質(zhì)量計(jì)劃示例本

1、X項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃 第 PAGE 20 頁19頁P(yáng)AGE PAGE 20 質(zhì) 量 計(jì) 劃 (示例本) 目 錄 TOC o 1-1 h z HYPERLINK l _Toc89749366 1.工程概況 PAGEREF _Toc89749366 h 2 HYPERLINK l _Toc89749367 2.總則 PAGEREF _Toc89749367 h 2 HYPERLINK l _Toc89749368 3.組織機(jī)構(gòu)與管理職能 PAGEREF _Toc89749368 h 2 HYPERLINK l _Toc89749369 4.文件和資料的控制 PAGEREF _Toc89749369 h

2、5 HYPERLINK l _Toc89749370 5.項(xiàng)目合約管理 PAGEREF _Toc89749370 h 6 HYPERLINK l _Toc89749371 6.物資采購 PAGEREF _Toc89749371 h 7 HYPERLINK l _Toc89749372 7.工程分包 PAGEREF _Toc89749372 h 9 HYPERLINK l _Toc89749373 8.業(yè)主提供財(cái)產(chǎn)的控制 PAGEREF _Toc89749373 h 10 HYPERLINK l _Toc89749374 9.標(biāo)識(shí)和可追溯性 PAGEREF _Toc89749374 h 11 H

3、YPERLINK l _Toc89749375 10.施工過程控制 PAGEREF _Toc89749375 h 12 HYPERLINK l _Toc89749376 11.監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 PAGEREF _Toc89749376 h 13 HYPERLINK l _Toc89749377 12.產(chǎn)品防護(hù) PAGEREF _Toc89749377 h 14 HYPERLINK l _Toc89749378 13.記錄的控制 PAGEREF _Toc89749378 h 15 HYPERLINK l _Toc89749379 14.培訓(xùn) PAGEREF _Toc89749379 h 15

4、 HYPERLINK l _Toc89749380 15.產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 PAGEREF _Toc89749380 h 16 HYPERLINK l _Toc89749381 16.過程的監(jiān)視和測(cè)量 PAGEREF _Toc89749381 h 17 HYPERLINK l _Toc89749382 17.不合格品的控制 PAGEREF _Toc89749382 h 17 HYPERLINK l _Toc89749383 18.顧客滿意 PAGEREF _Toc89749383 h 18 HYPERLINK l _Toc89749384 19.數(shù)據(jù)分析 PAGEREF _Toc8974938

5、4 h 19 HYPERLINK l _Toc89749385 20.糾正和預(yù)防措施19注：目錄中的紅體字是ISO10005：2005標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的必須闡述的內(nèi)容工程概況總則項(xiàng)目總目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)：工期目標(biāo)： 年 月 日開工， 年 月 日竣工 。技術(shù)創(chuàng)新目標(biāo)：質(zhì)量計(jì)劃說明主要內(nèi)容和適用范圍為確保實(shí)現(xiàn)本工程的各項(xiàng)管理目標(biāo)，項(xiàng)目經(jīng)理部按公司要求建立項(xiàng)目質(zhì)量管理體系。本質(zhì)量計(jì)劃是項(xiàng)目落實(shí)公司管理體系文件的實(shí)施性文件，它對(duì)為實(shí)現(xiàn)本項(xiàng)目的管理目標(biāo)，對(duì)各主要崗位的質(zhì)量職責(zé)和各過程活動(dòng)的控制以及記錄作規(guī)定了具體實(shí)施要求。編制依據(jù)工程合同文件(合同號(hào))公司質(zhì)量管理手冊(cè)、及相關(guān)程序文件等。質(zhì)量計(jì)劃的管理質(zhì)量計(jì)劃由項(xiàng)目

6、質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制。項(xiàng)目技術(shù)總負(fù)責(zé)人XXX、項(xiàng)目經(jīng)理xxx審核后，報(bào)公司項(xiàng)目管理部審核，公司主管副總經(jīng)理XXX批準(zhǔn)后生效。質(zhì)量計(jì)劃由公司項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)印制、登記發(fā)放和保存。質(zhì)量計(jì)劃的修訂由項(xiàng)目經(jīng)理XXX組織進(jìn)行，并執(zhí)行原審批程序。組織機(jī)構(gòu)與職能項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)見下圖:(注：僅供參考,應(yīng)結(jié)合項(xiàng)目具體情況繪制)項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目副經(jīng)理項(xiàng)目技術(shù)總負(fù)責(zé)人綜合行政部質(zhì)量安全部物資部合約部工程部技術(shù)部合同管理文秘安全工程師質(zhì)量工程師設(shè)備計(jì)量員材料工程師經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃工程師測(cè)量工程師資料工程師資料工程師責(zé)任工程師崗位質(zhì)量職能項(xiàng)目經(jīng)理(X X X)在公司項(xiàng)目管理部的支持下，組織本項(xiàng)目實(shí)施階段的項(xiàng)目管理策劃。組織

7、項(xiàng)目質(zhì)量體系的建立和運(yùn)行，確保項(xiàng)目質(zhì)量管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；組織分解展開項(xiàng)目的各項(xiàng)管理目標(biāo)；組織建立和調(diào)整項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各管理崗位的管理職責(zé)和權(quán)限；審核施工組織設(shè)計(jì)和關(guān)鍵過程施工技術(shù)方案，組織審核項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃；組織重大施工技術(shù)方案的專家論證工作；在公司對(duì)項(xiàng)目的授權(quán)范圍內(nèi)，批準(zhǔn)項(xiàng)目經(jīng)理部的分包商及供應(yīng)商的選擇結(jié)果；在公司對(duì)醒目的授權(quán)范圍內(nèi)，批準(zhǔn)項(xiàng)目發(fā)生的分包或采購合同；批準(zhǔn)項(xiàng)目的物資申請(qǐng)計(jì)劃/物資采購計(jì)劃；組織對(duì)重大不合格品的評(píng)審，批準(zhǔn)對(duì)其的處置方案；考核評(píng)價(jià)各崗位的管理職責(zé)的落實(shí)情況及效果；組織與業(yè)主的溝通與業(yè)主滿意調(diào)查工作；組織項(xiàng)目的內(nèi)部管理評(píng)審活動(dòng),確定項(xiàng)目實(shí)施量改進(jìn)活動(dòng)；組織工程交付驗(yàn)收。

8、副經(jīng)理/現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理(X X X)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的施工組織及管理，包括工程進(jìn)度、資源調(diào)配、過程質(zhì)量控制等；組織編制項(xiàng)目季度及月施工生產(chǎn)計(jì)劃；組織對(duì)合同修訂的評(píng)審；審核項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)和施工技術(shù)方案；在公司對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部的授權(quán)范圍內(nèi)，審核分包商及供應(yīng)商的選擇結(jié)果；批準(zhǔn)對(duì)特殊過程的確認(rèn)及再確認(rèn)的結(jié)果；組織對(duì)一般不合格品的評(píng)審，參與對(duì)重大不合格品的評(píng)審；審核項(xiàng)目的物資申請(qǐng)計(jì)劃/物資采購計(jì)劃；組織項(xiàng)目的過程監(jiān)視和測(cè)量工作；批準(zhǔn)項(xiàng)目采取的糾正、預(yù)防措施；組織編制項(xiàng)目施工日志；組織工程階段驗(yàn)收工作。總技術(shù)負(fù)責(zé)人(總工程師)(X X X)組織確定與工程質(zhì)量有關(guān)的技術(shù)要求，明確本項(xiàng)目工程的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；組織編制

