2020年---燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)實施指南

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)專心-專注-專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)XX有限公司MS-CARE-01社會責(zé)任及EHS手冊（1.0版）制訂： 審批： 2020-1-1發(fā)布 2020-1-1實施前言本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T 1.1-2009的規(guī)則進(jìn)行編寫。本標(biāo)準(zhǔn)由xx省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。本標(biāo)準(zhǔn)由xx安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：xx燃?xì)庥邢薰?、xx市管理行政執(zhí)法局。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：xx.xx.xx.xx.xx.xx引言本標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則（DB37/T 2882-2

2、016）、燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則（DB37/T 3019-2017）的要求，系統(tǒng)總結(jié)xx燃?xì)庥邢薰镜热細(xì)馄髽I(yè)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)運(yùn)營實際經(jīng)驗，結(jié)合我省燃?xì)庑袠I(yè)安全生產(chǎn)特點(diǎn)編制而成。本標(biāo)準(zhǔn)適用于規(guī)范和指導(dǎo)燃?xì)庑袠I(yè)同類型企業(yè)開展風(fēng)險分級管控工作，達(dá)到降低風(fēng)險，杜絕或減少各種事故隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事故發(fā)生的目的。燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)實施指南范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)的基本要求、工作程序和內(nèi)容、文件管理、分級管控的效果和持續(xù)改進(jìn)等內(nèi)容。本標(biāo)準(zhǔn)適用于規(guī)范和指導(dǎo)燃?xì)庑袠I(yè)同類型企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系的建設(shè)和運(yùn)行。規(guī)范性引用文件下列文件對于本

3、文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB 6441 企業(yè)職工傷亡事故分類GB/T 13861 生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼DB37/T 2882-2016 安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則DB37/T 3019-2017 燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則CJJ 51-2016 城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)施運(yùn)行、維護(hù)和搶修安全技術(shù)規(guī)程術(shù)語和定義DB37/T 2882-2016、DB37/T 3019-2017界定的術(shù)語和定義適用于本文件?；疽蟪闪⒔M織機(jī)構(gòu)成立組織燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)應(yīng)成立風(fēng)險分級管控體

4、系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人為組長，分管安全的負(fù)責(zé)人為副組長。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全（風(fēng)險）管理部門，成員應(yīng)由工程建設(shè)、場站輸配、管網(wǎng)運(yùn)行、用戶管理等安全運(yùn)行管理負(fù)責(zé)人及一線主要技術(shù)人員構(gòu)成。主要負(fù)責(zé)人職責(zé)燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)確保風(fēng)險分級管控體系的有效性，其主要職責(zé)應(yīng)包括：確保獲得建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)風(fēng)險分級管控體系所需要的資源。包括人力、技術(shù)設(shè)備與財務(wù)資源等；確定各部門、各崗位職責(zé)，并授予其權(quán)限以促進(jìn)有效的風(fēng)險管控；確保本體系內(nèi)容修改或修訂時，維持體系完整性；定期對體系建設(shè)工作情況進(jìn)行調(diào)度、督導(dǎo)和考核。安全生產(chǎn)分管負(fù)責(zé)人職責(zé)燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人授權(quán)分管安

5、全的負(fù)責(zé)人具體組織實施風(fēng)險分級管控體系建設(shè)工作，其主要職責(zé)應(yīng)包括：負(fù)責(zé)調(diào)配建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)風(fēng)險分級管控體系所需要的資源；確定體系建設(shè)流程、進(jìn)度；組織辨識結(jié)果的評審及確保體系變更時，維持體系完整性；定期對體系建設(shè)工作情況進(jìn)行調(diào)度、督導(dǎo)和考核；組織全員參與風(fēng)險分級管控體系具體實施工作。安全管理部門職責(zé)燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)安全管理部門主要職責(zé)應(yīng)包括：起草體系建設(shè)工作方案和有關(guān)體系文件；根據(jù)工作職能組織成立各專業(yè)工作組，并協(xié)調(diào)、調(diào)度其開展工作；負(fù)責(zé)本標(biāo)準(zhǔn)的組織實施、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)組織對全公司風(fēng)險評價結(jié)果進(jìn)行評審；負(fù)責(zé)將體系建設(shè)工作納入安全生產(chǎn)責(zé)任制考核，實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)

6、險管控。生產(chǎn)運(yùn)營部門職責(zé)燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)工程建設(shè)、場站輸配、管網(wǎng)運(yùn)行、用戶管理等部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的風(fēng)險管控，包括危險源辨識、風(fēng)險評價、管控措施的協(xié)調(diào)指導(dǎo)、確定和監(jiān)督檢查。實施全員培訓(xùn)燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)安全管理部門應(yīng)制定風(fēng)險分級管控培訓(xùn)計劃，并納入員工年度安全培訓(xùn)計劃。培訓(xùn)分為公司級培訓(xùn)（公司對高層管理人員、部門經(jīng)理、主任及主要骨干人員培訓(xùn)）、部門級培訓(xùn)（部門對班組進(jìn)行培訓(xùn)）。員工通過相關(guān)培訓(xùn)后，應(yīng)掌握風(fēng)險類別、危險源辨識和風(fēng)險評價方法、風(fēng)險評價結(jié)果、風(fēng)險管控措施。培訓(xùn)單位（部門）應(yīng)保留培訓(xùn)資料，培訓(xùn)資料包括：培訓(xùn)計劃、簽到表、課件或教材影像資料、考核成績等。編寫體系文件燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)應(yīng)制定風(fēng)險分級管控作

7、業(yè)指導(dǎo)書、重大風(fēng)險點(diǎn)統(tǒng)計表(參見附錄A)、作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單、作業(yè)危害分析（JHA+LEC）評價記錄表、安全檢查表分析（SCL+LS）評價記錄表、作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單(參見附錄B）和設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單(參見附錄C）。工作考核燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對各部門風(fēng)險分級管控工作開展情況進(jìn)行考核，考核結(jié)果與部門、員工績效掛鉤。工作程序和內(nèi)容風(fēng)險點(diǎn)確定風(fēng)險點(diǎn)劃分設(shè)施、部位、場所、區(qū)域風(fēng)險點(diǎn)劃分應(yīng)當(dāng)遵循“大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰”的原則，燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)風(fēng)險點(diǎn)劃分按照燃?xì)鈭稣?、管網(wǎng)、用戶等設(shè)施設(shè)備進(jìn)行劃分，比如門站、儲配站、加氣站、調(diào)壓站等，填

8、寫設(shè)備設(shè)施清單。操作及作業(yè)活動操作及作業(yè)活動等風(fēng)險點(diǎn)劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動，包括日常巡檢、高空作業(yè)、有限空間作業(yè)、動火作業(yè)、帶氣作業(yè)、搶險搶修等作業(yè)活動，填寫作業(yè)活動清單。風(fēng)險點(diǎn)排查燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)應(yīng)按照風(fēng)險點(diǎn)劃分原則，在本單位生產(chǎn)、經(jīng)營、服務(wù)活動區(qū)域內(nèi)對生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)全過程進(jìn)行風(fēng)險點(diǎn)排查，形成包括風(fēng)險點(diǎn)名稱、類別、所在位置、可能發(fā)生的事故類型及后果等內(nèi)容的基本信息。燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)風(fēng)險點(diǎn)排查是由企業(yè)負(fù)責(zé)人、安全管理人員、相關(guān)技術(shù)人員、職能部門人員、一線相關(guān)人員（必要時，邀請外部專家參與）基于法律法規(guī)、規(guī)章標(biāo)準(zhǔn)、安全知識和經(jīng)驗等，對風(fēng)險點(diǎn)名稱、覆蓋范圍、包含的危險源、

9、潛在事故類型等做出判斷。燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)應(yīng)當(dāng)對生產(chǎn)活動區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營全過程進(jìn)行風(fēng)險點(diǎn)排查，排查出的風(fēng)險點(diǎn)實施臺賬管理。對排查出的重大風(fēng)險點(diǎn)，填寫重大風(fēng)險點(diǎn)統(tǒng)計表。危險源辨識辨識方法對于作業(yè)活動，宜采用作業(yè)危害分析法（JHA）進(jìn)行危險源辨識。采用作業(yè)危害分析法辨識危險源，在作業(yè)活動劃分時，應(yīng)把握以下原則：劃分作業(yè)活動，既不宜太復(fù)雜（如包括多達(dá)幾十個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容）,也不宜太簡單（如僅包括一、二個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容）；劃分出的作業(yè)活動在功能、目的或性質(zhì)上相對獨(dú)立；劃分作業(yè)活動應(yīng)以生產(chǎn)（工藝、工作）流程的階段劃分為主，也可以采取按區(qū)域劃分、按作業(yè)任務(wù)劃分的方法，或幾種方法的有機(jī)結(jié)合。對于設(shè)備設(shè)施、區(qū)

