供應(yīng)商管理程序(暫行)

1、供應(yīng)商管理程序編號(hào):HNZY/GL-CG-03-a.0頁(yè)數(shù)：1/111 目的為規(guī)范供應(yīng)商的管理，確保其供應(yīng)的產(chǎn)品符合公司的需求。2適用范圍適用于公司及卷煙廠A類(lèi)、B類(lèi)供應(yīng)商的評(píng)審、延伸管理及檔案管理。3定義3.1供應(yīng)商資質(zhì)：指供應(yīng)商在資信、質(zhì)量、服務(wù)、價(jià)格等方面的綜合能力，包括工商 經(jīng)營(yíng)許可資格、守法經(jīng)營(yíng)的信譽(yù)、產(chǎn)品（服務(wù)）的質(zhì)量和管理水平、售后服務(wù)的 質(zhì)量、產(chǎn)品（服務(wù)）的價(jià)格、公司的經(jīng)營(yíng)狀況等方面。3.2資格評(píng)審：對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)是否滿(mǎn)足公司要求所進(jìn)行的全面系統(tǒng)的取證、評(píng)估、 認(rèn)定的活動(dòng)。3.3集中采購(gòu)：是指由公司統(tǒng)一評(píng)審并組織實(shí)施的采購(gòu)。3.4授權(quán)采購(gòu)：是指由公司評(píng)審后授權(quán)卷煙廠實(shí)施的采購(gòu)。

2、3.5自行采購(gòu)：是指由公司授權(quán)卷煙廠自行組織評(píng)審并實(shí)施的采購(gòu)。4職責(zé)項(xiàng)目采購(gòu)方式管理部門(mén)組織評(píng)審機(jī)構(gòu)審核審批管理類(lèi)別卷煙材輔料集中采購(gòu)物資供應(yīng)部供應(yīng)商管理（資質(zhì)認(rèn)證）委員會(huì)辦公室供應(yīng)商管理（資質(zhì)認(rèn)證）委員會(huì)A類(lèi)授權(quán)采購(gòu)物資供應(yīng)部卷煙廠零配件（卷煙生產(chǎn)與動(dòng)能設(shè)備）集中采購(gòu)生產(chǎn)管理部授權(quán)采購(gòu)生產(chǎn)管理部卷煙廠煙葉及煙葉加工企業(yè)集中采購(gòu)原料供應(yīng)部技術(shù)中心原料供應(yīng)部供應(yīng)商管理（資質(zhì)認(rèn)證）委員會(huì)B類(lèi)專(zhuān)賣(mài)設(shè)備集中采購(gòu)生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部設(shè)備（生產(chǎn)、動(dòng)能、計(jì)量器具、工程）招標(biāo)或比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)生產(chǎn)管理部卷煙廠公司（卷煙廠）招（投）標(biāo)管理委員會(huì)辦公室，或者公司（卷煙公司（卷煙 廠）招（投） 標(biāo)管理委員 會(huì)或者公司C

3、類(lèi)科研檢測(cè)儀器、實(shí)驗(yàn)用品技術(shù)中心2007-01-01 實(shí)施2006-12-26 發(fā)布通訊、計(jì)算機(jī)、視頻、GPS、軟件信息中心卷煙廠廠）相關(guān)部門(mén)（卷煙廠相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)保安、消防、放射性物品、勞保用品安全保衛(wèi)部卷煙廠熏蒸殺蟲(chóng)、消毒原料供應(yīng)部卷煙廠文娛、宣傳設(shè)備思想政治工作部卷煙廠車(chē)輛力公室卷煙廠生活后勤設(shè)施后勤服務(wù)中心卷煙廠促銷(xiāo)品市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部辦公用品、低值易耗品物資供應(yīng)部卷煙廠運(yùn)輸、咨詢(xún)、廣告、保險(xiǎn)等服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目公司相關(guān)部門(mén)卷煙廠供應(yīng)商目錄發(fā)布與管理A類(lèi)供應(yīng)商管理（資質(zhì)認(rèn)證）委員會(huì)辦公室B類(lèi)C類(lèi)公司（卷煙廠）招（投）標(biāo)管理委員會(huì)辦公室或者相關(guān)部門(mén)頁(yè)數(shù)：2/11供應(yīng)商評(píng)級(jí)A類(lèi)供應(yīng)商管理（資質(zhì)認(rèn)證）委員會(huì)辦公室