9、施工組織設(shè)計(jì)、關(guān)鍵過程的施工技術(shù)方案；審核項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃；審核項(xiàng)目施工技術(shù)方案；組織圖紙會(huì)審,組織設(shè)計(jì)交底,組織與設(shè)計(jì)/監(jiān)理方就技術(shù)問題的溝通；參與對(duì)不合格品的評(píng)審；審核對(duì)不合格品的處置方案；組織驗(yàn)證不合格品處置結(jié)果的符合性；參與項(xiàng)目的過程監(jiān)視和測(cè)量工作；審核項(xiàng)目的糾正、預(yù)防措施；組織項(xiàng)目的數(shù)據(jù)分析工作；組織工程竣工技術(shù)資料的審核、編制及報(bào)審工作。合約部/合約商務(wù)經(jīng)理(X X X)參與公司合約采購中心組織的業(yè)主合同評(píng)審；組織業(yè)主合同修訂的評(píng)審；在公司對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部授權(quán)范圍內(nèi),主持對(duì)分包商的評(píng)價(jià)、選擇工作.參與或組織審核分包合同和采購合同；組織業(yè)主合同交底及向項(xiàng)目相關(guān)人員作分包合同交底；組織對(duì)進(jìn)場(chǎng)分

10、包商的驗(yàn)證工作；組織對(duì)分包商的年度評(píng)價(jià)工作；組織或參加與業(yè)主的溝通工作,及時(shí)將業(yè)主對(duì)工程的要求傳遞至各相關(guān)部門和人員。工程部（XXX）負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目年度、季度、月度施工生產(chǎn)計(jì)劃；檢查、統(tǒng)計(jì)施工生產(chǎn)計(jì)劃完成情況；定期征求業(yè)主、監(jiān)理對(duì)項(xiàng)目施工及其管理的滿意度情況，并向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告；對(duì)業(yè)主方滿意度情況進(jìn)行分析，針對(duì)不滿意情況采取糾正手段或糾正措施。匯總編制項(xiàng)目施工日志。技術(shù)部/責(zé)任工程師 (X X X、X X X、X X X、X X X、X X X)參與施工組織設(shè)計(jì)編制；編制專業(yè)技術(shù)方案；編制作業(yè)指導(dǎo)書，對(duì)作業(yè)層進(jìn)行技術(shù)交底；參加對(duì)不合格品的評(píng)審,編制處置方案,參與對(duì)不合格品處置后的驗(yàn)證；參與對(duì)進(jìn)場(chǎng)物

11、資的驗(yàn)證；組織階段性的工程質(zhì)量驗(yàn)收工作；針對(duì)不合格品和不符合項(xiàng),制定糾正、預(yù)防措施；編制本專業(yè)的施工日志；填寫、收集、整理工程技術(shù)資料和相關(guān)質(zhì)量記錄。質(zhì)量部/質(zhì)量工程師 (x x x)負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃；負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的分解工作；組織或參加工程預(yù)檢及隱蔽驗(yàn)收檢查；對(duì)施工全過程實(shí)施過程監(jiān)視和測(cè)量，并做出記錄；參加對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資的驗(yàn)證工作；針對(duì)施工檢查發(fā)現(xiàn)的不合格品，發(fā)出整改通知單/糾正措施記錄；參加對(duì)不合格品的評(píng)審，組織對(duì)不合格品處置后的驗(yàn)證；收集與質(zhì)量有關(guān)的各項(xiàng)數(shù)據(jù)，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，向技術(shù)總負(fù)責(zé)人/項(xiàng)目副經(jīng)理提出改進(jìn)質(zhì)量管理的意見；對(duì)糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；參加階段性及竣工交付的

12、質(zhì)量驗(yàn)收工作。技術(shù)部/資料工程師(x x x)負(fù)責(zé)收集、編目、登記、發(fā)放、回收技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范等技術(shù)法規(guī)性文件；負(fù)責(zé)圖紙、設(shè)計(jì)變更和工程洽商的接收、發(fā)放和歸檔；負(fù)責(zé)工程竣工技術(shù)資料的收集、匯總、整理和歸檔。物資部/材料工程師(x x x)組織編制項(xiàng)目物資申請(qǐng)計(jì)劃；建立項(xiàng)目物資采購臺(tái)帳；在項(xiàng)目經(jīng)理部授權(quán)范圍內(nèi)，組織物資采購工作，包括評(píng)價(jià)、選擇及再評(píng)價(jià)供方，編制項(xiàng)目物資采購計(jì)劃，并保存記錄；組織物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證，保存驗(yàn)證記錄；組織對(duì)供應(yīng)商的年度評(píng)估工作；負(fù)責(zé)物資標(biāo)識(shí)、貯存、發(fā)放及回收的管理。物資部/設(shè)備、計(jì)量員(X X X)建立項(xiàng)目施工機(jī)械設(shè)備、計(jì)量器具設(shè)備臺(tái)帳(包括所有分包的)；組織對(duì)計(jì)量

13、器具設(shè)備的定期檢定，保存檢定記錄/合格證；編制設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃，并組織落實(shí)；保存設(shè)備維修保養(yǎng)記錄、重要設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收及運(yùn)轉(zhuǎn)記錄。安全部/安全員(X X X)組織編制項(xiàng)目職業(yè)健康安全管理計(jì)劃；制訂項(xiàng)目安全管理制度；組織項(xiàng)目的安全與文明施工的檢查；對(duì)不合格問題發(fā)出整改通知,并監(jiān)督整改實(shí)施；負(fù)責(zé)安全事故的調(diào)查、分析、提出處理意見；建立項(xiàng)目特殊崗位人員名錄,并保存資格證明文件(復(fù)印件)；組織對(duì)特殊崗位人員的培訓(xùn)工作；綜合行政部/文秘（XXX）簽收、登記來自：業(yè)主、供貨方、分包方、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、政府以及上級(jí)單位發(fā)送的與質(zhì)量有關(guān)的文件，并向相關(guān)方傳遞；負(fù)責(zé)項(xiàng)目外發(fā)的與質(zhì)量有關(guān)的文件的管理。文件和資料的控制與

14、質(zhì)量有關(guān)的文件和資料文件受控是指對(duì)文件的批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收等均符合程序要求。與本項(xiàng)目質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件包括：項(xiàng)目文件，包括:項(xiàng)目管理策劃、質(zhì)量計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)、施工技術(shù)方案等。規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)類文件，包括本工程設(shè)計(jì)規(guī)范以及國(guó)家和地方頒布的有關(guān)工程施工的各類技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)圖集、定額等。合同文件，包括業(yè)主合同、分包合同、采購合同等。圖紙類文件，包括各類工程施工圖紙、設(shè)計(jì)變更、工程洽商等。外來文件，包括與業(yè)主、分包商、供應(yīng)商往來函件、政府或上級(jí)主管單位下發(fā)的與質(zhì)量有關(guān)的文件。外發(fā)信函，就有關(guān)工程質(zhì)量問題的外發(fā)信函。質(zhì)量記錄，包括質(zhì)量體系運(yùn)行記錄和與工程質(zhì)量有關(guān)的記錄。文件和

15、資料的批準(zhǔn)和發(fā)布文件在發(fā)布前，發(fā)文單位須請(qǐng)有關(guān)人員（詳見下表中的規(guī)定）對(duì)文件的內(nèi)容、適用性和發(fā)放范圍進(jìn)行審批。審批人員在確定文件和資料的發(fā)放范圍時(shí)，應(yīng)注意使與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的各個(gè)場(chǎng)所，都能得到相應(yīng)文件的有效版本。文件和資料的發(fā)布單位負(fù)責(zé)定期編制并發(fā)放本單位的發(fā)放文件清單，以便所有使用這些文件的單位能查證文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，及時(shí)從所有使用場(chǎng)所撤出作廢文件，防止誤用。文件和資料的收文和發(fā)放分別由資料工程師XXX機(jī)項(xiàng)目文秘XXX負(fù)責(zé)收發(fā)與登記，填寫收發(fā)文記錄。文件和資料的標(biāo)識(shí)印章外來文件，收文單位（項(xiàng)目文秘/資料工程師）應(yīng)在文件上加蓋“收文章”予以標(biāo)識(shí)，并注明收文編號(hào)和收文日期。對(duì)保留的作廢文件和

