企業(yè)年度人力資源效率綜合分析(含多項指標(biāo)、各月度)

1、 人力資源管理實用工具人力資源分析,企業(yè)年度人力資源效率綜合分析工具（含多項指標(biāo)分析、圖表、各月度）,說明：本表格主要用于綜合性的人力資源效率分析，具體分析指標(biāo)包括：人均銷售收入、人均利潤、平均人力成本費用、人均工資、人力成本占企業(yè)總成本的比重、人力資源費用率、人工成本利潤、工資利潤率等關(guān)鍵指標(biāo)。（含自動計算公式及分析結(jié)果圖表）使用方法：在空白處填入相應(yīng)的數(shù)據(jù)即可，顏色標(biāo)注部分請勿填入數(shù)據(jù)，內(nèi)含自動函數(shù)公式，其數(shù)據(jù)以及圖表為自動生成。其中的營業(yè)成本費用總額已經(jīng)包括原材料、人工、管理費用等各項成本。表格中所列數(shù)據(jù)僅供參考。,數(shù)據(jù)/指標(biāo)項目,單位,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9

2、月,10月,11月,12月,年度統(tǒng)計分析在崗人數(shù),人,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,31銷售收入（營業(yè)收入）,萬元,100,108,116,124,132,140,148,156,164,172,180,188,1728營業(yè)成本費用總額,萬元,70,76,82,88,94,100,106,112,118,124,130,136,1236人力成本費用總額,萬元,55,60.5,63,66.5,66,69.5,71,73.5,77,78,79.5,83.5,843工資總額,萬元,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,450

3、獎金、津貼和補(bǔ)貼,萬元,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,210福利,萬元,3,4,5,5,4,5,4,5,5,5,4,5,54社保,萬元,2,3,3,3,3,4,4,4,5,5,5,5,46稅金（因薪酬產(chǎn)生的企業(yè)所得稅）,萬元,1,1.5,2,2.5,2,1.5,2,1.5,2,1,1.5,2.5,21招聘,萬元,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,24培訓(xùn),萬元,2,3,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,26員工內(nèi)部調(diào)動成本,萬元,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,12利潤總額,萬元,30,32,34,36,38,40,

4、42,44,46,48,50,52,492人均銷售收入（人均勞動生產(chǎn)力）,萬元,5.00 ,5.14 ,5.27 ,5.39 ,5.50 ,5.60 ,5.69 ,5.78 ,5.86 ,5.93 ,6.00 ,6.06 ,55.74 人均利潤,萬元,1.50 ,1.52 ,1.55 ,1.57 ,1.58 ,1.60 ,1.62 ,1.63 ,1.64 ,1.66 ,1.67 ,1.68 ,15.87 平均人力成本費用,萬元,2.75 ,2.88 ,2.86 ,2.89 ,2.75 ,2.78 ,2.73 ,2.72 ,2.75 ,2.69 ,2.65 ,2.69 ,27.19 人均工資,萬

5、元,1.60 ,1.57 ,1.55 ,1.52 ,1.50 ,1.48 ,1.46 ,1.44 ,1.43 ,1.41 ,1.40 ,1.39 ,14.52 人力成本占企業(yè)總成本的比重,%,78.57%,79.61%,76.83%,75.57%,70.21%,69.50%,66.98%,65.63%,65.25%,62.90%,61.15%,61.40%,68.20%人力資源費用率(投入產(chǎn)出比：人力成本占銷售額比重),%,55.00%,56.02%,54.31%,53.63%,50.00%,49.64%,47.97%,47.12%,46.95%,45.35%,44.17%,44.41%,48.78%人工成本利潤率,%,54.55%,52.89%,53.97%,54.14%,57.58%,57.55%,59.15%,59.86%,59.74%,61.54%,62.89%,62.28%,58.36%工資利潤率,%,93.75%,96.97%,100