XXX線纜廠生產(chǎn)流程管理程序教學文稿

1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。XXX線纜廠生產(chǎn)流程管理程序-XXX線纜廠生產(chǎn)流程管理程序訂貨管理程序銷售處接訂貨合同(包括電話、傳真)經(jīng)銷售廠長簽批后，向生產(chǎn)處下達“訂貨通知單”。對非標準的訂單，由銷售廠長組織技術、財務、生產(chǎn)等部門對訂單進行評審，并填報“特殊合同評審表”。生產(chǎn)處向有關車間下達經(jīng)生產(chǎn)廠長簽批的“生產(chǎn)計劃單”，同時發(fā)給檢查處、技術廠長。如合同發(fā)生變化，銷售處向生產(chǎn)處下達經(jīng)銷售廠長簽批的“訂貨調(diào)整單”。生產(chǎn)處重新下達調(diào)整后的生產(chǎn)計劃單，并注明前次作廢。車間向各機長下達具體生產(chǎn)任務及各工序完成時間。生產(chǎn)管理程序各機長按車間

2、下達的生產(chǎn)任務組織本機臺人員進行生產(chǎn)。車間主任、生產(chǎn)調(diào)度要掌握各機臺生產(chǎn)進度，如發(fā)生停電、設備故障、材料不合格等影響生產(chǎn)進度的須及時上報生產(chǎn)廠長和銷售處。銷售處應及時與用戶聯(lián)系可否讓步接收(包括外觀輕微不合格或長度有變化等情況)。從絞線開始車間在產(chǎn)品上拴“大質(zhì)量跟蹤卡”，成纜時大掉十跟蹤卡，拴“大質(zhì)量跟蹤卡”。小跟蹤卡車間保管，大跟蹤卡檢查處保管。車間生產(chǎn)時由機長填寫各工序“工藝記錄”。中簽人員對半成品檢驗后填寫“工序檢查記錄”，發(fā)現(xiàn)不合格品填寫“不合格品報告單”，報技術廠長，并按審批意見處理。產(chǎn)品用盤具由車間主任或車間核算員寫“盤具領用單”，由機長領取。盤具保管員做好發(fā)放記錄。車間生產(chǎn)過程中

3、和檢查人員對產(chǎn)品檢驗后出現(xiàn)的廢品，應填報“廢品通知單“，寫明原因、責任者、損失情況等報生產(chǎn)廠長和技術廠長。車間下來的產(chǎn)成品及時叉運到試驗場，由檢驗人員對產(chǎn)品進行試驗。如需檢驗人員加班，車間主任或生產(chǎn)調(diào)度下班前要通知檢查處長提前安排。對需修線的產(chǎn)品，按“誰干誰修“的原則，修后經(jīng)檢驗人員檢驗合格后方可轉序，并在“質(zhì)量跟蹤卡”上注明。成品檢驗管理程序?qū)囬g交檢的產(chǎn)成品，檢驗人員按試驗規(guī)程及時進行出廠檢查試驗。試驗前須核對質(zhì)量跟蹤卡與生產(chǎn)計劃單的規(guī)格、型號、長度、工作號是否相符，是否有各工序機長簽字。如不符及時通知車間主任從成纜開始補跟蹤卡，沒有“質(zhì)量跟蹤卡”的產(chǎn)品，檢驗人員不得進行試驗。產(chǎn)品試驗合格

4、后，在封頭前認真檢查電纜外層外觀質(zhì)量和盤具質(zhì)量，準確填寫產(chǎn)品標牌。在“質(zhì)量跟蹤卡”注明有質(zhì)量問題的產(chǎn)品，需復繞檢查，以確認產(chǎn)品是否可以出廠。產(chǎn)品試驗不合格要及時通知車間主任及銷售處長，并填寫“不合格品報告單”報技術廠長簽批?！爱a(chǎn)品質(zhì)量證明單”檢查處專人保管。由檢驗人員開具“產(chǎn)品質(zhì)量證明單”，不得委托他人代開。試驗完后，認真填寫試驗記錄?？蛻糇尣浇邮盏牟缓细衿烦鰪S時，需由銷售處長“或主張放行的領導在試驗記錄上簽批，否則檢驗人員拒開“質(zhì)量證明單”。成品出廠管理程序?qū)υ囼灪细竦漠a(chǎn)品銷售處及時包裝入庫，并登記上賬。產(chǎn)品出庫前開具“產(chǎn)品出庫單”，并由銷售廠長簽批后交銷售核算員按出庫明細，核算出庫產(chǎn)品應回

5、款金額。銷售核算員填寫“發(fā)貨驗收單”一式三份，一份銷售處存檔，一份交用戶，一份由用戶簽收后交工廠財務。成品庫保管員會同銷售分線組，按“產(chǎn)品出庫單”認真核對出廠產(chǎn)品型號、規(guī)格、長度，確認無誤后，產(chǎn)品方可出廠?！爱a(chǎn)品出庫單”由保管員存檔。產(chǎn)品裝車時注意安全擺放，運輸途中不得相互碰撞。庫存產(chǎn)品管理程序建立庫存產(chǎn)品登記臺賬。庫存產(chǎn)品應分型號、規(guī)格定置擺放，以便于查找。庫存產(chǎn)品每盤標簽上應注明型號、規(guī)格、長度和生產(chǎn)日期。當長度有變化時及時要改標簽和登記臺帳。每月對庫存產(chǎn)品進行一次盤點，做到賬物相符。盤點結果報銷售廠長、銷售處長、財務處長。售后服務管理程序?qū)S的直接用戶，每年專訪一次，征求用戶意見，填報