16、資料，由文秘/資料工程師位在文件和資料上加蓋“作廢”印章予以標(biāo)識(shí)。項(xiàng)目文件和資料的管理職責(zé)文件類型編 制審 核批 準(zhǔn)登記、發(fā)放、存檔質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)量安全部項(xiàng)目總工/項(xiàng)目經(jīng)理/公司企管部/公司項(xiàng)目管理部公司主管副總經(jīng)理 資料工程師XXX施工組織設(shè)計(jì)技術(shù)部項(xiàng)目總工/項(xiàng)目經(jīng)理/公司相關(guān)部門公司總工資料工程師XXX項(xiàng)目行政文件項(xiàng)目相關(guān)部門項(xiàng)目副經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理文秘XXX施工方案責(zé)任工程師項(xiàng)目副經(jīng)理/項(xiàng)目總工項(xiàng)目總工/公司總工資料工程師XXX分包合同合約部合約商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理（授權(quán)內(nèi)）合約估算部XXX采購合同物資部有關(guān)部門會(huì)審項(xiàng)目經(jīng)理（授權(quán)內(nèi)）合約估算部XXX外發(fā)信函項(xiàng)目有關(guān)部門項(xiàng)目有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)理文秘XXX標(biāo)

17、準(zhǔn)、圖紙類文件資料工程師接收資料工程師XXX外來文件文秘接收項(xiàng)目經(jīng)理批示發(fā)放范圍文秘XXX文件和資料的更改4.4.1文件和資料的更改由文件的原編制者負(fù)責(zé)，其審批按該文件的原審批程序進(jìn)行。文件更改時(shí)，該文件的主管人員負(fù)責(zé)溝通與之相關(guān)文件的同時(shí)更改,并及時(shí)將更改信息通知到文件使用單位。4.4.2文件和資料的更改方法有換頁、換版及手改，手改只能進(jìn)行劃改，不允許壓改。4.4.3 各專業(yè)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)將設(shè)計(jì)變更（工程聯(lián)系單）中的更改要求反映在相關(guān)圖紙上，并通知到所有使用相應(yīng)圖紙的單位和人員（包括分包）。文件和資料的作廢、回收及銷毀作廢文件由發(fā)出部門及時(shí)收回，防止誤用。對(duì)作廢文件，由原發(fā)出部門組織銷毀。記

18、錄要求收文記錄;圖紙收發(fā)記錄發(fā)文記錄文件審批記錄項(xiàng)目合約管理合同修訂的評(píng)審合同的修訂包括合同條款更改、設(shè)計(jì)變更、工程洽商。合同重大的修訂（如合同條款更改，造成工期、合同價(jià)款、施工方案和資源配置較大變化的設(shè)計(jì)變更等）,由項(xiàng)目合約商務(wù)經(jīng)理XXX/技術(shù)總負(fù)責(zé)人XXX組織,評(píng)審中應(yīng)充分考慮：更改的技術(shù)可行性；更改后對(duì)成本的影響；更改后對(duì)工程質(zhì)量、工程工期的影響；更改后對(duì)材料供應(yīng)、施工設(shè)備及其它現(xiàn)場(chǎng)條件的影響等。對(duì)設(shè)計(jì)變更和工程洽商的管理負(fù)責(zé)辦理設(shè)計(jì)變更、工程洽商和簽證的人員應(yīng)及時(shí)將相關(guān)記錄傳遞給項(xiàng)目合約商務(wù)經(jīng)理xxx、項(xiàng)目副經(jīng)理xxx、技術(shù)總負(fù)責(zé)人xxx和有關(guān)單位。合同文件的管理合約商務(wù)部負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目

19、和月臺(tái)帳和相關(guān)合同評(píng)審記錄。項(xiàng)目合約商務(wù)部負(fù)責(zé)保存業(yè)主合同副本及與業(yè)主發(fā)生的任何合同修訂文件。項(xiàng)目合約商務(wù)部負(fù)責(zé)保存分包合同副本及項(xiàng)目簽訂的物資采購合同文本。業(yè)主合同實(shí)施過程中，發(fā)生合同雙方對(duì)合約的理解不一致時(shí)，一般性問題由項(xiàng)目合約商務(wù)經(jīng)理xxx牽頭同業(yè)主磋商解決，重大問題合約商務(wù)經(jīng)理xxx向項(xiàng)目經(jīng)理及公司合約部門匯報(bào)，由項(xiàng)目經(jīng)理xxx會(huì)同公司合約部門與業(yè)主協(xié)商解決。合同交底 業(yè)主合同、分包合同簽訂后，公司合約部負(fù)責(zé)向項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行合同交底，項(xiàng)目合約部、工程部、技術(shù)部參加。合同交底后，項(xiàng)目合約商務(wù)經(jīng)理XXX組織填寫合同交底記錄，并發(fā)至相關(guān)人員。記錄要求有關(guān)合同修訂及其評(píng)審記錄，由項(xiàng)目合約商務(wù)部

20、存檔，并保存：合同評(píng)審記錄合同交底記錄設(shè)計(jì)變更及工程洽商記錄物資管理項(xiàng)目物資的供應(yīng)方式（以下方式說明僅為示例）根據(jù)項(xiàng)目策劃,本項(xiàng)目物資供應(yīng)的方式主要為：業(yè)主提供的物資,主要包括:所有機(jī)電設(shè)備、所有門窗；公司采購中心采購的物資,主要包括:鋼筋、鋼管、型鋼等； 項(xiàng)目采購的物資,主要包括:初裝修材料、地面材料、商品混凝土、水電暖通材料；分包商采購的物資,主要包括:地材、零星材料。對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)對(duì)于項(xiàng)目采購的物資，由項(xiàng)目物資部XXX組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)后項(xiàng)目物資部XXX負(fù)責(zé)填寫供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄。供應(yīng)商資格預(yù)審對(duì)于未在公司合格供應(yīng)商名錄中的供應(yīng)商,項(xiàng)目物資部負(fù)責(zé)人XXX組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資格預(yù)審。對(duì)供

21、貨廠家進(jìn)行資格預(yù)審時(shí)，供應(yīng)商資格預(yù)審表中的所有內(nèi)容由生產(chǎn)廠家完成；對(duì)經(jīng)銷商進(jìn)行資格預(yù)審時(shí)，經(jīng)銷商除按照資格預(yù)審表提供自身有關(guān)資料外，還應(yīng)提供物資生產(chǎn)廠家的相關(guān)資料。物資部負(fù)責(zé)人xxx審核供應(yīng)商填寫的供應(yīng)商資格預(yù)審表及提供的相關(guān)資料，并簽字確認(rèn)。 供應(yīng)商考察對(duì)主要材料，包括：商品混凝土、石材的供應(yīng)商除進(jìn)行資格預(yù)審?fù)猓€需組織對(duì)其進(jìn)行考察?？疾斓膬?nèi)容為資格預(yù)審中未包括的項(xiàng)目，如生產(chǎn)狀況、人員狀況、原料來源、保證質(zhì)量能力，運(yùn)輸能力等方面的調(diào)查?？疾煊晌镔Y部牽頭，技術(shù)等有關(guān)部門的人員參加?？疾旖Y(jié)束后，物資部組織考察的人員負(fù)責(zé)填寫供應(yīng)商考察記錄。業(yè)主提供的物資業(yè)主提供的物資，其管理執(zhí)行本計(jì)劃第8款的規(guī)定