4、供應(yīng)商管理程序編號(hào)：HNZY/GL-CG-03-a.0B類(lèi)供應(yīng)商管理（資質(zhì)認(rèn)證）委員會(huì)辦公室和管理部門(mén)C類(lèi)公司（卷煙廠）招（投）標(biāo)管理委員會(huì)辦公室供應(yīng)商檔案管理管理部門(mén)供應(yīng)商延伸管理管理部門(mén)5內(nèi)容5.1供應(yīng)商評(píng)審5.1.1 流程5.1.2新供應(yīng)商的提出5.1.2.1根據(jù)實(shí)際需要，物資供應(yīng)部或生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)尋找新的供應(yīng)商，并對(duì)供應(yīng)商 的資信情況進(jìn)行調(diào)查。5.1.2.2物資供應(yīng)部或生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)督促新供應(yīng)商按要求填寫(xiě)“供應(yīng)商基本情況調(diào) 查表”，并要求其提供有效的相關(guān)證明資料。零備件和不需打樣的材輔料，新 供應(yīng)商需要提供實(shí)物樣品。5.1.2.3供方委托代理人須持供方的法人授權(quán)委托書(shū)。5.1.2.4采

5、購(gòu)周期在一年以上的物資或零配件納入招標(biāo)或比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)范圍。5.1.3資料確認(rèn)5.1.3.1新供應(yīng)商資料收集齊全后，物資供應(yīng)部或生產(chǎn)管理部對(duì)新增供應(yīng)商經(jīng)營(yíng)的合 法性進(jìn)行確認(rèn)。5.1.3.2資料經(jīng)確認(rèn)符合要求后，物資供應(yīng)部或生產(chǎn)管理部填寫(xiě)供應(yīng)商評(píng)審申請(qǐng)表”， 并將新增供應(yīng)商基本情況填寫(xiě)在“申請(qǐng)理由”欄內(nèi)，經(jīng)部長(zhǎng)審核、公司分管 領(lǐng)導(dǎo)審批后交供應(yīng)商管理（資質(zhì)認(rèn)證）委員會(huì)辦公室。5.1.3.3當(dāng)存在多家新供應(yīng)商進(jìn)行選擇時(shí)，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)選擇確認(rèn)1-2家新供應(yīng)商 進(jìn)行評(píng)審。5.1.4現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審5.1.4.1供應(yīng)商管理（資質(zhì)認(rèn)證）委員會(huì)辦公室根據(jù)物資供應(yīng)部或生產(chǎn)管理部提交的 新供應(yīng)商相關(guān)資料，確定是否進(jìn)行供應(yīng)

6、商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。5.1.4.2零備件和不需打樣的材輔料在樣品評(píng)審合格后進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審（見(jiàn)5.1.5.6）。5.1.4.3現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審計(jì)劃的制定與隊(duì)伍的組建5.1.4.3.1供應(yīng)商管理（資質(zhì)認(rèn)證）委員會(huì)辦公室牽頭組建現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審小組。評(píng)審小組 由以下部門(mén)中選擇人員組成：綜合計(jì)劃部（企業(yè)管理部）、物資供應(yīng)部或 生產(chǎn)管理部、技術(shù)中心、財(cái)務(wù)管理部、法律改革部、審計(jì)部、監(jiān)察部（必 要時(shí)卷煙廠參與），供應(yīng)商管理（資質(zhì)認(rèn)證）委員會(huì)辦公室人員擔(dān)任組長(zhǎng)。5.1.4.3.2供應(yīng)商管理（資質(zhì)認(rèn)證）委員會(huì)辦公室填寫(xiě)供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審計(jì)劃表”發(fā) 至每位小組成員，召集小組成員會(huì)議，通報(bào)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審計(jì)劃，安排相關(guān)工作。5.1.4.4現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審（認(rèn)