6、“訪問用戶登記表”。對用戶提出的改進建議及時上報有關領導。對用戶的投訴進行現(xiàn)場處理，并將處理情況和用戶提出的索賠要求及時向廠長報告。建立“用戶投訴臺帳”，登記用戶投訴的問題、原因、處理結果和損失情況等。原材料管理程序每種材料至少要有二家供應商。檢查處遵循比質(zhì)比價的原則負責對供應商的質(zhì)量保證能力進行調(diào)查，將填寫“質(zhì)量保證能力調(diào)查表”報技術廠長，審查簽批后執(zhí)行?！百|(zhì)量保證能力調(diào)查表”檢查處存檔保管。生產(chǎn)處按訂單核算所需材料種類、數(shù)量、供貨時間，報生產(chǎn)廠長簽批后，交供應部門按已確認的供應商執(zhí)行。如發(fā)生已確認的供應無法及時供貨時，需報技術廠長或臨時確定或改換供應商。材料進廠后，由材料保管員填寫“進廠材

7、料報驗單”交檢查處。檢查處按不同檢料規(guī)定的檢驗要求，對進廠材料進行檢驗，將檢驗結果注明在“報驗單”上，并將“報驗單”返給材料保管員。檢驗處須做好材料檢驗記錄存檔備查。材料保管員按檢驗結果，合格的材料即可入庫。不合格材料與供應部門聯(lián)系退或換貨。對不合格的急用材料由保管員填寫“急用材料審批單”，報技術廠長簽批，按簽批結果執(zhí)行?！凹庇貌牧蠈徟鷨巍庇蓭旆勘９軉T保存?zhèn)洳?。庫房保管員按車間主任簽批的“材料領用單”限額發(fā)料。車間剩余的材料應及時返庫，不得在車間積壓。庫房保管員做好材料返庫記錄。常用材料庫存應不低于月生產(chǎn)計劃的10%。常用材料庫存量不足時保管員及時提出采購計劃。技術文件管理程序技檢處建立技術文

8、件檔案，所有各種技術文件一律檔案管理。建立技術文件“發(fā)放登記表”，技術文件發(fā)放前須經(jīng)技術廠長簽批，按簽批的部門發(fā)放。技術文件發(fā)放時按加蓋“受控”單。技術文件破損須要換時，須持舊文件到技術處領換，技檢處做好領換記錄。作廢的技術文件由技檢處負責收回，收回的作廢文件加蓋“作廢”單，由技檢處統(tǒng)一保管。設備管理程序設備維修組應建立全廠“設備登記臺帳”。建立設備維修臺帳，登記維修設備名稱、部位、是否要換零部件損壞原因，維修所用時間，維修人。維修完工后，由所在機臺機長簽字確認。新安裝設備完工后填報“設備安裝驗收單”，由機械師或生產(chǎn)廠長簽字后，由維修組保存。需外委加工的另部件，須報生產(chǎn)廠長簽批后執(zhí)行。備品、備

9、件管理程序建立備品備件臺帳。備品備件的領用需經(jīng)主管廠長簽批，經(jīng)手人須在臺帳上簽字。常備品備件須有一定庫存量。庫存量不足時，保管員及時提出采購計劃。工具類領用時須以舊換新。如保管不當發(fā)生丟失時，應視丟失工具使用時間折價賠償。由保管員填報“工具丟失賠償單”責任者簽字后，交財務執(zhí)行。賠償具體規(guī)定是：領用一個月或一個月內(nèi)丟失的賠償100%領用半年或半年以內(nèi)丟失的賠償70%領用一年或一件以內(nèi)丟失的賠償50%領用一年以上的賠償20%每月對庫存情況進行一次盤點，盤點結果報生產(chǎn)廠長和財務處。十一、計量器具管理程序建立計量器具登記臺帳，檔案保管好計量器具檢定證書。確定各種計量器具檢定周期，對到期需檢定的，應提前

10、15天向技術廠長提出檢定申請，批準后即可實施。對應報廢的計量器具，提出“報廢申請單”。經(jīng)技術廠長批準后即可報廢銷賬。并將批準報廢的計量器列出明細報財務。計量器具的領發(fā)，須經(jīng)主管廠長簽批。除新增加的以外，一律以歸換新。十二、材料消耗核算管理程序裸線車間中檢員負責對銅、鋁單線直徑、絞線外徑，節(jié)距尺寸測量，并將測量結果對照工藝規(guī)定填寫“檢測報告單”每日上午報技術廠長。電纜車間中檢員負責對絕緣、，護套、內(nèi)外屏蔽、鋼帶、銅帶、進行尺寸測量，并將測量對照工藝規(guī)定填寫“檢測報告單”，每日上午報技術廠長。電纜車間中檢人員負責對絕緣發(fā)展尺寸測量，并將測量結果對照工藝規(guī)定填寫“檢測報告單”每日上午報技術廠長。技術廠長將上報的檢測結果審批后交生產(chǎn)廠長復審確認。生產(chǎn)廠長確認后返給車間核算員。車間核算員根據(jù)責任機臺用料數(shù)量，按節(jié)約或浪費比例，核算出節(jié)約或浪費數(shù)量交生產(chǎn)廠長簽批后交財務處。財務處計算出浪費或節(jié)約金額，按規(guī)定對責任機臺進行獎罰。獎罰辦法另行規(guī)定。十三、電纜盤具管理程序建立盤具必發(fā)臺賬，對進廠或修后待用的盤具按規(guī)格定置存放。盤具保管員依據(jù)車間主任或車間核算員填報“盤具領用單”，按規(guī)格發(fā)