22、。物資采購的實(shí)施申請(qǐng)計(jì)劃開工前，技術(shù)部專業(yè)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)向物資部提出物資申請(qǐng)計(jì)劃。對(duì)于采購周期較長(zhǎng)的物資，如：、，需用計(jì)劃應(yīng)在計(jì)劃進(jìn)場(chǎng)使用前XX天提交。每月5號(hào)前，工程部向物資部提出下月的物資的進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃。物資部負(fù)責(zé)人XXX負(fù)責(zé)組織每月6號(hào)前向公司物資采購中心上報(bào)需公司采購的物資的申請(qǐng)計(jì)劃。供應(yīng)商選擇物資部負(fù)責(zé)人XXX組織，按公司的程序要求，組織對(duì)對(duì)入選的供應(yīng)商進(jìn)行選擇，并填寫選擇記錄。本項(xiàng)目的物資采購采用招標(biāo)和非招標(biāo)兩種方式。招標(biāo)形式的供應(yīng)商選擇，經(jīng)過以下幾個(gè)環(huán)節(jié)：制定招標(biāo)計(jì)劃，編制招標(biāo)文件并向侯選供應(yīng)商進(jìn)行發(fā)放，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行預(yù)先評(píng)價(jià)，評(píng)標(biāo)及定標(biāo)。非招標(biāo)形式的供應(yīng)商選擇，經(jīng)過以下幾個(gè)環(huán)節(jié)：邀請(qǐng)

23、供應(yīng)商報(bào)價(jià)，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行預(yù)先評(píng)價(jià)，比價(jià)并確定供應(yīng)商。對(duì)供應(yīng)商的選擇，原則上至少邀請(qǐng)3家供應(yīng)商參加投標(biāo)或報(bào)價(jià)，特殊情況下可采取獨(dú)家議標(biāo)(但事先應(yīng)獲取項(xiàng)目經(jīng)理的批準(zhǔn))。供應(yīng)商選擇的全部記錄資料由物資部保存。樣品樣本報(bào)批凡需送樣審批的材料，技術(shù)部相關(guān)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)在物資申請(qǐng)計(jì)劃中注明提交樣品樣本時(shí)間。物資部向供應(yīng)商提出提供樣品樣本和報(bào)價(jià)的要求。技術(shù)部/責(zé)任工程師負(fù)責(zé)辦理向業(yè)主和設(shè)計(jì)的報(bào)批手續(xù)，保存有關(guān)審批記錄。采購合同物資部在與供應(yīng)商商談采購合同（訂單）時(shí)，應(yīng)根據(jù)物資申請(qǐng)計(jì)劃在采購合同（訂單）中注明采購物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、單位和數(shù)量、進(jìn)場(chǎng)日期、技術(shù)質(zhì)量要求等項(xiàng)內(nèi)容，規(guī)定驗(yàn)收方式以及發(fā)生質(zhì)量問題時(shí)雙

24、方所承擔(dān)的責(zé)任、仲裁方式等。采購合同的內(nèi)容應(yīng)以與業(yè)主簽訂的合同的相關(guān)條款為基礎(chǔ)，相應(yīng)內(nèi)容中不應(yīng)有所抵觸或遺漏。在采購合同中要體現(xiàn)質(zhì)量體系的要求，明確應(yīng)達(dá)到的技術(shù)質(zhì)量要求及提供質(zhì)量保證文件的要求。物資部在將合同（訂單）文本交項(xiàng)目有關(guān)部門會(huì)審后，再報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。物資部按照批準(zhǔn)的合同文本與供應(yīng)商簽署正式采購合同。分包商采購的物資對(duì)分包商采購物資執(zhí)行樣品樣本報(bào)批制度，由物資部/安業(yè)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)對(duì)分包商提供的樣品樣本進(jìn)行審批。物資的驗(yàn)證項(xiàng)目在供應(yīng)商處對(duì)采購物資的驗(yàn)證當(dāng)需要在供應(yīng)商處對(duì)所采購物資的質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，物資部應(yīng)在采購合同（訂單）中明確規(guī)定驗(yàn)證的安排和物資的放行要求。物資部組織技術(shù)、采購、質(zhì)量

25、等方面人員到供應(yīng)商處,對(duì)所采購的物資進(jìn)行驗(yàn)證，物資部牽頭人負(fù)責(zé)做出驗(yàn)證記錄。業(yè)主對(duì)供應(yīng)商提供物資的驗(yàn)證當(dāng)業(yè)主提出在收貨地點(diǎn)或供貨地點(diǎn)驗(yàn)證供應(yīng)商供應(yīng)的物資時(shí)，物資部負(fù)責(zé)聯(lián)系并配合業(yè)主的驗(yàn)證。進(jìn)場(chǎng)物資的驗(yàn)證物資進(jìn)場(chǎng)后，由項(xiàng)目材料工程師xxx和專業(yè)責(zé)任工程師進(jìn)行驗(yàn)證。材料工程師xxx負(fù)責(zé)填寫報(bào)驗(yàn)記錄報(bào)監(jiān)理審批，并保存進(jìn)場(chǎng)物資驗(yàn)證記錄。對(duì)分包商采購物資的驗(yàn)證分包商負(fù)責(zé)對(duì)其采購的物資進(jìn)行驗(yàn)證，填寫并保存進(jìn)場(chǎng)物資報(bào)驗(yàn)記錄；負(fù)責(zé)管理該分包商的責(zé)任工程師對(duì)分包商采購的物資和其驗(yàn)證記錄進(jìn)行審查后，報(bào)監(jiān)理審批。 記錄要求物資申請(qǐng)計(jì)劃物資采購計(jì)劃供應(yīng)商資格預(yù)審記錄供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄供應(yīng)商選擇評(píng)價(jià)記錄物資樣品/樣本送審記

26、錄進(jìn)場(chǎng)物資驗(yàn)證記錄工程分包工程分包策劃根據(jù)項(xiàng)目策劃,對(duì)本項(xiàng)目使用的分包商進(jìn)行如下劃分：業(yè)主已指定的分包商:、；需公司審定的分包商:、；項(xiàng)目擇定的分包商:、。分包商的預(yù)先評(píng)價(jià)對(duì)于授權(quán)由項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)選擇分包商的,由合約部組織對(duì)所有向本項(xiàng)目提供承建制工程分包或提供勞務(wù)的分包商進(jìn)行評(píng)價(jià)，并保存評(píng)價(jià)記錄。分包商資格預(yù)審合約部負(fù)責(zé)組織對(duì)分包商的資格預(yù)審，編制并發(fā)放分包商資格預(yù)審表。合約部負(fù)責(zé)審查分包商填寫的分包商資格預(yù)審表及其所提供的相關(guān)資料 (如企業(yè)簡(jiǎn)介、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、資質(zhì)證書復(fù)印件、業(yè)績(jī)報(bào)告等)。分包商考察對(duì)重要分包工程,除對(duì)分包商資格預(yù)審?fù)?，在選擇前還應(yīng)對(duì)其進(jìn)行考察?？疾煊珊霞s部牽頭，負(fù)責(zé)該分包

27、工程的責(zé)任工程師參加，必要時(shí)可邀請(qǐng)XX部門的人員參加。對(duì)分包商考察的主要內(nèi)容為資格預(yù)審未包括的項(xiàng)目,如對(duì)分包商已完成或在施工程的考察、分包商提供的樣板房或樣板間、對(duì)分包商質(zhì)量保證能力的審核、對(duì)分包商支付能力和提供保函能力的調(diào)查等。分包商的資格預(yù)審考察結(jié)果，是判定分包商可否入選的重要依據(jù)?？疾旖Y(jié)束后，合約部的組織考察的人員負(fù)責(zé)填寫分包商考察記錄。業(yè)主指定的分包商對(duì)業(yè)主指定并與其簽訂分包合同的分包商的管理執(zhí)行本計(jì)劃8.4條款。對(duì)業(yè)主指定將由項(xiàng)目與其簽訂合同的分包商的選擇，原則上仍執(zhí)行本節(jié)的規(guī)定，即要對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)。當(dāng)評(píng)價(jià)為合格時(shí)，則可確定該分包商；當(dāng)其不合格時(shí)，合約商務(wù)經(jīng)理XXX負(fù)責(zé)通知業(yè)主，并說明

