2022年QEM管理手冊(cè)-2015版-2

1、精選精選.精選.*質(zhì)量環(huán)境體系管理手冊(cè)(依據(jù)ISO9001:2021標(biāo)準(zhǔn))依據(jù)ISO14001:2021標(biāo)準(zhǔn)-QEM-2021 版 本 號(hào)： A/0 受控狀態(tài)： 編 制： 年 月 日 審 核： 年 月 日 精選精選.精選. 批 準(zhǔn)： 年 月 日 2021-01-18發(fā)布 2021-01-18實(shí)施精選精選.精選.目 錄章節(jié)內(nèi)容頁(yè)碼 0.引言 1 0.1發(fā)布令 1 0.2任命書(shū)2 0.3質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)的聲明3-4 1.范圍 5 2.引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語(yǔ) 6 2.1引用標(biāo)準(zhǔn)6 2.2通用術(shù)語(yǔ)和定義6 3.介紹頁(yè)7 3.1公司概況7 3.2手冊(cè)管理8 4.組織環(huán)境 9 4.1理解組織及其環(huán)

2、境9 4.2理解相關(guān)方的需求和期望 9-10 4.3確定質(zhì)量/環(huán)境管理體系的范圍10 4.4質(zhì)量/環(huán)境管理體系及其過(guò)程10-11 5.領(lǐng)導(dǎo)作用12 5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾12 5.1.1總那么 12 5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)12 5.2方針 12精選精選.精選. 5.2.1制定質(zhì)量/環(huán)境方針 12-13 5.2.2溝通質(zhì)量/環(huán)境方針13 5.3組織的角色、職責(zé)和權(quán)限13 6.籌劃 14 6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施14 6.2質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的籌劃 14 6.3變更的籌劃14 6.4環(huán)境因數(shù)辨識(shí)、評(píng)價(jià) 15-16 6.5合規(guī)義務(wù)及措施籌劃16 6.6環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的籌劃16-18 7.支

3、持19 7.1資源 19 7.1.1總那么19 7.1.2人員19 7.1.3根底設(shè)施 19 7.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境19 7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源19-20 7.1.6組織知識(shí) 20 7.2能力 20 7.3意識(shí)20-21 7.4溝通 21 7.5形成文件的信息 21 8.運(yùn)行 22精選精選.精選. 8.1運(yùn)行籌劃和控制 22 8.2產(chǎn)品和效勞的要求22 8.2.1顧客溝通 22 8.2.2與產(chǎn)品和效勞有關(guān)要求確實(shí)定 22-23 8.2.3與產(chǎn)品和效勞有關(guān)要求的評(píng)審 23 8.2.4與產(chǎn)品和效勞有關(guān)要求的更改 23 8.3產(chǎn)品和效勞的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 23 8.3.1總那么23 8.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)

4、籌劃23-24 8.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入24 8.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制 24 8.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出25 8.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改 25 8.4外部提供產(chǎn)品效勞和過(guò)程控制 25 8.4.1總那么 25 8.4.2控制類型與程度25-26 8.4.3外部供方的信息 26 8.5生產(chǎn)和效勞提供 26 8.5.1生產(chǎn)和效勞提供的控制 26-27 8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性 27 8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)27 8.5.4防護(hù) 27 8.5.5交付后活動(dòng)27-28精選精選.精選. 8.5.6更改控制28 8.6產(chǎn)品和效勞的放行28 8.7不合格輸出的控制 28 8.8運(yùn)行控制28-29 8.9應(yīng)急

5、控制 29 9.績(jī)效評(píng)價(jià)30 9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià) 30 9.1.1總那么30 9.1.2顧客滿意30 9.1.3分析與評(píng)價(jià) 30 9.1.4 合規(guī)性評(píng)價(jià) 30-31 9.2內(nèi)部審核31 9.3管理評(píng)審31 9.3.1總那么 31 9.3.2管理評(píng)審輸入31 9.3.3管理評(píng)審輸出31-32 10.改進(jìn)33 10.1總那么33 10.2不符合與糾正措施 33 10.3持續(xù)改進(jìn) 33 附錄1組織機(jī)構(gòu)圖34 附錄2質(zhì)量環(huán)境職能分配表 35-36 附錄3工藝流程圖 37精選精選.精選. 附錄4適用法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)一覽表38附錄5程序文件一覽表 附錄6作業(yè)文件一覽表 附錄7記錄一覽表 附錄8

6、手冊(cè)更改記錄精選精選.精選.0. 引言 0.1 發(fā)布令 為標(biāo)準(zhǔn)公司行為，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求，提高公司信譽(yù)和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力，使質(zhì)量管理與國(guó)際慣例接軌，本公司建立了系統(tǒng)化、文件化的質(zhì)量環(huán)境管理體系。該體系符合GB/T190012021 idt ISO9001：2021及ISO14001:2021標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制了A版?質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)?，規(guī)定了質(zhì)量環(huán)境管理體系的組織結(jié)構(gòu)、管理職責(zé)和質(zhì)量環(huán)境管理體系過(guò)程的控制要求。根據(jù)公司開(kāi)展和管理提升的需要，結(jié)合2021版標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)層決策，對(duì)現(xiàn)版文件換版，發(fā)布了A版?質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)?。 A版?質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)?闡述了我公司新階段的質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)，是實(shí)施

7、、保持公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)性文件和進(jìn)行質(zhì)量環(huán)境管理的公司法規(guī)，也是向顧客提供質(zhì)量環(huán)境保證的證實(shí)文件，并作為第三方質(zhì)量環(huán)境管理體系認(rèn)證的依據(jù)，要求全體員工必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。從二0一六年一月十八日起實(shí)施。 特批準(zhǔn)發(fā)布 總經(jīng)理: 2021年1月8日精選精選.精選.0.2 任命書(shū) 為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2021 idt ISO9001：2021及ISO14001:2021標(biāo)準(zhǔn)要求，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系的管理，特任命公司副總經(jīng)理 * 同志為本組織的管理者代表。 管理者代表的職責(zé)是： a確保質(zhì)量環(huán)境管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)的要求； b確保各過(guò)程獲得其預(yù)期輸出； c報(bào)告質(zhì)量環(huán)境管理體系的績(jī)效及其改

8、進(jìn)時(shí)機(jī)，特別向最高管理者報(bào)告； d確保在整個(gè)組織推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)； e確保在籌劃和實(shí)施質(zhì)量環(huán)境管理體系變更時(shí)保持其完整性。 總經(jīng)理： 2021年1月8日精選精選.精選.0.3 質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)的聲明 我公司為保證產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境始終得到顧客的滿意，經(jīng)管理者代表組織員工按總經(jīng)理對(duì)方針、目標(biāo)的要求，進(jìn)行了討論，形成了公司的質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)，并經(jīng)過(guò)了總經(jīng)理批準(zhǔn)?，F(xiàn)聲明如下： 1. 質(zhì)量環(huán)境方針： 誠(chéng)信為本 以質(zhì)量環(huán)境求生存 科技創(chuàng)新 追求行業(yè)領(lǐng)先水平 遵守法規(guī)、節(jié)約資源、持續(xù)改進(jìn) 在質(zhì)量環(huán)境管理中，我公司認(rèn)真按照質(zhì)量及環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行質(zhì)量環(huán)境管理，生產(chǎn)中嚴(yán)格按照顧客要求和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)

9、行生產(chǎn)，誠(chéng)信為本，科技創(chuàng)新，生產(chǎn)出顧客滿意的高附加值的產(chǎn)品。 精選精選.精選. 對(duì)顧客在使用我公司產(chǎn)品中，發(fā)現(xiàn)的任何產(chǎn)品瑕疵，我公司都會(huì)以十分負(fù)責(zé)任的態(tài)度，以顧客滿意的方式予以解決。 歡迎顧客多提珍貴意見(jiàn)，促進(jìn)我公司的產(chǎn)品更上一層樓，促使我們持續(xù)改進(jìn)，不斷領(lǐng)先和跨越行業(yè)先進(jìn)水平，不斷追求完美。 2. 質(zhì)量目標(biāo)： 產(chǎn)品一次交驗(yàn) 合格率： 98% 出 廠 產(chǎn) 品 合 格 率： 100% 顧 客 滿 意 率： 97% 合 同 履 約 率： 100% 設(shè) 備 完 好 率： 95% 公司根據(jù)質(zhì)量環(huán)境方針給出的框架，確定了上述質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)，確保銷售給顧客的產(chǎn)品100%合格。我公司產(chǎn)品生產(chǎn)在受控條件下進(jìn)行，

