(kuò)大指標(biāo)估算法進(jìn)行估算，項(xiàng)目流動(dòng)資產(chǎn)期初（第一年）估算總額為640000元。項(xiàng)目總投資 本項(xiàng)目總投資為640000元。即： 項(xiàng)目總投資=固定資產(chǎn)投資+鋪底流動(dòng)資金 = 640000+50000 = 690000元共四十六頁(yè)財(cái)務(wù)(ciw)效益評(píng)價(jià)1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1. 項(xiàng)目計(jì)算(j sun)期：按3年計(jì)算，建設(shè)期6個(gè)月，經(jīng)營(yíng)期3年。2. 各項(xiàng)稅費(fèi)按照現(xiàn)

23、行規(guī)定繳納。2、總成本費(fèi)用為了與價(jià)格相對(duì)應(yīng)，所有費(fèi)用的價(jià)格均按照近幾年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上現(xiàn)有的價(jià)格為基礎(chǔ)。 1）主營(yíng)業(yè)務(wù)成本主要為市場(chǎng)推廣與平臺(tái)合作費(fèi)用。2）經(jīng)營(yíng)費(fèi)用包括運(yùn)營(yíng)費(fèi)用與市場(chǎng)開(kāi)拓費(fèi)，第一年該項(xiàng)費(fèi)用為50000元，以后年份每年遞增5%。3）管理費(fèi)用包括辦公支出與人力成本，第一年費(fèi)用為570000元辦公支出，之后3年基礎(chǔ)上每年將成本遞增5%。4）將不可預(yù)計(jì)費(fèi)用暫時(shí)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用，第一年為20000元，以后年份每年遞增5%。本項(xiàng)目第一年份年均總成本費(fèi)用為640000元。共四十六頁(yè)3、利潤(rùn)總額及分配(fnpi)Y一年均營(yíng)業(yè)額總額為5000000 元。所得稅按國(guó)家規(guī)定稅率33%計(jì)取。盈余公積金和公益金，

24、分別按所得稅后利潤(rùn)的10%和5%計(jì)取。投資(tu z)和股份假定擁有資金200000萬(wàn)人民幣A、投入資金150000，并且不參與管理，擁有公司股份為：60%，擁有董事長(zhǎng)職務(wù)B和C、共同投入資金50000，并且參加管理公司所以擁有公司股份為：40% 公司的成立嚴(yán)格按照我國(guó)相關(guān)法規(guī)公司法及相關(guān)經(jīng)濟(jì)法嚴(yán)格執(zhí)行共四十六頁(yè)共四十六頁(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 一、 綜合上乘的業(yè)務(wù)類型，所產(chǎn)生的業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手與市場(chǎng)可分為：藝人公司、唱片公司、及活動(dòng)策劃公司、廣告公司，但各類型競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)占有率均只占10%不到(b do)，其原因在于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)過(guò)大，資源整合不足為主要原因。但上乘業(yè)務(wù)在表面上與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有著微妙的半競(jìng)爭(zhēng)半扶持關(guān)系

25、，由于針對(duì)不同競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有著同樣的市場(chǎng)，但基于上乘文化有著資源整合性，其帶出的比競(jìng)爭(zhēng)者單一服務(wù)有著壓倒性的連鎖優(yōu)勢(shì)，同時(shí)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也需要上乘文化的項(xiàng)目為其進(jìn)行周密性的推廣宣傳。但由于市場(chǎng)信息化明亮，擁有合作關(guān)系的客戶或競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手將吸取上乘業(yè)務(wù)方式進(jìn)行轉(zhuǎn)型，所以上乘必須在兩年內(nèi)進(jìn)行更快速的發(fā)展與新業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)。我們的服務(wù)概念已經(jīng)完全超出了行業(yè)飽和市場(chǎng)，得到了市場(chǎng)先機(jī)。我們的目標(biāo)是建立起強(qiáng)壯的市場(chǎng)策劃隊(duì)伍、完整有效的資源整合手段，并力爭(zhēng)公司成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的品牌推廣文化傳播有限公司，這是上乘文化傳播有限公司未來(lái)價(jià)值的核心。共四十六頁(yè)風(fēng)險(xiǎn)(fngxin)預(yù)測(cè) 二、(1)選擇經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地的地理位置是否合理： (3)對(duì)

26、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的了解不足； (4)實(shí)際投資超出預(yù)算； (5)管理制度不完善； (6)服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題。 控制辦法： 、選擇經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所必須進(jìn)行實(shí)地考察,多選幾個(gè)點(diǎn),多提幾個(gè)方案,請(qǐng)專家評(píng)價(jià)選最佳方案。在有條件下可在經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所周邊的居民進(jìn)行一次民意調(diào)查,為決策提供有利的依據(jù)。 、加深對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的了解：避實(shí)就虛,做到他有我有、他無(wú)我有,并且定價(jià)(dng ji)合理。 、對(duì)每次投資要進(jìn)行經(jīng)濟(jì)核算,在預(yù)算時(shí)要寬松或上下互補(bǔ)。 、公司員工要進(jìn)行嚴(yán)格考核,工作效率要嚴(yán)格把關(guān)。 共四十六頁(yè)風(fēng)險(xiǎn)(fngxin)細(xì)分與對(duì)策風(fēng)險(xiǎn)相應(yīng)對(duì)策市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。隨著行業(yè)發(fā)展和收入的增加及高速的發(fā)展前景，必定會(huì)吸引更多投資者

