xx儀表質(zhì)量制度(討論稿)培訓(xùn)資料

1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。xx儀表質(zhì)量制度(討論稿)-產(chǎn)品檔案定期歸檔制度編制：審核：批準：2011-06-12發(fā)布2011-06-20實施xxx有限公司發(fā)布“產(chǎn)品歸檔定期歸檔制度”發(fā)布通知為使本公司的“產(chǎn)品檔案定期歸檔”管理制度的實施，有效的滿足本公司全面質(zhì)量管理的發(fā)展需要，使本公司質(zhì)量管理工作走上正規(guī)化的道路，使質(zhì)量更加科學(xué)化、正規(guī)化，根據(jù)燃氣用埋地聚乙烯（PE）管道系統(tǒng)第3部分：閥門和燃氣用埋地聚乙烯（PE）管道系統(tǒng)第2部分：管件的要求，制訂了本“產(chǎn)品歸檔定期歸檔制度”。本“產(chǎn)品歸檔定期歸檔制度”是本公司質(zhì)量管理工作的準則

2、，現(xiàn)正式批準發(fā)布，各部門應(yīng)嚴格貫徹執(zhí)行。授權(quán)公司質(zhì)量檢驗科負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量管理制度，在貫徹實施中的監(jiān)督檢查和考核?？偨?jīng)理：2011年06月22日一.原材料、外協(xié)件、外購件進廠檢驗和管理制度原材料、外協(xié)件、外購件是指產(chǎn)品配套的部件及基本件，本公司不能制造或加工的零部件及各種指示儀器等。目的和范圍搞好原材料、外購件進廠檢驗做到產(chǎn)品質(zhì)量從源頭抓起。本制度適用于本公司生產(chǎn)產(chǎn)品所用的原材料、外協(xié)件、外購件進廠檢驗和管理。原材料、外購件進廠檢驗，按GB/T2828-2003之規(guī)定的抽樣原則及結(jié)果處理。抽樣方案：對購進的器件一次抽樣；選擇一般檢驗水平II；接受質(zhì)量限（AQL）選0.652.5檢驗記錄：外購件的進

3、廠檢驗，必須填寫“外協(xié)件、外購件進貨質(zhì)量檢驗記錄”；電子元器件的，必須填寫“電子元器件檢驗記錄單”。結(jié)果處理：符合要求的入庫不符合要求的退貨外協(xié)件進廠檢驗對于外協(xié)加工件，本公司具備檢驗條件的應(yīng)逐個按設(shè)計文件、圖紙規(guī)定的指標進行檢驗，本公司不具備檢驗條件的一般按照哪里加工哪里檢驗。檢驗時，本公司應(yīng)派出檢驗人員參加檢驗。不管哪種檢驗方式，對于外協(xié)件的檢驗都應(yīng)做好原始記錄，原始記錄中需寫明結(jié)果數(shù)量、合格數(shù)量。對于外協(xié)件的質(zhì)量問題，不合格的原因都應(yīng)寫明。由于本公司暫無相關(guān)的設(shè)計人員，因此對此類相關(guān)設(shè)計產(chǎn)品采取外聘人員進行設(shè)計及外協(xié)件加工方式。此類物資的進廠按3.1條執(zhí)行，外協(xié)件的進廠檢驗，必須填寫“原

4、材料、外協(xié)件、外購件驗收單”原材料、外協(xié)件、外購件在所有的檢驗結(jié)束后負責(zé)檢驗的人員，根據(jù)檢驗的情況及時出具“質(zhì)量檢驗報告”，以便對原材料、外協(xié)件、外購件的質(zhì)量情況及時作出正確的判斷。原材料、外協(xié)件、外購件的管理.原材料進入本公司后，必須在兩個工作日內(nèi)，將該批材料的資料證件或抄件交質(zhì)量檢驗科驗明材質(zhì)，對無證件的材料，必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準.外協(xié)件、外購件入庫前，必須交檢驗部門進行檢驗，外協(xié)件檢驗不合格時，轉(zhuǎn)采購部門辦理退貨，如外協(xié)件訂貨技術(shù)要求與驗收要求不一致時，待查清責(zé)任后在驗收。.檢驗部門在得到檢驗結(jié)果后，做出進廠材料合格與否的結(jié)論，對于不合格的材料需要退貨時，由計量室提出有關(guān)技術(shù)鑒定報告，交采

