[流程管理]流程模板

1、（流程管理）流程模板茅年的企業(yè)咨詢顧問經(jīng)縫r經(jīng)過褰戰(zhàn)峙正可以落地執(zhí)行的卓越管理方案，值得您下載擁有天鷹高壓企業(yè)管理流程匯編受控狀態(tài)上控口受控持有部門持有人受控編號(hào)編號(hào)標(biāo)題版次訂號(hào)實(shí)施日期QGP/TY.01-2005運(yùn)營計(jì)劃管理流程A02005年月日QGP/TY.02-2005員工錄用管理流程A02005年月日QGP/TY.03-2005員工培訓(xùn)管理流程A02005年月日QGP/TY.04-2005員工績效考核流程A02005年月日QGP/TY.05-2005員，離司管理流程A02005年月日QGP/TY.06-2005員工定薪及調(diào)薪流程A02005年月日QGP/TY.07-2005請(qǐng)休假管理流

2、程A02005年月日QGP/TY.08-2005派車管理流程A02005年月日QGP/TY.09-2005管理體系維護(hù)流程A02005年月日QGP/TY.10-2005差旅費(fèi)報(bào)銷流程A02005年月日QGP/TY.11-2005采購管理流程A02005年月日QGP/TY.12-2005采購計(jì)劃管理流程A02005年月日QGP/TY.13-2005銷售計(jì)劃管理流程A02005年月日QGP/TY.14-2005訂單管理流程A02005年月日QGP/TY.15-2005生產(chǎn)計(jì)劃管理流程A02005年月日QGP/TY.16-2005現(xiàn)場管理流程A02005年月日QGP/TY.17-2005安全管理流程

3、A02005年月日QGP/TY.18-2005工藝管理流程A02005年月日QGP/TY.19-2005設(shè)備管理流程A02005年月日QGP/TY.20-2005經(jīng)銷商選擇流程A02005年月日QGP/TY.21-2005經(jīng)銷商取消流程A02005年月日QGP/TY.22-2005銷售部管理流程A02005年月日QGP/TY.23-2005采購管理流程A02005年月日QGP/TY.24-2005物控管理流程A02005年月日QGP/TY.25-2005費(fèi)用審批流程A02005年月日QGP/TY.26-2005借支流程A02005年月日QGP/TY.27-2005生產(chǎn)資金付款流程A02005年

4、月日QGP/TY.28-2005固定資產(chǎn)采購付款流程A02005年月日QGP/TY.29-2005銷售部節(jié)日走訪費(fèi)、咨詢回扣費(fèi)付款流程A02005年月日QGP/TY.30-2005銷售部代理商結(jié)算費(fèi)付款流程A02005年月日QGP/TY.31-2005費(fèi)用控制流程A02005年月日QGP/TY.32-2005預(yù)算管理流程A02005年月日QGP/TY.33-2005管理/財(cái)務(wù)監(jiān)察流程A02005年月日QGP/TY.34-2005會(huì)計(jì)憑證處理流程A02005年月日QGP/TY.35-2005報(bào)廢審批流程A02005年月日天鷹高壓企業(yè)管理管理流程圖運(yùn)營計(jì)劃管理流程第1頁共1頁QGP/TY.01-2

5、005版次A修訂0實(shí)施日期2005年月日大鷹高壓企業(yè)管理管理流程圖員工錄用流程第1頁共3頁QGP/TY.02-2005A修訂號(hào)0實(shí)施日期2005年月日大鷹高壓企業(yè)管理管理流程圖員工錄用流程第2頁共3頁QGP/TY02-2005版次A修號(hào)0實(shí)施日期2005年月日大鷹高壓企業(yè)管理管理流程圖員工培訓(xùn)管理流程第1頁共3頁QGP/TY.03-2005A修訂號(hào)0實(shí)施日期2005年M日天鷹高壓人員增補(bǔ)申請(qǐng)表對(duì)部門制#日期增補(bǔ)原因希望報(bào)到日期增補(bǔ)總數(shù)擴(kuò)大編制儲(chǔ)存人員短期需要離職補(bǔ)充其它原因具體要求性別婚姻情況年齡要求文化水平未婚已婚1825歲不限小學(xué)初中及中專大專之上其它要求男女申 請(qǐng) 說 明主管副總經(jīng)理部門

6、主管制#人總經(jīng)理審批大鷹高壓企業(yè)管理管理流程圖員工培訓(xùn)管理流程第2頁共3頁QGP/TY.03-2005A修訂號(hào)0實(shí)施日期2005年M日師資/教材部門年度培訓(xùn)需求各部門/主管副總每年12月1日V公司年度培訓(xùn)計(jì)劃人力資源主管/總助每年12月5日年度培訓(xùn)計(jì)劃審批總經(jīng)理辦公會(huì)每年12月10日前培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施人力資源主管全年培訓(xùn)效果評(píng)估人力資源主管全年、r培訓(xùn)計(jì)劃修訂人力資源主管/總助全年結(jié)束大鷹高壓企業(yè)管理管理流程圖員工績效考核流程第1頁共3頁QGP/TY.03-2005A修訂號(hào)0實(shí)施日期2005年M日大鷹高壓企業(yè)管理管理流程圖員工績效考核流程第2頁共3頁QGP/TY.04-2005A修訂號(hào)0實(shí)施日期2