10、嚴(yán)格按工藝規(guī)程操作，控制不合格品流入下道工序，以到達(dá)出廠產(chǎn)品100%合格。 用我們良好的售后效勞,及時(shí)處理顧客的各種意見(jiàn)和抱怨，確保顧客滿意率在97%以上。 重合同、守信譽(yù)，認(rèn)真履行每份合同，及時(shí)處理履約中的任何變更，使合同履約率到達(dá)100%。 不僅追求裝備的先進(jìn)性，同時(shí)對(duì)在用設(shè)備進(jìn)行良好維護(hù)，保證現(xiàn)場(chǎng)使用設(shè)施設(shè)備完好率保持在95%以上。 3. 計(jì)算方法 本次合格產(chǎn)品數(shù)量 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率 = - 100% 精選精選.精選. 一次交驗(yàn)產(chǎn)品總量 出廠產(chǎn)品合格數(shù) 出 廠 產(chǎn) 品 合格率 = -100% 出廠產(chǎn)品總數(shù) 顧客調(diào)查的所有合格工程 顧 客 滿 意 率 = - 100% 收回調(diào)查表的所有調(diào)

11、查工程 周期已履約合同數(shù) 合 同 履 約 率 = - 100% 周期所簽合同總數(shù) 完好設(shè)備臺(tái)數(shù) 設(shè) 備 完 好 率 = - 100% 設(shè)備總臺(tái)數(shù) 4. 圍繞公司質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，我們已在相關(guān)部門(mén)和層次上建立了分目標(biāo)，形成了包、保體系，任何與我們有關(guān)的顧客都會(huì)從中獲得滿意的結(jié)果。 總經(jīng)理： 2021年1月8日精選精選.精選.1. 范圍 1.1 覆蓋的產(chǎn)品 本手冊(cè)覆蓋的產(chǎn)品：*的生產(chǎn)。 1.2 覆蓋的區(qū)域 本手冊(cè)覆蓋的質(zhì)量環(huán)境管理體系活動(dòng)的區(qū)域和場(chǎng)所包括生技部、質(zhì)檢部、供銷部、辦公室、財(cái)務(wù)部等涉及產(chǎn)品的制造現(xiàn)場(chǎng)和部門(mén)。 1.3 覆蓋的體系要求 本手冊(cè)覆蓋GB/T190012021 idt ISO

12、9001:2021?質(zhì)量環(huán)境管理體系 要求?8.3條款外的全部標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容。 1.4 關(guān)于“產(chǎn)品和效勞設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)要求不適用的說(shuō)明 公司生產(chǎn)的*產(chǎn)品依據(jù)顧客提供的圖紙,按顧客的技術(shù)要求生產(chǎn),因此標(biāo)準(zhǔn)8.3條款“產(chǎn)品和效勞的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)要求不適用。公司確保不適用的質(zhì)量環(huán)境管理體系的產(chǎn)品和效勞的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)要求，不影響組織確保產(chǎn)品和效勞合格以及增強(qiáng)顧客滿意的能力或責(zé)任。精選精選.精選.2. 引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語(yǔ) 2.1 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T190002021idtISO9000:2005?質(zhì)量管理體系根底和術(shù)語(yǔ)? GB/T190012021 idt ISO9001:2021?質(zhì)量管理體系 要求? GB/T 2400

13、12021 idt ISO14001:2021?環(huán)境管理體系 要求及使用指南? 2.2 通用術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用 GB/T190012021 idt ISO9001:2021?質(zhì)量管理體系 要求?和GB/T 240012021 idt ISO14001:2021?環(huán)境管理體系 要求及使用指南?現(xiàn)行最新版本中中使用的術(shù)語(yǔ)和定義。精選精選.精選.3. 介紹頁(yè) 3.1 公司概況 3.2 質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)的管理 3.2.1 本質(zhì)量環(huán)境體系管理手冊(cè)的編制、出版、發(fā)放、修改及換版等工作由公司辦公室統(tǒng)一歸口管理。 精選精選.精選. 3.2.2 本質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，于2021年1月8

14、日起實(shí)施。 本手冊(cè)版本為C，依次為D、E。 本手冊(cè)修改狀態(tài)為O，依次為1、2、3。 3.2.3 本手冊(cè)為受控版本，蓋有“受控章，作為受控標(biāo)識(shí)。 3.2.4 本手冊(cè)發(fā)放管理： a) 公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)負(fù)責(zé)人等有關(guān)人員持有紅色“受控章的手冊(cè)，并進(jìn)行編號(hào)、登記，實(shí)施更改控制。 b) 向第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)呈報(bào)蓋紅色“受控章的受控文本，亦實(shí)施更改控制。 c) 需要時(shí)向上級(jí)機(jī)關(guān)、顧客和其它部門(mén)提供蓋藍(lán)色“受控章的受控文本，需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，并進(jìn)行編號(hào)、登記，不實(shí)施更改控制。 d) 手冊(cè)持有人員有妥善保管手冊(cè)的責(zé)任，不得復(fù)印、外借、外送；發(fā)生損壞和喪失時(shí)應(yīng)向辦公室報(bào)告，員工調(diào)離本公司時(shí)應(yīng)交回手冊(cè)。 3.2.5

15、手冊(cè)的更改管理 a) 在執(zhí)行過(guò)程中，員工有權(quán)對(duì)質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)提出更改建議并反響到辦公室，由辦公室統(tǒng)一研究處理；對(duì)質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的修改，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，在正式更改前應(yīng)按原條款執(zhí)行，任何人不得自行其事； b) 局部更改時(shí)，由辦公室將更改頁(yè)和更改通知單發(fā)給每一位受控手冊(cè)持有人；手冊(cè)持有人得到通知及更改頁(yè)后將更改頁(yè)納入自己的手冊(cè)中，并填寫(xiě)?質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)更改記錄表?將原頁(yè)碼交回辦公室，辦公室留存一份，加蓋“作廢“保存標(biāo)記后存檔，其余全部銷毀； c) 換版更改時(shí)必須在發(fā)放新版手冊(cè)的同時(shí)及時(shí)收回原受控版手冊(cè)，除保存存檔并加蓋“作廢和“保存標(biāo)識(shí)的手冊(cè)外，其余全部銷毀。精選精選.精選. 3.2.6 質(zhì)量環(huán)境

16、手冊(cè)評(píng)審每年進(jìn)行一次，手冊(cè)換版要按實(shí)際情況和需求決定。 3.2.7 本手冊(cè)的解釋權(quán)屬公司辦公室。4. 組織環(huán)境 4.1 理解公司及其環(huán)境 本公司領(lǐng)導(dǎo)層確定了企業(yè)目標(biāo)和戰(zhàn)略方向，通過(guò)各部門(mén)收集信息、識(shí)別、分析和評(píng)價(jià)，公司管理會(huì)議討論研究，明確了與公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)的各種外部和內(nèi)部因素。包括國(guó)際、國(guó)內(nèi)、地區(qū)和本地的各種法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、市場(chǎng)變動(dòng)和價(jià)格、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)因素，企業(yè)的價(jià)值觀、文化、知識(shí)和以往績(jī)效等相關(guān)因素，包括需要考慮的有利和不利因素或條件。 公司通過(guò)實(shí)施、籌劃“6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)遇和措施，明確了環(huán)境分析的職責(zé)，相應(yīng)的準(zhǔn)那么，通過(guò)適宜的方法對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行