5、購部門辦理退貨或索賠手續(xù)。經(jīng)檢驗不合格的原材料、外協(xié)件、外購件應(yīng)另庫存放，并填寫“不合格品記錄單”，以免將不合格品裝上產(chǎn)品，如裝上產(chǎn)品的一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將做嚴肅處理所有質(zhì)量檢測記錄、報告均由本公司質(zhì)量監(jiān)督檢驗部負責(zé)保管，保管期三年。二零部件檢驗和產(chǎn)品出廠檢定制度目的與范圍零部件的質(zhì)量將直接影響到產(chǎn)品的整機質(zhì)量，必須做好零部件的檢驗工作。出廠產(chǎn)品檢定必須符合該產(chǎn)品的企業(yè)標準和計量檢定規(guī)程的要求。這里所指的零部件是指本廠有自我加工能力的零部件，本制度適用于零部件檢驗和產(chǎn)品出廠檢定。引用文件：.零部件的檢驗，按原材料、外協(xié)件、外購件進廠檢驗和管理制度的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。.產(chǎn)品的出廠檢驗，按產(chǎn)品出廠檢驗規(guī)程執(zhí)行零

6、部件檢驗.零部件的建議，必須按圖紙規(guī)定的技術(shù)要求、精度等級等方面的內(nèi)容進行檢驗。.檢驗用儀器設(shè)備在本公司條件具備的情況下，由本公司質(zhì)檢部門的檢驗人員利用本公司的儀器設(shè)備進行檢驗。在本公司條件不具備的情況下，可以委托條件具備的外單位進行檢驗，必須簽訂“委托檢驗協(xié)議書”，本公司派員與受委托單位一同進行檢驗。不管何種方式，檢驗后都必須填寫“零部件加工質(zhì)量檢驗記錄”，出具“質(zhì)量檢驗報告”，并隨同檢驗合格零部件入庫。.檢驗中應(yīng)堅持合格判別準則，檢驗項目中有一項不合格且無法進行再加工修復(fù)時則判為不合格。.經(jīng)檢驗不合格的零部件應(yīng)另庫存放，并填寫“不合格品記錄單”，以免將不合格品裝上產(chǎn)品，如裝上產(chǎn)品的一經(jīng)發(fā)現(xiàn)

7、將做嚴肅處理。產(chǎn)品的出廠檢定和檢驗.產(chǎn)品的出廠檢定，必須按本產(chǎn)品的出廠檢驗規(guī)程所規(guī)定的項目與要求進行，并做好產(chǎn)品的“出廠檢定記錄”備查。.產(chǎn)品出廠檢定合格后，由本公司的計量檢定員出具產(chǎn)品出廠“合格證”，計量檢定員必須持證上崗。所有的質(zhì)量檢驗記錄和質(zhì)量檢驗報告均由本公司質(zhì)量監(jiān)督檢驗部負責(zé)保管，保管期為三年，產(chǎn)品的“出廠檢定記錄”應(yīng)保存至十年。三成品、廢品、返修品的管理制度目的和范圍成品是指按技術(shù)標準生產(chǎn)，并經(jīng)檢驗達到產(chǎn)品技術(shù)標準要求的零部件和整機產(chǎn)品；廢品是指按技術(shù)標準生產(chǎn)經(jīng)檢驗達不到產(chǎn)品技術(shù)標準要求，而無法修復(fù)必須報廢的零部件和整機產(chǎn)品；返修品是指按技術(shù)標準生產(chǎn)，經(jīng)檢驗有部分項目超過技術(shù)標準要

