工程結(jié)算審計(jì)調(diào)查表_第1頁(yè)
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工程結(jié)算審計(jì)調(diào)查表_第3頁(yè)
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工程結(jié)算審計(jì)調(diào)查表,合同名稱(chēng)：機(jī)電安裝（含電纜）工程合同,序號(hào),審核內(nèi)容,審查結(jié)果,備注,是,否,1,單項(xiàng)工程結(jié)算資料是否真實(shí)、合法、合規(guī)、完整,否,2,工程結(jié)算計(jì)價(jià)依據(jù)、工程類(lèi)別、招標(biāo)文件、承發(fā)包合同是否合法、有效、真實(shí)、完整和齊全,否,3,施工圖、竣工圖、施工組織設(shè)計(jì)方案、會(huì)審記錄、工程進(jìn)度表、設(shè)計(jì)變更文件、現(xiàn)場(chǎng)簽證等是否真實(shí)合理,否,4,工程量計(jì)算是否符合規(guī)定的計(jì)算規(guī)則、是否準(zhǔn)確,否,5,分項(xiàng)工程預(yù)算定額選取是否合規(guī)、選取用是否恰當(dāng),6,工程取費(fèi)是否執(zhí)行相應(yīng)計(jì)算基數(shù),7,利潤(rùn)、稅金的計(jì)算基數(shù)、費(fèi)率是否符合規(guī)定,8,設(shè)計(jì)變更、工程洽商的內(nèi)容、變更程序是否符合規(guī)定,9,設(shè)計(jì)變更的處理方法是否符合施工合同約定,10,設(shè)計(jì)變更增減內(nèi)容是否真實(shí)、合理,11,施工單位材料是否按實(shí)際價(jià)格結(jié)算,12,施工單位材料是否經(jīng)建設(shè)單位認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià),否,13,建設(shè)單位是否參與材料質(zhì)量和價(jià)格的比選，價(jià)格和確認(rèn)手續(xù)是否合理合規(guī),否,14,單項(xiàng)工程是否存在高估冒算，虛報(bào)工程價(jià)款,15,單項(xiàng)工程結(jié)算是否多計(jì)重計(jì)，增大工程造價(jià)，,16,是否隨意變更工程內(nèi)容，提高工程造價(jià),17,工程結(jié)算超批準(zhǔn)執(zhí)行概算建安工程費(fèi)用和相應(yīng)基本預(yù)備費(fèi)的，是否報(bào)集團(tuán)公司審批,18,設(shè)計(jì)（勘察）、監(jiān)理、招標(biāo)代理等專(zhuān)項(xiàng)咨詢(xún)服務(wù)類(lèi)合同

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