7、證）內(nèi)容包括：基本經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、產(chǎn)品價(jià)格、技術(shù)能力和質(zhì)量保 證能力等的評(píng)審。5.1.4.4.1基本經(jīng)營(yíng)資質(zhì)認(rèn)證評(píng)估：物資供應(yīng)部或生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)，主要對(duì)新供 應(yīng)商基本經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的認(rèn)定和組織動(dòng)態(tài)跟蹤評(píng)估，將結(jié)果記錄在供應(yīng)商基 本經(jīng)營(yíng)資質(zhì)評(píng)審表”上。5.1.4.4.2技術(shù)能力評(píng)估：技術(shù)中心負(fù)責(zé)，主要對(duì)供應(yīng)商技術(shù)裝備、工藝控制能 力、檢測(cè)儀器等方面的評(píng)估，將評(píng)估結(jié)果記錄在供應(yīng)商技術(shù)能力評(píng)審表” 上。5.1.4.4.3質(zhì)量保證能力評(píng)估：綜合計(jì)劃部（企業(yè)管理部）負(fù)責(zé)，主要對(duì)供應(yīng)商 質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行評(píng)估，將評(píng)估結(jié)果記錄在供應(yīng)商質(zhì)量保證能 力評(píng)審表上。5.1.4.4.4價(jià)格評(píng)估：審計(jì)部負(fù)責(zé)，主要對(duì)輔料價(jià)格進(jìn)

8、行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研與評(píng)估，將評(píng) 估結(jié)果記錄在供應(yīng)商價(jià)格評(píng)審表”上。5.1.4.4.5以上四項(xiàng)評(píng)估的結(jié)論判定分合格”、“基本合格”與不合格”三種。 各項(xiàng)評(píng)估內(nèi)容符合評(píng)估要求，無(wú)較大的偏差，則判定為合格”；各項(xiàng)評(píng) 估內(nèi)容基本符合評(píng)估要求，少數(shù)項(xiàng)有些偏差，但不影響所供產(chǎn)品的質(zhì)量和 公司資信，或經(jīng)改進(jìn)后能保證所供產(chǎn)品質(zhì)量，則判定為基本合格”；各 項(xiàng)評(píng)估內(nèi)容中某些項(xiàng)有嚴(yán)重偏差，直接影響所供產(chǎn)品質(zhì)量和公司資信，則 判定為不合格”。5.1.4.5現(xiàn)場(chǎng)審核供應(yīng)商管理程序編號(hào)：HNZY/GL-CG-03-a.0頁(yè)數(shù)：5/115.1.4.5.1現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)證包括首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)審核和末次會(huì)議三個(gè)階段。5.1.4.5.2首次會(huì)議由

9、評(píng)審小組組長(zhǎng)向新供應(yīng)商介紹此次審核人員、審核目的、人員 分組、各組審核要求及需供應(yīng)商配合的事宜。5.1.4.5.3現(xiàn)場(chǎng)審核由各組按供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審計(jì)劃表”的內(nèi)容和要求進(jìn)行。5.1.4.5.4現(xiàn)場(chǎng)審核完成后，各小組總結(jié)審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和整改建議并填寫(xiě)相關(guān)評(píng)估 表格。5.1.4.5.5審核組長(zhǎng)召開(kāi)審核組內(nèi)部協(xié)調(diào)會(huì)議，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和整改建議進(jìn)行綜合匯 總，填寫(xiě)供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審結(jié)果報(bào)告單”。四個(gè)評(píng)審小組的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估均達(dá) 至U 基本合格”及以上的，則現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審判定為合格”。5.1.4.5.6末次會(huì)議由評(píng)審（認(rèn)證）小組組長(zhǎng)向新供應(yīng)商溝通現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審情況，并反饋 被評(píng)審方供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審結(jié)論表”一份。5.1.5樣品評(píng)審5.

