我院2016年上半年預(yù)算執(zhí)行情況

1、我院2016年上半年預(yù)算執(zhí)行情況（2016年8月1日講話稿）大家上午好。今天召開這個會議非常重要，主要是2016年的預(yù)算執(zhí)行工作已經(jīng)到了十分關(guān)鍵的時(shí)刻。預(yù)算執(zhí)行時(shí)間已過了大半年，但執(zhí)行形勢依然較為嚴(yán)峻。財(cái)政部明確提出在當(dāng)前嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢下，預(yù)算執(zhí)行工作已成為一項(xiàng)政治任務(wù)。我受白院長委托，盡快與主要局（處）進(jìn)行一次詳細(xì)溝通。今年上半年預(yù)算執(zhí)行情況不能令人滿意，尤其是與去年同期比較，執(zhí)行又有往后拖的跡象。一、國家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢嚴(yán)峻（一）經(jīng)濟(jì)增速放緩近年來，我國經(jīng)濟(jì)增速逐年回落。年度經(jīng)濟(jì)增長數(shù)據(jù)從2010年的10.4%回落到2015年的6.9%。從目前情況看，經(jīng)濟(jì)下行壓力仍然存在，結(jié)構(gòu)調(diào)整面臨的困難也

2、較多，后期財(cái)政增收基礎(chǔ)仍不牢固！國家推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，實(shí)施減稅降費(fèi)，特別是全面實(shí)施營改增，預(yù)計(jì)2017年中央一般公共預(yù)算收入增速還將進(jìn)一步放緩。財(cái)政部在部門預(yù)算布置會上明確提出所有部委2017年預(yù)算零增長，而且個別部委可能出現(xiàn)預(yù)算減少的情況。（二）財(cái)政收支矛盾突出2016年1-6月份，中央一般公共預(yù)算收入同比增長僅為3.3%，支出同比增長近7.2%。收入方面，今年以來，全國一般公共預(yù)算收入增幅先升后降。1-4月份分別增長5.8%、7%、7.1%、14.4%；5月份受部分企業(yè)匯算清繳上年所得稅延后入庫影響，增幅回落到7.3%；6月份則受前期清繳營業(yè)稅減少了部分收入來源、去年同期基數(shù)較高以及政

3、策性減收效應(yīng)體現(xiàn)等影響，增幅回落到1.7%。下半年，經(jīng)濟(jì)下行壓力還在持續(xù)，政策性減收效應(yīng)還將進(jìn)一步顯現(xiàn)。另外，中央財(cái)政可盤活的存量資金逐漸減少，擴(kuò)大赤字空間有限。支出方面，部分資源型省份財(cái)政收入連續(xù)負(fù)增長（山西、黑龍江、遼寧）。國家在養(yǎng)老保險(xiǎn)、扶貧、生態(tài)環(huán)保、國防建設(shè)剛性需求也在增加。財(cái)政收支矛盾異常突出。（三）抓好預(yù)算執(zhí)行工作任務(wù)艱巨在國家經(jīng)濟(jì)形勢如此嚴(yán)峻的情況下，而我院預(yù)算執(zhí)行不好、結(jié)存資金較大，對國家、對納稅人都無法交代。當(dāng)前正值2017年部門“一上”預(yù)算編制環(huán)節(jié)，預(yù)算執(zhí)行情況將直接影響到明年財(cái)政經(jīng)費(fèi)的申請。財(cái)政部明確提出7月底我院預(yù)算執(zhí)行仍達(dá)不到要求將上報(bào)中央領(lǐng)導(dǎo)。因此預(yù)算執(zhí)行工作已經(jīng)

4、成為政治任務(wù)。今天，我們召集大家一起開這個會議，主要想聽聽部門在推進(jìn)預(yù)算執(zhí)行中存在的困難及應(yīng)對措施，也是希望大家共同努力把我院的預(yù)算執(zhí)行工作做好。二、2016年上半年預(yù)算執(zhí)行情況截至6月底，全院財(cái)政預(yù)算執(zhí)行率38.8%，與預(yù)算執(zhí)行計(jì)劃相比低3個百分點(diǎn)；與序時(shí)進(jìn)度相比低11個百分點(diǎn)。其中：基本支出執(zhí)行率55.1%；項(xiàng)目支出執(zhí)行率25.5%，與預(yù)算執(zhí)行計(jì)劃相比低16個百分點(diǎn)，與序時(shí)進(jìn)度相比低24個百分點(diǎn)。可以看出，項(xiàng)目執(zhí)行緩慢是我院預(yù)算執(zhí)行工作的癥結(jié)所在。因此，今天約談幾個重要的局（處）負(fù)責(zé)人參會。希望大家能夠深刻認(rèn)識目前的經(jīng)濟(jì)形勢、預(yù)算執(zhí)行現(xiàn)狀，有針對性的剖析一下各自所管專項(xiàng)預(yù)算執(zhí)行的瓶頸到底在