10、域、場所，宜采用安全檢查表分析法（SCL）進(jìn)行危險源辨識。應(yīng)按照設(shè)備功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干檢查項目，針對每一檢查項目，列出檢查標(biāo)準(zhǔn)，對照檢查標(biāo)準(zhǔn)逐項檢查并確定不符合標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備或設(shè)施等。生產(chǎn)經(jīng)營范圍涉及門站、儲配站、加氣站、LPG供應(yīng)站等多個領(lǐng)域的燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)，進(jìn)行危險源辨識時不限于以上方法。辨識狀態(tài)和時態(tài)在辨識過程中，要考慮以下三種狀態(tài)：正常（例如：在正常的運(yùn)行或操作過程存在的危險危害）；異常（例如：設(shè)備故障、燃?xì)庑孤?；緊急（例如：發(fā)生火災(zāi)、爆炸、坍塌等破壞性事故）。在辨識過程中，要考慮以下三種時態(tài)：過去（例如：某個危險源“過去”發(fā)生過傷害事故）； 現(xiàn)在（例如：某個危險因素“現(xiàn)在”就危害著人身

11、安全和健康，如高溫、噪聲）；將來（例如：某個危險源存在“將來”對人體造成傷害的可能）。辨識范圍危險源的辨識范圍應(yīng)覆蓋所有的場所、部位、設(shè)備、設(shè)施及作業(yè)活動，包括但不僅限于風(fēng)險點(diǎn)覆蓋的范圍。對風(fēng)險點(diǎn)覆蓋范圍內(nèi)的危險源應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注。危險源辨識應(yīng)充分考慮以下四種因素：人的因素；物的因素；作業(yè)環(huán)境因素；管理因素。為確保辨識過程中不發(fā)生遺漏，應(yīng)對每個風(fēng)險點(diǎn)列出所有作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施。危險源辨識范圍主要包括：規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動；事故及潛在的緊急情況；所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動；原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；工藝、設(shè)備、管理、人員

12、等變更；丟棄、廢棄、拆除與處置；氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等；按照有關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，對燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)內(nèi)存在的其它管理類危險源進(jìn)行單獨(dú)辨識；近三年內(nèi)發(fā)生的安全事故進(jìn)行分析，對存在的不符合安全標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程及規(guī)范的現(xiàn)象再次確認(rèn)。燃?xì)夤こ探ㄔO(shè)過程中溝槽開挖、管道敷設(shè)、管道焊接等；場站日常維修維護(hù)、操作、巡查測漏等；管網(wǎng)維修維護(hù)、巡檢測漏、施工監(jiān)護(hù)、搶修維修等；用戶安檢、搶修維修等。風(fēng)險評價風(fēng)險評價方法燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)可選擇作業(yè)條件危險性分析法（LEC），風(fēng)險矩陣分析法（LS）等方法對風(fēng)險進(jìn)行定性、定量評價。風(fēng)險評價準(zhǔn)則燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)制定風(fēng)險評價準(zhǔn)則時應(yīng)結(jié)合燃?xì)馍a(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)，并充分考慮：有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)

13、；本單位的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)；相關(guān)方的訴求等。燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身實際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性、風(fēng)險值的取值標(biāo)準(zhǔn)和評價級別，充分辨識現(xiàn)有的管控措施進(jìn)行風(fēng)險評價，按從嚴(yán)從高的原則判定評價級別。風(fēng)險評價與分級 將識別的風(fēng)險按照作業(yè)條件危險性分析法或風(fēng)險矩陣分析法進(jìn)行評價分級，識別出的風(fēng)險分為一、二、三、四級風(fēng)險，分別用紅、橙、黃、藍(lán)標(biāo)識。確定重大風(fēng)險屬于以下情況之一者，直接判定為重大風(fēng)險（一級風(fēng)險）：違反國家法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；發(fā)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；涉及重大危險源的；具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險的場

14、所，作業(yè)人員在10人及以上的；經(jīng)風(fēng)險評價確定為最高等級的。風(fēng)險點(diǎn)級別確定風(fēng)險點(diǎn)內(nèi)各危險源最高風(fēng)險級別為該風(fēng)險點(diǎn)的級別。風(fēng)險控制措施選擇控制措施的原則燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)風(fēng)險控制措施應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營運(yùn)行情況及可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。選擇風(fēng)險控制措施應(yīng)按如下順序：工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施等。對確定的重大風(fēng)險，在制定風(fēng)險控制措施時，應(yīng)做到：通過工程技術(shù)措施方可控制的風(fēng)險，建議采用“目標(biāo)方案”方式，制定控制該類風(fēng)險的目標(biāo)并為實現(xiàn)目標(biāo)制定方案；屬于經(jīng)常性或周期性工作中的不可接受風(fēng)險，需要制定、修訂新的文件（程序或作業(yè)文件），在文件中規(guī)定

15、該風(fēng)險的控制方法，通過持續(xù)改進(jìn)實施風(fēng)險控制；對于單一措施無法控制的風(fēng)險，應(yīng)采取以上兩種方式。凡需通過工程技術(shù)措施或其他措施能控制的二級及以下的風(fēng)險，企業(yè)應(yīng)在符合成本、安全有效性原則的情況下,制定控制措施。控制措施工程控制措施主要包括：消除或減弱危害消除是通過對裝置、設(shè)備設(shè)施、工藝等的設(shè)計來消除危險源，如采用機(jī)械提升裝置以清除手舉或提重物這一危險行為等；封閉對產(chǎn)生或?qū)е挛：Φ脑O(shè)施或場所進(jìn)行密閉；隔離通過隔離帶、柵欄、警戒繩等將人與危險區(qū)域隔開；移開或改變方向如改動可燃?xì)怏w的放散口。管理控制措施主要包括：制定可行的實施方案、作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程等；減少暴露時間；配備監(jiān)測監(jiān)控等系統(tǒng)；配置

16、檢漏聲光警報系統(tǒng)和警示信號；設(shè)立安全標(biāo)識；風(fēng)險責(zé)任共擔(dān)（如燃?xì)馄髽I(yè)保險、第三方安全協(xié)議等）。培訓(xùn)教育措施主要包括：對設(shè)備設(shè)施的維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程等進(jìn)行培訓(xùn)；對設(shè)備巡檢、管線巡查、用戶安檢等業(yè)務(wù)進(jìn)行培訓(xùn)。個體防護(hù)措施主要包括：當(dāng)工程控制措施不能消除或減弱危險有害因素時，應(yīng)采取防護(hù)措施；當(dāng)處置異?；蚓o急情況時，佩戴防護(hù)用品。應(yīng)急控制措施主要包括：緊急情況分析、應(yīng)急方案、現(xiàn)場處置方案的制定、應(yīng)急物資的準(zhǔn)備；通過應(yīng)急演練、培訓(xùn)等措施，確認(rèn)和提高相關(guān)人員的應(yīng)急處置能力。風(fēng)險分級管控風(fēng)險分級管控的要求應(yīng)遵循風(fēng)險越高管控層級越高的原則，對于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動進(jìn)行重

17、點(diǎn)管控。上一級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下一級必須同時負(fù)責(zé)管控，并逐級落實具體措施。風(fēng)險管控層級可進(jìn)行增加或合并，燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險分級管控的基本原則，結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級風(fēng)險的管控層級。風(fēng)險管控層級一般分為公司級、部門級、班組（崗位）級三級。風(fēng)險分級管控層級：一級、二級風(fēng)險可由公司管控；三級可由部門管控；四級可由班組（崗位）管控。編制風(fēng)險分級管控清單及完善重大風(fēng)險點(diǎn)統(tǒng)計表燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)應(yīng)在每一輪風(fēng)險辨識和評價后，編制包括全部風(fēng)險點(diǎn)各類風(fēng)險信息的 作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單和設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單，并完善重大風(fēng)險點(diǎn)統(tǒng)計表中管控層級、責(zé)任單位、責(zé)任人等相關(guān)內(nèi)容。風(fēng)險告知燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)應(yīng)結(jié)合