10、1.5.1材輔料現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審?fù)瓿珊?，雙方簽訂技術(shù)保密協(xié)議”，技術(shù)中心向新供應(yīng)商出 具授權(quán)打樣委托書(shū)”并提供相關(guān)材輔料的技術(shù)資料及樣品。5.1.5.2新供應(yīng)商打樣后將樣品送物資供應(yīng)部。5.1.5.3物資供應(yīng)部將樣品移交給技術(shù)中心進(jìn)行檢測(cè)與試用。技術(shù)中心填寫(xiě)供應(yīng)商 樣品評(píng)審結(jié)果報(bào)告單”送供應(yīng)商管理（資質(zhì)認(rèn)證）委員會(huì)辦公室和物資供應(yīng) 部各一份，并由物資供應(yīng)部反饋新供應(yīng)商一份。5.1.5.4樣品評(píng)審主要從感官、儀器檢測(cè)、試用三個(gè)方面進(jìn)行，判定結(jié)論分合格、 與不合格”兩種。打樣樣品與原樣品完全一致，且試用正常則判定為合 格”；打樣樣品與原樣品有偏差，或者試用不正常則判定為不合格”5.1.5.5打樣可最多三次

11、，三次打樣均不合格者則取消評(píng)審資格。5.1.5.6零配件和不需打樣的材輔料的樣品評(píng)審在現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審之前完成，新供應(yīng)商提供 實(shí)物，由生產(chǎn)管理部或技術(shù)中心組織進(jìn)行實(shí)物檢測(cè)和試用，生產(chǎn)管理部或技 術(shù)中心填寫(xiě)供應(yīng)商樣品評(píng)審結(jié)果報(bào)告單”。5.1.6 綜合評(píng)審5.1.6.1供應(yīng)商管理（資質(zhì)認(rèn)證）委員會(huì)辦公室在樣品評(píng)審?fù)瓿珊?個(gè)工作日內(nèi)，綜 合現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審結(jié)論和樣品評(píng)審結(jié)論對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)審，填寫(xiě)供應(yīng)商綜 合評(píng)審結(jié)果報(bào)告單”。5.1.6.2綜合評(píng)審結(jié)論分“合格”、“不合格”兩類(lèi)?，F(xiàn)場(chǎng)評(píng)審和樣品評(píng)審均判定為“合 格”者，則綜合評(píng)審判定為“合格”。5.1.7供應(yīng)商資格審批供應(yīng)商綜合評(píng)審結(jié)論表”經(jīng)供應(yīng)商管理（資質(zhì)認(rèn)證

12、）委員會(huì)辦公室主任審 核后報(bào)公司供應(yīng)商管理委員會(huì)進(jìn)行審批。5.1.7.2經(jīng)審批同意的供應(yīng)商才能正式成為公司合格供應(yīng)商。5.1.8發(fā)布與歸檔5.1.8.1合格供應(yīng)商由供應(yīng)商管理（資質(zhì)認(rèn)證）委員會(huì)辦公室納入“合格供應(yīng)商目錄”。合格供應(yīng)商目錄”經(jīng)供應(yīng)商管理（資質(zhì)認(rèn)證）委員會(huì)辦公室主任審批后發(fā) 布。5.1.8.3供應(yīng)商的檔案資料由管理部門(mén)歸檔保存。5.1.9材輔料供應(yīng)商臨時(shí)評(píng)審5.1.9.1供應(yīng)商臨時(shí)評(píng)審的提出：5.1.9.1.1供應(yīng)商提供產(chǎn)品的進(jìn)貨質(zhì)量出現(xiàn)重大問(wèn)題或連續(xù)批不合格時(shí)，技術(shù)中心 （卷煙廠質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)站）可提出供應(yīng)商臨時(shí)評(píng)審申請(qǐng)。5.1.9.1.2供應(yīng)商提供產(chǎn)品的使用質(zhì)量出現(xiàn)重大問(wèn)題或連續(xù)