27、進(jìn)入本行業(yè)，另一方面，產(chǎn)品在進(jìn)入市場(chǎng)也形成了與已有品牌有效的競(jìng)爭(zhēng)，這勢(shì)必會(huì)影響到市場(chǎng)拓展的速度和獲利的空間。（1）加大宣傳力度，提升企業(yè)和產(chǎn)品的品牌影響力，確立品牌形象。（2）加強(qiáng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和服務(wù)創(chuàng)新能力，通過(guò)整合設(shè)計(jì)、個(gè)案設(shè)計(jì)，使產(chǎn)品創(chuàng)新領(lǐng)先，服務(wù)更細(xì)致完善，使企業(yè)自身在市場(chǎng)中形成獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)力。（3）加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)目的運(yùn)行管理和服務(wù)質(zhì)量，減少因技術(shù)不成熟與監(jiān)管不得力所造成的運(yùn)行事故率，努力完善各環(huán)節(jié)，降低用戶投訴率和使用的逆反心理。創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在，企業(yè)運(yùn)營(yíng)模式的創(chuàng)新和相應(yīng)技術(shù)的創(chuàng)新兩方面。企業(yè)的發(fā)展和在市場(chǎng)中的優(yōu)勢(shì)取得，都無(wú)法離開(kāi)企業(yè)自身的專業(yè)、高效、創(chuàng)新、規(guī)范，這將是企業(yè)的立命和得以發(fā)展

28、的根本。（1）企業(yè)管理層成員將不定期的參加職業(yè)管理課程的培訓(xùn)和研究班，來(lái)提高自身的管理價(jià)值觀和管理水平。（2）聘請(qǐng)專業(yè)的顧問(wèn)和專家進(jìn)駐企業(yè)，對(duì)員工隊(duì)伍進(jìn)行培訓(xùn)，來(lái)提高員工的專業(yè)技能和職業(yè)修養(yǎng)。（3）加強(qiáng)技術(shù)和銷售及客服部門(mén)的聯(lián)系，獲取市場(chǎng)信息，以技術(shù)的可實(shí)現(xiàn)性為基礎(chǔ)，創(chuàng)新出適應(yīng)市場(chǎng)需求的產(chǎn)品（4） 充分做好市場(chǎng)調(diào)查和研究，加強(qiáng)對(duì)國(guó)際資訊和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的分析能力，研發(fā)創(chuàng)造出適合市場(chǎng)未來(lái)需求的創(chuàng)新項(xiàng)目，并且對(duì)趨勢(shì)的時(shí)間上進(jìn)行合理評(píng)定，思考新服務(wù)項(xiàng)目的市場(chǎng)生命周期，來(lái)決定是否對(duì)此種新項(xiàng)目加大開(kāi)發(fā)的力度，如果服務(wù)項(xiàng)目的市場(chǎng)生命周期較短或者投入產(chǎn)出不成比例，將盡快采取放棄或補(bǔ)救措施，避免過(guò)多無(wú)謂的損失。

29、共四十六頁(yè)管理風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)管理風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生通常是由于缺少經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和詳細(xì)的實(shí)施策略而造成以印象的主觀判斷的盲目經(jīng)營(yíng)，另外，企業(yè)的周密計(jì)劃缺少?gòu)?qiáng)勁的執(zhí)行力，都將為企業(yè)帶來(lái)各方面的危機(jī)，最終使企業(yè)步向沒(méi)落。由企業(yè)管理層結(jié)合企業(yè)現(xiàn)況和行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)及市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)制定詳細(xì)的企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，將每一個(gè)計(jì)劃和決策責(zé)任落于執(zhí)行人身上，實(shí)現(xiàn)崗位責(zé)任制；并制定責(zé)任行為手冊(cè)和處罰條例，嚴(yán)控業(yè)務(wù)流程中的疏忽造成的損失；一切的執(zhí)行行為將以計(jì)劃目標(biāo)為指引方向，避免工作和操作的隨意性。另外，加強(qiáng)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)建設(shè)，盡快建立起符合現(xiàn)代管理標(biāo)準(zhǔn)的具有充分彈性、敏感性和適應(yīng)性的管理組織結(jié)構(gòu)及管理機(jī)制，提高管理者自身素質(zhì)，以先進(jìn)的管理理念和創(chuàng)新意識(shí)促進(jìn)公司的良性發(fā)展。企業(yè)人員流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在一些出色的、管理人員的人事變動(dòng)及流失對(duì)企業(yè)造成工作暫時(shí)的銜接不暢。（1