18、風(fēng)險評價的結(jié)果，將制定的風(fēng)險控制措施，可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施等內(nèi)容通過不同的方式告知相關(guān)單位、人員、用戶。成果燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)開展風(fēng)險分級管控體系建設(shè)過程中，應(yīng)產(chǎn)生以下成果：風(fēng)險點(diǎn)排查臺賬；作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單；設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單；危險源辨識清單及分級管控信息表；重大風(fēng)險點(diǎn)統(tǒng)計表；危險源辨識與控制措施；風(fēng)險告知牌等。文件管理燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險分級管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括風(fēng)險分級管控作業(yè)指導(dǎo)書、風(fēng)險點(diǎn)排查臺賬、危險源辨識與風(fēng)險評價表，以及風(fēng)險分級管控清單等內(nèi)容的文件化成果。涉及重大風(fēng)險時，其辨識、評價過程記錄，風(fēng)險控制措施及其實

19、施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。持續(xù)改進(jìn)評審燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)對風(fēng)險分級管控體系建設(shè)實施指南每年至少進(jìn)行一次系統(tǒng)性評審或更新。應(yīng)當(dāng)根據(jù)搶險搶修等非常規(guī)作業(yè)活動，場站設(shè)施改擴(kuò)建、管道及附件更新改造等適時開展危險源辨識和風(fēng)險評價，并對評審結(jié)果進(jìn)行公示或公布。更新燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)應(yīng)根據(jù)以下情況變化時，及時開展風(fēng)險分析，更新風(fēng)險信息:法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化；設(shè)備設(shè)施擴(kuò)、改建，環(huán)境發(fā)生變化；公司架構(gòu)職能發(fā)生調(diào)整；補(bǔ)充新辨識出的危險源評價；工藝流程發(fā)生變化；操作流程發(fā)生變化。溝通燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)應(yīng)建立不同職能和層級間風(fēng)險管控內(nèi)部溝通機(jī)制，以及與相關(guān)方的外部溝通機(jī)制，及時有效傳遞風(fēng)險信息，樹立內(nèi)外部風(fēng)險管控信心，提高風(fēng)

20、險管控效果和效率。重大風(fēng)險信息更新后應(yīng)公示或公布，并及時組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。（資料性附錄）重大風(fēng)險點(diǎn)統(tǒng)計表序號名稱類型區(qū)域位置可能發(fā)生的事故類型及后果主要風(fēng)險控制措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注1高中壓燃?xì)鈶敉鈸岆U作業(yè)作業(yè)活動類高中壓戶外燃?xì)夤艿阑馂?zāi)、爆炸1、持證上崗2、現(xiàn)場監(jiān)護(hù)培訓(xùn)、戶外應(yīng)急搶險預(yù)案培訓(xùn)、緊急事故處理程序培訓(xùn)3、穿戴防護(hù)工作服、安全鞋、安全帽4、設(shè)立警戒線、擺放警戒牌，必要時擴(kuò)大警戒范圍；擺放安全標(biāo)志、警示燈、消防器材5、現(xiàn)場監(jiān)護(hù)，管制交通、嚴(yán)禁煙火、及時疏散行人 6、警戒區(qū)域內(nèi)嚴(yán)禁啟動車輛、切斷電源、消除一切明火7、迅速關(guān)閉上一級閥門 8、管線泄漏，立即關(guān)閉上、下游閥門 9

21、、如果管線燃燒著火，先關(guān)閉下游閥門，再緩慢關(guān)閉上游閥門，保持微正壓300-500Pa，配合消防滅火 10、對污染區(qū)域地下窨井、閥門井、污水溝、地上建筑物內(nèi)進(jìn)行燃?xì)釶PM濃度排查檢測11、對污染區(qū)域居民、商鋪、各類商販及無關(guān)人員迅速疏散、撤離12、現(xiàn)場專人監(jiān)護(hù)并隨時用PPM檢漏儀對事故現(xiàn)場區(qū)域進(jìn)行氣體濃度檢測13、使用防爆鼓風(fēng)機(jī)對施工坑內(nèi)進(jìn)行吹掃 14、當(dāng)濃度達(dá)到爆炸下限20%以下時方可開始搶修作業(yè)15、觀察、消除搶險現(xiàn)場周圍一切不安全因素16、專人負(fù)責(zé)監(jiān)護(hù)17、設(shè)置隔離區(qū)18、配備滅火器19、放散管應(yīng)高于地面2米設(shè)置阻火器并可靠接地避開住宅、明火、高壓電線20、用甲烷濃度分析儀測試三次，間隔5

22、分鐘，甲烷濃度達(dá)到90%以上21、使用防爆工具及通訊器材22、必要時向?qū)俚卣块T及“110”119”“120”求助23、如果有人員受傷，停止作業(yè)，緊急送醫(yī)并上報部門、風(fēng)險管理部公司級總公司總經(jīng)理風(fēng)險評價（續(xù)）序號名稱類型區(qū)域位置可能發(fā)生的事故類型及后果主要風(fēng)險控制措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注2LNG槽車卸車作業(yè)作業(yè)活動類加氣站火災(zāi)、爆炸、其他傷害1、持證上崗2、卸車操作規(guī)定培訓(xùn)3、穿戴防護(hù)工具、安全帽、防靜電工作服、防凍手套、工作鞋4、設(shè)置防撞柱、警示標(biāo)志，進(jìn)站口設(shè)置限速標(biāo)志，設(shè)置交通路線指示5、車輛前后輪放置三角塞6、設(shè)置靜電接地報警器7、引導(dǎo)人員位于車輛側(cè)前方與側(cè)后方8、車速控制在5k

23、m/h以下9、專人監(jiān)護(hù)10、使用防爆工具11、檢查法蘭密封墊12、法蘭連接時使用防爆工具對稱緊固13、連接完成后使用PPM檢漏儀檢漏14、定期檢查卸氣軟管，及時更換15、安全閥每年按時檢測16、現(xiàn)場專人監(jiān)護(hù)并檢查：安全閥鉛封完好，起跳壓力為0.8MP17、關(guān)閉卸車閥門、打開放散閥門18、停止作業(yè)，及時上報，立即處理公司級總公司總經(jīng)理風(fēng)險評價3CNG槽車更換作業(yè)活動類CNG儲配站火災(zāi)、爆炸、其他傷害1、持證上崗2、勞動防護(hù)安全培訓(xùn)3、CNG卸車流程培訓(xùn)4、穿戴防靜電工作服、手套、安全鞋、安全帽5、檢查防爆工具、氣體檢漏儀6、每年檢測一次7、PPM檢漏儀檢測8、緩慢開啟閥門速度，控制開啟速度，執(zhí)行

24、槽車卸氣步驟規(guī)定9、專人指揮車輛10、手動關(guān)閉各瓶組閥門11、報告站長，聯(lián)系槽車單位維修12、人身受到傷害，及時送醫(yī)治療公司級總公司總經(jīng)理風(fēng)險評價（資料性附錄）作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單風(fēng)險點(diǎn)作業(yè)步驟危險源或潛在事件評價級別風(fēng)險分級可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施1作業(yè)活動調(diào)壓設(shè)備巡檢1進(jìn)入調(diào)壓站調(diào)壓室內(nèi)通風(fēng)不良44類型：中毒或窒息 后果：人身傷害1、確保通風(fēng)孔暢通2、用檢漏儀檢測無泄漏后方可進(jìn)入1、持證上崗2、調(diào)壓站巡檢維護(hù)操作規(guī)程培訓(xùn)穿戴工作服、手套、安全鞋、安全帽1、采取安全方式強(qiáng)制通風(fēng)2

25、、出現(xiàn)人身傷害時緊急送醫(yī)并上報上級班組級管網(wǎng)部調(diào)壓管理中心調(diào)壓管理中心主任2調(diào)壓站無警示標(biāo)志或警示標(biāo)志不全44類型：其他傷害 后果：人身傷害調(diào)壓站外懸掛調(diào)壓站編號牌及有“嚴(yán)禁煙火、禁止入內(nèi)”等內(nèi)容的警示牌定期巡查，發(fā)現(xiàn)缺失后應(yīng)立即補(bǔ)齊班組級管網(wǎng)部調(diào)壓管理中心調(diào)壓管理中心主任3調(diào)壓器及管道銹蝕44類型：中毒或窒息、其它爆炸 后果：人身傷害、財產(chǎn)損失定期除銹防腐制定巡查及維護(hù)保養(yǎng)計劃，定期巡查班組級管網(wǎng)部調(diào)壓管理中心調(diào)壓管理中心主任4檢查閥門的開關(guān)狀態(tài)閥門開關(guān)處于錯誤的狀態(tài)或指示錯誤44類型：中毒或窒息、其它爆炸 后果：人身傷害、財產(chǎn)損失懸掛閥門狀態(tài)指示牌進(jìn)行實施過程檢查1、指示牌指示錯誤及時更改