8、求而不合格，但經(jīng)修復(fù)后能達到技術(shù)標準要求，而重新恢復(fù)使用的零部件和整機產(chǎn)品。本制度適用于產(chǎn)品、廢品、返修品的管理。產(chǎn)品的管理零部件檢驗合格后，交付倉庫保管，倉庫應(yīng)將不同品類、規(guī)格的零部件，登記造冊、區(qū)分放置，庫存條件應(yīng)干燥、通風(fēng)，零部件的堆放應(yīng)整齊統(tǒng)一，類別、層次明確，便于領(lǐng)用。整機產(chǎn)品檢驗合格后，應(yīng)立即交付成品庫保管，倉庫填寫“成品入庫單”，成品庫應(yīng)將不同品類、規(guī)格的整機產(chǎn)品登記造冊、區(qū)分擺放，庫存條件應(yīng)干燥、通風(fēng)，如需室外存放必須采取防水措施，產(chǎn)品的擺放應(yīng)盡量平面擺放，避免堆疊過高而發(fā)生意外。廢品的管理零部件及整機產(chǎn)品經(jīng)檢驗出現(xiàn)不合格品，而必須報廢處理時，檢驗員應(yīng)填寫“報廢審批單”，并及時

9、以報告形式報告質(zhì)量監(jiān)督檢驗部，在得到批準后出及時處理。報廢的零部件與整機產(chǎn)品，必須與成品嚴格區(qū)分另庫存放，倉庫按不同產(chǎn)地、品種、規(guī)格的零部件和整機產(chǎn)品分開擺放，便于退貨或調(diào)換處理。返修品的管理零部件及整機產(chǎn)品經(jīng)檢驗，確認其部分項目超過了技術(shù)標準而不合格，但經(jīng)修復(fù)后能到達技術(shù)標準要求，而能投入使用的，由檢驗員填寫“返修品審批單”，在得到批準后隨返修品一起交倉庫保管，倉庫應(yīng)填寫“返修回用品入庫單”，倉庫保管員應(yīng)將返修品與成品、廢品分開保管不得混淆。所有的成品入庫單和報廢審批單、返修品審批單均由本廠質(zhì)量監(jiān)督檢驗部負責(zé)保管，保管期為三年。四.生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備和檢測設(shè)備管理制度設(shè)備是指零部件或整機產(chǎn)品

10、，在生產(chǎn)加工過程中，必須所有的各種加工設(shè)備；工藝裝備是指零部件，在生產(chǎn)加工或檢測過程中，輔助加工設(shè)備或檢測設(shè)備進行工作的工具、夾具等；檢測設(shè)備是指能滿足零部件或整機產(chǎn)品，在生產(chǎn)加工過程中對其精確度要求進行檢測的設(shè)備。本公司生產(chǎn)設(shè)備，工藝裝備和檢測設(shè)備的配備，應(yīng)能滿足本公司在生產(chǎn)加工，質(zhì)量檢測過程中的需要，并最終保證本公司產(chǎn)品符合該產(chǎn)品標準的要求。采購生產(chǎn)設(shè)備，工藝裝備和檢測設(shè)備時應(yīng)先填寫“設(shè)備采購清單”，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后進行采購，采購時應(yīng)選具備制造許可證的單位制造的產(chǎn)品，在計量器具、儀器儀表的成功中還應(yīng)按相關(guān)的計量法律、法規(guī)執(zhí)行。生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備和檢測設(shè)備采購到貨后，應(yīng)按設(shè)備“裝箱清單”進行

11、清點驗收，并在短期內(nèi)進行試運行，在試運行中如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時分析原因，以便及時處理。屬生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備的，由本公司按照生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備的規(guī)格、參數(shù)進行驗收，合格后粘貼“合格證”和“完好證”。屬計量器具、儀器儀表等檢測設(shè)備。應(yīng)按計量器具的管理程序進行操作，并送計量檢定部門進行檢定，合格后粘貼合格標記及有效日期，才能投入使用。生產(chǎn)設(shè)備，工藝裝備和檢測設(shè)備必須由專人使用保管，嚴格按照“使用說明書”和“使用操作規(guī)程”進行操作使用，使用人員應(yīng)定期對所使用的設(shè)備進行保養(yǎng)。對要求高的工、夾、量具應(yīng)作防銹處理，保證處于良好的使用狀態(tài)，工藝裝備和檢測設(shè)備應(yīng)有專門的保管庫，并堆放整齊。在借出使用后應(yīng)及時歸還。本

