一致性控制計劃執(zhí)行報告編制2

1、一致性控制計劃執(zhí)行(zhxng)報告編制CQC中國(zhn u) 重慶2015年1月共二十頁一、執(zhí)行報告(bogo)的內(nèi)容綜述工廠概況：基本信息包含制造商、生產(chǎn)廠的名稱、地址及變更情況；生產(chǎn)能力：包含廠房建筑面積、人員數(shù)量、生產(chǎn)條件等；本次監(jiān)督(jind)有效的獲證產(chǎn)品統(tǒng)計，包含型式名稱、產(chǎn)品型號、證書編號、產(chǎn)量等,見表一、二；共二十頁一、執(zhí)行(zhxng)報告的內(nèi)容表1、產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計序號證書編號產(chǎn)品名稱型號產(chǎn)量備注12表2、產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計序號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號證書編號產(chǎn)量備注12345共二十頁一、執(zhí)行(zhxng)報告的內(nèi)容4.本次監(jiān)督有效的獲證產(chǎn)品的CCC標志領取和使用情況，包含型式名稱、型號

2、、證書編號、CCC標識(biozh)領取和發(fā)放數(shù)量、損壞及報廢數(shù)量，見表3； 共二十頁一、執(zhí)行報告(bogo)的內(nèi)容表3、CCC使用統(tǒng)計序號型式名稱型號證書編號CCC標識領取和發(fā)放數(shù)量損壞及報廢數(shù)量12345共二十頁一、執(zhí)行報告(bogo)的內(nèi)容5. 說明工廠審查(shnch)月份在產(chǎn)產(chǎn)品情況。(要求企業(yè)上報工廠檢查當月計劃生產(chǎn)的產(chǎn)品，以便工程師做方案時參考，盡量避免工廠檢查時方案中所涉及產(chǎn)品未生產(chǎn)或抽不到產(chǎn)品的情況）共二十頁一、執(zhí)行報告(bogo)的內(nèi)容生產(chǎn)一致性控制(kngzh)計劃執(zhí)行情況1.關鍵零部件供應商管理及進貨檢驗： 1.1零部件供應商選擇、評價及日常管理： 供應商管理文件是否變

3、化； 簡述新增供應商的選擇、評價情況； 簡述供應商日常管理情況。共二十頁一、執(zhí)行報告(bogo)的內(nèi)容1.2零部件進貨檢驗 關鍵零部件進貨檢驗的項目、方法、頻次等是否發(fā)生變化（與上一年度相比）； 關鍵零部件進貨檢驗的項目、方法、頻次等是否按照生產(chǎn)一致性計劃中規(guī)定的內(nèi)容執(zhí)行，記錄的保存情況； 關鍵零部件供應商提供的檢測報告的驗證情況，進貨檢驗的執(zhí)行情況； 不在工廠現(xiàn)場控制(kngzh)的關鍵件的控制(kngzh)情況說明。1.3 關鍵零部件不合格品標識、追溯及處理情況共二十頁一、執(zhí)行(zhxng)報告的內(nèi)容2. 關鍵裝配過程、制造過程以及檢驗(jinyn)過程： 關鍵工序、首件檢驗及巡檢制度是否

4、發(fā)生變更，識別關鍵工序； 關鍵工序巡檢記錄文件編號以及發(fā)生問題時記錄；關鍵工序檢驗記錄以及出現(xiàn)問題時的記錄；關鍵工序涉及設備和人員的變更情況說明。共二十頁一、執(zhí)行報告(bogo)的內(nèi)容3、產(chǎn)品完成檢查完成檢查按照控制計劃的執(zhí)行(zhxng)情況4、產(chǎn)品COP試驗執(zhí)行情況有關產(chǎn)品的COP試驗是否按照生產(chǎn)一致性控制計劃執(zhí)行。列表說明COP試驗，內(nèi)容應包含型式名稱、型號、檢驗項目、檢測報告編號、檢測單位、報告日期等，見表4。共二十頁一、執(zhí)行(zhxng)報告的內(nèi)容表4、COP試驗報告統(tǒng)計序號產(chǎn)品名稱型號檢驗項目檢測報告編號檢測單位日期1234共二十頁一、執(zhí)行(zhxng)報告的內(nèi)容5、產(chǎn)品試驗或相關

