簽證工作程序

1、XX （集團）有限公司集團直管項目部經(jīng) 濟 簽 證 工 作 程 序編制部門：審計合約部編制日期：2009年7月31日1、目的為加強建設(shè)項目管理，規(guī)范工程施工中發(fā)生的工程經(jīng)濟簽證， 控 制工程成本，根據(jù)XX （集團）有限公司建設(shè)工程簽證管理暫行規(guī) 定，制訂本工作程序。2、范圍工程合同內(nèi)設(shè)計變更引起的經(jīng)濟簽證；工程合同內(nèi)材料、設(shè)備價格變化需要辦理的經(jīng)濟簽證；建設(shè)單位安排的合同外零星工程或配合工作引起的經(jīng)濟簽 證；其他建設(shè)單位要求需要辦理的經(jīng)濟簽證。責(zé)項目部：負(fù)責(zé)所有需要辦理經(jīng)濟簽證事項的事先審批（或報 批），以及事后實際完成工作量的簽證。審計合約部：負(fù)責(zé)審核項目部權(quán)限以外的需要辦理經(jīng)濟簽證 的事項

2、是否進入結(jié)算，以及事后所有經(jīng)濟簽證實際完成的套價。監(jiān)理：對引起簽證的工程事項實際發(fā)生的質(zhì)量、數(shù)量進行監(jiān) 控，對其真實性負(fù)責(zé)。4、權(quán)限項目部一次性簽認(rèn)額度為：1、簽認(rèn)計時工為叁拾工日以內(nèi) （不含叁拾工日）；2、簽認(rèn)價款為伍仟元以內(nèi)（不含伍仟元）；簽認(rèn)計時工達(dá)到或超過叁拾工日，簽認(rèn)價款達(dá)到或高于伍仟 元但低于伍萬元（不含伍萬元）的工程經(jīng)濟簽證由集團主管副總經(jīng)理 簽認(rèn)。高于伍萬元的應(yīng)簽訂合同補充協(xié)議。5、時間要求簽證事項的事前審批，從項目部提出到集團領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不超過 7個工作日。簽證事項的事后確認(rèn)：項目部：從工程完工到項目部對實際完成工作量的簽認(rèn)不超過 3 個工作日；隱蔽工程需在隱蔽前且不超過 2個工

3、作日簽認(rèn)。超過時限， 施工單位未提出或項目部未簽認(rèn)的， 視為此事項不涉及工程結(jié)算，事 后也不予補簽。審計合約部：項目部在每月末將本月所有簽認(rèn)的 工程經(jīng)濟簽證 單上報審計合約部簽署意見。當(dāng)月簽認(rèn)當(dāng)月未報的，延后一個月, 超過延后時限仍未上報的，視為該事項不涉及工程結(jié)算，事后審計合 約部也不予補簽。6、程序?qū)徟行枰k理經(jīng)濟簽證的事項發(fā)生前，項目部填寫 現(xiàn)場 簽證審批表（附件一），明確簽證原因，簽證內(nèi)容等，并對該事項涉 及的工日或造價進行初步判定。項目部權(quán)限內(nèi)項目部負(fù)責(zé)人在現(xiàn)場簽證審批表上簽署意見。項目部權(quán)限外項目部將現(xiàn)場簽證審批表上報審計合約部，由審計合約部對 該事項是否進入結(jié)算等造價相關(guān)事宜

4、簽署意見后，上報集團主管副總 經(jīng)理審批。通知施工現(xiàn)場簽證審批表審批通過后，項目部出具現(xiàn)場簽證工作通 知單（附件二）（設(shè)計變更的還需在設(shè)計單位出具的設(shè)計變更單 上簽章確認(rèn)，作為現(xiàn)場簽證工作通知單 的附件），發(fā)至施工單位， 通知施工單位開始施工。完工簽認(rèn)項目部：工程完工后，施工單位在規(guī)定的時限內(nèi)填寫工程經(jīng)濟簽證單（附件三），明確工作內(nèi)容（附工程簡圖及工程量計算式）提交項目 部，監(jiān)理、項目部在規(guī)定時限內(nèi)對實際工作內(nèi)容及工作量予以簽認(rèn)。審計合約部：每月末項目部將當(dāng)月簽認(rèn)的所有 工程經(jīng)濟簽證單匯總，每份 工程經(jīng)濟簽證單后附對應(yīng)的現(xiàn)場簽證審批表、現(xiàn)場簽證工作 通知單、設(shè)計變更單，以及其他簽證相關(guān)資料，上報