17、監(jiān)視和評(píng)審，確保充分識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，消除風(fēng)險(xiǎn)，降低或減緩風(fēng)險(xiǎn)，充分利用可能的開(kāi)展機(jī)遇，保證實(shí)現(xiàn)企業(yè)效益和質(zhì)量環(huán)境管理體系預(yù)期結(jié)果。 本公司目前所處的外部環(huán)境因素包含： a) 地球資源被大肆開(kāi)采與破壞，生態(tài)平衡遭到嚴(yán)重破壞，多數(shù)生物種面臨滅絕； b) 全球氣候變暖，大氣臭氧層被嚴(yán)重破壞； c) 水質(zhì)被嚴(yán)重污染，森林被大肆砍伐，空氣陰霾； d) 中國(guó)政府已經(jīng)加大對(duì)環(huán)境保護(hù)的懲罰力度，近年來(lái)更是開(kāi)出高達(dá)千萬(wàn)的天價(jià)罰單，企業(yè)對(duì)環(huán)境保護(hù)的職責(zé)與義務(wù)已刻不容緩。 本公司所處的內(nèi)部環(huán)境因素包含： a) 員工對(duì)環(huán)境保護(hù)意識(shí)整體嚴(yán)重欠缺； b) 在節(jié)能減排方面仍需加大力度； 精選精選.精選. c) 在工廠清潔，垃圾分

18、類投放行為與素養(yǎng)方面亟待加強(qiáng)； d) 公司在根底設(shè)施配備，合規(guī)義務(wù)方面亦存在缺乏。 4.2 理解相關(guān)方的需求和期望 公司相關(guān)方關(guān)注公司持續(xù)提供的產(chǎn)品和效勞質(zhì)量環(huán)境是否符合顧客要求，是否適銷對(duì)路，以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的合規(guī)情況。公司明確了影響企業(yè)績(jī)效或受到企業(yè)經(jīng)營(yíng)影響的相關(guān)方，通過(guò)調(diào)查、訪談了解上述相關(guān)方的要求。同時(shí)每年通過(guò)訪談、網(wǎng)站向社會(huì)告知企業(yè)聯(lián)系方式和經(jīng)營(yíng)情況，持續(xù)與相關(guān)方溝通，了解相關(guān)方要求，對(duì)他們的要求進(jìn)行評(píng)審。經(jīng)過(guò)評(píng)估與評(píng)審，本公司所屬相關(guān)方及其要求和期望如下表： 表1 外部相關(guān)方及要求與期望相關(guān)方要求與期望市環(huán)保局政府職能單位符合環(huán)境法律法規(guī)市安監(jiān)局政府職能單位 化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)存放，泄漏防止市

19、水務(wù)局政府職能單位 節(jié)約用水，合規(guī)排水市供電所政府職能單位節(jié)約用電鄰近單位 不可噪音，廢氣污染業(yè)務(wù)往來(lái)單位 配合處理環(huán)保相關(guān)事宜，保持廠區(qū)清潔 業(yè)務(wù)往來(lái)單位 取得ISO14001體系認(rèn)證，符合法律法規(guī) 第三方認(rèn)證效勞機(jī)構(gòu)滿足ISO14001體系要求，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系 第三方監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu) 配合監(jiān)測(cè) 廢水廢物轉(zhuǎn)移處理配合轉(zhuǎn)移，處理固體廢物處理配合處理精選精選.精選.材料供應(yīng)商/物流公司業(yè)務(wù)往來(lái)單位滿足本公司環(huán)境體系相關(guān)要求外來(lái)施工單位/個(gè)人業(yè)務(wù)往來(lái)單位噪音，廢氣滿足本公司環(huán)境體系相關(guān)要求設(shè)備供應(yīng)商業(yè)務(wù)往來(lái)單位設(shè)備盡量節(jié)能，滿足本公司環(huán)境體系相關(guān)要求表2 內(nèi)部相關(guān)方及要求與期望相關(guān)方要求與期望最高管

20、理者總經(jīng)理/工廠長(zhǎng)合法，客戶滿意，本錢(qián)低員工 廠區(qū)清潔衛(wèi)生，無(wú)粉塵，無(wú)污染，無(wú)噪音 4.3 確定質(zhì)量環(huán)境管理體系的范圍 公司在籌劃質(zhì)量環(huán)境管理體系時(shí)，考慮到公司目前內(nèi)外環(huán)境和影響因素，根據(jù)相關(guān)方的要求，與公司產(chǎn)品和效勞，在質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)中明確了質(zhì)量環(huán)境管理體系的邊界和適用性，見(jiàn)1.3、1.4。 4.4 質(zhì)量環(huán)境管理體系及其過(guò)程 4.1.1 本公司按照標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理體系，包括所需過(guò)程及其相互作用。 通過(guò)實(shí)施以下活動(dòng)，確定質(zhì)量環(huán)境管理體系所需的領(lǐng)導(dǎo)、籌劃、支持、運(yùn)行、績(jī)效評(píng)價(jià)和改進(jìn)等過(guò)程及其在整個(gè)組織內(nèi)的應(yīng)用： a確定這些過(guò)程所需的輸入和期望的輸出； b確定這些過(guò)

21、程的順序和相互作用； c確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)那么和方法包括監(jiān)視、測(cè)量和相關(guān)績(jī)效指標(biāo)，以確保這些過(guò)程的運(yùn)行和有效控制； d確定并確保獲得這些過(guò)程所需的人員、根底設(shè)施、運(yùn)行環(huán)境、知識(shí)和監(jiān)測(cè)等資源；精選精選.精選. e規(guī)定與這些過(guò)程相關(guān)的責(zé)任和權(quán)限，并進(jìn)行溝通； f應(yīng)對(duì)按照6.1的要求所確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇； g評(píng)價(jià)這些過(guò)程績(jī)效和有效性，識(shí)別更新的需求，實(shí)施所需的變更，以確保實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程的預(yù)期結(jié)果； h改進(jìn)過(guò)程和質(zhì)量環(huán)境管理體系。 4.4.2 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司實(shí)際需要，公司： a公司根據(jù)生產(chǎn)和效勞過(guò)程控制要求，制定相應(yīng)的程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、操作標(biāo)準(zhǔn)等體系文件，支持質(zhì)量環(huán)境管理體系各過(guò)程運(yùn)行

22、； b保存確認(rèn)過(guò)程按籌劃進(jìn)行的證據(jù)文件。5. 領(lǐng)導(dǎo)作用精選精選.精選. 5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 5.1.1 總那么 5.1.1.1 總經(jīng)理認(rèn)識(shí)到公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的重要性，通過(guò)實(shí)施以下活動(dòng)表達(dá)其領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾： a在職責(zé)方面，對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任； b制定質(zhì)量環(huán)境管理體系的質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標(biāo),并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致； c將公司質(zhì)量環(huán)境管理體系要求融入公司的業(yè)務(wù)過(guò)程； d促進(jìn)管理者在體系籌劃、運(yùn)行中使用過(guò)程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維； e識(shí)別公司質(zhì)量環(huán)境管理體系所需的資源及其更新需要并配備這些資源； f在公司內(nèi)進(jìn)行溝通，確保全員理解有效的質(zhì)量環(huán)境管理和符合質(zhì)量環(huán)境管理體系

23、要求的重要性，積極主動(dòng)參與和配合，通過(guò)考核、培訓(xùn)、分享知識(shí)、獎(jiǎng)勵(lì)制度，促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高其素質(zhì)，提高質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效性和管理績(jī)效； g實(shí)施各項(xiàng)業(yè)務(wù)過(guò)程，實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)和質(zhì)量環(huán)境管理體系的預(yù)期結(jié)果； h推動(dòng)改進(jìn)； i明確公司內(nèi)部職責(zé)分工，支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。 5.1.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下公司開(kāi)展以下活動(dòng)，證實(shí)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾： a確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求； b確定和應(yīng)對(duì)能夠影響產(chǎn)品、效勞符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇； c始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。 5.2 方針 精選精選.精選. 5.2.1 制定質(zhì)量環(huán)