12、公司所有的設(shè)備應(yīng)在符合技術(shù)要求的狀態(tài)下使用，不得在超載、超速、超負荷狀態(tài)下使用。使用中如發(fā)現(xiàn)設(shè)備有不正常現(xiàn)象，應(yīng)立即停止使用，并報告相關(guān)部門，以便及時處理。如發(fā)現(xiàn)有故障應(yīng)立即請專人進行檢查，不得擅自拆卸，違者將進行處罰。對貴金屬的計量器具，儀器儀表在使用后應(yīng)將使用情況登記備查。生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備和檢測設(shè)備應(yīng)定期進行檢測和測試，對檢查、測試符合要求的應(yīng)粘貼“合格證”，對檢查、測試不符合要求的設(shè)備，應(yīng)立即停止使用。檢查、測試應(yīng)做好“監(jiān)視和測量設(shè)備維護記錄”。為使生產(chǎn)設(shè)備。工藝裝備和檢測設(shè)備能安全、正確地使用，必須編制“操作使用規(guī)程”及“設(shè)備清單一覽表”。計量器具、儀器儀表的存放，應(yīng)有專用的位置，并

13、應(yīng)防潮、防曬，不準亂堆亂放，不準放在地面上，表面無積塵，不堆壓其他雜物，應(yīng)盡量平面擺放。設(shè)備管理員應(yīng)加強對生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備和檢測設(shè)備的周期巡檢工作，確保一切設(shè)備在合格有效期內(nèi)的合理使用。五.服務(wù)控制程序目的與范圍通過對產(chǎn)品的技術(shù)（銷售）服務(wù)，使用戶了解、掌握本公司產(chǎn)品的性能和使用方法。在商品規(guī)定的使用期內(nèi)，按擔(dān)保內(nèi)容提供相應(yīng)的售后服務(wù)，通過對用戶信息的收集、掌握市場對產(chǎn)品質(zhì)量的需求。本服務(wù)程序適用于本公司制造的全部產(chǎn)品的技術(shù)（銷售）服務(wù)職責(zé)銷售部負責(zé)常規(guī)產(chǎn)品的售后服務(wù)。質(zhì)量檢驗科負責(zé)特殊產(chǎn)品用戶的技術(shù)服務(wù)。工作程序技術(shù)（銷售）服務(wù)活動有對一般用戶的售后服務(wù)和對特殊用戶的技術(shù)服務(wù)兩種模式。對一

14、般用戶的服務(wù)，是指在技術(shù)沒有特殊要求的定型產(chǎn)品用戶，其服務(wù)內(nèi)容由以下幾方面負責(zé)處理有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量問題用戶的來函、來電；負責(zé)接待來公司的用戶質(zhì)量訪問人員，協(xié)助來訪人員解決來訪有關(guān)問題；負責(zé)因產(chǎn)品質(zhì)量問題而出現(xiàn)的退貨產(chǎn)品包修、包換、包退；做好用戶對產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集和反饋；定期進行用戶訪問，征詢產(chǎn)品在設(shè)計、制造、性能、包裝及使用方面的意見；對用戶反映比較集中的質(zhì)量問題，整理分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)反映，供作改進時參考。對特殊用戶是指研制產(chǎn)品剛投入批量制造的產(chǎn)品用戶，或?qū)夹g(shù)、質(zhì)量有特殊要求的用戶，其服務(wù)應(yīng)按如下程序執(zhí)行：組織專業(yè)技術(shù)人員進行用戶訪問，了解產(chǎn)品的使用適應(yīng)性；應(yīng)及時提供產(chǎn)品使用說明書，具體應(yīng)包括