28、不合格的理由,請(qǐng)其決定是否選擇。分包商的選擇本項(xiàng)目的分包商選擇采用招標(biāo)和非招標(biāo)兩種方式。招標(biāo)形式的分包商選擇，應(yīng)經(jīng)過以下幾個(gè)環(huán)節(jié)：制定招標(biāo)計(jì)劃，編制招標(biāo)文件并向侯選分包商進(jìn)行發(fā)放，對(duì)分包商進(jìn)行預(yù)先評(píng)價(jià)，評(píng)標(biāo)及定標(biāo)。非招標(biāo)形式的分包商選擇，應(yīng)經(jīng)過以下幾個(gè)環(huán)節(jié)：邀請(qǐng)分包商報(bào)價(jià)和提交施工方案，對(duì)分包商進(jìn)行預(yù)先評(píng)價(jià)，比價(jià)及確定分包商。對(duì)分包商的選擇，原則上至少邀請(qǐng)3家分包商參加投標(biāo)或報(bào)價(jià)，特殊情況下可采取獨(dú)家議標(biāo)(但事先應(yīng)獲取公司主管副總經(jīng)理的批準(zhǔn))。分包商選擇的全部記錄資料由合約部負(fù)責(zé)保存。分包合同分包合同的內(nèi)容,應(yīng)以與業(yè)主簽訂的合同的相關(guān)條款為基礎(chǔ)，相應(yīng)內(nèi)容中不應(yīng)有所抵觸或遺漏。在分包合同中要體現(xiàn)

29、質(zhì)量體系的要求，明確應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及開展質(zhì)量保證工作的要求。合約部組織工程部及負(fù)責(zé)該分部分項(xiàng)工程的責(zé)任工程師等有關(guān)人員參加合同的簽訂，并負(fù)責(zé)擬定分包合同文本，將文本交有關(guān)部門會(huì)審后，再報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理或其委托授權(quán)人批準(zhǔn)。合約部按照批準(zhǔn)的合同文本與分包商簽署正式合同文本。 分包商進(jìn)場(chǎng)的驗(yàn)證由合約部按分包合同的規(guī)定，驗(yàn)證分包商所承諾的資源配置及應(yīng)完成的工作是否兌現(xiàn),并填寫和保存分包商進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證記錄。記錄要求分包商能力評(píng)價(jià)表分包商考察記錄分包商價(jià)格評(píng)價(jià)及選擇審批記錄分包商年度評(píng)價(jià)記錄分包商進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證記錄業(yè)主提供財(cái)產(chǎn)的控制合同文件的約定業(yè)主將部分工程-機(jī)電工程、電梯安裝工程另作分包，公司合約部負(fù)責(zé)同業(yè)主洽商并

30、在合同中明確項(xiàng)目經(jīng)理部的協(xié)調(diào)管理及負(fù)責(zé)提供全部工程技術(shù)資料的責(zé)任。精裝修工程系由業(yè)主推薦分包商而由項(xiàng)目與之簽定合同。項(xiàng)目合約部XXX配合公司合約部對(duì)該分包商進(jìn)行預(yù)先評(píng)價(jià)，合格后再與分包商簽定分包合同。當(dāng)業(yè)主推薦的分包商沒有通過預(yù)先評(píng)價(jià)時(shí)，項(xiàng)目合約商務(wù)經(jīng)理XXX負(fù)責(zé)書面向業(yè)主報(bào)告；當(dāng)業(yè)主堅(jiān)持使用該分包商時(shí)，合約部向業(yè)主提出要求，確定項(xiàng)目對(duì)該分項(xiàng)工程的管理的責(zé)任和權(quán)利。業(yè)主提供的物資，本項(xiàng)目主要是鋼筋。公司合約部負(fù)責(zé)在合同中明確業(yè)主提供的鋼筋的規(guī)格、數(shù)量和相關(guān)的管理?xiàng)l件等,并包括當(dāng)驗(yàn)證確認(rèn)為不合格時(shí)的處理方法。業(yè)主提供物資的驗(yàn)證對(duì)業(yè)主提供的物資(機(jī)電設(shè)備、門窗)，物資部/材料工程師ZZZ須按其類型

31、、品種數(shù)量、質(zhì)量要求等實(shí)施驗(yàn)證，并做好驗(yàn)證記錄，保存物資的全部質(zhì)量文件和資料。對(duì)經(jīng)驗(yàn)證不符合要求或質(zhì)量保證文件資料不全的鋼筋，物資部/材料工程師ZZZ負(fù)責(zé)做好記錄并及時(shí)報(bào)告業(yè)主。業(yè)主提供物資的貯存和維護(hù)項(xiàng)目材料工程師xxx負(fù)責(zé)對(duì)驗(yàn)證后的物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并單獨(dú)存放和妥善防護(hù)，防止任何由于貯存保管不當(dāng)而造成的變質(zhì)、損壞、丟失和混用，并定期檢查物資狀況。在貯存、維護(hù)過程中，如發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或不適用等情況，物資部/材料工程師ZZZ負(fù)責(zé)記錄并向業(yè)主報(bào)告。業(yè)主指定分包商的管理合約部/項(xiàng)目責(zé)任工程師負(fù)責(zé)對(duì)精裝修分包商施工中的協(xié)調(diào)、管理工作，質(zhì)量部/質(zhì)量工程師xxx負(fù)責(zé)對(duì)其施工質(zhì)量進(jìn)行過程檢查和交付驗(yàn)收。當(dāng)檢查

32、發(fā)現(xiàn)精裝修工程不合格時(shí),質(zhì)量工程師XXX除立即向分包商指出并予以記錄外，并及時(shí)以書面形式向監(jiān)理/業(yè)主報(bào)告,而后監(jiān)督、記錄分包商按監(jiān)理/業(yè)主的意見的處置過程及結(jié)果。精裝修分包工程完工后，要求分包商將整理好的相關(guān)工程竣工技術(shù)資料報(bào)項(xiàng)目責(zé)任工程師XXX,由XXX負(fù)責(zé)審核符合要求后提交至項(xiàng)目資料工程師XXX。標(biāo)識(shí)和可追溯性物資的標(biāo)識(shí)物資部在向供應(yīng)商訂貨時(shí)，除要求供應(yīng)商提供物資進(jìn)貨單據(jù)、材質(zhì)證明、合格證外，還應(yīng)要求供應(yīng)商對(duì)物資的名稱、批號(hào)、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等級(jí)等標(biāo)識(shí)清楚。物資進(jìn)場(chǎng)時(shí)，物資部/材料工程師ZZZ負(fù)責(zé)辦理驗(yàn)證手續(xù)，建立進(jìn)貨記錄和物資臺(tái)帳。臺(tái)帳中對(duì)進(jìn)貨日期、數(shù)量、使用、發(fā)放日期、使用部位等應(yīng)標(biāo)識(shí)