24、境方針 總經(jīng)理制定、實(shí)施和保持質(zhì)量環(huán)境方針見(jiàn)質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)0.3，質(zhì)量環(huán)境方針： a適應(yīng)公司的宗旨和環(huán)境并支持公司戰(zhàn)略開(kāi)展方向； b為制定質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)提供框架； c包括了滿足適用要求的承諾； d包括了持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理體系的承諾。 5.2.2 溝通質(zhì)量環(huán)境方針 公司在質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)中對(duì)方針進(jìn)行公開(kāi)聲明，在公司內(nèi)部會(huì)議進(jìn)行宣講、溝通，全體員工能夠準(zhǔn)確理解其含義并在工作中貫徹落實(shí)質(zhì)量環(huán)境方針。在與相關(guān)方溝通時(shí)，可向相關(guān)方說(shuō)明公司質(zhì)量環(huán)境方針。 5.3 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限 公司最高管理者根據(jù)產(chǎn)品要求、顧客要求以及公司生產(chǎn)和開(kāi)展的要求建立適合于公司自身情況的公司組織架構(gòu)，確保整個(gè)組織內(nèi)相關(guān)崗位的職責(zé)

25、、權(quán)限得到分派、溝通和理解見(jiàn)附錄組織結(jié)構(gòu)圖和質(zhì)量環(huán)境職責(zé)分配表，同時(shí)標(biāo)準(zhǔn)公司各級(jí)組織架構(gòu)及相應(yīng)崗位職責(zé)，確保各層次職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系予以規(guī)定并得到溝通和互相理解；以： 5.3.1 確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求； 5.3.1.1 確保各過(guò)程獲得其預(yù)期輸出； 5.3.1.2 報(bào)告質(zhì)量/環(huán)境管理體系績(jī)效及其改進(jìn)機(jī)遇見(jiàn)10.1，特別向最高管理者報(bào)告； 5.3.1.3 確保在整個(gè)組織推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)； 5.3.1.4 確保在籌劃和實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境管理體系變更時(shí)，保持其完整性。 精選精選.精選. 6. 籌劃 6.1 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施 6.1.1 公司在籌劃質(zhì)量環(huán)境管理體系時(shí)，考慮到影響公

26、司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向和管理體系績(jī)效的內(nèi)外因素和公司相關(guān)方的要求，確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以便： a確保質(zhì)量環(huán)境管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果； b增強(qiáng)有利影響； c防止或減少不利影響； d實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。 6.1.2 公司根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果，籌劃應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施，包括躲避風(fēng)險(xiǎn)，為尋求機(jī)遇承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，消除風(fēng)險(xiǎn)源，改變風(fēng)險(xiǎn)的可能性和后果，分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，或通過(guò)明智決策延緩風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)施新實(shí)踐，推出新產(chǎn)品，開(kāi)辟新市場(chǎng)，贏得新客戶，建立合作伙伴關(guān)系，利用新技術(shù)以及能夠解決組織或其顧客需求的其他時(shí)機(jī)。明確如何在質(zhì)量環(huán)境管理體系過(guò)程中整合并實(shí)施這些措施；評(píng)價(jià)這些措施的有效性。精選精選.精選.應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施應(yīng)與其對(duì)于產(chǎn)

27、品和效勞符合性的潛在影響相適應(yīng)。 6.2 質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的籌劃 6.2.1 公司籌劃并制定了質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)，并在相關(guān)職能、層次和過(guò)程進(jìn)行分解。質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)籌劃，變更和實(shí)施中應(yīng)與質(zhì)量環(huán)境方針保持一致；可測(cè)量；考慮到適用的要求；與提供合格產(chǎn)品和效勞以及增強(qiáng)顧客滿意相關(guān)，予以監(jiān)視；予以溝通；適時(shí)更新。 公司保存有關(guān)質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施和考核結(jié)果的記錄。 6.2.2 籌劃如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)時(shí)，公司應(yīng)確定：采取的措施；需要的資源；由誰(shuí)負(fù)責(zé)；何時(shí)完成；如何評(píng)價(jià)結(jié)果。 6.3 變更的籌劃 當(dāng)公司確定需要對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系進(jìn)行變更時(shí)，應(yīng)對(duì)變更活動(dòng)進(jìn)行籌劃并根據(jù)4.4要求系統(tǒng)地實(shí)施。應(yīng)考慮到： a變更目的及

28、其潛在后果； b質(zhì)量環(huán)境管理體系的完整性； c資源的可獲得性； d責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配。 6.4 環(huán)境因素 本公司籌劃并實(shí)施?環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)管理程序?，在本公司界定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)，確定本公司所有相關(guān)活動(dòng)，包括可以控制，影響并考慮的產(chǎn)品從采購(gòu)，加工，出貨到售后等生命周期的全部過(guò)程所產(chǎn)生的環(huán)境影響。 本公司通過(guò)建立評(píng)價(jià)準(zhǔn)那么來(lái)確定這些具有或可能具有的重大環(huán)境影響，即重要環(huán)境因素見(jiàn)?重大環(huán)境因素一覽表?；本公司將該重大環(huán)境因素經(jīng)由會(huì)議，郵件，共享文檔等方式，在社內(nèi)各部門(mén)充分交流，并保存以下記錄：精選精選.精選. -定期更新?重大環(huán)境因素一覽表? -當(dāng)公司有新的劃與開(kāi)展，或有異常或可預(yù)見(jiàn)的

29、緊急狀況時(shí)，即時(shí)更新?重大環(huán)境因素一覽表?； -重大環(huán)境因素的管控方法，以及 -任何可造成不良環(huán)境影響的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和時(shí)機(jī)見(jiàn)?風(fēng)險(xiǎn)和時(shí)機(jī)識(shí)別程序?。 環(huán)境因素的識(shí)別、確定 1從各部門(mén)的活動(dòng)、產(chǎn)品和效勞中進(jìn)行環(huán)境因素的全面調(diào)查和識(shí)別確定； 2環(huán)境因素識(shí)別應(yīng)考慮三種狀態(tài)、三種時(shí)態(tài)，八個(gè)方面。 三種狀態(tài)：正常、異常、緊急狀態(tài) 三種時(shí)態(tài)：過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái) 八個(gè)方面是： 水污染； 大氣污染； 土地污染； 噪聲污染； 資源、能源的消耗； 廢棄物問(wèn)題； 平安； 其它。 3各部門(mén)把識(shí)別的結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，交辦公室制定環(huán)境因素匯總、評(píng)價(jià)表。 環(huán)境因素的評(píng)價(jià) 由辦公室組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人，對(duì)確定的環(huán)境因素按環(huán)境影響的嚴(yán)重程度

30、和有關(guān)的法律、法規(guī)要求等進(jìn)行評(píng)價(jià)。 重大環(huán)境因素確實(shí)定 由辦公室依據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果及相關(guān)法律、法規(guī)和其它要求匯總編制?重大環(huán)境因素一覽表?，并由ISO14001推委員會(huì)會(huì)議審議。 重大環(huán)境因素的批準(zhǔn) 審議后的?重大環(huán)境因素一覽表?，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由檔案室存檔。見(jiàn)：?重大環(huán)境因素一覽表?精選精選.精選. 環(huán)境因素的更新 環(huán)境體系有效的運(yùn)行，須保證環(huán)境因素的最新動(dòng)態(tài)。 由于以下的改變而引起環(huán)境因素的變化，必須根據(jù)?環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)管理作業(yè)程序?進(jìn)行修改。 1公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和效勞的變化； 2有關(guān)法律、法規(guī)和其它要求的變化； 3相關(guān)方提出的合理要求； 4新、改、擴(kuò)建及新材料、新工藝、新

31、設(shè)備轉(zhuǎn)入。 環(huán)境因素的修訂，應(yīng)在公司內(nèi)審后、管理評(píng)審后，或有以上四種其中之一變化時(shí)進(jìn)行修訂。 6.5 合規(guī)義務(wù)及措施籌劃 公司在建立、實(shí)施及保持中必須遵守與環(huán)境相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求，以便參照其進(jìn)行體系的建立和運(yùn)行。建立能夠及時(shí)收集和識(shí)別最新法律、法規(guī)及其他要求的渠道。 法律、法規(guī)及其他要求的范圍 1國(guó)際公約； 2國(guó)家性、地方性法律、法規(guī)、條例、規(guī)章； 3行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、與有關(guān)機(jī)構(gòu)的協(xié)定，非法規(guī)性指南； 明確職責(zé)，建立收集渠道，并定期收集識(shí)別適用的法律法規(guī)和其他要求。 法律、法規(guī)及其他要求的傳達(dá) 對(duì)定期收集到的相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求，公司將有關(guān)內(nèi)容及時(shí)傳到達(dá)相關(guān)部門(mén)及相關(guān)崗位，對(duì)相應(yīng)員工進(jìn)行培

