遂寧市供銷合作社聯(lián)合社

1、PAGE PAGE 13遂寧市供銷合作社聯(lián)合社2018年部門預(yù)算目 錄第一部分 2018年部門預(yù)算編制說(shuō)明一、基本職能及主要工作二、部門預(yù)算單位構(gòu)成三、收支預(yù)算情況說(shuō)明四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明八、“會(huì)議費(fèi)”、“培訓(xùn)費(fèi)”、“差旅費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明九、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明十二、名詞解釋第二部分 2018年部門預(yù)算報(bào)表表1. 部門收支總表表1-1. 部門收入總表表1-2. 部門支出總表表2. 財(cái)政撥款收支預(yù)算總表表2-

2、1. 財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）表3. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算表表3-1. 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表表3-2. 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表表3-3. 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表表4. 政府性基金支出預(yù)算表表4-1. 政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表表5. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表遂寧市供銷合作社聯(lián)合社2018年部門預(yù)算編制說(shuō)明一、基本職能及主要工作（一）職能職責(zé)市供銷社是全市供銷合作社的聯(lián)合組織，由市人民政府領(lǐng)導(dǎo)，是本級(jí)政府重要的涉農(nóng)部門，其主要職責(zé)是：1、宣傳貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府的方針、政策。2、研究制訂全市供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，

3、指導(dǎo)全市供銷合作社的改革、發(fā)展。3、按照政府授權(quán)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和行業(yè)管理。4、參與和推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，引領(lǐng)農(nóng)民發(fā)展農(nóng)村各類專合組織，建立健全全市供銷合作社系統(tǒng)的農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，做好為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民服務(wù)的各項(xiàng)工作。5、參與整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，加大棉花、農(nóng)資市場(chǎng)的“打假”力度。規(guī)范煙花爆竹、廢舊物資市場(chǎng)的管理。6、協(xié)調(diào)同有關(guān)部門的關(guān)系，指導(dǎo)全市供銷合作社的業(yè)務(wù)活動(dòng)，促進(jìn)城鄉(xiāng)物資產(chǎn)流。7、行使本級(jí)社有資產(chǎn)出資人代表職能，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值，并按出資額依法享有所有者的資產(chǎn)受益、重大決策和選擇確定經(jīng)營(yíng)管理者的權(quán)利。8、維護(hù)各級(jí)供銷合作社的合法權(quán)益。9、承辦市委、

4、市政府及上級(jí)主管部門交辦的其它事項(xiàng)。（二）2017年重點(diǎn)工作1、細(xì)化措施，全面推進(jìn)綜合改革工作落到實(shí)處；2、補(bǔ)齊短板，夯實(shí)為農(nóng)服務(wù)組織體系；3、豐富內(nèi)涵，拓展經(jīng)營(yíng)服務(wù)新領(lǐng)域；4、轉(zhuǎn)型發(fā)展，壯大供銷社企業(yè)實(shí)力；5、創(chuàng)新機(jī)制，強(qiáng)化聯(lián)合社指導(dǎo)職能；6、黨建引領(lǐng)，加強(qiáng)供銷合作社自身建設(shè)。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成市供銷社屬市政府直接管理的參公事業(yè)單位，無(wú)下屬事業(yè)單位。三、收支預(yù)算情況說(shuō)明按照綜合預(yù)算的原則，市供銷社所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、住房保障支出。市供銷社2018年收支總預(yù)算279

5、.46萬(wàn)元，較2017年收支預(yù)算總數(shù)增加11.49萬(wàn)元，主要原因是：領(lǐng)導(dǎo)班子增加2人，增加社會(huì)保障和就業(yè)預(yù)算支出6.98萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生預(yù)算支出0.07萬(wàn)元、住房保障預(yù)算支出7.05萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等預(yù)算支出減少2.61萬(wàn)元。（一）收入預(yù)算情況市供銷社2018年收入預(yù)算279.46萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0.21萬(wàn)元，占0.08%；一般公共預(yù)算撥款收入279.25萬(wàn)元，占99.92%。（二）支出預(yù)算情況市供銷社2018年支出預(yù)算279.46萬(wàn)元，其中：基本支出206.15萬(wàn)元，占73.77%；項(xiàng)目支出73.1萬(wàn)元，占26.16%。四、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明市供銷社2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算279

6、.46萬(wàn)元，較2017年收支預(yù)算總數(shù)增加11.49萬(wàn)元，主要原因是：領(lǐng)導(dǎo)班子增加2人，增加社會(huì)保障和就業(yè)預(yù)算支出6.98萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生預(yù)算支出0.07萬(wàn)元、住房保障預(yù)算支出7.05萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等預(yù)算支出減少2.61萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入279.25萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0.21萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出36.84萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.33萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出214.09萬(wàn)元、住房保障支出19.20萬(wàn)元。五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況市供銷社2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款279.25萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)增加11.28萬(wàn)