13、、重復(fù)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，生產(chǎn) 管理部（卷煙廠）可提出供應(yīng)商臨時(shí)評(píng)審申請(qǐng)。5.1.9.1.3供應(yīng)商生產(chǎn)工藝過(guò)程發(fā)生改變或原材料調(diào)整時(shí)，技術(shù)中心可提出供應(yīng)商臨 時(shí)評(píng)審申請(qǐng)。5.1.9.1.4供應(yīng)商提供的產(chǎn)品對(duì)公司的職業(yè)健康安全、環(huán)境保護(hù)出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)和危害 時(shí)，安全保衛(wèi)部可提出供應(yīng)商臨時(shí)評(píng)審申請(qǐng)。5.1.9.1.5供應(yīng)商資質(zhì)出現(xiàn)重大變更（包括法人變更），物資供應(yīng)部可提出供應(yīng)商臨 時(shí)評(píng)審申請(qǐng)。5.1.9.2提出部門(mén)填寫(xiě)供應(yīng)商評(píng)審申請(qǐng)表”，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核和公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意 后交供應(yīng)商管理（資質(zhì)認(rèn)證）委員會(huì)辦公室。5.1.9.3供應(yīng)商臨時(shí)評(píng)審由供應(yīng)商管理（資質(zhì)認(rèn)證）委員會(huì)辦公室按5.1.4要求組織進(jìn) 行。5.

14、1.10供應(yīng)商評(píng)級(jí)5.1.10.1每年供應(yīng)商管理（資質(zhì)認(rèn)證）委員會(huì)辦公室組織對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次動(dòng)態(tài) 評(píng)估。5.1.10.2供應(yīng)商評(píng)級(jí)內(nèi)容包括：實(shí)物質(zhì)量、價(jià)格和服務(wù)質(zhì)量評(píng)估，由相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng) 估。5.1.10.3卷煙廠每月對(duì)供應(yīng)商所供應(yīng)產(chǎn)品的實(shí)物質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行記錄，并填寫(xiě)“供 應(yīng)商供貨質(zhì)量評(píng)估表”，每季度匯總一次并填寫(xiě)月季度供應(yīng)商供貨質(zhì)量評(píng)估 匯總表”，經(jīng)卷煙廠分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后于次月15日前報(bào)供應(yīng)商管理（資質(zhì) 認(rèn)證）委員會(huì)辦公室。5.1.10.4物資供應(yīng)部、生產(chǎn)管理部每年將各個(gè)供應(yīng)商所供應(yīng)每種產(chǎn)品的價(jià)格情況進(jìn)行 匯總，填寫(xiě)年度供應(yīng)商供貨價(jià)格評(píng)估匯總表”經(jīng)審計(jì)部評(píng)估后報(bào)供應(yīng)商管 理（資質(zhì)認(rèn)

15、證）委員會(huì)辦公室。湖南中煙工業(yè)公司供應(yīng)商管理程序編號(hào)：HNZY/GL-CG-03-a.0頁(yè)數(shù)：7/115.1.10.5評(píng)分細(xì)則：實(shí)物質(zhì)量40分。在進(jìn)貨或生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，但沒(méi)影響到生產(chǎn)， 扣2分/次；因質(zhì)量問(wèn)題而影響到生產(chǎn)，或造成了經(jīng)濟(jì)損失，根據(jù)影響的大 小或損失的多少扣540分/次。服務(wù)質(zhì)量30分。合同制行力、到貨及時(shí) 性、數(shù)量滿(mǎn)足度10分，一般問(wèn)題扣2分/次，重大問(wèn)題扣510分/次； 問(wèn)題處理的效果與及時(shí)性、急需物品的快速反應(yīng)能力10分，一般問(wèn)題扣2 分/次，重大問(wèn)題扣510分/次；技術(shù)交流、技術(shù)服務(wù)等售后服務(wù)工作10 分，一般問(wèn)題扣2分/次，重大問(wèn)題扣510分/次。價(jià)格30分。價(jià)格縱