32、訓(xùn)使其嚴(yán)格按照?qǐng)?zhí)行。 6.6 目標(biāo)、指標(biāo)和方案 精選精選.精選. 為了實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防污染的總體目的，以及改進(jìn)本公司的環(huán)境行為，制定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，對(duì)重大環(huán)境因素進(jìn)行有效的控制，并特別制定旨在實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的環(huán)境管理方案，參照?目標(biāo)指標(biāo)管理程序?。 目標(biāo)、指標(biāo)的制定： 1環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的控制應(yīng)參考以下幾點(diǎn)： A、相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求； B、已登記的重大環(huán)境因素； C、相關(guān)方的意見(jiàn)； D、與環(huán)境方針一致性； E、技術(shù)上的可行性； F、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)上的可行性； G、減少?gòu)U棄物和降低資源消耗； H、減少或消除向環(huán)境釋放的污染； I、提高員工環(huán)保意識(shí)； J、目標(biāo)、指標(biāo)盡可能量化。 2環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)由

33、辦公室依據(jù)公司已登記的重大環(huán)境因素及以上參考因素作成。 3環(huán)境管理者代表審核。 4總經(jīng)理批準(zhǔn)，由辦公室登記并發(fā)放至各部門(mén)。參看：?環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)管理方案一覽表? 5各部門(mén)參照公司目標(biāo)、指標(biāo)制訂部門(mén)目標(biāo)、指標(biāo)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，批準(zhǔn)。 6各部門(mén)經(jīng)批準(zhǔn)的目標(biāo)、指標(biāo)，提交辦公室，辦公室將部門(mén)目標(biāo)、指標(biāo)與公司目標(biāo)、 指標(biāo)的符合性進(jìn)行確認(rèn)。 精選精選.精選. 7如確認(rèn)細(xì)化的目標(biāo)、指標(biāo)不能達(dá)成，應(yīng)向各部門(mén)提出修改要求，并在一周內(nèi)修改完成 ，提交辦公室確認(rèn)符合后保存，由各部門(mén)執(zhí)行。 環(huán)境管理方案的制定 A、環(huán)境管理方案的制定依據(jù)： a. 本公司制定的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)； b. 國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的具體要求； c.

34、 本公司環(huán)境管理工作的現(xiàn)狀。 B、環(huán)境管理方案的內(nèi)容： a. 應(yīng)有總的完成時(shí)限，在總時(shí)間里明確各階段完成時(shí)限； b. 所采用的技術(shù)和管理措施，要具有可行性； c. 在每一階段應(yīng)明確規(guī)定責(zé)任人、執(zhí)行人、完成方法，分段完成時(shí)間； d. 資金預(yù)算和資源配置的落實(shí)情況。 C、由各部門(mén)參照本部門(mén)細(xì)化的目標(biāo)、指標(biāo)作本錢(qián)部門(mén)內(nèi)細(xì)化的環(huán)境管理方案，并由各部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)可行性。 D、各部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后提交給總務(wù)課。 E、總務(wù)課組織目標(biāo)、指標(biāo)相關(guān)部門(mén)進(jìn)行研討，最后由總務(wù)課匯總、協(xié)調(diào)，將環(huán)境管理方案立案。 F、將環(huán)境管理方案提交ISO14001推行委員會(huì)會(huì)議審議。 G、環(huán)境管理者代表審核。 H、總經(jīng)理批準(zhǔn)，并由文控

35、中心登記。 目標(biāo)指標(biāo)、管理方案的監(jiān)控 應(yīng)定期將目標(biāo)指標(biāo)、管理方案的進(jìn)程進(jìn)行監(jiān)控。精選精選.精選. A、辦公室定期將目標(biāo)指標(biāo)、管理方案的進(jìn)程進(jìn)行監(jiān)控。 B、各部門(mén)定期進(jìn)行檢查，總結(jié)并將完成情況上報(bào)辦公室。具體監(jiān)測(cè)內(nèi)容、方法參見(jiàn)?環(huán)境監(jiān)測(cè)與測(cè)量管理程序?。 目標(biāo)指標(biāo)、管理方案的修改、更新 A、總經(jīng)理在管理評(píng)審中對(duì)公司的目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)際情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。 B、依據(jù) a. 在公司的活動(dòng)、產(chǎn)品及效勞發(fā)生變化時(shí)； b. 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)際情況； c. 重大環(huán)境因素的變化； d. 法律、法規(guī)及其他要求的變化； e. 相關(guān)方的要求等； f. 對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行適時(shí)修訂； g. 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的修訂應(yīng)文件化并按制訂程

36、序進(jìn)行審批。7. 支持 7.1 資源 7.1.1 總那么 公司應(yīng)確定并提供為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理體系所需的資源。應(yīng)考慮：精選精選.精選. a) 現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束； b) 需要從外部供方獲得的資源。 7.1.2 人員 公司確定并配備所需要的人員，以有效實(shí)施質(zhì)量環(huán)境管理體系，包括過(guò)程運(yùn)行和控制。 7.1.3 根底設(shè)施 為確保產(chǎn)品和效勞合格，公司確定、配置和維護(hù)過(guò)程運(yùn)行所需的根底設(shè)施。包括： a建筑物和相關(guān)設(shè)施； b生產(chǎn)設(shè)備，包括硬件和軟件； c運(yùn)輸車輛； d信息和通迅技術(shù)。 7.1.4 過(guò)程運(yùn)行環(huán)境 7.1.4.1 公司根據(jù)產(chǎn)品和效勞特點(diǎn)，確定、提供并維護(hù)過(guò)程運(yùn)行所需要的

37、環(huán)境，包括溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等物理環(huán)境，心理環(huán)境如理壓力、過(guò)度疲勞、個(gè)人情感和社會(huì)環(huán)境如非歧視、和諧、無(wú)對(duì)抗，以獲得合格產(chǎn)品和效勞。 7.1.5 監(jiān)視和測(cè)量資源 7.1.5.1 總那么 為了確保各項(xiàng)輸出有效，公司確定了需要監(jiān)視或測(cè)量的活動(dòng)，并提供所需資源。包括： a適合特定類型的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)； b監(jiān)測(cè)設(shè)備得到適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以確保持續(xù)適合其用途。 公司保存監(jiān)視和測(cè)量資源的技術(shù)資料和必要的校準(zhǔn)等信息。 7.1.5.2 測(cè)量溯源 當(dāng)要求測(cè)量溯源時(shí)，或公司認(rèn)為測(cè)量溯源是信任測(cè)量結(jié)果有效的前提時(shí)，那么測(cè)量設(shè)備應(yīng)： 精選精選.精選. a對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)

38、定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和或檢定驗(yàn)證，當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)保存作為校準(zhǔn)或檢定驗(yàn)證依據(jù)的形成文件的信息； b予以標(biāo)識(shí)，以確定其狀態(tài)； c予以保護(hù)，防止可能使校準(zhǔn)狀態(tài)和隨后的測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整、損壞或劣化。當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備不符合預(yù)期用途時(shí)，應(yīng)確定以往測(cè)量結(jié)果的有效性是否受到不利影響，必要時(shí)采取適當(dāng)?shù)拇胧?7.1.6 組織的知識(shí) 公司確定運(yùn)行過(guò)程所需的來(lái)源于內(nèi)部和外部的知識(shí)，以獲得合格產(chǎn)品和效勞。 這些知識(shí)應(yīng)予以保持，并在需要范圍內(nèi)可得到。 為應(yīng)對(duì)不斷變化的需求和開(kāi)展趨勢(shì)，組織應(yīng)考慮現(xiàn)有的知識(shí)，確定如何獲取更多必要的知識(shí)，并進(jìn)行更新。知識(shí)來(lái)源包括： a內(nèi)部來(lái)源，知識(shí)產(chǎn)權(quán)；經(jīng)歷；從失敗和成功工

