公司本質(zhì)安全管理信息化系統(tǒng)公司系統(tǒng)解決方案

1、 TOC o 1-5 h z 一、概述1 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 二、調(diào)整方案11、體系管理12、門禁管理13、作業(yè)許可14、事故管理45、?；饭芾?6、職業(yè)衛(wèi)生管理57、應(yīng)急管理68、績效考核79、隱患治理710、監(jiān)視檢查811、其他模塊8 HYPERLINK l bookmark67 o Current Document 三、工作方案13 HYPERLINK l bookmark70 o Current Document 附件13概述xxx以下簡稱：xxx根據(jù)xxx公司以下簡稱：工程分公司對“煤制油化工公司本質(zhì)平安管理信息化系統(tǒng)

2、以 下簡稱：本安系統(tǒng)在試用時發(fā)現(xiàn)相關(guān)問題為依據(jù)提出的需 求，經(jīng)我公司技術(shù)人員與工程分公司專人進(jìn)展對接后形成以 下方案。二、調(diào)整功能方案1、體系管理目前，本安系統(tǒng)中未研發(fā)設(shè)計體系管理相關(guān)功能，根據(jù) 此次對接要求，達(dá)成一致意見：在本安系統(tǒng)中新增“體系管 理模塊功能，由xxx根據(jù)工程分公司提供的體系管理相關(guān) 的程序文件及表格進(jìn)展具體功能頁面的研發(fā)設(shè)計，工程分公 司給予協(xié)助，形成具體的？本安系統(tǒng)體系管理模塊設(shè)計方 案？，提交工程分公司、xxx以下簡稱：板塊公司相關(guān)領(lǐng) 導(dǎo)，與xxx相關(guān)負(fù)責(zé)人、技術(shù)員協(xié)商達(dá)成一致意見后，由xxx 按照方案進(jìn)展研發(fā)設(shè)計、上線、測試，開放使用。2、門禁管理根據(jù)7月4日協(xié)調(diào)會議

3、意見，將工程分公司門禁管理相 關(guān)功能拉出，待門禁管理系統(tǒng)完成后對接時提供一定技術(shù)支 持。目前先實現(xiàn)人員和車輛3、作業(yè)許可由于作業(yè)票中的內(nèi)容比擬瑣碎，各種作業(yè)票格式不統(tǒng) 一，要求的審批流程比擬多，及在作業(yè)票的檢查工程中存在 需要手填工程，造成檢查項的不確定性，因此建議統(tǒng)一票證 模板和流程。目前，根據(jù)工程分公司要求及板塊公司意見， 已完成兩家公司關(guān)于作業(yè)許可相關(guān)票證字段比照工作，具體 情況見下條目：1動火作業(yè)許可證特技火票字段一致，可以通用；一級火票、二級火票、三級火票工程分公司批準(zhǔn)人增 加一人，其他字段一致；普通火票為工程分公司新增，板塊公司沒有此表格；如假設(shè)要提供報表打印功能，兩家公司報表格式

4、不 同，需確定使用哪一方表格。2受限空間作業(yè)許可證根本情況工程分公司增加2個字段“建立工程“設(shè) 施地點名稱；審批流程增加1人：“監(jiān)理工程師簽字，作業(yè)完畢 檢查簽字增加1人：“監(jiān)護(hù)人簽字字段；如假設(shè)要提供報表打印功能，兩家公司報表格式不 同，需確定使用哪一方表格。3射線作業(yè)許可證工程分公司增加3個字段：“申請人、“審查人、“平安半徑；缺少3個字段：“作業(yè)人、“資格證號、“監(jiān)護(hù)人；防護(hù)措施格式不一致：工程分公司手填，板塊公司直 接根據(jù)已有工程進(jìn)展確認(rèn)；如假設(shè)要提供報表打印功能，兩家公司報表格式不 同，需確定使用哪一方表格；工程分公司射線作業(yè)一覽表可直接在作業(yè)許可預(yù) 約界面導(dǎo)出，不需新增功能。4高處

