四川省遂寧高級實驗學(xué)校

1、 四川省遂寧高級實驗學(xué)校2019年部門預(yù)算編制的說明國開區(qū)管委會財政局：按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。一、基本職能及主要工作（一）職能簡介四川省遂寧高級實驗學(xué)校（以下簡稱“學(xué)?！保┯?001年2月成立，位于遂寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)新星街1號，開展高中、小學(xué)、初中、幼兒教育教學(xué)活動。我校上級主管部門是遂寧市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)社會管理事業(yè)局。（二）2019年工作重點 2019年，學(xué)校擬突出做好以下工作：堅持黨建先行，確保方向。目標(biāo)堅定，追求卓越：力爭2020年建成省一級示范校；2019高考本科上線保1000，爭1100。堅持真教育，做教育真人。抓好

2、干部隊伍、教師隊伍建設(shè)，做到“狼性”與“做實”高度結(jié)合。堅持“六育”方針，促進學(xué)生健康成長。樹立全面質(zhì)量觀，促進學(xué)生“四個發(fā)展”（即人人發(fā)展，全面發(fā)展，個性發(fā)展，終身發(fā)展）。堅持“研、學(xué)、教、改”并重，精準(zhǔn)突破，提升教學(xué)質(zhì)量。實施攻堅計劃，突破招生重點與難點。 eq oac(,9)、堅持“六個管理”，永遠(yuǎn)向管理要質(zhì)量。 eq oac(,10)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，齊頭并進，實現(xiàn)學(xué)校“四個發(fā)展”。二、預(yù)算部門概況 學(xué)校為遂寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)財政全額撥款一級預(yù)算事業(yè)單位，執(zhí)行政府會計制度，學(xué)校2018年年末財政補助開支在職教師436名。學(xué)校財務(wù)部門由后勤副校長分管，下設(shè)會計一名，出納兩名。三、收支預(yù)算總體情況

3、按照綜合預(yù)算的原則，學(xué)校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。學(xué)校2019年收支總預(yù)算7944.2575萬元，較2018年收支預(yù)算總數(shù)增加1604.5275萬元，主要是：學(xué)校學(xué)費收入增加、2018年工資調(diào)標(biāo)。（一）收入預(yù)算情況學(xué)校2019年收入預(yù)算7944.2575萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；當(dāng)年政撥款收入5033.1951萬元，占63.36%，事業(yè)收入：2911.0624萬元，占36.64%。（二）支出預(yù)算情況學(xué)校2019年支出預(yù)算7944.2575萬元，其

4、中：教育支出6472.2197萬元，占81.47%，同比2018年上升4.56個百分點；社會保障和就業(yè)支出578.6966萬元、衛(wèi)生健康支出308.3251萬元、住房保障支出585.0161萬元，后三項占18.53%，同比2018年下降4.56個百分點，主要原因是國家調(diào)整保險相關(guān)繳存比例。四、財政撥款收支預(yù)算情況說明學(xué)校2019年財政撥款收支總預(yù)算5033.1951元，較2018年收支預(yù)算總數(shù)增加40.9151萬元，主要是國開區(qū)財政局壓縮項目支出的同時國家對專業(yè)技術(shù)人員的基本工資進行了標(biāo)準(zhǔn)調(diào)增。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入5033.1951萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元，其中支

5、出包括：基本支出4999.2151萬元，占99.32%，是用于保證學(xué)校正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、績效工資、津貼補貼、社會保障繳費等人員經(jīng)費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。項目支出33.98萬元，占0.68%用于學(xué)校信息化建設(shè)和多媒體設(shè)備維修維護。五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況學(xué)校2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5033.1951萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加了40.9151萬元。主要是國開區(qū)財政局壓縮、減少項目支出與國家調(diào)增專業(yè)技術(shù)人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)品跌后的增加額。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況支出包括：教育支出3561.

6、1573萬元，占70.75%，較2018年教育支出增加了32.8573萬元；社會保障和就業(yè)支出578.6966萬元，占11.50%；衛(wèi)生與健康支出308.3251萬元，占6.13%；住房保障支出585.0161萬元，占11.62%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況（表3）1. 教育（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）：2019年預(yù)算數(shù)為720.2782萬元，主要用于：教職工基本工資、津貼、績效和保險等支出。2. 教育（類）普通教育（款）初中教育（項）：2019年預(yù)算數(shù)為1256.6710萬元，主要用于：教職工基本工資、津貼、績效和保險等支出。3. 教育（類）普通教育（款）高中教育（項）：2

7、019年預(yù)算數(shù)為1584.2081萬元，主要用于：教職工基本工資、津貼、績效、保險、辦公費、信息技術(shù)設(shè)備維護維修采購等支出。4. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2019年預(yù)算數(shù)為578.6966萬元，主要用于：在編教職工的基本養(yǎng)老保險繳費支出。7. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）：2019年預(yù)算數(shù)為0萬元，主要用于：退休教師的相關(guān)辦公費用。8. 衛(wèi)生與健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：2019年預(yù)算數(shù)為308.3251萬元，主要用于：學(xué)?；踞t(yī)療保險繳費支出。9. 住房保障（類