26、為正確的指示牌2、閥門處于錯誤的開關(guān)狀態(tài)應(yīng)按程序恢復(fù)為正確狀態(tài)班組級管網(wǎng)部調(diào)壓管理中心調(diào)壓管理中心主任5檢查調(diào)壓器的運(yùn)行調(diào)壓器的運(yùn)行壓力不穩(wěn)定44類型：中毒或窒息、其它爆炸 后果：人身傷害、財產(chǎn)損失對重點(diǎn)調(diào)壓器安裝壓力監(jiān)測系統(tǒng)及時調(diào)整調(diào)壓器的出口壓力（運(yùn)行壓力范圍：2.0-3.0KPa）啟用備用調(diào)壓器，維修故障調(diào)壓器班組級管網(wǎng)部調(diào)壓管理中心調(diào)壓管理中心主任6檢查放散閥、切斷閥的運(yùn)行放散閥、切斷閥工作失效、運(yùn)行壓力過高、超過下游安全極限44類型：中毒或窒息、其它爆炸 后果：人身傷害、財產(chǎn)損失1、切斷閥每季度手動切斷并復(fù)位一次，每半年測試切斷壓力一次2、放散閥定期巡檢維護(hù)、每年校驗2次及時維修直至

27、合格后，方可運(yùn)行班組級管網(wǎng)部調(diào)壓管理中心調(diào)壓管理中心主任7檢查過濾器壓差過濾器壓差10KPa44類型：中毒或窒息、其它爆炸 后果：人身傷害、財產(chǎn)損失更換過濾芯定期對過濾器進(jìn)行排污清理過濾器的過濾芯班組級管網(wǎng)部調(diào)壓管理中心調(diào)壓管理中心主任8用PPM檢漏儀查漏調(diào)壓設(shè)備泄漏44類型：中毒或窒息、其它爆炸 后果：人身傷害、財產(chǎn)損失每月一次使用PPM檢漏儀測漏查找泄漏處，維修泄漏點(diǎn)直至無泄漏后方可運(yùn)行班組級管網(wǎng)部調(diào)壓管理中心調(diào)壓管理中心主任9檢查調(diào)壓站內(nèi)的防爆電器、靜電接地設(shè)施防爆電器不防爆、靜電接地電阻10044類型：觸電 后果：人身傷害每年測量2次不符合安全要求，及時修復(fù)班組級管網(wǎng)部調(diào)壓管理中心調(diào)壓

28、管理中心主任10工作完成綜合檢查站門、箱門未鎖好44類型：其他傷害后果：人身傷害工作完成后及時檢查、確保安全并填寫調(diào)壓箱（柜）巡檢日報表班組級管網(wǎng)部調(diào)壓管理中心調(diào)壓管理中心主任2作業(yè)活動調(diào)壓設(shè)備維修1進(jìn)入調(diào)壓站調(diào)壓室內(nèi)通風(fēng)不良44類型：中毒或窒息 后果：人身傷害1、確保通風(fēng)孔暢通2、用檢漏儀檢測無泄漏后方可進(jìn)入1、持證上崗2、調(diào)壓站維修操作規(guī)程培訓(xùn)穿戴工作服、手套、安全鞋、安全帽1、采取安全方式強(qiáng)制通風(fēng)2、出現(xiàn)人身傷害時緊急送醫(yī)并上報上級班組級管網(wǎng)部調(diào)壓管理中心調(diào)壓管理中心主任2檢查閥門的開關(guān)狀態(tài)閥門開關(guān)處于錯誤的狀態(tài)或指示錯誤44類型：中毒或窒息、其它爆炸 后果：人身傷害、財產(chǎn)損失懸掛閥門狀

29、態(tài)指示牌進(jìn)行實施過程檢查1、指示牌指示錯誤及時更改為正確的指示牌2、閥門處于錯誤的開關(guān)狀態(tài)應(yīng)按程序恢復(fù)為正確狀態(tài)班組級管網(wǎng)部調(diào)壓管理中心調(diào)壓管理中心主任3關(guān)閉待修調(diào)壓器進(jìn)出口閥門、放空管道內(nèi)的燃?xì)忾y門關(guān)閉不嚴(yán)44類型：中毒或窒息、其它爆炸 后果：人身傷害、財產(chǎn)損失及時對不嚴(yán)密的閥門進(jìn)行更換1、停止作業(yè)2、上報上級班組級管網(wǎng)部調(diào)壓管理中心調(diào)壓管理中心主任4維修調(diào)壓器調(diào)壓器關(guān)閉不嚴(yán)44類型：中毒或窒息、其它爆炸 后果：人身傷害、財產(chǎn)損失1、對調(diào)壓器閥口及組件進(jìn)行清洗、研磨、潤滑，更換閥口墊、薄膜、密封膠圈2、檢查信號管是否暢通3、檢查調(diào)節(jié)彈簧是否變形重新維修直至合格后，調(diào)壓器方可運(yùn)行班組級管網(wǎng)部調(diào)

30、壓管理中心調(diào)壓管理中心主任5檢查過濾器過濾芯過濾器壓差10KPa44類型：中毒或窒息、其它爆炸 后果：人身傷害、財產(chǎn)損失更換過濾芯定期對過濾器進(jìn)行排污清理過濾芯班組級管網(wǎng)部調(diào)壓管理中心調(diào)壓管理中心主任6維修放散閥、切斷閥放散閥、切斷閥工作失效、調(diào)壓器運(yùn)行壓力過高、超過下游安全極限44類型：中毒或窒息、其它爆炸 后果：人身傷害、財產(chǎn)損失1、更換切斷閥、放散閥的閥口墊及密封膠圈2、檢查信號管是否暢通3、檢查調(diào)節(jié)彈簧是否變形重新維修直至合格后，方可運(yùn)行班組級管網(wǎng)部調(diào)壓管理中心調(diào)壓管理中心主任7開啟進(jìn)口閥門，進(jìn)行置換及氣密性實驗出現(xiàn)漏點(diǎn)44類型：中毒或窒息、其它爆炸 后果：人身傷害、財產(chǎn)損失 及時對不

31、嚴(yán)密的閥門進(jìn)行更換定期對閥門檢查維修泄漏點(diǎn)直至無泄漏班組級管網(wǎng)部調(diào)壓管理中心調(diào)壓管理中心主任8調(diào)試調(diào)壓器調(diào)壓器的運(yùn)行壓力不穩(wěn)定44類型：火災(zāi)、中毒或窒息、其它爆炸 后果：人身傷害、財產(chǎn)損失及時調(diào)整調(diào)壓器的出口壓力（運(yùn)行壓力范圍：2.0-3.0KPa）維修直至合格后，調(diào)壓器方可運(yùn)行班組級管網(wǎng)部調(diào)壓管理中心調(diào)壓管理中心主任9調(diào)試放散閥切斷閥放散閥、切斷閥工作失效44類型：火災(zāi)、中毒或窒息、其它爆炸 后果：人身傷害、財產(chǎn)損失按規(guī)定壓力數(shù)值設(shè)定維修直至合格后，切斷閥方可運(yùn)行班組級管網(wǎng)部調(diào)壓管理中心調(diào)壓管理中心主任10工作完成綜合檢查站門、箱門未鎖好44類型：其他傷害 后果：人身傷害工作完成后及時檢查、

32、確保安全并填寫調(diào)壓箱（柜）維修記錄表班組級管網(wǎng)部調(diào)壓管理中心調(diào)壓管理中心主任3作業(yè)活動高中壓燃?xì)鈶敉鈸岆U作業(yè) 1現(xiàn)場監(jiān)護(hù)搶險警戒、煙火管制、交通管制、人員疏散不到位22類型：火災(zāi)、爆炸 后果：人身傷害、財產(chǎn)損失1、設(shè)立警戒線、擺放警戒牌，必要時擴(kuò)大警戒范圍；擺放安全標(biāo)志、警示燈、消防器材2、現(xiàn)場監(jiān)護(hù)，管制交通、嚴(yán)禁煙火、及時疏散行人 3、警戒區(qū)域內(nèi)嚴(yán)禁啟動車輛、切斷電源、消除一切明火1、持證上崗2、現(xiàn)場監(jiān)護(hù)培訓(xùn)1、穿戴防護(hù)工作服、安全鞋、安全帽2、使用防爆工具 3、現(xiàn)場嚴(yán)禁使用非防爆手機(jī)1、向應(yīng)急指揮中心反饋現(xiàn)場情況 2、必要時向“110”119”“120”求助公司級總公司總經(jīng)理2切斷氣源需要