5、審計合約部。審計合約部對每份工程經(jīng)濟簽證單簽署意見。集團主管副總：超過項目部簽認(rèn)權(quán)限的工程經(jīng)濟簽證單，還需經(jīng)集團主管副 總經(jīng)理簽認(rèn)。簽證結(jié)算每一項經(jīng)濟簽證事項需現(xiàn)場簽證審批表、現(xiàn)場簽證工作通知 單、工程經(jīng)濟簽證單三單齊全，且表單上相關(guān)內(nèi)容、人員意見完整、清晰、明確，表與表之間的內(nèi)容銜接，項目部、審計合約部、施 工方三方的簽證表單內(nèi)容一致方能作為結(jié)算依據(jù)。程合同內(nèi)材料、設(shè)備價格變化需要辦理的經(jīng)濟簽證必須在材料設(shè)備購入后工程施工前，由施工單位填寫提交工程 經(jīng)濟簽證單，項目部必須在施工前完成簽認(rèn)，后續(xù)步驟按 6.3的程 序執(zhí)行。料要求受理監(jiān)理單位在收到施工單位提交的 工程經(jīng)濟簽證單時，首先應(yīng) 檢查施

6、工單位所提交的資料是否齊全、真實，不合要求者不予受理。提交項目部應(yīng)在簽證事項發(fā)生前提交現(xiàn)場簽證審批表，審批后應(yīng) 在工程施工前及時發(fā)放現(xiàn)場簽證工作通知單。各施工單位應(yīng)在規(guī)定時限內(nèi)按規(guī)定格式提交完整的 工程經(jīng)濟簽 證單。項目部、審計合約部對簽證過程中的各類表單、資料應(yīng)及時處理并存檔備案。格式現(xiàn)場簽證審批表、現(xiàn)場簽證工作通知單、工程經(jīng)濟簽證 單、均采用XX （集團）有限公司規(guī)定的統(tǒng)一格式見附件，均用碳素 墨水填寫或打?。ㄆ渲泻炞C原因及工作內(nèi)容必須為打印），嚴(yán)禁涂改, 否則視為無效簽證單。相關(guān)審核部門的蓋章須盡可能覆蓋主要意見內(nèi)容。關(guān)格式現(xiàn)場簽證審批表（附件一）?，F(xiàn)場簽證工作通知單（附件二）。工程經(jīng)濟

7、簽證單（附件三）。計時工和包干價的核實簽認(rèn)要求（附件四）。10、相關(guān)支持工程技術(shù)經(jīng)濟簽證工作牽涉到的設(shè)計部、 工程部等部門必要時要 參與審核工作，各部門應(yīng)予積極配合支持。工程技術(shù)經(jīng)濟簽證工作流程圖1、每一項經(jīng)濟簽證事項需審批表、 工作通知單、經(jīng)濟簽證單三單齊全，且 表單上相關(guān)內(nèi)容、人員意見完整、清晰、 明確，表與表之間的內(nèi)容銜接，項目部、 審計合約部、施工方三方的簽證表單內(nèi) 容一致方能作為結(jié)算依據(jù)。施工單位項目部審計合約部附件一：現(xiàn)場簽證審批表現(xiàn)場簽證審批表審批表編號:項目名稱：歸屬合同名稱：簽證名稱：歸屬合同編號：費用承擔(dān)單位：施工單位：簽證原因（打?。┨岢霾块T：口設(shè)計部門口甲方項目部乙方

8、監(jiān)理 其他簽證內(nèi)容說明（打?。┤斯べM用增減估算及其他項目部經(jīng)辦人員（簽章）年 月曰項目部意見：（公章）年 月曰審計合約部意見：（公章）年 月曰主管副總經(jīng)理意見：（簽章）年 月曰備注：1、“簽證內(nèi)容”需注明施工方法、工程量、工日、定價辦法、部位等；2、設(shè)計單位發(fā)出的設(shè)計變更單作為本單附件；3、本審批表原件一式四份，施工單位、監(jiān)理單位、項目部、審計合約部各執(zhí)一份；4、結(jié)算時須提交審批表原件，否則將視為無效依據(jù)；5、涂改或未經(jīng)簽名和蓋章的不完整審批表，將視為無效依據(jù)。填表說明：1、所有需要辦理經(jīng)濟簽證的事項發(fā)生前，項目部填寫本表；2、超過項目部簽認(rèn)權(quán)限的（即計時工為叁拾工日以內(nèi)，價款為伍仟元以內(nèi)），

