www3722cn資料搜索網(wǎng)-服裝企業(yè)-制衣廠管理資料--營銷中心管理辦法DOC22頁說課講解

1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。www3722cn資料搜索網(wǎng)-服裝企業(yè)-制衣廠管理資料-營銷中心管理辦法DOC22頁-費(fèi)用預(yù)算及時(shí)間預(yù)計(jì)【費(fèi)用預(yù)算】市場經(jīng)營費(fèi)用：人員工資：人員基本工資（月）人數(shù)費(fèi)用合計(jì)人員需求到位時(shí)間營銷經(jīng)理7000元17000元已到位區(qū)域經(jīng)理3500元27000元客服主管2500元12500元產(chǎn)品設(shè)計(jì)師2800元25600元08年10月10日之前合計(jì)22100元月注：客服跟單前期先配置一人，另一個(gè)區(qū)域由客服主管兼任。差旅費(fèi)：出差人員食宿補(bǔ)助營（天）交通費(fèi)用出差天數(shù)人數(shù)費(fèi)用合計(jì)營銷經(jīng)理250元250元天按每月有10天

2、15000元區(qū)域經(jīng)理160元按平均200元天按每月有15天210800元月總費(fèi)用15800元月手機(jī)費(fèi)用：此項(xiàng)費(fèi)用主要針對(duì)營銷人員而言，其它人員無手機(jī)費(fèi)用補(bǔ)助。出差人員補(bǔ)助（月）人數(shù)費(fèi)用合計(jì)營銷經(jīng)理300元1300元區(qū)域經(jīng)理200元2400元合計(jì)700元月注：電話費(fèi)用由使用者本人出資充值話費(fèi)，每月補(bǔ)助的與工資一起發(fā)放。二）、辦公用品費(fèi)：辦公用品數(shù)量費(fèi)用合計(jì)備注電話2臺(tái)200元400元前期業(yè)務(wù)量較小其它日常用辦公用品按6人算平均600元/人4200元包括固定費(fèi)用雜費(fèi)100元固定費(fèi)用合計(jì)4700元注：1、電話費(fèi)用、雜費(fèi)是每個(gè)月都需用的；2、每月日常辦公司用品包括：紙張、筆、墨等等按照平均100元/人

3、算,即為600元月。三)、品牌推廣費(fèi)用：項(xiàng)目內(nèi)容費(fèi)用（元）費(fèi)用合計(jì)（元）品牌策劃（廣告）公司負(fù)責(zé)將品牌的全套設(shè)計(jì)完成100000100000公司形象展示廳裝修及形象道具制作（按50平米算）形象柜按需15個(gè)，1200元個(gè)計(jì)算1800048000公司展廳裝修30000招商廣告費(fèi)用內(nèi)衣風(fēng)（志雜）30000（做1年，2月一期刊）100000中華內(nèi)衣網(wǎng)（網(wǎng)站）40000（先做6個(gè)月）公司外的戶外廣告30000（按1年計(jì)算）平面設(shè)計(jì)輔料制作費(fèi)拍模特畫冊(cè)衣架其它平面宣傳物料4000040000合計(jì)228800注：品牌策劃公司負(fù)責(zé)包括:品牌標(biāo)識(shí)、VI、SI形象系統(tǒng)、專賣店形象、展廳形象、戶外廣告設(shè)計(jì)、品牌經(jīng)銷