33、切斷氣源時，閥門無法關(guān)閉或關(guān)閉不嚴(yán)11類型：火災(zāi)、中毒或窒息 后果：人身傷害、財產(chǎn)損失1、迅速關(guān)閉上一級閥門 2、管線泄漏，立即關(guān)閉上、下游閥門 3、如果管線燃燒著火，先關(guān)閉下游閥門，再緩慢關(guān)閉上游閥門，保持微正壓300-500Pa，配合消防滅火 公司級總公司總經(jīng)理3使用防爆工具使用非防爆通訊工具及儀器44類型：火災(zāi)或爆炸 后果：人身傷害、財產(chǎn)損失 如果有人員受傷緊急送醫(yī)并上報部門、風(fēng)險管理部班組級管網(wǎng)部應(yīng)急搶修中心應(yīng)急搶修中心主任4燃?xì)庑孤┪廴痉秶挪槲磳θ細(xì)馕廴痉秶牡叵埋烤⒌厣辖ㄖ镞M(jìn)行排查11類型：火災(zāi)中毒或爆炸 后果：人身傷害、財產(chǎn)損失對污染區(qū)域地下窨井、閥門井、污水溝、地上建筑物

34、內(nèi)進(jìn)行燃?xì)釶PM濃度排查檢測1、持證上崗2、戶外應(yīng)急搶險預(yù)案培訓(xùn)公司級總公司總經(jīng)理5人員疏散污染區(qū)域人員疏散不及時22類型：火災(zāi)中毒或窒息 后果：人身傷害、財產(chǎn)損失對污染區(qū)域居民、商鋪、各類商販及無關(guān)人員迅速疏散、撤離1、根據(jù)污染區(qū)域范圍立即匯報公司組織力量擴(kuò)大對污染區(qū)域范圍內(nèi)的人員疏散、撤離 2、必要時向?qū)俚卣块T請求協(xié)助公司級總公司總經(jīng)理6實施維修維修現(xiàn)場燃?xì)鉂舛冗^高22類型：火災(zāi)或爆炸 后果：人身傷害、財產(chǎn)損失1、現(xiàn)場專人監(jiān)護(hù)并隨時用PPM檢漏儀對事故現(xiàn)場區(qū)域進(jìn)行氣體濃度檢測2、使用防爆鼓風(fēng)機(jī)對施工坑內(nèi)進(jìn)行吹掃 3、當(dāng)濃度達(dá)到爆炸下限20%以下時方可開始搶修作業(yè)1、持證上崗2、緊急事故

35、處理程序培訓(xùn)如果有人員受傷，停止作業(yè)，緊急送醫(yī)并上報部門、風(fēng)險管理部公司級總公司總經(jīng)理7磕碰、摔傷、燒傷、觸電、塌方、高空跌落，中毒33類型：觸電、物體打擊、機(jī)械傷害 后果：人身傷害、財產(chǎn)損失1、觀察、消除搶險現(xiàn)場周圍一切不安全因素2、專人負(fù)責(zé)監(jiān)護(hù)個人防護(hù)培訓(xùn)如果有人員受傷，停止作業(yè)，緊急送醫(yī)并上報部門、風(fēng)險管理部部門級管網(wǎng)部部門經(jīng)理8置換、放散恢復(fù)供氣置換不合格、違規(guī)放散22類型：火災(zāi)、其它爆炸后果：人身傷害、 財產(chǎn)損失1、設(shè)置隔離區(qū)2、配備滅火器3、放散管應(yīng)高于地面2米設(shè)置阻火器并可靠接地避開住宅、明火、高壓電線4、用甲烷濃度分析儀測試三次，間隔5分鐘，甲烷濃度達(dá)到90%以上公司級總公司總

36、經(jīng)理4作業(yè)活動低壓燃?xì)鈶敉鈸岆U作業(yè) 1現(xiàn)場監(jiān)護(hù)搶險警戒、煙火管制、交通管制、人員疏散不到位33類型：火災(zāi)、爆炸 后果：人身傷害、財產(chǎn)損失1、設(shè)立警戒線、擺放警戒牌；擺放安全標(biāo)志、警示燈、消防器材2、現(xiàn)場監(jiān)護(hù)，管制交通、嚴(yán)禁煙火、及時疏散行人 3、警戒區(qū)域內(nèi)嚴(yán)禁啟動車輛、切斷電源、消除一切明火1、持證上崗2、現(xiàn)場監(jiān)護(hù)培訓(xùn)1、穿戴防護(hù)工作服、安全鞋、安全帽2、使用防爆工具 3、現(xiàn)場嚴(yán)禁使用非防爆手機(jī)1、向應(yīng)急指揮中心反饋現(xiàn)場情況 2、必要時向“110”119”“120”求助部門級管網(wǎng)部部門經(jīng)理2切斷氣源需要切斷氣源時，閥門無法關(guān)閉或關(guān)閉不嚴(yán)33類型：火災(zāi)中毒或窒息 后果：人身傷害、財產(chǎn)損失1、迅速

37、切斷泄漏點(diǎn)的氣源 2、管線泄漏嚴(yán)重時，立即上報上級、關(guān)閉調(diào)壓器 3、如果管線燃燒著火，保持微正壓300-500Pa，配合消防滅火 部門級管網(wǎng)部部門經(jīng)理3使用防爆工具使用非防爆通訊工具及儀器44類型：火災(zāi)或爆炸 后果：人身傷害、財產(chǎn)損失 如果有人員受傷緊急送醫(yī)并上報部門、風(fēng)險管理部班組級管網(wǎng)部應(yīng)急搶修中心應(yīng)急搶修中心主任4燃?xì)庑孤┪廴痉秶挪槲磳θ細(xì)馕廴痉秶牡叵埋烤?、地上建筑物進(jìn)行排查33類型：火災(zāi)中毒或爆炸 后果：人身傷害、財產(chǎn)損失對污染區(qū)域地下窨井、閥門井、污水溝、地上建筑物內(nèi)進(jìn)行燃?xì)釶PM濃度排查檢測1、持證上崗2、戶外應(yīng)急搶險預(yù)案培訓(xùn)部門級管網(wǎng)部部門經(jīng)理5人員疏散污染區(qū)域人員疏散不及時

38、33類型：火災(zāi)中毒或窒息 后果：人身傷害、財產(chǎn)損失對污染區(qū)域居民、商鋪、各類商販及無關(guān)人員迅速疏散、撤離1、根據(jù)污染區(qū)域范圍立即匯報公司組織力量擴(kuò)大對污染區(qū)域范圍內(nèi)的人員疏散、撤離 2、必要時向?qū)俚卣块T請求協(xié)助部門級管網(wǎng)部部門經(jīng)理6實施維修維修現(xiàn)場燃?xì)鉂舛冗^高33類型：火災(zāi)或爆炸 后果：人身傷害、財產(chǎn)損失1、現(xiàn)場專人監(jiān)護(hù)并隨時用PPM檢漏儀對事故現(xiàn)場區(qū)域進(jìn)行氣體濃度檢測2、使用防爆鼓風(fēng)機(jī)對施工坑內(nèi)進(jìn)行吹掃 3、當(dāng)濃度達(dá)到爆炸下限20%以下時方可開始搶修作業(yè)1、持證上崗2、緊急事故處理程序培訓(xùn)如果有人員受傷，停止作業(yè)，緊急送醫(yī)并上報部門、風(fēng)險管理部部門級管網(wǎng)部部門經(jīng)理7磕碰、摔傷、燒傷、觸電

39、、塌方、高空跌落，中毒33類型：觸電、物體打擊、機(jī)械傷害 后果：人身傷害、財產(chǎn)損失1、觀察、消除搶險現(xiàn)場周圍一切不安全因素2、專人負(fù)責(zé)監(jiān)護(hù)個人防護(hù)培訓(xùn)如果有人員受傷，停止作業(yè)，緊急送醫(yī)并上報部門、風(fēng)險管理部部門級管網(wǎng)部部門經(jīng)理5作業(yè)活動改線、掐頭作業(yè)1施工前準(zhǔn)備對施工程序及注意事項不明確44類型：火災(zāi)、其他爆炸、中毒或窒息 后果：人身傷害制定施工方案并呈報審批施工前對施工方案進(jìn)行培訓(xùn)穿戴防護(hù)工作服、安全鞋、安全帽、手套班組級管網(wǎng)維修中心管網(wǎng)維修中心主任2現(xiàn)場警戒隔離現(xiàn)場混亂、人員密集44類型：火災(zāi)、其他爆炸、中毒或窒息 后果：人身傷害設(shè)置隔離帶1、擺放安全標(biāo)志、警示燈、消防器材 2、辦理動火作