7、元。主要是：領(lǐng)導(dǎo)班子增加2人，增加社會(huì)保障和就業(yè)預(yù)算支出6.98萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生預(yù)算支出0.07萬(wàn)元、住房保障預(yù)算支出7.05萬(wàn)元。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況社會(huì)保障和就業(yè)支出36.84萬(wàn)元，占13.19%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.33萬(wàn)元，占3.34%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出213.88萬(wàn)元，占76.59%；住房保障支出19.20萬(wàn)元，占6.88%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：2018年預(yù)算數(shù)為12.14萬(wàn)元，主要用于：保障機(jī)關(guān)退休人員經(jīng)費(fèi)支出。2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事

8、業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2018年預(yù)算數(shù)為20.39萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：2018年預(yù)算數(shù)為4.31萬(wàn)元，主要用于：遺屬生活補(bǔ)助。4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2018年預(yù)算數(shù)為9.33萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。5.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2018年預(yù)算數(shù)為140.78萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。6.商業(yè)服務(wù)

9、業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：2018年預(yù)算數(shù)為73.1萬(wàn)元，主要用于：發(fā)展農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)、基層組織建設(shè)和代收代支下屬企業(yè)川中大廈租金。7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2018年預(yù)算數(shù)為19.2萬(wàn)元，主要用于：部門按規(guī)定的工資總額以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明市供銷社2018年一般公共預(yù)算基本支出206.15萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)164.9萬(wàn)元，主要包括：基本工資56.24萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼41.01萬(wàn)元、獎(jiǎng)金4.69萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)20.39萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保

10、險(xiǎn)繳費(fèi)9.18萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.22萬(wàn)元、住房公積金19.2萬(wàn)元、其他工資福利支出4.5萬(wàn)元、生活補(bǔ)助4.31萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)3.36萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.8萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)41.25萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)2.5萬(wàn)元、郵電費(fèi)2萬(wàn)元、差旅費(fèi)4萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.3萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.23萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.53萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.24萬(wàn)元、福利費(fèi)3.06萬(wàn)元、其他交通費(fèi)13.53萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出10.86萬(wàn)元。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明市供銷社2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)7萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元

11、。（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2017年預(yù)算持平。（二）公務(wù)接待費(fèi)較2017年預(yù)算增長(zhǎng)25%。主要原因是:2018年是供銷社綜合改革的攻堅(jiān)年，省供銷社將蓬溪縣納入省社領(lǐng)導(dǎo)的聯(lián)系點(diǎn)，省社領(lǐng)導(dǎo)和職能處室蒞臨遂寧檢查指導(dǎo)相對(duì)比往年多一些。2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于上級(jí)社和兄弟市州社蒞遂檢查、指導(dǎo)、調(diào)研工作，項(xiàng)目工作驗(yàn)收與績(jī)效評(píng)價(jià)及招商引資工作等公務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、用餐費(fèi)等。（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2017年預(yù)算持平。單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛、。2018年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，用于1輛公務(wù)用車燃油、過(guò)路（橋）、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障

12、機(jī)關(guān)及下屬單位為“三農(nóng)”服務(wù)等工作開展。八、“會(huì)議費(fèi)”、“培訓(xùn)費(fèi)”、“差旅費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明市供銷社2018年“會(huì)議費(fèi)”、“培訓(xùn)費(fèi)”、“差旅費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)13.76萬(wàn)元，其中：會(huì)議費(fèi)2.23萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)3.53萬(wàn)元，差旅費(fèi)8萬(wàn)元。（一）會(huì)議費(fèi)較2017年預(yù)算減少7.08%。主要原因是：根據(jù)2018年工作實(shí)際需要，盡量減少不必要的工作會(huì)議。（二）培訓(xùn)費(fèi)較2017年預(yù)算增長(zhǎng)40%。主要原因是：2018年供銷社將進(jìn)一步加大農(nóng)村電子商務(wù)、基層供銷社負(fù)責(zé)人的培訓(xùn)力度，提升基層服務(wù)組織的業(yè)務(wù)能力。培訓(xùn)費(fèi)計(jì)劃用于上述培訓(xùn)會(huì)議的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。（三）差旅費(fèi)較2017年預(yù)算下降11.11

13、%。主要原因是結(jié)合工作實(shí)際，減少不必要的公務(wù)外出活動(dòng)等因素。九、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明市供銷社2018年沒有使用政府性基金預(yù)算。十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明 市供銷社2018年沒有使用資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2018年，市供銷社機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為41.25萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加7.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.11%。（二）政府采購(gòu)情況市供銷社2018年無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目，未安排政府采購(gòu)預(yù)算。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年底，市供銷社機(jī)關(guān)共有車輛1輛，屬定向保障用車。2018年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)

14、備。（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，2018年市供銷社20萬(wàn)元以上專用項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，涉及金額50萬(wàn)元，從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。十二、名詞解釋1. 一般公共預(yù)算撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2. 上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。3. 基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。4. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特

15、定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。5. “三公”經(jīng)費(fèi)：納入部門預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映部門公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。6.供銷社基層組織：包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷社、綜合服務(wù)社。7.農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系：包括農(nóng)民商品流通服務(wù)、土地托管（代耕、代播、除草、施肥、治蟲）服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)