33、清楚。領(lǐng)用時(shí)應(yīng)有領(lǐng)料憑證。進(jìn)入貯存場(chǎng)地內(nèi)的物資，物資部/材料工程師xxx負(fù)責(zé)，做到分類碼放，并設(shè)置標(biāo)簽以標(biāo)明物資的名稱、批號(hào)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、進(jìn)貨日期、貨源地以及檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)等。對(duì)時(shí)效性較強(qiáng)的水泥、外加劑、摻合料等材料，要按照不同品種、標(biāo)號(hào)、出廠進(jìn)場(chǎng)的時(shí)間，分區(qū)堆放碼齊，做到標(biāo)牌明顯，并實(shí)行先進(jìn)先出的原則。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)加工好的鋼筋半成品，項(xiàng)目鋼筋責(zé)任工程師TTT負(fù)責(zé)要求鋼筋加工班組按不同的結(jié)構(gòu)編號(hào)堆放，并將標(biāo)識(shí)牌綁扎在鋼筋半成品上。對(duì)生產(chǎn)廠家出廠已在物資包裝（含捆扎）上懸掛的標(biāo)牌及其它標(biāo)識(shí)，由材料員監(jiān)督妥善保管。標(biāo)牌設(shè)置在物資存儲(chǔ)場(chǎng)地通道附近的明顯位置上，標(biāo)牌要清晰醒目。入庫物資的標(biāo)簽應(yīng)懸掛在料架

34、上方。施工過程的標(biāo)識(shí)施工過程的標(biāo)識(shí)主要是過程記錄來實(shí)現(xiàn)的,如質(zhì)量管理體系文件要求的過程控制記錄及工程所在地區(qū)XXXX建設(shè)主管部門規(guī)定的質(zhì)量記錄（如北京地區(qū)執(zhí)行建筑工程資料管理規(guī)程(DBJ 01-51-2003)）。施工過程中需進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)的工序，以檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告作為工序的標(biāo)識(shí)。檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告中應(yīng)表明工序名稱、施工部位、送檢及報(bào)告日期、試驗(yàn)結(jié)果等。 測(cè)量工程師xxx按不同的施工階段、不同的要求，作出現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量標(biāo)志、測(cè)量成果圖和成果記錄。施工過程中，各專業(yè)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)記錄本專業(yè)的施工日志，工程部xxx負(fù)責(zé)收集、匯總成當(dāng)日的項(xiàng)目施工日志。工程竣工后由項(xiàng)目副經(jīng)理組織與業(yè)主辦理交工驗(yàn)收手續(xù)，工程部/技

35、術(shù)部按要求填寫規(guī)定的記錄，經(jīng)有關(guān)各方簽字后作為工程最終結(jié)果的標(biāo)識(shí)。檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)物資和施工過程在檢驗(yàn)和試驗(yàn)后，應(yīng)對(duì)其檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以表明其經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后合格與否。檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)分為未檢驗(yàn)、已檢驗(yàn)合格、已檢驗(yàn)不合格和已檢驗(yàn)待確定四種狀態(tài)。負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)的單位應(yīng)保護(hù)好標(biāo)識(shí)，發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)不清或無標(biāo)識(shí)的情況，應(yīng)立即處理、補(bǔ)做。 物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)材料工程師ZZZ負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。對(duì)分包商采購的物資，分工管理該分包商的責(zé)任工程師負(fù)責(zé)指導(dǎo)與監(jiān)督其按本程序規(guī)定對(duì)物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。對(duì)物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)方法同9.1物資標(biāo)識(shí)要求。過程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)由各專業(yè)責(zé)任工程師/

36、質(zhì)量工程師LLL負(fù)責(zé)施工過程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。對(duì)過程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)均采用記錄形式進(jìn)行。記錄中應(yīng)標(biāo)明過程合格或不合格結(jié)論，并確保作業(yè)人員（包括分包商）清楚過程所處的狀態(tài)。工程最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)工程最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)為政府質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)最后核定的單位工程評(píng)定表中所標(biāo)識(shí)的合格和不合格兩種狀態(tài)。記錄要求項(xiàng)目所在地建設(shè)主管部門規(guī)定的施工記錄。施工過程控制確定過程本項(xiàng)目的關(guān)鍵過程為：測(cè)量過程、鋼筋工程、模板工程、混凝土工程、層間防水工程、屋面防水工程、幕墻工程等。本項(xiàng)目的特殊過程為：地下防水工程、鋼結(jié)構(gòu)焊接工程。關(guān)鍵過程的控制施工技術(shù)方案對(duì)于關(guān)鍵過程均需由責(zé)任工程師編制施工技術(shù)方案,具體分工為:技

37、術(shù)交底施工前，責(zé)任工程師負(fù)責(zé)向作業(yè)人員/分包對(duì)組進(jìn)行技術(shù)交底，填寫并保存技術(shù)交底記錄。作業(yè)環(huán)境對(duì)施工前和過程當(dāng)中的施工作業(yè)環(huán)境及安全文明施工的管理，由責(zé)任工程師及安全員按施工組織設(shè)計(jì)/施工技術(shù)方案或環(huán)境管理計(jì)劃的要求，監(jiān)督執(zhí)行并做好監(jiān)控記錄。施工機(jī)械項(xiàng)目設(shè)備工程師JJJ負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)場(chǎng)施工設(shè)備組織驗(yàn)收，并填寫、保存驗(yàn)收記錄,并建立本項(xiàng)目的施工機(jī)具及設(shè)備臺(tái)帳；負(fù)責(zé)編制施工機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃，并按計(jì)劃組織維修保養(yǎng)，保證設(shè)備能力，做好并保存相應(yīng)記錄；負(fù)責(zé)對(duì)分包商自帶機(jī)械設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行檢查，督促分包商進(jìn)行維修保養(yǎng)。檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備施工過程中使用的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，按第12款的規(guī)定進(jìn)行控制。人員能

38、力資格對(duì)參與關(guān)鍵過程、特殊過程施工的作業(yè)人員，應(yīng)確保其能力符合要求。本項(xiàng)目需持證上崗的人員主要為:測(cè)量人員、質(zhì)量員、安全員、電工、架子工、信號(hào)工、塔吊司機(jī)、電焊工等。專業(yè)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)檢查關(guān)鍵過程上崗人員的資格，并確認(rèn)其能力是否符合要求，對(duì)于特殊過程，專業(yè)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)填寫特殊過程(人員)預(yù)先鑒定記錄。特殊過程的控制本項(xiàng)目須確認(rèn)的過程（特殊過程）為鋼結(jié)構(gòu)焊接工程、地下防水工程。過程確認(rèn)(特殊過程的預(yù)先鑒定)負(fù)責(zé)特殊過程施工技術(shù)管理的責(zé)任工程師DDD、SSS組織對(duì)參與特殊過程施工的操作者、施工設(shè)備、物資、施工技術(shù)（對(duì)鋼結(jié)構(gòu)焊接，另包括焊接工藝評(píng)定）方案、作業(yè)環(huán)境條件等要進(jìn)行預(yù)先鑒定，填寫特殊過程

39、預(yù)先鑒定記錄并保存。質(zhì)量工程師LLL/安全員YYY對(duì)參與特殊過程施工的操作人員的資格進(jìn)行確認(rèn)，以確保所有從事特殊過程施工的作業(yè)人員都能按規(guī)定要求持證上崗。項(xiàng)目副經(jīng)理組織, 專業(yè)責(zé)任工程師、質(zhì)量工程師LLL參加對(duì)特殊過程中的首件(試驗(yàn)批)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。通過對(duì)施工結(jié)果的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，確認(rèn)過程控制的可行性和有效性。設(shè)備工程師JJJ參與對(duì)施工設(shè)備的確認(rèn)，以判定其能力是否滿足過程需要。材料工程師ZZZ參與對(duì)投入到特殊過程的物資質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證。質(zhì)量工程師LLL參與對(duì)施工作業(yè)環(huán)境的符合性進(jìn)行確認(rèn)。項(xiàng)目副經(jīng)理XXX對(duì)特殊過程各因素預(yù)先鑒定的結(jié)果進(jìn)行審核，當(dāng)全部符合要求時(shí)，簽署意見，決定正式開始施

