生產(chǎn)和服務運作控制程序9

1、生產(chǎn)和服務運作控制程序1 目的 對生產(chǎn)和服務過程進行有效控制，以確保產(chǎn)品質量和服務滿足顧客的需求和期望。2 范圍 適用于對產(chǎn)品形成的過程進行控制和確認，對產(chǎn)品的標識和可追溯性，產(chǎn)品的防護，支付和服務活動及對顧客財產(chǎn)的控制等。3 職責a) 生產(chǎn)技術部負責編制生產(chǎn)計劃，對產(chǎn)品的防護和工作環(huán)境進行控制，并做好生產(chǎn)管理工作，同時對產(chǎn)品的標識和可追溯性實行歸口管理;生產(chǎn)技術部負責對生產(chǎn)設施的管理，并指導車間做好使用、維護保養(yǎng)工作.b) 生產(chǎn)技術部負責編制工藝文件、檢驗文件和必要的操作規(guī)程;c) 質檢中心負責產(chǎn)品的監(jiān)視和測量及檢驗狀態(tài)標識的控制及監(jiān)視和測量裝置的管理；d) 銷售公司負責產(chǎn)品的交付服務工作，

2、及時與顧客溝通；e) 總經(jīng)理負責生產(chǎn)計劃的批準并確保資源投入。4 程序4.1生產(chǎn)和服務運作的控制。4.1.1獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件。生產(chǎn)現(xiàn)場應得到有關產(chǎn)品特性的信息，如檢驗規(guī)程和操作規(guī)程等，指導員工按規(guī)范進行生產(chǎn)，而且要確保這些文件是經(jīng)過批準的有效受控文件。 4.1.2使用適當?shù)脑O施，包括工裝。總經(jīng)理根據(jù)公司的發(fā)展，將不斷更新和增添新設備和工裝，生產(chǎn)技術部有計劃地組織維護這些設備和工裝，以保持所需的過程能力和持續(xù)穩(wěn)定地生產(chǎn)合格產(chǎn)品的能力。4.1.3生產(chǎn)、采購的計劃。生產(chǎn)技術部根據(jù)銷售公司的合同信息和交付計劃，并考慮車間的生產(chǎn)能力，編制月份生產(chǎn)計劃下達車間。生產(chǎn)技術部根據(jù)月份生產(chǎn)計劃和庫存

3、的提出采購計劃，并實施采購，采購計劃應經(jīng)總經(jīng)理審批。車間根據(jù)生產(chǎn)計劃安排生產(chǎn)，填寫“領料單”，到庫房領取所需的原料。每天生產(chǎn)結束后由車間主任填寫生產(chǎn)統(tǒng)計表報生產(chǎn)技術部。獲得和使用監(jiān)視和測量裝置，在產(chǎn)品和服務運作過程對產(chǎn)品特性和過程特性進行測量和監(jiān)視，以確保這些特性控制在規(guī)定或允許的范圍內。實施監(jiān)視和測量及交付后活動的控制，具體執(zhí)行產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序有關條款。4.2過程確認4.2.1本公司產(chǎn)品工藝流程圖見質量手冊附頁4，對關鍵、特殊過程進行了標注。4.2.2特殊過程本公司的特殊過程是“氧化”，生產(chǎn)技術部應對特殊過程編制操作規(guī)程，確保最佳工藝參數(shù)及監(jiān)控點，從事特殊過程的操作人員應經(jīng)培訓，考試

4、合格后持證上崗，并由辦公室填寫人員資格鑒定記錄。過程所使用的設備應處于完好狀態(tài)，工序的操作者應對工藝參數(shù)，進行連續(xù)監(jiān)控，定期對工藝進行驗證和設備能力進行認可。在生產(chǎn)時每班由操作者對監(jiān)控結果填寫操作記錄。當過程出現(xiàn)異常（如材料、設施、人員的變化等）時，應對上述過程進行再確認，經(jīng)調整或排故復原后應對工藝參數(shù)進行確認。4.3標識和可追溯性控制。4.3.1根據(jù)需要，生產(chǎn)技術部和質檢中心分別按規(guī)定的產(chǎn)品標識和狀態(tài)標識的方法對其有效性進行監(jiān)控。4.3.2各相關部門負責所屬區(qū)域內標識的管理和維護，不同產(chǎn)品和不同狀態(tài)的產(chǎn)品均應分區(qū)擺放或在盛具上標識，以防混淆。4.3.3產(chǎn)品的狀態(tài)標識有合格品、讓步接收品2種。

5、4.3.4產(chǎn)品的可追溯性在有追溯性要求時，對產(chǎn)品予以標識，以便于追溯。本公司產(chǎn)品的標識采用 出廠質量分析報告單，標有收檢報告日期，產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品數(shù)量、結論等。檢驗人在填寫“成品分析報告單”時要求寫清楚檢驗人姓名和記錄中的各項要求等。這樣一旦出現(xiàn)問題以便追溯。4.4產(chǎn)品防護包裝和貯存4.4.1對產(chǎn)品從接收，放行，交付直到預期目地的所有階段均應防止產(chǎn)品變質。4.4.2應按照顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護，應包括標識、搬運、包裝，貯存和保護各個環(huán)節(jié)。4.4.3產(chǎn)品搬運應根據(jù)產(chǎn)品的特點使用適宜的搬運工具和合理的搬運方法，生產(chǎn)車間要保持通道暢通，搬運過程要注意保護好產(chǎn)品。4.4.4儲存的控制a) 本公司產(chǎn)品采用罐裝儲存方式b) 進庫產(chǎn)品應分類儲存，保管員應及時記帳，做到帳、物相符。c) 儲存的環(huán)境應保持清潔、防火、防爆。4.5交付控制產(chǎn)品發(fā)貨由銷售公司根據(jù)合同要求辦理相關手續(xù)，通知顧客提貨時間。5 相關文