16、橫向比較可比性好、質(zhì)價(jià)比優(yōu)30分，一般問(wèn)題扣2分/次，重大問(wèn)題扣5 30分/次。5.1.10.6供應(yīng)商管理（資質(zhì)認(rèn)證）委員會(huì)辦公室每年進(jìn)行匯總評(píng)估，計(jì)算出各供應(yīng)商 評(píng)級(jí)的年度匯總得分，并填寫(xiě)年度供應(yīng)商評(píng)級(jí)匯總表”，拿出供應(yīng)商等級(jí)初 評(píng)結(jié)果。5.1.10.7召開(kāi)供應(yīng)商管理委員會(huì)年度會(huì)議，對(duì)各供應(yīng)商等級(jí)初評(píng)結(jié)果進(jìn)行討論、調(diào)整 與審批。5.1.10.8某種供貨全年綜合評(píng)分在65分及以下，或者某次某個(gè)單項(xiàng)評(píng)分低于標(biāo)準(zhǔn)分值 半的，則取消該供應(yīng)商對(duì)該產(chǎn)品的供貨資格。5.1.10.9某種供貨全年的綜合評(píng)分在95分及以上的為供應(yīng)該產(chǎn)品的星級(jí)供應(yīng)商， 或者某種供貨有多個(gè)供應(yīng)商，全年綜合評(píng)分均沒(méi)達(dá)到95分，評(píng)分最

17、高的為供 應(yīng)該產(chǎn)品的星級(jí)供應(yīng)商，連續(xù)兩年評(píng)為星級(jí)的供應(yīng)商則為二星級(jí)供應(yīng)商”， 依此類(lèi)推，但最高為三星級(jí)供應(yīng)商”。5.1.10.10被評(píng)上星級(jí)”的供應(yīng)商，公司將在資金支付、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中優(yōu)先考慮； 被評(píng)為三星級(jí)”的供應(yīng)商，供應(yīng)商管理（資質(zhì)認(rèn)證）委員會(huì)辦公室可以根 據(jù)實(shí)際情況向供應(yīng)商管理（資質(zhì)認(rèn)證）委員會(huì)申請(qǐng)為該供應(yīng)商增加該產(chǎn)品的 業(yè)務(wù)計(jì)劃，經(jīng)供應(yīng)商管理（資質(zhì)認(rèn)證）委員會(huì)批準(zhǔn)后由物資供應(yīng)部執(zhí)行。5.1.11管理紀(jì)律及考核辦法5.1.11.1供方不得私自進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和倉(cāng)庫(kù)，經(jīng)物資供應(yīng)部許可，方能與其他職能部 門(mén)聯(lián)系工作。5.1.11.2對(duì)于與供應(yīng)商的技術(shù)交流，由物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)技術(shù)人員進(jìn)行。

18、5.1.11.3物資供應(yīng)部收集、整理卷煙材輔料質(zhì)量問(wèn)題信息，并向供應(yīng)商進(jìn)行反饋。5.1.11.4評(píng)審（認(rèn)證）時(shí)，各評(píng)審（認(rèn)證）人員須客觀公正，認(rèn)真負(fù)責(zé)，并對(duì)各自評(píng) 審（認(rèn)證）的項(xiàng)目負(fù)責(zé)；評(píng)審（認(rèn)證）員出現(xiàn)重大失誤或評(píng)審（認(rèn)證）過(guò)程 有失公正、弄虛作假，影響公司利益或公司形象，將按工作質(zhì)量事故進(jìn)行處 理。5.1.12相關(guān)部門(mén)、各卷煙廠須按要求及時(shí)填報(bào)相關(guān)報(bào)表。授權(quán)采購(gòu)和自行采購(gòu)供應(yīng)商的管理5.2.1凡公司授權(quán)卷煙廠采購(gòu)的物資，其供應(yīng)商由公司統(tǒng)一評(píng)審，卷煙廠在公司發(fā)布的 合格供應(yīng)商目錄中選擇進(jìn)行采購(gòu)。供應(yīng)商管理程序編號(hào)：HNZY/GL-CG-03-a.0頁(yè)數(shù)：8/115.2.2卷煙廠自行采購(gòu)物資的