5、作業(yè)許可證工程分公司表格多增1字段：“建立工程；平安控制措施大同小異，具體內(nèi)容不一樣，需在子功 能維護(hù)；審批流程多增1人：“監(jiān)理單位；如假設(shè)要提供報表打印功能，兩家公司報表格式不 同，需確定使用哪一方表格。5動土平安作業(yè)許可證根本情況工程分公司多增5個字段：“、“、“、“、“，缺少1個字段：“申請人；相關(guān)確認(rèn)條件或措施，板塊分條列出，工程分公司手 填；工程分公司完工后缺少1字段：“完工驗收檢查人；如假設(shè)要提供報表打印功能，兩家公司報表格式不同，需確定使用哪一方表格。6臨時用電作業(yè)許可證表格差異較大，字段相差較多，建議使用一方表格。7夜間作業(yè)備案表板塊公司無此表格。8盲板拆裝、人孔開封作業(yè)證工程

6、分公司無此表格。9起重作業(yè)平安證工程分公司無此表格。建議調(diào)整方案：便于票證統(tǒng)一管理，所有票證格式以板 塊提供的表格為準(zhǔn)，板塊沒有的票證以工程公司提供的作為 開發(fā)依據(jù).4、事故管理1事故快報工程分公司多增2字段“事故部門或工程部組、 “直接經(jīng)濟(jì)損失估算；如假設(shè)要提供報表打印功能，兩家公司報表格式不 同，需確定使用哪一方表格。2四不放過落實表工程分公司“公司四不放過落實表與“工程四不放 過落實表相差3個字段；與板塊公司字段一致；如假設(shè)要提供報表打印功能，兩家公司報表格式不 同，需確定使用哪一方表格。3事故報告書一致；工程分公司多一個?工程事故報告表？，大體內(nèi)容與事 故報告書一樣，建議使用“公司事故

7、報告書。4放射事故報告卡及事故分級分類一致，報表一樣。5事故統(tǒng)計表工程分公司類似臺賬，與板塊公司“各類事故臺賬比 擬，內(nèi)容較詳細(xì)，與板塊公司“事故統(tǒng)計表比擬，那么多 增6個字段：“發(fā)生時間、“單位、“輕傷人數(shù)、“發(fā)生 次數(shù)、“事故等級、“事故檔案編號。建議調(diào)整方案：所有的功能以板塊提供的數(shù)據(jù)表格為準(zhǔn), 報表格式根據(jù)板塊的表格格式來做.5、?；饭芾?“使用與儲存危化品登記表使用本安系統(tǒng)功能可 實現(xiàn)，可出報表；2增加“氣瓶接收使用退還登記表功能，可導(dǎo)出。6、職業(yè)衛(wèi)生管理1“員工個人防護(hù)用品臺賬功能可實現(xiàn)，缺少“發(fā) 放時間字段；2“個人防護(hù)用品領(lǐng)用申請表需新增功能;3“勞動防護(hù)用品請購發(fā)放單與本安

8、系統(tǒng)對僅需調(diào) 整個別字段，變更審批流程。其他建議：此表格邏輯不太合 理，應(yīng)對應(yīng)系統(tǒng)兩個子功能，一個為請購，一個為發(fā)放，建 議工程分公司變更為兩個表格；4“勞保用品檢查表需新增功能。7、應(yīng)急管理1應(yīng)急演練記錄表板塊公司將工程分公司表格中演練過程、演練講評、 演練評估3個字段合為一個字段，比工程分公司多增2個字 段：“暴露的問題、“暴露問題的糾正預(yù)防措施；如假設(shè)要提供報表打印功能，兩家公司報表格式不 同，需確定使用哪一方表格。2演練預(yù)案變更單板塊多2個字段：“變更人姓名、“公司審批人；如假設(shè)要提供報表打印功能，兩家公司報表格式不 同，需確定使用哪一方表格。3應(yīng)急指揮通訊錄工程分公司少1字段：“住宅

9、 ，多1字段：“備 注；工程分公司卻社會救援機(jī)構(gòu)通訊錄表格。4應(yīng)急設(shè)備物資統(tǒng)計表一致。5具體預(yù)案以在本安系統(tǒng)中粘貼附件形式實現(xiàn)。建議調(diào)整方案：所有功能臺賬和報表以板塊提供表格為準(zhǔn).8、績效考核本安系統(tǒng)中考核功能已與工程分公司考核相關(guān)評價表 功能相對應(yīng)，板塊無相關(guān)表格。建議調(diào)整方案：統(tǒng)一本案考核要素分值和考核標(biāo)準(zhǔn)，盡 量統(tǒng)一本安績效考核考核公式.9、隱患治理1隱患整改通知單板塊公司分兩種，一是：問題整改，一是：隱患整改;工程分公司與板塊公司隱患整改表格比擬，報表 格式差異較大，多增5個字段：“工程、“簽發(fā)部門、“檢 查人、“簽發(fā)人、“接收單位簽字。2隱患整改回復(fù)通知單可以對應(yīng)板塊公司“事故隱患治