15、操作方法，對環(huán)境的要求，維護保養(yǎng)方面的內(nèi)容；在用戶有特殊要求時，派專業(yè)人員上門服務(wù)，指導(dǎo)用戶掌握產(chǎn)品的技能，以及使用、維護、保養(yǎng)的知識；本公司要有足夠的后勤保障，包括及時答復(fù)技術(shù)咨詢，產(chǎn)品有足夠的備品、備件，完善優(yōu)質(zhì)的維修服務(wù)，確保客戶使用我公司的產(chǎn)品無后顧之憂。本廠成立服務(wù)小組，專門負責(zé)用戶服務(wù)，使服務(wù)制度化。組織用戶訪問，廣泛聽取用戶意見，密切用戶與本公司的關(guān)系，建立用戶信息網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)品質(zhì)量信息庫。利用展覽會和銷售片區(qū)宣傳本公司產(chǎn)品，使用戶熟悉我公司產(chǎn)品的性能，質(zhì)量情況，為用戶選購產(chǎn)品作參謀。及時掌握用戶對產(chǎn)品的使用情況，對于產(chǎn)品出現(xiàn)的故障和缺陷，應(yīng)做到及時發(fā)現(xiàn)、改進。建立用戶的技術(shù)服務(wù)檔案

16、，通過對產(chǎn)品的調(diào)研訪問、信息反饋和質(zhì)量分析，作為產(chǎn)品改進的參考和依據(jù)。本公司對技術(shù)（銷售）服務(wù)人員進行專業(yè)知識和服務(wù)質(zhì)量的培訓(xùn)，不斷提高服務(wù)質(zhì)量，滿足用戶的需求。本公司產(chǎn)品出廠后，應(yīng)建立“產(chǎn)品質(zhì)量（服務(wù)）跟蹤單”、“客戶情況檔案”，便于更好地為用戶服務(wù)。在產(chǎn)品出廠達到用戶后，應(yīng)由本公司的服務(wù)小組，對產(chǎn)品根據(jù)用戶的要求及時為以后安裝、調(diào)試，同時負責(zé)指導(dǎo)用戶正確使用，傳授設(shè)備維護保養(yǎng)等方面的知識，并由用戶根據(jù)情況填寫“用戶服務(wù)意見反饋單”。一年內(nèi)產(chǎn)品非人為損壞，產(chǎn)品實行三包。六.用戶投訴處理程序目的和范圍本公司及時匯總用戶反映的情況，并做出處理，以使用后滿意，同時便于本公司及時了解情況、掌握產(chǎn)品性

17、能和服務(wù)質(zhì)量等方面的情況。本程序適用于本公司所有人員收到用戶投訴之處理，以后對本公司產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量的投訴，不論是產(chǎn)品不符合技術(shù)條件的投訴，或產(chǎn)品雖符合技術(shù)條件，但在使用中引起問題的投訴，都應(yīng)歸入用戶投訴系統(tǒng)。職責(zé)銷售部負責(zé)對用戶投訴記錄的匯總及處理。本公司全體人員負責(zé)對用戶投訴的收集。工作程序任何宣稱與本公司產(chǎn)品一致性、質(zhì)量情況、可靠性、安全性或等方面與服務(wù)質(zhì)量的、缺陷的、書面的、電子的或口頭的通訊，均應(yīng)看做以后的投訴。本公司任何部門任何人收到用戶之投訴時，應(yīng)認真對待，并耐心向以后做出解釋。若本人可以通過口頭解釋使用戶滿意的，應(yīng)當(dāng)做好記錄，將情況向公司領(lǐng)導(dǎo)匯總。若通過口頭解釋仍不能使用戶滿意或