39、程得到的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；得到和分享未形成文件的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，過(guò)程、產(chǎn)品和效勞的改進(jìn)結(jié)果；b外部來(lái)源，標(biāo)準(zhǔn)；學(xué)術(shù)交流；專業(yè)會(huì)議，從顧客或外部供方收集的知識(shí)。 7.2 能力 公司制定人力資源管理程序，對(duì)以下活動(dòng)進(jìn)行控制： a確定影響公司質(zhì)量環(huán)境管理體系績(jī)效和有效性的各類人員所需具備的能力； b基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)歷，確保這些人員具備所需能力； c適用時(shí)，采取措施獲得所需的能力，包括對(duì)在職人員進(jìn)行培訓(xùn)、輔導(dǎo)或重新分配工作，或者招聘具備能力的人員等并評(píng)價(jià)措施的有效性； d公司建立人事檔案，保存員工評(píng)價(jià)、教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷等記錄，作為人員能力的證據(jù)。精選精選.精選. 7.3 意識(shí) 為提高全員質(zhì)量環(huán)境意識(shí)、顧客

40、意識(shí)，公司通過(guò)多種形式宣傳交流，確保相關(guān)工作人員知曉和理解： a質(zhì)量環(huán)境方針； b與其職責(zé)相關(guān)的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)； c為公司質(zhì)量環(huán)境管理體系有效性作出奉獻(xiàn)的意義和途徑，包括改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境績(jī)效的益處； d不符合質(zhì)量環(huán)境管理體系要求的后果。 7.4 溝通 本公司確定與質(zhì)量環(huán)境管理體系相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通，包括： a溝通內(nèi)容； b溝通時(shí)間； c溝通對(duì)象； d溝通方式； e溝通負(fù)責(zé)人。 7.5 形成文件的信息 7.5.1 總那么 組織的質(zhì)量環(huán)境管理體系應(yīng)包括： a) 本標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的程序文件和記錄； b) 公司確定的為確保質(zhì)量環(huán)境管理體系有效性所需的支持性文件； 7.5.2 創(chuàng)立和更新 在創(chuàng)立和更新文

41、件時(shí)，公司應(yīng)確保適當(dāng)?shù)模?a文件標(biāo)識(shí)和說(shuō)明如：標(biāo)題、日期、作者、索引編號(hào)等； b) 適宜的格式和媒介； c) 文件經(jīng)過(guò)評(píng)審和批準(zhǔn)，以確保適宜性和充分性。精選精選.精選. 7.5.3 形成文件的信息的控制 7.5.3.1 公司制定文件控制程序，對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系和標(biāo)準(zhǔn)所要求的文件的應(yīng)嚴(yán)格控制，以確保滿足以下要求： a無(wú)論何時(shí)何處需要這些文件，均可獲得并屬于正確版本； b予以妥善保護(hù)，防止失密、不當(dāng)使用或不完整。 7.5.3.2 為控制形成文件的信息，適用時(shí)，文件主管部門(mén)應(yīng)關(guān)注以下活動(dòng)及其效果： a文件分發(fā)、查閱、檢索和使用，嚴(yán)格控制其更改。 b存儲(chǔ)和防護(hù)，包括保持可讀性； c變更控制比方版本控制

42、； d保存和處置。 對(duì)確定籌劃和運(yùn)行質(zhì)量環(huán)境管理體系所必需的來(lái)自外部的原始的形成文件的信息，如適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，公司應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)識(shí)別和控制。 對(duì)公司保存的作為符合性證據(jù)性文件和記錄予以保護(hù)，防止非預(yù)期的更改。8. 運(yùn)行 8.1 運(yùn)行籌劃和控制 公司通過(guò)采取以下措施，籌劃、實(shí)施和控制滿足產(chǎn)品和效勞要求所需的過(guò)程，并實(shí)施應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和基于的籌劃措施： a確定產(chǎn)品和效勞的要求，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、效勞質(zhì)量環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)等 b建立以下內(nèi)容的準(zhǔn)那么： 1過(guò)程運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)，如生產(chǎn)工藝，流程圖，設(shè)計(jì)圖，操作規(guī)程，檢查、檢驗(yàn)規(guī)程等；精選精選.精選. 2產(chǎn)品和效勞的驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)。 c資源配置要求； d實(shí)施過(guò)程控制的標(biāo)準(zhǔn)； e在需要的

43、范圍和程度上，確定并保持、保存運(yùn)行過(guò)程形成文件的信息： 1證實(shí)過(guò)程已經(jīng)按籌劃進(jìn)行； 2證明產(chǎn)品和效勞符合要求。 籌劃的輸出應(yīng)適合組織的運(yùn)行需要。 公司嚴(yán)格控制運(yùn)行籌劃的更改，評(píng)審非預(yù)期變更的后果。更改在實(shí)施前應(yīng)予以確認(rèn)。必要時(shí)，采取措施消除不利影響。公司制定采購(gòu)控制程序，對(duì)外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和效勞進(jìn)行管理，確保外包過(guò)程受控。 8.2 產(chǎn)品和效勞的要求 8.2.1 顧客溝通 與顧客溝通的內(nèi)容包括： a提供有關(guān)產(chǎn)品和效勞的信息； b處理問(wèn)詢、合同或訂單，包括合同變更； c獲取顧客反響，包括顧客抱怨； d處置或控制顧客財(cái)產(chǎn)； e關(guān)系重大時(shí)，制定有關(guān)應(yīng)急措施的特定要求。 針對(duì)特殊顧客，公司應(yīng)有能力按

44、顧客規(guī)定的語(yǔ)言和方式如計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、電子 數(shù)據(jù)交換等溝通必要的信息，包括數(shù)據(jù)。 8.2.2 與產(chǎn)品和效勞有關(guān)的要求確實(shí)定 在確定向顧客提供的產(chǎn)品和效勞的要求時(shí)，公司應(yīng)確保：精選精選.精選. a產(chǎn)品和效勞的要求得到規(guī)定，包括： 1適用的法律法規(guī)要求； 2公司規(guī)定的要求。 b公司提供應(yīng)顧客的產(chǎn)品和效勞，能夠滿足對(duì)外承諾的要求。 8.2.3 與產(chǎn)品和效勞有關(guān)的要求的評(píng)審 8.2.3.1 為確保有能力滿足顧客要求。在合同訂立之前，應(yīng)對(duì)如下各項(xiàng)要求進(jìn)行評(píng)審： a顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求； b顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或的預(yù)期用途所必需的要求； c公司規(guī)定的要求； d適用于產(chǎn)

45、品和效勞的法律法規(guī)要求； e與先前表述存在差異的合同或訂單要求。 假設(shè)與先前合同或訂單的要求存在差異，公司應(yīng)與顧客確認(rèn)，確保沒(méi)有分歧。 對(duì)于顧客口頭或 訂單，在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。 公司在合同評(píng)審過(guò)程中，對(duì)所涉及產(chǎn)品的制造可行性研究、確認(rèn)并形成文件，包括進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。 8.2.3.2 評(píng)審時(shí)，應(yīng)保存以下信息： a合同評(píng)審結(jié)果； b針對(duì)產(chǎn)品和效勞的新要求。 8.2.4 產(chǎn)品和效勞要求的更改 假設(shè)顧客要求發(fā)生更改，應(yīng)確保相關(guān)的形成文件的信息得到修改，并通知相關(guān)人員知道已更改的要求。 8.3 產(chǎn)品和效勞的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 精選精選.精選. 8.3.1 總那么 公司按照顧客提供圖紙進(jìn)行生產(chǎn)，