40、業(yè)許可證班組級管網(wǎng)維修中心管網(wǎng)維修中心主任3現(xiàn)場開挖未對周圍第三方管線進(jìn)行勘察、未加固操作坑44類型：觸電、淹溺、灼燙、坍塌 后果：人身傷害、財產(chǎn)損失施工前勘察現(xiàn)場、及時加固操作坑1、觀察、消除施工現(xiàn)場周圍一切不安全因素，專人監(jiān)督挖掘過程 2、操作坑溝槽棄土離溝槽0.5米 3、溝深超過1.2米，根據(jù)土質(zhì)情況加檔支撐班組級管網(wǎng)維修中心管網(wǎng)維修中心主任4切斷上下游氣源切斷閥門密封不嚴(yán)44類型：火災(zāi)、其他爆炸、中毒或窒息 后果：人身傷害在閥門下游放散口處監(jiān)測壓力閥門連續(xù)開關(guān)幾次清除閥口雜質(zhì)更改施工方案，關(guān)閉上一級閥門班組級管網(wǎng)維修中心管網(wǎng)維修中心主任5改線段管道置換放散置換不合格、違規(guī)放散44類型：

41、火災(zāi)、其他爆炸、中毒或窒息 后果：人身傷害1、放散位置挑選安全空曠地帶、設(shè)置隔離帶、嚴(yán)禁煙火警示標(biāo)志 2、配置消防器材 1、用惰性氣體吹掃置換 2、連續(xù)3次測試無燃?xì)鉂舛让看伍g隔5分鐘 3、放散位置專人監(jiān)護(hù)1、持證上崗2、改線掐頭操作規(guī)程技術(shù)培訓(xùn)班組級管網(wǎng)維修中心管網(wǎng)維修中心主任6新舊管道對接施工（動火作業(yè)）1、未按要求辦理動火作業(yè)許可證 2、焊口焊接質(zhì)量不合格22類型：火災(zāi)、其他爆炸、中毒或窒息 后果：人身傷害1、現(xiàn)場安全環(huán)境檢查，動火作業(yè)許可證檢查 2、探傷公司資質(zhì)檢查 3 、鋼制管道焊接處必須射線探傷合格并且焊接兩端必須達(dá)到電位平衡 對不合格焊口進(jìn)行重新焊接直至檢測合格公司級總公司總經(jīng)理

42、7新接管段置換送氣1、置換不合格 2、流速過快44類型：火災(zāi)、其他爆炸、中毒或窒息 后果：人身傷害1、連續(xù)3次測試燃?xì)鉂舛冗_(dá)到90%以上、每次間隔5分鐘 2、緩慢開啟閥門，壓力控制在5000Pa以下，流速控制在20m/s以下1、持證上崗2、置換送氣操作規(guī)程技術(shù)培訓(xùn)繼續(xù)放散直至合格班組級管網(wǎng)維修中心管網(wǎng)維修中心主任8填寫改線、掐頭施工記錄記錄未及時整理及歸檔，信息不完整44類型：火災(zāi)、其他爆炸、中毒或窒息 后果：人身傷害作業(yè)完成后及時填寫施工記錄班組級管網(wǎng)維修中心管網(wǎng)維修中心主任6作業(yè)活動陰極保護(hù)檢測1檢測管道保護(hù)電位電位不合格導(dǎo)致管道腐蝕44類型：火災(zāi)、其他爆炸、中毒或窒息 后果：人身傷害管道

43、的保護(hù)電位應(yīng)在正常值范圍內(nèi)1、持證上崗2、陰極保護(hù)技術(shù)培訓(xùn)穿戴防護(hù)工作服、安全鞋、安全帽、手套電位高于正常值時應(yīng)及時查找破損點(diǎn)并修復(fù)或補(bǔ)加犧牲陽極班組級管網(wǎng)維修中心管網(wǎng)維修中心主任2填寫檢測記錄不利于了解管道保護(hù)情況44類型：火災(zāi)、其他爆炸、中毒或窒息 后果：人身傷害現(xiàn)場填寫檢測數(shù)據(jù)班組級管網(wǎng)維修中心管網(wǎng)維修中心主任7作業(yè)活動閥門巡檢維護(hù)1現(xiàn)場警戒隔離非工作人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場44類型：車輛傷害 后果：人身傷害擺放安全標(biāo)志1、持證上崗2、閥門結(jié)構(gòu)原理培訓(xùn)穿戴防護(hù)工作服、安全鞋、安全帽、手套停止作業(yè)，受傷人員送醫(yī)班組級管網(wǎng)維修中心管網(wǎng)維修中心主任2閥門井內(nèi)燃?xì)鉂舛鹊臋z測閥門存在泄漏33類型：火災(zāi)、其

44、他爆炸 后果：人身傷害開啟井蓋前必須用PPM檢漏儀檢測及時上報，作業(yè)人員監(jiān)護(hù)現(xiàn)場，等待人員維修部門級管網(wǎng)部部門經(jīng)理3更換閥門管理卡造成漏巡無法了解閥門井狀況44類型：機(jī)械傷害 后果：人身傷害更換每一個閥門對應(yīng)的閥門管理卡班組級管網(wǎng)維修中心管網(wǎng)維修中心主任4檢查閥門開關(guān)是否正常閥門無法正常開關(guān)44類型：火災(zāi)、其他爆炸 后果：人身傷害1、運(yùn)行中的閥門每年啟閉試驗一次 2、關(guān)閉45圈后復(fù)位及時維修更換班組級管網(wǎng)維修中心管網(wǎng)維修中心主任5填寫閥門巡檢記錄表記錄未及時整理及歸檔，信息不完整44類型：機(jī)械傷害 后果：人身傷害現(xiàn)場巡檢記錄填寫班組級管網(wǎng)部部門經(jīng)理8作業(yè)活動有限空間作業(yè)1現(xiàn)場警戒隔離現(xiàn)場人員車

45、輛經(jīng)過44類型：車輛傷害、高處墜落 后果：人身傷害設(shè)置隔離帶擺放安全標(biāo)志、警示燈、消防器材，辦理有限空間作業(yè)許可證1、持證上崗2、有限空間操作規(guī)程培訓(xùn)穿戴防護(hù)工作服、安全鞋、安全帽、手套停止作業(yè)，達(dá)到符合安全條件后復(fù)工班組級管網(wǎng)維修中心管網(wǎng)維修中心主任2檢測有限空間氣體成分有限空間存在有害氣體33類型：火災(zāi)、其他爆炸、中毒或窒息 后果：人身傷害利用防爆鼓風(fēng)機(jī)進(jìn)行強(qiáng)制通風(fēng)利用四合一檢測儀實時監(jiān)測有限空間的氣體成分合格繼續(xù)強(qiáng)制通風(fēng)直至監(jiān)測合格部門級管網(wǎng)部部門經(jīng)理3進(jìn)入有限空間有限空間空氣流動不暢33類型：中毒或窒息 后果：人身傷害利用防爆鼓風(fēng)機(jī)進(jìn)行強(qiáng)制通風(fēng)搭建三腳架，有限空間外必須有專人監(jiān)護(hù)并且有

46、限空間內(nèi)連續(xù)作業(yè)不能超過8小時停止作業(yè)，作業(yè)人員從有限空間撤離部門級管網(wǎng)部部門經(jīng)理9作業(yè)活動置換通氣作業(yè)1置換前準(zhǔn)備對置換流程不熟悉，管線走向不明確44類型：火災(zāi)、其他爆炸、中毒或窒息 后果：人身傷害制定置換方案并呈報審批1、持證上崗2、置換通氣操作技術(shù)培訓(xùn)穿戴防護(hù)工作服、安全鞋、安全帽、手套班組級管網(wǎng)維修中心管網(wǎng)維修中心主任2置換管道氣密性實驗氣密性實驗不合格44類型：其他傷害 后果：人身傷害氣密性實驗必須觀察不少于24小時保持壓力不變，并做好記錄分析原因，查找泄漏點(diǎn)班組級管網(wǎng)維修中心管網(wǎng)維修中心主任3現(xiàn)場警戒隔離放散區(qū)域內(nèi)有閑雜人員進(jìn)入或有明火存在44類型：火災(zāi)、其他爆炸、中毒或窒息 后果