5、檢查的設備和人員(rnyun)5.1 人員控制情況產(chǎn)品試驗或相關檢查的人員的資質(zhì)、能力等要求是否符合一致性計劃的規(guī)定。明確相關培訓記錄或培訓計劃等。 產(chǎn)品試驗或相關檢查的生產(chǎn)人員、檢驗人員的資質(zhì)、能力的確認情況以及培訓記錄、培訓計劃等共二十頁一、執(zhí)行報告(bogo)的內(nèi)容5.2 生產(chǎn)設備、檢測設備控制情況 生產(chǎn)設備及產(chǎn)品試驗或相關檢查的設備是否發(fā)生變更；產(chǎn)品試驗或相關檢查的設備定期校準和檢查情況說明,列出計量合格檢定證的機構(gòu)(jgu)和證書編號； 檢驗和試驗的儀器設備的操作規(guī)程是否發(fā)生變化。共二十頁一、執(zhí)行(zhxng)報告的內(nèi)容6、生產(chǎn)一致性變更關于生產(chǎn)一致性計劃(jhu)涉及的產(chǎn)品一致性控

6、制程序，關鍵控制過程、關鍵或特殊過程控制程序，檢測人員、設備和試驗的管理控制程序等變更情況及上報認證機構(gòu)情況。產(chǎn)品關鍵件或關鍵原材料、關鍵工序工藝、關鍵設備以及控制計劃的變更情況以及上報認證機構(gòu)情況。共二十頁一、執(zhí)行(zhxng)報告的內(nèi)容7、產(chǎn)品出現(xiàn)不一致時恢復、追溯及處理措施關鍵零部件檢驗，成品完成檢查、年度COP試驗等生產(chǎn)過程各個環(huán)節(jié)的出現(xiàn)不一致時的追溯處理措施及記錄；省抽、國抽等外部(wib)檢查出現(xiàn)的不一致時的追溯處理措施及記錄；召回情況的說明；發(fā)現(xiàn)不一致性時向認證機構(gòu)的說明；顧客投訴記錄、問題以及處理方法。共二十頁一、執(zhí)行(zhxng)報告的內(nèi)容8、明確幾點變更的執(zhí)行要求：控制計劃

7、中影響COP試驗執(zhí)行要求的需要(xyo)變更；質(zhì)量體系方面無重大變化的無需單獨申報；共二十頁一、執(zhí)行報告(bogo)的內(nèi)容9、如果企業(yè)在執(zhí)行報告中申報沒有變化，但實際(shj)核查發(fā)現(xiàn)有變化的，并確認為該申報變更而未申報的，原則上應開具不符合項；必要時抽樣檢測；共二十頁二、其他應注意(zh y)的事項產(chǎn)品覆蓋(fgi)的原則以小類為準，共二十頁謝謝(xi xie)！共二十頁內(nèi)容摘要一致性控制計劃執(zhí)行報告編制。工廠概況：基本信息包含制造商、生產(chǎn)廠的名稱、地址及變更情況。生產(chǎn)能力(nngl)：包含廠房建筑面積、人員數(shù)量、生產(chǎn)條件等。本次監(jiān)督有效的獲證產(chǎn)品統(tǒng)計，包含型式名稱、產(chǎn)品型號、證書編號、產(chǎn)量等,見表一、二。關鍵零部件進貨檢驗的項目、方法、頻次等是否發(fā)生變化（與上一年度相比）。2. 關鍵裝配過程、制造過程以及檢驗過程：。關鍵工序巡檢記錄文件編號以及發(fā)生問題時記錄。關鍵工序檢驗記