5、哪，應(yīng)該如何解決？三、預(yù)算執(zhí)行緩慢原因分析會前，我們與部分單位進(jìn)行了初步溝通，了解了單位在預(yù)算執(zhí)行工作中的實(shí)際問題、困難。預(yù)算執(zhí)行緩慢既有主觀原因也有客觀原因?？陀^原因主要包括項(xiàng)目審批程序環(huán)節(jié)多、周期長、手續(xù)復(fù)雜；施工前期需要進(jìn)行招投標(biāo)，進(jìn)口大型儀器設(shè)須經(jīng)財(cái)政審批；政府采購招投標(biāo)、委托代理、海關(guān)報(bào)關(guān)等手續(xù)繁雜；野外科考等項(xiàng)目受氣候條件約束；生物類項(xiàng)目受生長周期限制等因素。主觀原因有項(xiàng)目分配方案確定時(shí)間較晚，未能細(xì)化到課題承擔(dān)單位等。希望相關(guān)部門更要注重主觀因素分析，對癥下藥，盡量為研究所提供最飽滿的用錢時(shí)間。各部門、各單位一把手作為第一責(zé)任人要切實(shí)負(fù)起責(zé)任。四、加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理工作的幾點(diǎn)意見（

6、一）要高度重視，強(qiáng)化管理責(zé)任預(yù)算執(zhí)行的快慢從一個側(cè)面反映了我們各項(xiàng)工作的進(jìn)展，各部門要充分認(rèn)識加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理的重要性，下大力氣，切實(shí)推進(jìn)研究所的各項(xiàng)工作。各部門應(yīng)充分發(fā)揮業(yè)務(wù)管理職能，以科研工作的切實(shí)開展帶動預(yù)算執(zhí)行率的提高。建立預(yù)算執(zhí)行工作親自抓、著力抓、具體抓、層層抓的工作機(jī)制。同時(shí)，分析執(zhí)行緩慢項(xiàng)目的具體原因，有針對性的解決預(yù)算執(zhí)行的瓶頸問題。（二）提高年初細(xì)化率，各項(xiàng)工作節(jié)奏前移各部門一定要在二上預(yù)算（11月底）就想好明年到底要干什么、提前論證評審好項(xiàng)目，爭取年初的時(shí)候項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)就能夠直接下達(dá)到研究所，給科研工作留足充裕的時(shí)間用錢。否則未細(xì)化的經(jīng)費(fèi)研究所只能在次年的8月份拿到，算下來只

7、有4個月的用錢時(shí)間，對預(yù)算執(zhí)行非常不利。而且要幫助研究所提前安排招投標(biāo)政府采購等活動，調(diào)整基建和修購類項(xiàng)目工作節(jié)奏，提前做好準(zhǔn)備。（三）要合理安排預(yù)算執(zhí)行，抓好重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行工作必須提前做出統(tǒng)籌安排。要在對每個專項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真分析的基礎(chǔ)上，科學(xué)安排項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，倒排支出時(shí)間表，重要節(jié)點(diǎn)進(jìn)行動態(tài)控制，重點(diǎn)環(huán)節(jié)由專人督辦，堅(jiān)決克服松懈麻痹思想和前松后緊現(xiàn)象。突出抓好資金規(guī)模大、對整體預(yù)算執(zhí)行影響較大的單位，先導(dǎo)專項(xiàng)、修購專項(xiàng)、國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、引進(jìn)國外杰出人才和基本建設(shè)等這些重大專項(xiàng)也是在座各位所管的，一定要采取措施大力推進(jìn)。（四）要加強(qiáng)指導(dǎo)督促，確保資金安全“科技三會”召開后，為貫徹落實(shí)中央關(guān)于深化改革創(chuàng)新、形成充滿活力的科技管理和運(yùn)行機(jī)制的要求，進(jìn)一步完善中央財(cái)政科研項(xiàng)目資金管理等政策，中辦、國辦于近日印發(fā)了關(guān)于進(jìn)一步完善中央財(cái)政科研項(xiàng)目資金管理等政策的若干意見，國家在深入推進(jìn)科研“放管服”改革的同時(shí)，勢必加強(qiáng)對科研經(jīng)費(fèi)的監(jiān)督管理?？蒲薪?jīng)費(fèi)使用問題也是備受社會公眾的高度關(guān)注，各部門在推進(jìn)預(yù)算執(zhí)行的同時(shí)，一定要幫助研究所牢固樹立依法理財(cái)和厲行節(jié)約的理念，堅(jiān)持加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和財(cái)政資金使用的安全性、規(guī)范性、有效性并重的原則，確保資金安全，用好納稅人的每一分錢。我院預(yù)算執(zhí)行工作需要靠大家共同努力推進(jìn)，休假后我將繼續(xù)約談有關(guān)研究所。8月中上旬各研究所基本上都處于休假時(shí)期，預(yù)算