46、不適用新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)。本過(guò)程應(yīng)用于制造過(guò)程的設(shè)計(jì)。建立、實(shí)施和保持設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程，以便確保后續(xù)的產(chǎn)品和效勞的提供。 8.3.2 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)籌劃 在確定設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的各個(gè)階段及其控制時(shí)，應(yīng)考慮： a設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)的性質(zhì)、持續(xù)時(shí)間和復(fù)雜程度； b設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程的階段，包括適用的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審； c設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)； d設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程涉及的職責(zé)和權(quán)限； e產(chǎn)品和效勞的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所需的內(nèi)部和外部資源： f設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程參與人員之間接口的控制需求； g顧客和使用者參與設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程的需求； h后續(xù)產(chǎn)品和效勞提供的要求； i顧客和其他相關(guān)方期望的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程的控制水平； j證實(shí)已經(jīng)滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)要

47、求所需的形成文件的信息。 8.3.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 針對(duì)具體類型的產(chǎn)品和效勞，確定設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的根本要求。應(yīng)考慮： a功能和性能要求； b來(lái)源于以前類似設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)的信息； c法律法規(guī)要求； d組織承諾實(shí)施的標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； 精選精選.精選. e由產(chǎn)品和效勞性質(zhì)所決定的、失效的潛在后果。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入應(yīng)完整、清楚，滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的目的。 應(yīng)解決相互沖突的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入。 應(yīng)保存有關(guān)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的形成文件的信息。 8.3.4 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制 應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程進(jìn)行控制，以確保： a獲得規(guī)定的結(jié)果； b實(shí)施評(píng)審活動(dòng)，以評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力； c實(shí)施驗(yàn)證活動(dòng)，以確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出

48、滿足輸入的要求； d實(shí)施確認(rèn)活動(dòng)，以確保產(chǎn)品和效勞能夠滿足規(guī)定的使用要求或預(yù)期用途要求； e針對(duì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)過(guò)程中確定的問(wèn)題采取必要措施； f保存這些活動(dòng)的形成文件的信息。 8.3.5 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出 公司應(yīng)確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出： a滿足輸入的要求； b對(duì)于產(chǎn)品和效勞提供的后續(xù)過(guò)程是充分的； c包括或引用監(jiān)視和測(cè)量的要求，適當(dāng)時(shí)，包括接收準(zhǔn)那么； d規(guī)定對(duì)于實(shí)現(xiàn)預(yù)期目的、保證平安和正確提供使用所必須的產(chǎn)品和效勞特性。 應(yīng)保存有關(guān)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出的形成文件的信息。 8.3.6 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改精選精選.精選. 應(yīng)識(shí)別、評(píng)審和控制產(chǎn)品和效勞設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)期間以及后續(xù)所做的更改，以便防止不利影響，確保符合

49、要求。 應(yīng)保存以下形成文件的信息： a設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)變更； b評(píng)審的結(jié)果； c變更的授權(quán)； d為防止不利影響而采取的措施。 8.4 外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和效勞的控制 8.4.1 總那么 公司應(yīng)確保外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和效勞符合產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境要求。在以下情況下，應(yīng)確定對(duì)外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和效勞實(shí)施的控制： a) 外部供方的過(guò)程、產(chǎn)品和效勞構(gòu)成組織自身的產(chǎn)品和效勞的一局部； b) 外部供方替公司直接將產(chǎn)品和效勞提供應(yīng)顧客； c) 公司決定由外部供方提供過(guò)程或局部過(guò)程。 公司應(yīng)基于外部供方提供所要求的過(guò)程、產(chǎn)品或效勞的能力，確定對(duì)外部供方的評(píng)價(jià)、選擇、績(jī)效監(jiān)視以及再評(píng)價(jià)的準(zhǔn)那么，并加以實(shí)施。

50、評(píng)價(jià)活動(dòng)和由評(píng)價(jià)引發(fā)的任何必要的措施，應(yīng)形成文件的信息并保存。 8.4.2 控制類型和程度 公司確保外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和效勞不會(huì)對(duì)組織穩(wěn)定地向顧客交付合格產(chǎn)品和效勞的能力產(chǎn)生不利影響。公司應(yīng)： a) 制定對(duì)外部供方的控制程序，確保外部提供的過(guò)程保持在質(zhì)量環(huán)境管理體系的控制之中； b規(guī)定對(duì)外部供方的控制及其輸出結(jié)果的控制； 精選精選.精選. c考慮： 1外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和效勞對(duì)組織穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的能力的潛在影響； 2外部供方自身控制的有效性；公司應(yīng)以供方符合本標(biāo)準(zhǔn)為目標(biāo)進(jìn)行供方質(zhì)量環(huán)境管理體系的開(kāi)發(fā)。符合ISO 9001是到達(dá)這一目標(biāo)的第一步。除非顧客另有規(guī)定，

51、否那么組織的供方應(yīng)通過(guò)經(jīng)認(rèn)可的第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的ISO 9001：2021第三方認(rèn)證。 d確定必要的驗(yàn)證或其他活動(dòng)，以確保外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和效勞滿足要求。 8.4.3 外部供方的信息 公司應(yīng)確保在與外部供方簽訂協(xié)議前，充分進(jìn)行溝通，確保外部方提供的產(chǎn)品、效勞或過(guò)程要求明確具體。與外部供方溝通包括以下要求： a) 所提供的過(guò)程、產(chǎn)品和效勞； b) 對(duì)以下內(nèi)容的 1產(chǎn)品和效勞； 2方法、過(guò)程和設(shè)備； 3產(chǎn)品和效勞的放行； c) 能力，包括所要求的人員資質(zhì)； d外部供方與組織的接口； e對(duì)外部供方績(jī)效的控制和監(jiān)視； f公司或顧客擬在外部供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的驗(yàn)證或確認(rèn)活動(dòng)。 8.5 生產(chǎn)和效勞提供 8.5

52、.1 生產(chǎn)和效勞提供的控制 本公司為確保產(chǎn)品和效勞合格，對(duì)生產(chǎn)和效勞過(guò)程進(jìn)行控制。適用時(shí)，受控條件應(yīng)包括：精選精選.精選. a獲得形成文件的信息，以規(guī)定以下內(nèi)容：產(chǎn)品、提供的效勞或進(jìn)行的活動(dòng)的特征；產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境或擬獲得的結(jié)果。 b獲得并使用適宜的監(jiān)視和測(cè)量資源； c在適當(dāng)階段實(shí)施檢查和測(cè)量活動(dòng)，以驗(yàn)證是否符合過(guò)程或輸出的控制要求以及產(chǎn)品和效勞的驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)； d為過(guò)程的運(yùn)行提供適宜的根底設(shè)施和環(huán)境； e配備具備能力的人員，包括崗位所要求的資格； f識(shí)別特殊過(guò)程，對(duì)特殊過(guò)程的能力進(jìn)行確認(rèn)和定期再確認(rèn)； g采取措施防止人為錯(cuò)誤； h實(shí)施放行、交付和交付后活動(dòng)。 8.5.2 標(biāo)識(shí)和可追溯性 a) 公司應(yīng)

53、采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄗR(shí)別產(chǎn)品，防止混淆。 b) 應(yīng)在生產(chǎn)和效勞提供的整個(gè)過(guò)程中按照監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)。防止非預(yù)期使用。 c) 假設(shè)要求可追溯，組織應(yīng)對(duì)產(chǎn)品施加唯一性標(biāo)識(shí)，如批號(hào)、編號(hào)、日期，并予以登記，保存實(shí)現(xiàn)可追溯性所需的記錄。 8.5.3 顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn) a) 公司在控制或使用顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)期間，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行妥善管理。公司使用的或構(gòu)成產(chǎn)品和效勞一局部的顧客和外部供方財(cái)產(chǎn)，如材料、零部件、工具和設(shè)備，顧客的場(chǎng)所，知識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息。應(yīng)予以識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)。假設(shè)顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)發(fā)生喪失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用情況，應(yīng)向顧客或外部供方報(bào)告，并保存相關(guān)記錄。 8.5.4 防護(hù)