47、：人身傷害設(shè)置隔離帶擺放安全標(biāo)志、警示燈、消防器材停止作業(yè)，達(dá)到符合安全條件后復(fù)工班組級管網(wǎng)維修中心管網(wǎng)維修中心主任4管道置換燃?xì)饬魉倏臁⒎派⒐苓^低且沒有良好接地、置換不合格44類型：火災(zāi)、其他爆炸、中毒或窒息 后果：人身傷害1、置換時壓力不應(yīng)大于5000Pa 2、放散管應(yīng)高于地面2米設(shè)置阻火器并可靠接地，避開住宅、明火、高壓電線 3、放散并檢測氣體濃度，連續(xù)三次每次間隔5分鐘燃?xì)鉂舛冗_(dá)到90%并派專人檢測通過上游閥門控制置換壓力，連續(xù)放散直至合格班組級管網(wǎng)維修中心管網(wǎng)維修中心主任5填寫置換通氣記錄記錄未及時整理及歸檔，信息不完整44類型：火災(zāi)、其他爆炸、中毒或窒息 后果：人身傷害置換完成后及

48、時填寫及時整理及歸檔班組級管網(wǎng)維修中心管網(wǎng)維修中心主任10作業(yè)活動燃?xì)夤艿姥膊椤y漏 1制定巡查、測漏計劃巡查、測漏計劃不完善44類型：其他傷害后果：停工1、制定詳細(xì)的巡查、測漏計劃2、巡查周期每周兩次；測漏周期每年不少于一次1、持證上崗2、定期培訓(xùn)管線巡查與測漏穿戴工作服、安全帽、勞保鞋、反光衣班組級管網(wǎng)部巡檢中心管網(wǎng)部巡檢中心主任2巡查、測漏工作管道漏測44類型：爆炸、中毒、窒息后果：人身損害、財產(chǎn)損失及時對照圖紙與現(xiàn)場進(jìn)行核對，對漏測部分進(jìn)行補(bǔ)測對漏測部分及時進(jìn)行補(bǔ)測班組級管網(wǎng)部巡檢中心管網(wǎng)部巡檢中心主任3管道漏巡44類型：其他傷害后果：人身損害、財產(chǎn)損失及時對照圖紙與現(xiàn)場進(jìn)行核對，對漏

49、巡部分進(jìn)行補(bǔ)巡對漏巡部分及時進(jìn)行補(bǔ)巡班組級管網(wǎng)部巡檢中心管網(wǎng)部巡檢中心主任4管道發(fā)生泄漏44類型：火災(zāi)、爆炸、中毒、窒息后果：人身損害、財產(chǎn)損失1、大量漏氣，立即上報，現(xiàn)場警戒，等待支援2、輕微漏氣，及時記錄，后續(xù)跟進(jìn)，繼續(xù)巡檢立即上報并啟動燃?xì)庑孤?yīng)急預(yù)案班組級管網(wǎng)部巡檢中心管網(wǎng)部巡檢中心主任5部分管道無法接近44類型：火災(zāi)、爆炸、中毒、窒息后果：人身損害、財產(chǎn)損失現(xiàn)場記錄，后期進(jìn)行補(bǔ)巡或補(bǔ)測記錄出確切位置，后期進(jìn)行補(bǔ)巡或補(bǔ)測班組級管網(wǎng)部巡檢中心管網(wǎng)部巡檢中心主任6管線附近發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場44類型：坍塌后果：人身傷害，財產(chǎn)損失現(xiàn)場監(jiān)護(hù)，及時聯(lián)系相關(guān)方，并下達(dá)施工交底記錄及相關(guān)資料，立即上報停止巡

50、查，及時上報，啟動監(jiān)護(hù)員工作流程班組級管網(wǎng)部巡檢中心管網(wǎng)部巡檢中心主任7管線附近發(fā)現(xiàn)違章占壓44類型：火災(zāi)、爆炸、中毒、窒息后果：人身損害、財產(chǎn)損失認(rèn)真核實，講明危害性，下達(dá)隱患通知書，限期整改，及時上報停止巡查，先行處理違章占壓，及時上報班組級管網(wǎng)部巡檢中心管網(wǎng)部巡檢中心主任8警示標(biāo)志不全導(dǎo)致施工方無法及時發(fā)現(xiàn)燃?xì)夤艿溃斐晒艿罁p壞33類型：其他傷害后果：人身傷害，財產(chǎn)損失現(xiàn)場記錄，并標(biāo)記出確切位置，后期及時增補(bǔ)警示標(biāo)志啟動應(yīng)急預(yù)案，并標(biāo)記出確切位置，后期及時增補(bǔ)警示標(biāo)志部門級管網(wǎng)部部門經(jīng)理9巡查、測漏記錄表填寫巡檢記錄未及時整理及歸檔，信息不完整44類型：其他傷害后果：工作環(huán)境破壞每天填寫

51、巡檢記錄，及時整理及歸檔及時整理及歸檔班組級管網(wǎng)部巡檢中心管網(wǎng)部巡檢中心主任11作業(yè)活動燃?xì)夤艿腊踩O(jiān)護(hù)1進(jìn)入施工工地施工工地?zé)o專人監(jiān)護(hù)44類型：爆炸、中毒、窒息后果：人身損害、財產(chǎn)損失做好工地監(jiān)護(hù)記錄表的檢查1、持證上崗2、防止第三者破壞指引培訓(xùn)穿戴工作服、安全帽、勞保鞋、反光衣專人監(jiān)護(hù)班組級管網(wǎng)部巡檢中心管網(wǎng)部巡檢中心主任2未簽訂施工現(xiàn)場燃?xì)庠O(shè)施交底記錄，未派發(fā)燃?xì)夤艿佬麄髻Y料、管位走向圖紙44類型：其他傷害后果：人身傷害、財產(chǎn)損失現(xiàn)場簽訂施工現(xiàn)場燃?xì)庠O(shè)施交底記錄；派發(fā)管位圖紙及相關(guān)宣傳資料現(xiàn)場監(jiān)護(hù)，及時簽訂交底記錄，并發(fā)放宣傳資料及時與現(xiàn)場負(fù)責(zé)人簽訂施工現(xiàn)場燃?xì)庠O(shè)施交底記錄班組級管網(wǎng)部巡

52、檢中心管網(wǎng)部巡檢中心主任3燃?xì)夤艿栏浇┕で拔催M(jìn)行人工探管44類型：爆炸、中毒、窒息后果：人身損害、財產(chǎn)損失現(xiàn)場監(jiān)督，人工探管停止作業(yè)，立即進(jìn)行人工探管班組級管網(wǎng)部巡檢中心管網(wǎng)部巡檢中心主任4施工現(xiàn)場警示標(biāo)志被損毀33類型：中毒、爆炸 窒息 后果：人身損害、財產(chǎn)損失每天檢查施工現(xiàn)場警示標(biāo)志現(xiàn)場監(jiān)護(hù)，及時增補(bǔ)警示標(biāo)志及時增補(bǔ)警示標(biāo)志部門級管網(wǎng)部部門經(jīng)理5違規(guī)施工造成管道泄漏44類型:中毒、爆炸 窒息 后果：人身損害、財產(chǎn)損失立即制止施工，及時上報，警戒現(xiàn)場，啟動現(xiàn)場應(yīng)急處置立即制止施工，及時上報，警戒現(xiàn)場，啟動現(xiàn)場應(yīng)急處置班組級管網(wǎng)部巡檢中心管網(wǎng)部巡檢中心主任6填寫監(jiān)護(hù)記錄記錄未及時整理及歸檔，

53、信息不完整44類型：其他傷害后果：工作環(huán)境破壞每天填寫監(jiān)護(hù)記錄，及時整理及歸檔及時整理、歸檔班組級管網(wǎng)部巡檢中心管網(wǎng)部巡檢中心主任12作業(yè)活動門站設(shè)備設(shè)施日常巡檢 1進(jìn)入場站生產(chǎn)區(qū)1、人體存在靜電，產(chǎn)生電火花2、未穿戴防靜電工作服44類型：中毒、窒息、火災(zāi)、爆炸 后果：人身傷害、財產(chǎn)損失、停工1、生產(chǎn)區(qū)入口設(shè)置靜電釋放柱1、對進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)人員進(jìn)行火種、電子設(shè)備管控，通過靜電釋放柱釋放靜電2、每半年檢測靜電釋放柱、接地電阻的阻值符合要求（10）1、持證上崗2、對員工進(jìn)行設(shè)備巡檢、維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)及操作規(guī)程培訓(xùn)穿戴工作服、工作鞋、安全帽、手套班組級場站運(yùn)行部門站門站站長2燃?xì)庠O(shè)施外觀檢查燃?xì)庠O(shè)施銹蝕44類型