10、理工程竣工驗收 單，但表格差異較大；都有隱患治理情況描述、驗收意見等；都有流程審批，但差異較大。3本質(zhì)平安檢查問題清單五定表對應(yīng)板塊公司“事故隱患排查治理情況統(tǒng)計表，字段 相差較多，建議放到“監(jiān)視檢查模塊功能中。10、監(jiān)視檢查1需在本安系統(tǒng)中新增“消防器材檢查記錄功能；2工程分公司其他分項日常檢查按附件?專項調(diào)整方案補(bǔ)充說明?執(zhí)行。11、其他模塊 1平安獎勵，風(fēng)險保證金管理，周報、月報，培訓(xùn)，本安籌劃，環(huán)保管理等工程分公司相關(guān)功能實現(xiàn)按附件？專項調(diào)整方案補(bǔ)充說明?執(zhí)行;2風(fēng)險管理板塊公司沒有相關(guān)表格，直接對接本安系統(tǒng)，具體實現(xiàn)按附件?專項調(diào)整方案補(bǔ)充說明?執(zhí)行。三新增功能清單匹1=1經(jīng)過需求訪

11、談結(jié)果和需求分析結(jié)果形成以下功能清單:新增模塊1個體系管理，新增功能共53個，調(diào)整系統(tǒng)功能15個，涉及到新增報表15個，工作流程10個。一級模塊二級模塊功能名稱方案類 型（調(diào) 整、新 增）責(zé)任人方案完成 時間備注體系管理公司內(nèi)部審核管理文件發(fā)送確認(rèn)新增功能2021/8/23文件目錄清單新增功能2021/8/23事故管理事故事件放射事故報告卡新增功能2021/8/24工程公司事故快報新增功能2021/8/24四不放過落實表新增報表2021/8/24工程公司事故統(tǒng)計表新增報表2021/8/28事故調(diào)查報告新增報 表2021/8/28平安例會支 持承包商本質(zhì) 平安周報新增功能2021/8/24工程組

12、本質(zhì) 平安周報新增功能2021/8/24工程部本質(zhì) 平安周報新增功能2021/8/28工程組本質(zhì) 平安月報新增功能2021/8/28工程部本質(zhì) 平安月報新增功能2021/8/28承包商管理承包商本安 考核公司參建承包商 本安考核評價新增功能2021/8/23工程在建工程季 度本安考核評價新增功能2021/8/23承包商月度平安 考核表新增功能2021/8/24承包商年度平安考核匯總新增功能2021/8/28本質(zhì)平安籌劃備 案新增功能2021/8/28承包商管理 報表工程參建單位各 類資質(zhì)證件統(tǒng)計 表新增功能 和報表2021/8/24工程參建單位管 理人員資質(zhì)證件 統(tǒng)計表新增功能 和報表2021

13、/8/24危險性較大工程 專項平安技術(shù)方 案備案新增功能2021/8/28承包商平安保證金管理承包商平安費用 審批單新增功能2021/8/24平安風(fēng)險保證金 管理臺賬新增功能2021/8/24門禁系統(tǒng)工程人員培訓(xùn)辦補(bǔ)轉(zhuǎn)證注銷 申請2021/8/28門禁系統(tǒng)接口工程機(jī)動車輛辦 補(bǔ)轉(zhuǎn)證注銷 申請2021/8/28門禁系統(tǒng)接口風(fēng)險管理風(fēng)險分析方 法LEC分析法新增功能2021/8/24人員管理人員根本信平安生產(chǎn)風(fēng)險獎新增功能2021/8/24息勵金發(fā)放臺賬離職人員平安生 產(chǎn)風(fēng)險抵押金返 還臺賬新增功能2021/8/24平安教育培 訓(xùn)工程平安教育培訓(xùn)工程平安教育培 訓(xùn)年度統(tǒng)計表新增報表2021/8/2