19、供應(yīng)商由卷煙廠自行評(píng)審、管理。5.3 供應(yīng)商延伸管理5.3.1管理部門(mén)應(yīng)將所采購(gòu)物資的實(shí)物、服務(wù)等質(zhì)量情況匯總后通知相關(guān)供應(yīng)商，督促 供應(yīng)商及時(shí)采取有效的糾正措施，并負(fù)責(zé)跟蹤評(píng)定。5.3.2如發(fā)現(xiàn)重復(fù)性的質(zhì)量問(wèn)題，管理部門(mén)應(yīng)提出申請(qǐng)，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行重新評(píng)審。5.3.3遇到材料換版時(shí)，管理部門(mén)應(yīng)對(duì)供應(yīng)商處的舊版材料的處置情況進(jìn)行檢查，必要 時(shí)，技術(shù)中心可提前對(duì)新版材料進(jìn)行檢驗(yàn)。5.3.4供應(yīng)商提供的產(chǎn)品在投入使用過(guò)程中發(fā)生安全與環(huán)境事故或存在安全隱患的，使 用部門(mén)應(yīng)予記錄，并反饋歸口采購(gòu)部門(mén)及安全保衛(wèi)部。5.3.5相關(guān)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商提出的改進(jìn)意見(jiàn)，管理部門(mén)應(yīng)要求供應(yīng)商進(jìn)行改進(jìn)。6記錄記錄編號(hào)記錄名稱(chēng)

20、保存處保存 時(shí)間HNZY/GL-CG-03-a.0/01.0供應(yīng)商基本情況調(diào)查表供應(yīng)商管理（資質(zhì)認(rèn)證） 委員會(huì)辦公室、管理部門(mén)供應(yīng) 商資 格取消一 年HNZY/GL-CG-03-a.0/02.0供應(yīng)商評(píng)審申請(qǐng)表供應(yīng)商管理（資質(zhì)認(rèn)證）委 員會(huì)辦公室、管理部門(mén)HNZY/GL-CG-03-a.0/03.0供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審計(jì)劃表供應(yīng)商管理（資質(zhì)認(rèn)證）委 員會(huì)辦公室HNZY/GL-CG-03-a.0/04.0供應(yīng)商基本經(jīng)營(yíng)資質(zhì)評(píng)審表供應(yīng)商管理（資質(zhì)認(rèn)證）委 員會(huì)辦公室HNZY/GL-CG-03-a.0/05.0供應(yīng)商技術(shù)能力評(píng)審表供應(yīng)商管理（資質(zhì)認(rèn)證） 委員會(huì)辦公室HNZY/GL-CG-03-a.0/06

21、.0供應(yīng)商質(zhì)量保證能力評(píng)審表供應(yīng)商管理（資質(zhì)認(rèn)證）委 員會(huì)辦公室HNZY/GL-CG-03-a.0/07.0供應(yīng)商價(jià)格評(píng)審表供應(yīng)商管理（資質(zhì)認(rèn)證）委 員會(huì)辦公室HNZY/GL-CG-03-a.0/08.0供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審結(jié)果報(bào)告單供應(yīng)商管理（資質(zhì)認(rèn)證）委 員會(huì)辦公室HNZY/GL-CG-03-a.0/09.0供應(yīng)商樣品評(píng)審結(jié)果報(bào)告單供應(yīng)商管理（資質(zhì)認(rèn)證）委 員會(huì)辦公室、技術(shù)中心HNZY/GL-CG-03-a.0/10.0供應(yīng)商綜合評(píng)審結(jié)果報(bào)告單供應(yīng)商管理（資質(zhì)認(rèn)證）委 員會(huì)辦公室HNZY/GL-CG-03-a.0/11.0合格供應(yīng)商目錄供應(yīng)商管理（資質(zhì)認(rèn)證）委 員會(huì)辦公室、管理部門(mén)五年HNZY/

22、GL-CG-03-a.0/12.0供應(yīng)商供貨質(zhì)量評(píng)估表卷煙廠一年IK&8r1折 1折 W2匚 x要SH K點(diǎn) S姻 首口Kg Hd也江 Z右 陋冊(cè) 想浦 SH K點(diǎn) S姻 首口K蜻 2J 45 SH姻 口KLJ 坦W鳥(niǎo)I&ssrnooCNOO WMUMffis 100供應(yīng)商基本情況調(diào)查表公司全稱(chēng)公司網(wǎng)址詳細(xì)地址電子郵箱法定代表人性另U聯(lián)系人性另U經(jīng)營(yíng)范圍注冊(cè)資金經(jīng)營(yíng)方式經(jīng)營(yíng)期限創(chuàng)立日期公司注冊(cè)號(hào)發(fā)照機(jī)關(guān)發(fā)證日期公司稅號(hào)發(fā)照機(jī)關(guān)發(fā)證日期營(yíng)業(yè)收入前年凈 利 潤(rùn)前年行業(yè)位置口超大集團(tuán)口大型公司去年去年中等公司小型公司留存（公司行政章）（財(cái)務(wù)專(zhuān)用章）（發(fā)票專(zhuān)用章）附件：公司簡(jiǎn)介；公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記