54、：中毒、窒息、火災(zāi)、爆炸 后果：人身傷害、財產(chǎn)損失、停工 1、每季度不少于一次檢查管道銹蝕情況，發(fā)現(xiàn)銹蝕及時修復(fù)班組級場站運(yùn)行部門站門站站長燃?xì)庠O(shè)施或其支撐變形44類型：中毒、窒息、火災(zāi)、爆炸 后果：人身傷害、財產(chǎn)損失、停工1、燃?xì)獾叵鹿艿莱龅貢r加套管2、對較重燃?xì)庠O(shè)施加裝支撐1、每月不少于一次檢查管道是否存在變形或支撐基礎(chǔ)下沉情況，發(fā)現(xiàn)異常及時修復(fù)2、每季度不少于一次檢查工藝管道與套管之間的封堵是否有效班組級場站運(yùn)行部門站門站站長3燃?xì)庠O(shè)施泄漏檢查燃?xì)庠O(shè)施泄漏44類型：火災(zāi)、中毒和窒息、爆炸后果：人身傷害、財產(chǎn)損失1、生產(chǎn)區(qū)安裝固定式燃?xì)庑孤﹫缶?，并通過SCADA系統(tǒng)將信號遠(yuǎn)傳至操作室及調(diào)

55、度控制中心1、每日一次檢查固定式探測器燃?xì)庑孤┣闆r2、每周一次使用ppm級手持式檢漏儀對生產(chǎn)區(qū)內(nèi)燃?xì)庠O(shè)備的接口、密封口等部位進(jìn)行泄漏檢查3、每年一次對氣體檢測儀進(jìn)行校驗1、如發(fā)現(xiàn)設(shè)備燃?xì)庑孤?，及時上報2、對輕微燃?xì)庑孤?，及時修復(fù)3、如發(fā)生嚴(yán)重泄漏，對現(xiàn)場及周邊人員進(jìn)行疏散，同時對故障設(shè)備采取關(guān)閉上下游控制閥門、降壓等措施，待現(xiàn)場風(fēng)險可控后跟進(jìn)修復(fù)班組級場站運(yùn)行部門站門站站長4閥門檢查閥門開關(guān)或開度狀態(tài)不正確，功能不正常44類型：中毒、窒息、火災(zāi)、爆炸 后果：人身傷害、財產(chǎn)損失、停工1、制作并懸掛閥門狀態(tài)指示牌2、每周不少于一次檢查閥門狀態(tài)是否符合要求3、每月一次檢查切斷閥關(guān)閉有效性4、每季度一

56、次進(jìn)行閥門操作啟閉試驗，檢查限位開關(guān)是否正常5、每年一次對安全放散閥進(jìn)行校驗班組級場站運(yùn)行部門站門站站長5調(diào)壓裝置檢查調(diào)壓器運(yùn)行工況不正常44類型：火災(zāi)、中毒和窒息、爆炸 后果：人身傷害、財產(chǎn)損失1、每條調(diào)壓支路安裝監(jiān)控調(diào)壓器和切斷閥保障支路運(yùn)行2、調(diào)壓撬配置備用支路3、工作調(diào)壓器和監(jiān)控調(diào)壓器之間安裝壓力表檢測工作調(diào)壓器運(yùn)行情況1、每日檢查調(diào)壓器運(yùn)行情況，進(jìn)出口壓力是否正常，是否有異響2、每月檢查超壓切斷閥脫扣機(jī)構(gòu)能否工作正常，檢查切斷后是否嚴(yán)密；手動啟閉切斷閥數(shù)次，以清除運(yùn)動件表面附著的雜質(zhì)3、每季度至少一次進(jìn)行調(diào)壓器工作支路和備用支路切換4、每年兩次對壓力表進(jìn)行校驗5、每年一次對溫度表、安

57、全閥等安全附件進(jìn)行校驗6、冬季前檢查保溫伴熱設(shè)施情況啟用備用調(diào)壓器，維修故障調(diào)壓器班組級場站運(yùn)行部門站門站站長6過濾器檢查過濾器阻塞44類型：其他傷害 后果：財產(chǎn)損失、停工1、調(diào)壓撬配置備用過濾支路1、每周檢查差壓計指示值是否在正常范圍內(nèi)（10KPa),指示值超出10KPa時進(jìn)行排污或清理更換濾芯2、每季度進(jìn)行過濾器工作支路和備用支路切換切換備用支路，更換過濾器芯班組級場站運(yùn)行部門站門站站長7加臭裝置檢查加臭劑泄漏44類型：中毒、火災(zāi)后果：環(huán)境污染、人身傷害1、加臭機(jī)建造圍堰和集液池2、加臭機(jī)儲液罐配置磁翻板液位計1、每天檢查加臭劑是否泄漏穿戴工作服、工作鞋、安全帽、手套、護(hù)目鏡、空氣呼吸器1

58、、如發(fā)現(xiàn)設(shè)備泄漏現(xiàn)象，及時上報2、對輕微泄漏現(xiàn)象，及時用堵漏泥封堵，跟進(jìn)修復(fù)3、如發(fā)生嚴(yán)重泄漏，對現(xiàn)場及周邊人員進(jìn)行疏散，同時對故障設(shè)備采取關(guān)閉上下游閥門，用吸附索圍堤堵截減少擴(kuò)散，用吸附墊吸收泄漏液體，現(xiàn)場噴灑中和劑或遮蔽劑，待現(xiàn)場風(fēng)險可控后跟進(jìn)修復(fù)班組級場站運(yùn)行部門站門站站長8低壓配電裝置、控制系統(tǒng)檢查配電室防護(hù)不到位44類型：漏電、觸電、火災(zāi)后果：人身傷害、財產(chǎn)損失1、配電室入口選用外開防火門、設(shè)擋鼠板2、配電室地面鋪裝絕緣膠板3、配電柜外殼有效接地4、配電柜內(nèi)選用漏電保護(hù)開關(guān)1、每日檢查門窗、擋鼠板是否能有效阻擋小動物進(jìn)入2、每日檢查電壓、電流運(yùn)行是否平穩(wěn)，配電設(shè)施有無異味、異響等可能

59、造成漏電的現(xiàn)象3、每半年對接地電阻值進(jìn)行檢測4、每年對漏電保護(hù)器進(jìn)行功能性檢測5、每年對絕緣工具的絕緣能力進(jìn)行測試6、配電室配置二氧化碳滅火器使用絕緣工具穿戴絕緣鞋、絕緣手套1、切斷漏電位置上一級開關(guān)2、人員觸電急救班組級場站運(yùn)行部門站門站站長供電不正常44類型：漏電、觸電、火災(zāi)后果：人身傷害、財產(chǎn)損失1、站控系統(tǒng)采用UPS供電1、每月目視檢查低壓配電裝置各接線端子和電器元件有無損壞，是否有放電痕跡2、每半年至少對各配電箱、柜清潔一次3、每年檢查低壓配電裝置堅固件、連接件是否有松動，導(dǎo)電零件以及其它的零部件有無生銹、腐蝕的痕跡，絕緣表面有無爬電痕跡和炭化現(xiàn)象1、停止故障路電源供應(yīng)，啟用備用電源

60、班組級場站運(yùn)行部門站門站站長13作業(yè)活動土方開挖1現(xiàn)場安全防護(hù)防護(hù)不到位44類型：物體打擊后果：人身傷害1、現(xiàn)場設(shè)置警示牌、圍擋2、夜間設(shè)置夜間警示燈、反光條1、進(jìn)場前進(jìn)行安全教育穿戴勞保服、安全帽、安全鞋、勞保手套1、立即停止作業(yè)2、送醫(yī)3、及時上報班組級工程部施工主任2機(jī)械進(jìn)場挖掘機(jī)作業(yè)半徑危險44類型：機(jī)械傷害后果：人身傷害1、現(xiàn)場設(shè)置警示牌、圍擋2、機(jī)械周圍設(shè)置護(hù)欄及防護(hù)班組級工程部施工主任3破碎地面切割及破碎路面致飛石濺傷44類型：物體打擊、機(jī)械傷害后果：人身傷害1、隔離防護(hù)2、設(shè)置護(hù)欄、警示標(biāo)志班組級工程部施工主任4土方開挖破壞原有地下其它管線44類型：其他傷害后果：人身傷害、停工