40、工。過程再確認(rèn)(特殊過程的連續(xù)監(jiān)控)專業(yè)責(zé)任工程師/質(zhì)量工程師LLL在特殊過程的施工過程中,負(fù)責(zé)對(duì)原先已確認(rèn)的五項(xiàng)參數(shù)(人、機(jī)、料、法、環(huán))進(jìn)行連續(xù)的過程參數(shù)監(jiān)控，并確保每一工作班至少填寫一次過程參數(shù)連續(xù)監(jiān)控記錄。項(xiàng)目副經(jīng)理XXX/項(xiàng)目技術(shù)總負(fù)責(zé)人XXX除檢查項(xiàng)目特殊過程的預(yù)先鑒定(確認(rèn))情況外，還應(yīng)對(duì)特殊過程實(shí)施必要的監(jiān)督檢查。記錄要求技術(shù)交底記錄項(xiàng)目施工設(shè)備機(jī)具臺(tái)帳項(xiàng)目設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證記錄設(shè)備維修保養(yǎng)記錄特殊過程能力預(yù)先鑒定記錄特殊過程參數(shù)連續(xù)監(jiān)控記錄監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制管理項(xiàng)目設(shè)備計(jì)量員CCC負(fù)責(zé)建立本項(xiàng)目的計(jì)量器具設(shè)備臺(tái)帳，其中包括各分包進(jìn)入項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的全部計(jì)量器具與設(shè)備。分

41、包商提供的計(jì)量器具與設(shè)備，由設(shè)備計(jì)量員CCC進(jìn)行驗(yàn)證。發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，立即通知分包商停止使用。檢定設(shè)備計(jì)量員CCC制定項(xiàng)目計(jì)量器具設(shè)備周期鑒定計(jì)劃，按定計(jì)劃將計(jì)量器具送交當(dāng)?shù)赜?jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行周期檢定，并保存計(jì)量器具的檢定合格證明文件。記錄要求項(xiàng)目計(jì)量器具設(shè)備臺(tái)帳計(jì)量器具設(shè)備檢定合格證書產(chǎn)品防護(hù)搬運(yùn)物資的采購使用單位應(yīng)對(duì)其搬運(yùn)的物資進(jìn)行保護(hù)，保證物資在搬運(yùn)過程中不被損壞，并正確保護(hù)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。對(duì)容易損壞、易燃、易爆、易變質(zhì)和有毒的物資，如： 等，以及業(yè)主有特殊要求的物資，物資部指派人員制訂專門的搬運(yùn)措施，并明確搬運(yùn)人員的職責(zé)。搬運(yùn)包括現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)搬運(yùn)、現(xiàn)場(chǎng)外搬運(yùn)和供應(yīng)商或分包商的搬運(yùn)，針對(duì)不同的搬運(yùn)應(yīng)采

42、用不同的搬運(yùn)措施。現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)搬運(yùn)應(yīng)考慮：從材料堆場(chǎng)、庫房到作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的距離、路面情況、搬運(yùn)設(shè)備、工具的能力及搬運(yùn)工人的水平等。 現(xiàn)場(chǎng)外搬運(yùn)應(yīng)考慮：路面情況，橋梁的承載能力及高度、寬度，天氣情況，搬運(yùn)時(shí)間等；對(duì)超限設(shè)備的搬運(yùn)，則應(yīng)制定專門的搬運(yùn)方案。搬運(yùn)由供應(yīng)商或分包商承擔(dān)時(shí)，在選擇供應(yīng)商或分包商階段，應(yīng)對(duì)其搬運(yùn)能力（包括搬運(yùn)設(shè)備能力、搬運(yùn)工人的培訓(xùn)和資格等）進(jìn)行評(píng)價(jià)和考察，必要時(shí)應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。搬運(yùn)物資在出入庫前應(yīng)辦理好交接手續(xù)，材料工程師ZZZ負(fù)責(zé)保存記錄。因搬運(yùn)不當(dāng)造成質(zhì)量問題的處理：對(duì)因搬運(yùn)不當(dāng)造成質(zhì)量問題的物資，負(fù)責(zé)搬運(yùn)的單位應(yīng)采取適當(dāng)?shù)母綦x措施，作好標(biāo)識(shí)以確保不被混用；因自行搬運(yùn)不當(dāng)造成質(zhì)量

43、問題時(shí)，由當(dāng)事人書面報(bào)告物資不采取措施，進(jìn)行更換或處理；因供應(yīng)商搬運(yùn)不當(dāng)造成的質(zhì)量問題，由公司采購中心負(fù)責(zé)要求供應(yīng)商及時(shí)作退貨或更換處理；因分包商搬運(yùn)不當(dāng)造成質(zhì)量問題，責(zé)任工程師負(fù)責(zé)要求分包商寫出書面報(bào)告，并承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失，同時(shí)通知相應(yīng)采購人員進(jìn)行更換。貯存項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)的庫房及材料堆場(chǎng)由項(xiàng)目材料工程師ZZZ負(fù)責(zé)管理。物資的貯存應(yīng)符合以下要求：物資的接收與領(lǐng)取應(yīng)辦理出入庫手續(xù)。貯存物資應(yīng)有明顯標(biāo)識(shí)，做到帳、卡、物相符。對(duì)有追溯要求的物資（如鋼材、水泥），應(yīng)做到批號(hào)、試驗(yàn)單號(hào)、使用部位等清晰可查。對(duì)有環(huán)境（如溫度、濕度、通風(fēng)、清潔、采光、避光、防鼠、防蟲等）要求的物資，倉庫條件必須符合規(guī)定。對(duì)有毒、有

44、害的物資應(yīng)與其它物資分開存放。對(duì)易燃、易爆的物資與助燃物資（如乙炔和氧氣）應(yīng)分開存放，且保持規(guī)定的距離。對(duì)有保質(zhì)期要求的物資（如水泥），材料工程師ZZZ負(fù)責(zé)設(shè)置明顯的保質(zhì)期標(biāo)識(shí)，做到先進(jìn)先出，并定期檢查質(zhì)量情況;發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量變化時(shí)，應(yīng)記錄下來，報(bào)物資采購部評(píng)價(jià)和處置。 物資部負(fù)責(zé)規(guī)定物資的堆放高度等。對(duì)入庫物資的驗(yàn)收，貯存品的堆放，貯存品的標(biāo)識(shí)，貯存品的帳、物、卡管理和出庫控制工作，應(yīng)按規(guī)定要求執(zhí)行。產(chǎn)品防護(hù)和交付項(xiàng)目副經(jīng)理xxx負(fù)責(zé)明確專人組織對(duì)工程已完部分進(jìn)行保護(hù)，協(xié)調(diào)好各分包商的工作，合理安排工序，減少交叉作業(yè)。在裝修、設(shè)備安裝等分項(xiàng)工程開始前，責(zé)任工程師編制成品保護(hù)措施，確定保護(hù)對(duì)象，明

45、確保護(hù)方法和責(zé)任人。項(xiàng)目副經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對(duì)業(yè)主的竣工驗(yàn)收工作，在接到工程質(zhì)量竣工核驗(yàn)證書后，即可將工程交付業(yè)主使用。工程竣工交付給業(yè)主之前，項(xiàng)目應(yīng)采取措施，做好工程維護(hù)工作，防止產(chǎn)品的損壞、零部件的丟失。質(zhì)量記錄的控制質(zhì)量記錄的范圍質(zhì)量記錄包括工程質(zhì)量記錄（如檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、不合格品報(bào)告等） 和質(zhì)量體系運(yùn)行記錄（如合同交底記錄、特殊過程預(yù)先鑒定記錄、糾正措施記錄等）。質(zhì)量記錄的收集工程質(zhì)量記錄材料工程師ZZZ負(fù)責(zé)收集進(jìn)貨驗(yàn)證記錄、物資檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄等。各專業(yè)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)收集：施工檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄；工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄；工程質(zhì)量評(píng)定記錄；技術(shù)管理工作記錄，如圖紙會(huì)審、技術(shù)交底記錄等。材料工程師ZZZ、