18、本人無法解決，立即將情況向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報，予以解決。銷售部填寫“用戶投訴記錄及處理表”并在最短時間內(nèi)做出方案，如返修、寄送配件等。若情況簡單便于處理，由銷售部直接提出解決方案，予以解決。若情況嚴重，銷售部請示公司負責(zé)人，負責(zé)人盡快提出解決方案。售后服務(wù)部在做出或得到處理方案后，立即通知用戶，征求以后對處理方案的意見。若用戶同意處理方案，銷售部按該方案組織相關(guān)部門或人員執(zhí)行，并負責(zé)對結(jié)果的監(jiān)督、跟蹤。若用戶不同意處理方案，則與用戶討論解決的方案，直至以后滿意。記錄匯總及統(tǒng)計銷售部每月月底對投訴記錄進行統(tǒng)計，并將統(tǒng)計情況交資料檢驗部進行質(zhì)量控制。七.質(zhì)量崗位責(zé)任制度質(zhì)量是企業(yè)賴以生存的根本，因此，本

19、公司的質(zhì)量工作由總經(jīng)理負責(zé)控制。總經(jīng)理的資料工作職責(zé)：貫徹執(zhí)行國家和地方有關(guān)質(zhì)量方面的法律、法規(guī)及本公司的質(zhì)量管理制度；規(guī)劃本公司的資料管理制度工作和制訂人員培訓(xùn)計劃；對重大質(zhì)量責(zé)任事故進行處理總經(jīng)理的質(zhì)量工作職責(zé)：具體落實質(zhì)量管理制度和組織人員培訓(xùn)；協(xié)調(diào)生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量檢驗、采購供應(yīng)等部門之間的質(zhì)量管理工作；匯總、處理整個生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題。生產(chǎn)、技術(shù)組負責(zé)人的質(zhì)量工作職責(zé)：嚴格按照產(chǎn)品圖紙、工藝文件、質(zhì)量管理文件中的質(zhì)量要求組織生產(chǎn)；認真維護保養(yǎng)好設(shè)備和生產(chǎn)使用的計量器具；提出有利于產(chǎn)品質(zhì)量的產(chǎn)品圖紙、工藝流程的修改意見并提交總經(jīng)理。質(zhì)量檢驗組負責(zé)人的質(zhì)量工作職責(zé)：按產(chǎn)品圖紙、工藝文件、質(zhì)

20、量管理文件中的質(zhì)量要求正確、合理配置檢測設(shè)備，組織質(zhì)量檢驗；匯總、處理、保管整個生產(chǎn)流程中的質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)負責(zé)在用檢測設(shè)備的周期檢查。供應(yīng)組負責(zé)人的質(zhì)量工作職責(zé)：組織外購、外協(xié)件的驗收、入庫、保管工作；協(xié)調(diào)檢驗人員對外購、外協(xié)件進行檢驗。檢驗員的質(zhì)量工作職責(zé)：按圖紙、技術(shù)文件、產(chǎn)品標準、檢驗方法進行檢測，做好記錄并及時反饋檢測結(jié)果和判定結(jié)果；正確使用并維護保養(yǎng)檢測設(shè)備。八.產(chǎn)品質(zhì)量問題獎懲制度產(chǎn)品質(zhì)量問題應(yīng)與生產(chǎn)過程中的調(diào)試、技術(shù)問題，設(shè)計遺留問題予以區(qū)分。產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中由于過于工藝、加工過程調(diào)試檢測過程存在的問題，以及有缺陷零部件進入下道工序，有缺陷產(chǎn)品出廠等方面所造成的產(chǎn)品質(zhì)量問題都涉及本制度。對零部件及整機產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗應(yīng)按照“原材料、外協(xié)件、外購件進廠檢驗和管理制度”和“零部件檢驗和產(chǎn)品出廠檢定制度”執(zhí)行。產(chǎn)品在加工、裝配前應(yīng)閱讀熟悉圖紙、工藝文件。嚴格按照工藝文件的步驟進行加工裝配，裝配時應(yīng)仔細檢查電源電路的接線情況，當(dāng)有多重電源時要分清各個電源的輸入接口，當(dāng)有接插件、連接件時，要認清腳標是否執(zhí)行本公司的圖紙要求。整機總裝配應(yīng)嚴格執(zhí)行整機總體裝配的工藝文件，各