4、商形象要求設(shè)計(jì)、公司形象設(shè)計(jì)、營銷人員形象設(shè)計(jì)等有關(guān)品牌推廣方面設(shè)計(jì)。費(fèi)用匯總：費(fèi)用項(xiàng)目費(fèi)用額（元月）備注人員工資22100差旅費(fèi)15800移動(dòng)通迅費(fèi)700辦公用品費(fèi)用1358固定按平均分每月分?jǐn)偲放仆茝V費(fèi)用24000一般為某個(gè)時(shí)間段的固定投入合計(jì)63958【時(shí)間推進(jìn)計(jì)劃】一）、產(chǎn)品時(shí)間推進(jìn)計(jì)劃推進(jìn)項(xiàng)目計(jì)劃時(shí)間段備注產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)、審核設(shè)計(jì)師到位拍模特、設(shè)計(jì)畫冊(cè)招商開發(fā)市場加盟合作、下單采購、生產(chǎn)打版9月底10月10日之前盡量加大招聘力度，使其提前到位10月11月底、12月初產(chǎn)品開發(fā)期間，可同時(shí)進(jìn)行品牌VI、SI系列化設(shè)計(jì)；營銷政策的制定；形象展廳的布置11月底12月初左右在產(chǎn)品開發(fā)期間可同時(shí)進(jìn)

5、行打版，并且每個(gè)款式做兩件版，以便展廳所用12月中旬畫冊(cè)可先制作一小部分出來，以便于招商之用12月下旬09年5月之前（主要指春夏產(chǎn)品）期間，可陸續(xù)開發(fā)全國各地區(qū)市場，代理商會(huì)到公司考查等。開發(fā)市場期間對(duì)于加盟的代理商，根據(jù)我司的引導(dǎo)或要求，開始下單采購、生產(chǎn)09年秋冬產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計(jì)09年3月5月份秋冬產(chǎn)品開發(fā)完成后可著手準(zhǔn)備春夏產(chǎn)品研發(fā)資料的收集，過完年后就可著手開始設(shè)計(jì)注：期間必須申請(qǐng)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告（樣品出來后）、條形碼、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等證件，以便于趕上做大貨。二）、其它項(xiàng)目的時(shí)間推進(jìn)計(jì)劃推進(jìn)項(xiàng)目計(jì)劃時(shí)間段備注公司形象展示廳08年12月份之前品牌VI、SI設(shè)計(jì)期間，對(duì)展廳進(jìn)行規(guī)劃好，待設(shè)計(jì)完成后

6、馬上進(jìn)行形象的設(shè)計(jì)、裝修、布置戶外廣告08年12月底-09年1月初之前產(chǎn)品設(shè)計(jì)完成之前先將地方確定下來，待拍完模特兒后，立即進(jìn)行制作志雜、網(wǎng)絡(luò)廣告08年12月底-09年1月初之前等品牌設(shè)計(jì)確定下來后就可進(jìn)行【利潤計(jì)劃】預(yù)算一：（第一年）1、第一年，假定一個(gè)代理商的展廳形象柜我司按照5：5的比例支持，每個(gè)柜1200元個(gè)，平均每個(gè)月計(jì)劃推廣10個(gè)形象柜(包括終端)，每個(gè)月需投入6000元，再加上廣告畫制作費(fèi)用、輔料費(fèi)用(如衣架)計(jì)劃為1000元?？偝杀炯礊?000元月63958元月=70958元月2、吊牌零售價(jià)：5085元，平均出廠價(jià)按18元/件計(jì)算以毛利率為基點(diǎn)：（計(jì)算贏虧平衡）毛利率銷售量（萬

7、元/月）產(chǎn)量（件/月）備注25%2841477828%2531407930%23713167以銷售量為基點(diǎn)：由于第一年剛開始，需要一個(gè)階段的磨合期，按第一年每個(gè)代理商銷售50萬，共10個(gè)代理商計(jì)算，則為500萬：銷售量（萬元）毛利率利潤（萬元）產(chǎn)量（萬件/年）備注50025%402826%4528%5530%6580025%1154430%155注：此利潤已減去了年度成本70958元月12月=85萬年。預(yù)算二：（第二年）成本費(fèi)用按照提升10%，即94萬元年毛利率提升到40%按市場上20個(gè)代理商計(jì)算(保守估計(jì))，每個(gè)代理商銷售80萬/年，則為1600萬銷售量（萬元）毛利率利潤（萬元）產(chǎn)量（萬件/年）備注160040%546892000800110說明：以上費(fèi)用