9、需上報審計合約部、主管副總簽署意見。附件二：現(xiàn)場簽證工作通知單現(xiàn)場簽證工作通知單通知單編號:項目名稱：歸屬合同名稱：簽證名稱：施工單位：通知詳細(xì)工作內(nèi)容及要求（打?。喉椖坎恳庖姡ü拢含F(xiàn)場專業(yè)工程師：監(jiān)理單位意見（簽章）：監(jiān)理工程師：施工單位簽收（簽章）：經(jīng)辦人：項目部工程主管：項目副經(jīng)理：總監(jiān)理工程師：負(fù)責(zé)人：項目經(jīng)理：年 月曰年 月曰年 月曰備注：1、通知工作內(nèi)容及要求要詳細(xì)2、設(shè)計單位發(fā)出的設(shè)計變更單及簡圖作為本單附件；3、本通知單原件一式四份，施工單位、監(jiān)理單位、項目部、審計合約部各執(zhí)一份;4、結(jié)算時須提交通知單原件，否則將視為無效依據(jù)。5、涂改或未經(jīng)簽名和蓋章的不完整通知單，將視

10、為無效依據(jù)。填表說明：1、現(xiàn)場簽證審批表審批通過后，項目部出具本通知單（設(shè)計變更的還需在設(shè)計單位出具的設(shè)計變更單上簽章確認(rèn)，作為本通知單的附件），發(fā)至施工單位，通知施工單位開始施工。附件三：工程經(jīng)濟簽證單工程經(jīng)濟簽證單簽證單編號:項目名稱：歸屬合同名稱：簽證名稱：歸屬合同編號：費用承擔(dān)單位：施工單位：簽證原因（打?。汗ぷ鲀?nèi)容（附簡圖及工程量計算式）（打印）：施工單位（簽章）：經(jīng)辦人：負(fù)責(zé)人：監(jiān)理單位審核意見（簽章）：監(jiān)理工程師：總監(jiān)理工程師：項目部審核意見（公章）：現(xiàn)場專業(yè)工程師：項目部工程主管：項目副經(jīng)理：年月日年 月曰項目經(jīng)理：年 月曰審計合約部審核意見：公章主管副總經(jīng)理意見：簽章年 月

11、日年 月曰備注：1、工作內(nèi)容及要求要詳細(xì)；2、本簽證單原件一式四份，施工單位、監(jiān)理單位、項目部、審計合約部各執(zhí)一份；4、結(jié)算時須提交簽證單原件，否則將視為無效依據(jù)。5、涂改或未經(jīng)簽名和蓋章的不完整簽證單，將視為無效依據(jù)。填表說明：1、工程完工后，施工單位在規(guī)定的時限內(nèi)填寫本簽證單提交至項目部，項目部在規(guī)定時限內(nèi)對實際工作內(nèi)容及工作量予以簽認(rèn)；2、每月末所有經(jīng)濟簽證單（后附對應(yīng)的現(xiàn)場簽證審批表、現(xiàn)場簽證工作通知單、設(shè)計變更單）均需上報審計合約部簽署意見；3、超過項目部簽認(rèn)權(quán)限的（即計時工為叁拾工日以內(nèi)，價款為伍仟元以內(nèi)），需上報主管副總簽署意見。附件四：計時工和包干價的核實簽認(rèn)要求1、計時工（點

12、工）（1 ）、當(dāng)發(fā)生工程經(jīng)濟簽證時，應(yīng)盡可能對實物進行工程量計量， 采用定額計價的方式解決，盡量避免或減少采用計時工方式。(2)、采用計時工計價的方式，主要針對合同之外的如下特殊情 況：1、量小、點多、間歇性的重復(fù)性工作；2、工程量無法或不便于 計量的工作；3、無相應(yīng)或相近或相仿的定額子目可以套用的工作。(3)、計時工單價原則上以合同為準(zhǔn)。2、包干價(1)、包干價分為總價包干和單價包干。(2)、當(dāng)發(fā)生工程經(jīng)濟簽證時，應(yīng)盡可能對實物進行工程量計量， 采用定額計價的方式解決，盡量避免或減少包干價方式。(3)、采用包干價計價的方式，主要針對合同之外的如下特殊情 況：1、工程量小，且因條件限制施工難度較大，按實物工程量計量 套定額無法完成的工作；2、因突發(fā)或緊急事件發(fā)生后必須立即處理，