54、公司應(yīng)在生產(chǎn)和效勞提供期間對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行必要防護(hù)，包括標(biāo)識(shí)、處置、污染控制、包裝、儲(chǔ)存、傳送或運(yùn)輸以及保護(hù)。以確保符合要求。精選精選.精選. 8.5.5 交付后的活動(dòng) 公司應(yīng)滿足與產(chǎn)品和效勞相關(guān)的交付后活動(dòng)的要求。交付后活動(dòng)的范圍和程度應(yīng)涉及： a法律法規(guī)要求； b與產(chǎn)品和效勞相關(guān)的潛在不期望的后果； c其產(chǎn)品和效勞的性質(zhì)、用途和預(yù)期壽命； d顧客要求； e顧客反響。 8.5.6 更改控制 a) 公司對(duì)生產(chǎn)和效勞提供的更改進(jìn)行必要的評(píng)審和控制，以確保穩(wěn)定地符合要求。 b) 更改應(yīng)保存形成文件的信息，包括更改評(píng)審結(jié)果、更改的人員以及根據(jù)評(píng)審所采取的必要措施。 8.6 產(chǎn)品和效勞的放行 a) 本公司在

55、適當(dāng)階段實(shí)施籌劃的安排，以驗(yàn)證產(chǎn)品和效勞滿足要求。 b) 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否那么在籌劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)向顧客放行產(chǎn)品和交付效勞。 c) 公司應(yīng)保存有關(guān)產(chǎn)品和效勞放行的文件信息，包括：檢驗(yàn)合格證據(jù)；檢驗(yàn)人員的可追溯信息。 8.7 不合格輸出的控制 公司確保對(duì)不合格產(chǎn)品和效勞進(jìn)行識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。 根據(jù)不合格的性質(zhì)及其對(duì)產(chǎn)品和效勞的影響采取適當(dāng)措施。這也適用于在產(chǎn)品交付之后發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，以及在效勞提供期間或之后發(fā)現(xiàn)的不合格效勞。狀態(tài)未經(jīng)標(biāo)識(shí)或可疑的產(chǎn)品，應(yīng)歸類為不合格品， 處置不合格品方式有： 精選精選.精選. a糾正； b對(duì)提供

56、產(chǎn)品和效勞進(jìn)行隔離、限制、退貨或暫停； c告知顧客； d獲得讓步接收的授權(quán)。 對(duì)不合格品進(jìn)行糾正之后應(yīng)驗(yàn)證其是否符合要求。 8.8 運(yùn)行控制 根據(jù)環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)，確定公司與重大環(huán)境因素有關(guān)的產(chǎn)品活動(dòng)及效勞，并制定運(yùn)行控制程序?qū)ζ溥M(jìn)行管理。 為了有效防止公司的水質(zhì)污染、大氣污染、噪聲污染，針對(duì)本公司污染相關(guān)的設(shè)備、崗位制定相應(yīng)的程序進(jìn)行有效管理，具體內(nèi)容參見(jiàn)?廢水管理作業(yè)程序?、?廢氣管理作業(yè)程序?、?噪聲管理作業(yè)程序?。 為了明確公司的廢棄物種類各處理方法，減少?gòu)U棄物對(duì)環(huán)境的影響，制定了相應(yīng)的程序進(jìn)行有效管理，具體內(nèi)容可參見(jiàn)?廢棄物管理作業(yè)程序?。 為了加強(qiáng)公司的危險(xiǎn)化學(xué)品：購(gòu)置、運(yùn)輸、

57、保存、使用、廢置過(guò)程的平安管理，保證平安生產(chǎn)，保障生命財(cái)產(chǎn)的平安，防止造成環(huán)境污染，制定了相應(yīng)的程序進(jìn)行有效管理，具體內(nèi)容參見(jiàn)?危險(xiǎn)化學(xué)品管理作業(yè)程序?。 為了向供應(yīng)商、承包方等相關(guān)方宣傳公司的環(huán)境方針和環(huán)境保護(hù)有關(guān)規(guī)定，要求協(xié)助相關(guān)方的環(huán)境保護(hù)工作，提高相關(guān)方的環(huán)境保護(hù)意識(shí)，制定了程序并予以實(shí)施，具體內(nèi)容參見(jiàn)?對(duì)相關(guān)方施加環(huán)境影響作業(yè)程序?。 為了使公司節(jié)約能源、資源，降低消耗，提高經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益，針對(duì)能源、資源消耗的管理和使用制定了相應(yīng)程序進(jìn)行管理。具體內(nèi)容參見(jiàn)?能源資源管理作業(yè)程序?。 8.9 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)精選精選.精選. 為保證對(duì)各種環(huán)境意外事件和潛在的緊急情況作出響應(yīng)，預(yù)防或減

58、少可能伴隨的環(huán)境影響，公司建立并保持?應(yīng)急響應(yīng)管理作業(yè)程序?。 公司應(yīng)識(shí)別、確定可能的環(huán)境事故和緊急狀態(tài)；本公司可能的環(huán)境事故和緊急狀態(tài)有： A、火災(zāi)倉(cāng)庫(kù)、易燃易爆危險(xiǎn)品等 B、油類、壓縮氣體、化學(xué)危險(xiǎn)品的爆炸 C、油類、化學(xué)危險(xiǎn)品的泄漏 針對(duì)識(shí)別出的各類情況，采取必要的事前預(yù)防措施或制定應(yīng)急方案； 規(guī)定緊急事故發(fā)生時(shí)的應(yīng)急方法，預(yù)防或減少由此產(chǎn)生的環(huán)境影響； 一旦事故發(fā)生，應(yīng)根據(jù)程序作出響應(yīng)，事后應(yīng)分析原因，對(duì)應(yīng)急程序進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)，進(jìn)行修訂，從根源上杜絕同類現(xiàn)象再次發(fā)生； 條件可行時(shí)，對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備、響應(yīng)設(shè)施和程序進(jìn)行試驗(yàn)，以判斷現(xiàn)有設(shè)施及程序的有效性，用來(lái)預(yù)防和控制緊急情況。9. 績(jī)效評(píng)價(jià)

59、 9.1 監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià) 9.1.1 總那么 公司應(yīng)確定： 精選精選.精選. a需要監(jiān)視和測(cè)量的對(duì)象； b確保有效結(jié)果所需要的監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)方法； c實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量的時(shí)機(jī)； d分析和評(píng)價(jià)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的時(shí)機(jī)。 應(yīng)評(píng)價(jià)質(zhì)量環(huán)境管理體系的績(jī)效和有效性。 組織應(yīng)保存適當(dāng)?shù)男纬晌募男畔?，作為結(jié)果的證據(jù)。 9.1.2 顧客滿意 本公司應(yīng)監(jiān)視顧客對(duì)其需求和期望獲得滿足的程度的感受。組織應(yīng)確定這些信息的獲取、監(jiān)視和評(píng)審方法。 監(jiān)視顧客感受的方式可包括顧客調(diào)查、顧客對(duì)交付產(chǎn)品或效勞的反響、顧客會(huì)晤、市場(chǎng)占有率分析、贊揚(yáng)、擔(dān)保索賠和經(jīng)銷商報(bào)告。 9.1.3 分析與評(píng)價(jià) 9.1.3.1 公司應(yīng)分

60、析和評(píng)價(jià)監(jiān)視和測(cè)量獲得的適宜數(shù)據(jù)和信息。應(yīng)利用分析結(jié)果評(píng)價(jià)以下各項(xiàng)結(jié)果： a產(chǎn)品和效勞的符合性； b顧客滿意程度； c質(zhì)量環(huán)境管理體系的績(jī)效和有效性； d籌劃是否得到有效實(shí)施； e針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性； f外部供方的績(jī)效； g質(zhì)量環(huán)境管理體系改進(jìn)的需求。 9.1.4 合規(guī)性評(píng)價(jià)精選精選.精選. 為了保證公司遵守有關(guān)的法律及其他要求的執(zhí)行，以定期評(píng)價(jià)法律及其他要求的遵循情況，公司建立、實(shí)施和保持?法律法規(guī)管理作業(yè)程序?。 公司應(yīng)明確規(guī)定定期評(píng)價(jià)的方法、頻率和標(biāo)準(zhǔn)； 評(píng)審的結(jié)果應(yīng)反映公司對(duì)法律、法規(guī)及其他要求的符合性、判斷自身對(duì)遵守法律承諾的遵循情況； 公司應(yīng)保持定期評(píng)價(jià)結(jié)果的記錄，以