23、證、特種行業(yè)經(jīng)營(yíng)許可證、組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件；代理人法人供應(yīng)商申請(qǐng)表編號(hào)：HNZY/GL-CG-03-a.0/02.0申請(qǐng)部門(mén)類(lèi)別新增供應(yīng)商供應(yīng)商臨時(shí)評(píng)審（認(rèn)證）申請(qǐng)理由及可供選擇供應(yīng)商名單：部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：公司 分管 領(lǐng)導(dǎo) 意見(jiàn)日期：供應(yīng) 商管 理委 員會(huì) 辦公 室意 見(jiàn)日期：供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審計(jì)劃表編號(hào)：HNZY/GL-CG-03-a.0/03.0公司名稱(chēng)供貨名稱(chēng)詳細(xì)地址法定代表人委托代理人聯(lián)系電話(huà)評(píng)審時(shí)間評(píng)審小組組長(zhǎng)聯(lián)系電話(huà)組員評(píng)審內(nèi)容及要求審核員經(jīng) 營(yíng) 資質(zhì)查企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證（特種行業(yè)經(jīng)營(yíng)許可證） 等原件是否齊全有效；查企業(yè)近兩年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、人員結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)狀況是否

24、良好；查企業(yè)的合作伙伴，確定是否誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)。技 術(shù) 能 力查企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備是否符合生產(chǎn)所供應(yīng)產(chǎn)品的要求；查企業(yè)設(shè)備的工藝控制能力和生產(chǎn)環(huán)境是否符合生產(chǎn)所供應(yīng)產(chǎn)品的工 藝、質(zhì)量要求；查企業(yè)的檢測(cè)儀器是否滿(mǎn)足產(chǎn)品的質(zhì)量檢測(cè)要求。質(zhì)量保證能力查企業(yè)質(zhì)量管理體系外審與內(nèi)審情況，確定運(yùn)行的有效性；查企業(yè)的采購(gòu)與服務(wù)程序，確定運(yùn)行的合理性與有效性；查企業(yè)的生產(chǎn)過(guò)程控制程序，確定運(yùn)行的合理性與有效性；4 .查企業(yè)的不合格品控制程序，確定運(yùn)行的合理性與有效性；價(jià) 格 評(píng) 審1 .查企業(yè)的會(huì)計(jì)報(bào)表及財(cái)務(wù)管理資料，確定財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性；查企業(yè)產(chǎn)品的成本構(gòu)成情況，確定成本的合理性；查同行業(yè)內(nèi)其它企業(yè)的產(chǎn)品價(jià)格情況，確定產(chǎn)品價(jià)格的合理性。編號(hào)：HNZY/GL-CG-03-a.0/04.0經(jīng) 營(yíng) 資 格公司全稱(chēng)法定人代表詳細(xì)地址委托代理人經(jīng)營(yíng)范H經(jīng)營(yíng)方式經(jīng)營(yíng)期限公司類(lèi)型發(fā)照機(jī)關(guān)發(fā)正日期公司注冊(cè)號(hào)公司稅號(hào)稅證有效期發(fā)照機(jī)關(guān)發(fā)正日期開(kāi)戶(hù)銀行帳號(hào)其它經(jīng)營(yíng)證件名稱(chēng)許可內(nèi)容發(fā)正機(jī)關(guān)有效期限經(jīng) 營(yíng) 規(guī) 模注冊(cè)資金資產(chǎn)總額固定資產(chǎn)凈值員工人數(shù)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員人數(shù)營(yíng)業(yè)收入前年去年平均利潤(rùn)前年去年平均同行業(yè)定位