46、責(zé)任工程師負(fù)責(zé)將其收集到的質(zhì)量記錄按時(shí)交給資料員MMM匯總、整理并保存。質(zhì)量體系運(yùn)行記錄質(zhì)量工程師LLL負(fù)責(zé)收集整理顧客滿意、工程回訪保修、不合格品處置記錄、糾正和預(yù)防措施記錄、數(shù)據(jù)分析記錄等。合約商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)收集、整理合同修訂評(píng)審、分包商評(píng)價(jià)與選擇記錄、分包商進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證記錄等。材料工程師ZZZ師負(fù)責(zé)收集整理供應(yīng)商評(píng)價(jià)、選擇、采購信息及物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證等記錄。設(shè)備計(jì)量JJJ員負(fù)責(zé)收集整理計(jì)量器具設(shè)備檢定、校準(zhǔn),以及設(shè)備維修保養(yǎng)等記錄。安全員YYY負(fù)責(zé)收集整理、特殊工種人員培訓(xùn)、考核等記錄及資格證明文件。質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、編目所有質(zhì)量記錄應(yīng)字跡清晰，寫明編號(hào)、記錄日期、記錄內(nèi)容，并及時(shí)準(zhǔn)確。工程質(zhì)量記錄

47、的標(biāo)識(shí)、編目應(yīng)按當(dāng)?shù)亟ㄖ鞴懿块T規(guī)定的工程竣工技術(shù)資料的管理要求做好工程質(zhì)量記錄。質(zhì)量體系運(yùn)行記錄采用程序文件規(guī)定的表式。來自分包商的質(zhì)量記錄也應(yīng)按上述規(guī)定管理。質(zhì)量記錄的歸檔與貯存每月底材料工程師ZZZ、質(zhì)量工程師LLL、責(zé)任工程師等應(yīng)將其收集、整理好的質(zhì)量記錄移交資料工程師MMM歸檔。資料員MMM收集的質(zhì)量記錄在歸檔前，應(yīng)分類收錄在文件夾（盒）/入文件柜中，以防記錄損壞或丟失。保存的檔案應(yīng)建帳，做到帳、物對(duì)應(yīng)，便于查閱。培訓(xùn)培訓(xùn)計(jì)劃與實(shí)施對(duì)管理人員的培訓(xùn)應(yīng)服從于公司的培訓(xùn)計(jì)劃。必要時(shí)，項(xiàng)目副經(jīng)理負(fù)責(zé)根據(jù)工程實(shí)際組織制定培訓(xùn)計(jì)劃，計(jì)劃的內(nèi)容包括培訓(xùn)項(xiàng)目、培訓(xùn)目的、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間和培訓(xùn)單位

48、等。對(duì)分包商的培訓(xùn)計(jì)劃，由工程部組織制定，質(zhì)量安全培訓(xùn)計(jì)劃由質(zhì)量安全部制定。培訓(xùn)前，負(fù)責(zé)培訓(xùn)的單位應(yīng)制定培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃，并將計(jì)劃發(fā)至參加培訓(xùn)的人員。負(fù)責(zé)培訓(xùn)的部門按培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)工作,填寫并保存培訓(xùn)記錄。特殊崗位人員能力的控制分包商進(jìn)場(chǎng)后，安全員YYY負(fù)責(zé)對(duì)分包商進(jìn)行有關(guān)規(guī)章制度、安全文明施工方面的培訓(xùn)，并要求分包商提供其從事特殊崗位工作人員的上崗證（或操作證）復(fù)印件。記錄要求項(xiàng)目培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)實(shí)施記錄特殊崗位資格證書(復(fù)印件)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 總則技術(shù)部按有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或合同要求制定進(jìn)貨檢驗(yàn)及試驗(yàn)計(jì)劃和過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃，確定需要的檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)和試驗(yàn)依據(jù)的的標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)單位、記

49、錄的保管人員等。檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃的要求實(shí)施檢驗(yàn)、試驗(yàn)并保存有關(guān)記錄。需要對(duì)外委托試驗(yàn)時(shí)，由技術(shù)部從政府質(zhì)量監(jiān)督部門認(rèn)可的試驗(yàn)室中選擇合適的委托對(duì)象。進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)當(dāng)相關(guān)法規(guī)有要求時(shí),在實(shí)施驗(yàn)證的同時(shí),進(jìn)行必要的復(fù)驗(yàn)。對(duì)分包商采購的物資，由分包商提供質(zhì)量保證文件、復(fù)驗(yàn)報(bào)告等文件，相應(yīng)責(zé)任工程師予以驗(yàn)證并保存驗(yàn)證記錄。過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)由相關(guān)專業(yè)責(zé)任工程師和質(zhì)量工程師LLL組織工序檢查并保存檢查記錄。工序檢驗(yàn)中的試驗(yàn)，由責(zé)任工程師填寫試驗(yàn)委托單并指派專人按相應(yīng)規(guī)定取樣，送交試驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)。試驗(yàn)委托單和試驗(yàn)報(bào)告由責(zé)任工程師保存。分包商進(jìn)行的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，由責(zé)任工程師進(jìn)行驗(yàn)證并從分包商處收

50、取檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄。對(duì)于需進(jìn)行見證取樣的試驗(yàn)，責(zé)任工程師應(yīng)邀請(qǐng)監(jiān)理人員到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督取樣，并按要求密封。最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)本項(xiàng)目最終檢驗(yàn)試驗(yàn)的項(xiàng)目主要為:屋面防水工程、層間防水工程、給水系統(tǒng)試壓、排水系統(tǒng)閉水及通球試驗(yàn) 、避雷系統(tǒng)對(duì)地電阻試驗(yàn)(以表格寫形式列出最終檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃)。最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作由項(xiàng)目副經(jīng)理XXX組織，相關(guān)專業(yè)責(zé)任工程師、質(zhì)量工程師、分包商負(fù)責(zé)人等有關(guān)人員參加。在完成最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)并填寫相應(yīng)記錄后，項(xiàng)目副經(jīng)理xxx組織將檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告資料交與項(xiàng)目資料工程師xxx存檔。在工程通過最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)后，應(yīng)按合同及當(dāng)?shù)刭|(zhì)量監(jiān)督部門的管理要求邀請(qǐng)業(yè)主、監(jiān)理以及質(zhì)量監(jiān)督站進(jìn)行核驗(yàn),相應(yīng)責(zé)任工程師/質(zhì)量

51、工程師負(fù)責(zé)保存記錄。記錄要求施工過程檢驗(yàn)記錄試驗(yàn)記錄、報(bào)告過程的監(jiān)視和測(cè)量過程監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)施階段性的過程監(jiān)視和測(cè)量,由項(xiàng)目副經(jīng)理xxx組織。日常的過程監(jiān)視和測(cè)量,由質(zhì)量安全部組織。實(shí)施定期與不定期的監(jiān)視和測(cè)量。定期的為每季度一次。過程監(jiān)視和測(cè)量后,責(zé)任人員填寫過程監(jiān)視和測(cè)量記錄。記錄要求過程監(jiān)視和測(cè)量記錄不合格品的控制不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄和隔離對(duì)經(jīng)檢查初步確定為不合格品的，質(zhì)量工程師LLL負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)并做好記錄。對(duì)于不合格品應(yīng)采取可靠措施使其與合格品隔離，以防止在處置前的誤用或轉(zhuǎn)序。對(duì)不合格物資由質(zhì)量工程師LLL通知材料工程師ZZZ采取隔離措施，做出標(biāo)識(shí)、單獨(dú)堆放；對(duì)不合格工序，由質(zhì)量工程師LLL/責(zé)任工程師通知作業(yè)人員中斷施工，實(shí)施