8、）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2019年預(yù)算數(shù)為585.0161萬元，主要用于：學(xué)校按規(guī)定的工資總額以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金單位部分支出。六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明學(xué)校2019年一般公共預(yù)算基本支出4999.2151萬元，其中： （一）人員經(jīng)費4872.7224萬元，主要包括：.（301類）工資福利支出4870.7672萬元（款1）基本工資2046.1896萬元，（款2）津貼補貼46.4424萬元，（款7）績效工資1246.0020萬元，（款8）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費578.6966萬元，（款10）職工基本醫(yī)療保險繳費233.7044萬元，（款11）公務(wù)員醫(yī)療補助

9、繳費66.7727萬元，（款12）其他社會保障繳費67.9434萬元，（款13）住房公積金585.0161萬元。.（303類）其他對個人和家庭的補助支出1.9552萬元。（款5）生活補助0.7176萬元，（款7）醫(yī)療費補助1.2376萬元。（二）公用經(jīng)費126.4927萬元，主要包括：.（302類）商品和服務(wù)支出126.4927萬元（款01）辦公費59.7200萬元，（款02）印刷費0萬元，（款03）咨詢費 0萬元，（款04）手續(xù)費 0萬元，（款05）水費0萬元，（款06）電費0萬元，（款07）郵電費0萬元，（款09）物業(yè)管理費0萬元，（款11）差旅費0萬元，（款15）會議費0萬元，（款18）

10、專用材料費 0萬元，（款26）勞務(wù)費0萬元，（款28）工會經(jīng)費66.7727萬元，（款99）其他商品和服務(wù)支出0萬元。說明：高中公用經(jīng)費除辦公費、工會經(jīng)費由財政撥款，其它公用經(jīng)費用均用學(xué)校收費自行解決。七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明學(xué)校2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。（一）因公出國（境）經(jīng)費較2018年預(yù)算無變化。（二）公務(wù)接待費嚴(yán)格執(zhí)行中省市關(guān)于厲行節(jié)約、反對奢侈浪費的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格接待管理制度，從嚴(yán)控制接待經(jīng)費支出。接待費用計劃主要用于做好邀請省內(nèi)外專家到我市交流講學(xué)；市內(nèi)外有關(guān)教育教學(xué)

11、交流合作；組織教育管理和教學(xué)教研活動；省市內(nèi)外有關(guān)單位來校交流合作、檢查指導(dǎo)、專題調(diào)研等工作。公務(wù)接待費下降主要是教育局按照市財政局的要求嚴(yán)格控制支出，認(rèn)真貫徹落實八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制支出，采取有效措施，壓縮、取消部分支出，規(guī)范公務(wù)接待活動等。（三）學(xué)校無公務(wù)用車購置及運行維護費。八、“會議費”、“培訓(xùn)費”、“差旅費”財政撥款預(yù)算安排情況說明學(xué)校2019年“會議費”、“培訓(xùn)費”、“差旅費”嚴(yán)格按規(guī)定落實“簡、嚴(yán)、實”。從公用經(jīng)費中支據(jù)實支出。學(xué)校2019年“會議費”、“培訓(xùn)費”、“差旅費”財政預(yù)算數(shù)0萬元，其中：會議費0萬元，培訓(xùn)費0萬元，差旅費0萬元。（一）會議費較2018年預(yù)算

12、下降100%。主要原因是此項經(jīng)費不由財政撥款，由學(xué)校事業(yè)收入支出。（二）培訓(xùn)費較2018年預(yù)算下降100%。主要原因是此項經(jīng)費不由財政撥款，由學(xué)校事業(yè)收入支出。（三）差旅費較2018年預(yù)算增長下降100%。主要原因此項經(jīng)費不由財政撥款，由學(xué)校事業(yè)收入支出。九、政府性基金預(yù)算支出情況說明學(xué)校2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明學(xué)校2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。十一、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費本單位是事業(yè)單位，無相關(guān)經(jīng)費。（二）政府采購情況2019年，學(xué)校計劃政府采購預(yù)算3

13、3.98萬元，主要用于信息技術(shù)設(shè)備維護維修采購等支出，學(xué)校實際采購184.98萬的設(shè)施設(shè)備和服務(wù)，學(xué)校預(yù)算經(jīng)費不足，需上級財政部門另行撥付以上相關(guān)經(jīng)費后才可以完全實施，否則只能部分采購。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2018年底，學(xué)校共有校車2輛。2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費隨事定”的原則，2019年學(xué)校對20萬元以上專用項目按要求編制了績效目標(biāo)，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及

14、服務(wù)對象滿意度等情況。 十二、名詞解釋1. 財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。 一般公共預(yù)算撥款收入：指市本級財政當(dāng)年撥付的資金。 2. 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。3. 經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。4. 其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是（收入類型）等。 5. 用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下

15、，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 6. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 7. 一般公共服務(wù)（類）（款）（項）：指。8. 教育（類）（款）（項）：指。9. 科學(xué)技術(shù)（類）（款）（項）：指。10. 文化體育與傳媒（類）（款）（項）：指。11. 社會保障和就業(yè)（類）（款）（項）：指。（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目，至項級，請參照2019年政府收支分類科目）12. 結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的

16、基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。13. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。14. 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。15. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 16. 經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。17. “三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。18. 機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、