15內(nèi)審管理程序

1、1.0.目的：針對(duì)本公司管理體系進(jìn)行審核，以適時(shí)開掘問題，并采取適當(dāng)?shù)母纳拼胧蕴嵘w 系績效.2.0、范圍：本公司建立的管理體系適用之。3.0、定義無4.0、職責(zé)：內(nèi)容5.0、內(nèi)容：5.1.內(nèi)審作業(yè)流程，如下列圖所示合格內(nèi)審應(yīng)根據(jù)所審核活動(dòng)的實(shí)際情況和重要性來安排日程計(jì)劃，并由所審核活動(dòng)無直接責(zé)任的 人員進(jìn)行。審核小組：審核小組由管理者代表負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)。審核小組成員需為培訓(xùn)考核合格者審核方式：.、例行性 每年一次，由審核小組依據(jù)審核年度計(jì)劃安排審核.2、不定期 必要時(shí)，依總經(jīng)理指示由管理者代表組織不定期審核審核工作。審核作業(yè)：551、審核開始會(huì)議：于審核當(dāng)天開始時(shí)介紹審核工程、小組成員工

2、作分配審核日程 安排及澄清不明確事項(xiàng)等。552、現(xiàn)場 由審核小組依據(jù)審核首次會(huì)議之工作分配和日程安排來進(jìn)行，不符 合項(xiàng)須與被審核部門達(dá)成一致，有分岐之處由管理者代表協(xié)調(diào)解決。553、審核末次會(huì)議：由管理者代表負(fù)責(zé)召集雙方人員，由審核小組提報(bào)審核之缺失 事項(xiàng)，如可行時(shí)亦可建議改善方案。審核報(bào)告：審核小組于審核完畢后，應(yīng)于五天內(nèi)整理審核報(bào)告交管理者代表審 核，再呈總經(jīng)理。不符合項(xiàng)的糾正：審核小組根據(jù)內(nèi)審結(jié)果向相關(guān)部門發(fā)不符合項(xiàng)通知。562、各部門主管擬定各不符合項(xiàng)的糾正改善措施和完成時(shí)間。563、審核小組依計(jì)劃進(jìn)行跟進(jìn)，直至糾正改善為止。內(nèi)審情況及不符合項(xiàng)的糾正預(yù)防措施的完成情況須于管理評(píng)審會(huì)議上

3、進(jìn)行總結(jié)。6.相關(guān)記錄內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)審報(bào)告內(nèi)審不合格報(bào)告內(nèi)審首末次會(huì)議簽到表XXX塑膠五金制品內(nèi)審計(jì)劃審核 目的審核 依據(jù)審核 范圍計(jì)劃內(nèi)審 日期審核 小組 分工職務(wù)姓名組別行政職務(wù)組長組員日期時(shí)間部門GB/T19001-2016GB/T45001-2020GB/T24001-2016內(nèi)審人員8:00-8:30全體首次會(huì)議8:30-17:308:30-17:00審核組總結(jié)工作17:00全體末次會(huì)議編制人：批準(zhǔn)人:XXX塑膠五金制品內(nèi)審報(bào)告審核日期批準(zhǔn)人:審核目的審核依據(jù)審核范圍審核組成員組長：一其他成員：審核概況/結(jié)論：編制人:內(nèi)審不合格報(bào)告受審核部門：審核日期：審核員：部門負(fù)責(zé)人：不合格事實(shí)描述：GB/T19001 中的不符合文件：不符合標(biāo)準(zhǔn)：GB/T24001中的GB/T45001 中的不合格類型：dA.一般性不合格dB.嚴(yán)重不合格責(zé)任部門：部門負(fù)責(zé)人：審核員：原因分析：部門負(fù)責(zé)人：糾正措施：部門負(fù)責(zé)人：實(shí)施效果驗(yàn)證驗(yàn)證人：管理者代表意見：簽名：內(nèi)審首/末次會(huì)議簽到表審核組人員序號(hào)職務(wù)姓名序號(hào)職務(wù)姓名1內(nèi)審組長6