14、8工程平安教育培 訓(xùn)年度統(tǒng)計表新增報表2021/8/28工程平安教育培訓(xùn)年月度統(tǒng)計表新增報表2021/8/28職業(yè)衛(wèi)生管 理勞保用品管 理勞保物品入庫新增功能2021/8/24個人防護(hù)用品領(lǐng) 用申請表新增功能2021/8/24勞動防護(hù)用品請購發(fā)當(dāng)單新增功能2021/8/24個人勞保防護(hù)用 品臺賬新增功能2021/8/28績效考核在建工程季 度本安績效 考核工程公 司新增功能 和報表2021/8/24在建工程年度度本安績效考核工程公司新增功能 和報表2021/8/24在建工程組 本案績效考 核年度自評 價表工程公司新增功能 和報表2021/8/28本安績效考 核計算公 式新增功能 和報表2021

15、/8/28作業(yè)許可管理作業(yè)票檢查 內(nèi)容維護(hù)新增功能2021/8/28夜間作業(yè)備案表新增功能2021/8/28作業(yè)票票證 打印特級動火作業(yè)許 可證新增功能2021/8/31一級動火作業(yè)許 可證新增功能2021/8/31二級動火作業(yè)許 可證新增功能2021/8/31三級動火作業(yè)許新增功能2021/8/31可證普通動火作業(yè)許 可證新增功能2021/8/31動火作業(yè)平安管 理規(guī)定一覽表新增功能2021/8/31受限空間作業(yè)許 可證新增功能2021/8/31高處作業(yè)許可證新增功能2021/8/31射線作業(yè)許可證新增功能2021/8/31監(jiān)視檢查平安隱患整改通知單新增功能2021/8/28平安隱患整改回復(fù)

16、單新增功能2021/8/28問題五定表新增功能2021/8/28知識庫模板下載管 理體系管理12附件上傳2021/8/29內(nèi)審檢查表2021/8/29內(nèi)審不符合報告2021/8/29內(nèi)審觀察項記錄2021/8/29內(nèi)審會議簽到表2021/8/29內(nèi)部審核方案2021/8/29內(nèi)部審核報告2021/8/29管理評審方案2021/8/29管理評審輸入信息表2021/8/29管理評審輸入聚 集信息2021/8/29不符合信息反應(yīng) 表2021/8/29糾正措施實施記 錄2021/8/29預(yù)防措施實施記 錄2021/8/29承包商管理24)2021/8/29人員隸屬關(guān)系證 明2021/8/29土方作業(yè)日

17、常平安檢查表2021/8/29腳手架搭設(shè)驗收 單2021/8/29腳手架作業(yè)日常平安檢查表2021/8/29大型吊裝作業(yè)吊 裝前檢查記錄2021/8/29輪胎、履帶吊車檢查表2021/8/29塔吊使用技術(shù)狀況檢查表2021/8/29門式、橋式起重機(jī)檢查表2021/8/29Y源進(jìn)出場通知 單2021/8/29射線源庫值班記 錄表2021/8/29Y源出入庫登記 表2021/8/29Y源進(jìn)出場登記 表2021/8/29客運和運輸車輛 檢查表2021/8/29工程車輛檢查表2021/8/29受限空間作業(yè)日 常平安檢查表2021/8/29工程建立物資失竊報告2021/8/29工程治安保衛(wèi)協(xié) 議書202

18、1/8/29消防器材檢查記 錄2021/8/29承包商平安費用 審批單2021/8/29平安風(fēng)險保證金 交納通知單2021/8/29平安風(fēng)險保證金 使用申請表2021/8/29平安風(fēng)險保證金 釋放申請表2021/8/29不平安行為考核 清單2021/8/29不平安行為人員停工培訓(xùn)通知單2021/8/292021/8/29監(jiān)視檢查10)2021/8/29平安處分通知單2021/8/29平安停工令2021/8/29復(fù)工申請2021/8/29平安獎勵申請單2021/8/29平安風(fēng)險保證金 交納通知單2021/8/29平安風(fēng)險保證金 使用申請表2021/8/29平安風(fēng)險保證金 釋放申請表2021/8/29不平