7、005年M日績效考核結(jié)果使用對(duì)照表績效等級(jí)績效等級(jí)描述對(duì)應(yīng)分?jǐn)?shù)區(qū)間績效工資幅度備注A出色90-100120%10%B優(yōu)秀80-890%15%C良好70-79100%50%D尚可60-6985%23%E差59及以下70%2%備注：1、績效工資基數(shù)占工資總額的 40% ;2、壹般員工：連續(xù)三次績效等級(jí)為 D者，降工資壹檔。連續(xù)三次績效等級(jí)為A者，提升工資壹檔；連續(xù)三次績效等級(jí)為 E者，解除勞動(dòng)合同。3、中層干部：連續(xù)倆次績效等級(jí)為D者，降工資壹檔。連續(xù)倆次之上績效等級(jí)為A者，提升工資壹檔；連續(xù)倆次績效等級(jí)為E者，降職或解除勞動(dòng)合同。大鷹高壓企業(yè)管理管理流程圖員工績效考核流程第3頁共3頁QGP/TY

8、.04-2005A修訂號(hào)0實(shí)施日期2005年M日天鷹高壓_月績效計(jì)劃及考核表（以培訓(xùn)主管為例）部門名稱：辦公室崗位名稱:培訓(xùn)主管 姓名: 張三項(xiàng)目名稱工作內(nèi)容量化指標(biāo)及考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重得分小計(jì)KPI人員招聘根據(jù)各部門需 求，組織招聘人員滿足率80% ,每低 于5% ,扣壹分20%OPI修改勞動(dòng)合同結(jié)合勞動(dòng)關(guān)聯(lián) 條款，結(jié)合企業(yè) 實(shí)際進(jìn)行修訂9月25日前提出初稿， 每推遲日，扣1分40%綜合得分說明：1、KPI和OPI的滿分各為100分，綜合得分=KPI得分X80% +OPI得分X20% ;2、部門績效即為部門負(fù)責(zé)人績效。績效計(jì)劃審批簽字：績效考核簽名：天鷹高壓企業(yè)管理管理流程圖第1頁共 頁QGP/T

9、Y.05-2005員工離司管理流程M A 修訂號(hào) 0實(shí)施日期2005年M日結(jié)束大鷹高壓企業(yè)管理管理流程圖員工離司管理流程第2頁共2頁QGP/TY.05-2005A修訂號(hào)0實(shí)施日期2005年M日員工離司審批表姓名部門崗位離 司 理 由部門主 管意見主管副 總意見人事主 管意見請(qǐng)按以下順序，于三日內(nèi)辦理完離司手續(xù)序號(hào)應(yīng)辦理事項(xiàng)經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人簽名備注1交接手頭工作清楚，數(shù)據(jù)物品等移 交完畢所于部門2歸仍所領(lǐng)各類工具、儀器和設(shè)備辦公室3交回胸卡或員工卡、勞動(dòng)合同等人力資源部4其它5結(jié)清欠款和應(yīng)扣款等財(cái)務(wù)事宜財(cái)務(wù)部大鷹高壓企業(yè)管理管理流程圖員工定薪及調(diào)薪流程第1頁共1頁QGP/TY.06-2005A修訂

10、號(hào)0實(shí)施日期2005年M日天鷹高壓企業(yè)管理管理流程圖第1頁共 頁QGP/TY.07-2005請(qǐng)休假管理流程M A 修訂號(hào) 0實(shí)施日期2005年M日大鷹高壓企業(yè)管理管理流程圖派車管理流程第1頁共2頁QGP/TY.08-2005A修訂號(hào)0實(shí)施日期2005年M日大鷹高壓企業(yè)管理管理流程圖派車管理流程第2頁共2頁QGP/TY.08-2005A修訂號(hào)0實(shí)施日期2005年M日制#人用車人部門主管用車時(shí)間年月日時(shí)分年月日時(shí)分行車路線用車?yán)碛绍囮?duì)隊(duì)長意見駕駛員車牌號(hào)實(shí)際km數(shù)用車人簽名年月日天鷹高壓企業(yè)管理管理流程圖第1頁共1頁管理體系維護(hù)流程QGP/TY.09-2005M A 修訂號(hào) 0實(shí)施日期2005年M

11、日qw提交體系運(yùn)行情況報(bào)告召開管璜楠研討會(huì)每年劣69釗上旬下達(dá)煙修郵屋裹件少棒9蝌葡件 不露9!嬴畬、 -7-10月上年大鷹高壓企業(yè)管理管理流程圖差旅費(fèi)報(bào)銷流程第1頁共2頁QGP/TY.10-2005A修訂號(hào)0實(shí)施日期2005年M日結(jié)束大鷹高壓企業(yè)管理管理流程圖差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)第2頁共2頁QGP/TY.10-2005A修訂號(hào)0實(shí)施日期2005年M日級(jí)別輪船火車飛機(jī)長途汽車備注高層經(jīng)理頭等艙硬臥經(jīng)濟(jì)艙中層經(jīng)理二等艙硬臥（8小 時(shí)之上）經(jīng)濟(jì)艙總經(jīng)理特批壹般工作人員三等艙硬臥（8小 時(shí)之上）/備注:如能夠享受硬臥的公差而乘坐硬座的，節(jié)余票價(jià)的60%返回給當(dāng)事人;超過標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具，超額部分自理。級(jí)別

12、市內(nèi)交通補(bǔ) 貝占住宿標(biāo)準(zhǔn)伙食補(bǔ)貼ABCABC高層經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷260 元/天按實(shí)200 元/天按實(shí)150 元/天按實(shí)30元/天中層經(jīng)理20元/天以內(nèi)按實(shí)報(bào)銷80 元/天按實(shí)60元/天按實(shí)50/天按實(shí)20元/天壹般工作人員10元/天以內(nèi)的公交票50 元/天按實(shí)40 元/天按實(shí)30/天按實(shí)15元/天備注:城市分類：? A類城市指：北京、上海、廣州、深圳、珠海、天津? B類城市指：除上述城市外的省會(huì)城市及直轄市? C類城市：其它地區(qū)特殊情況，經(jīng)請(qǐng)示總經(jīng)理后執(zhí)行；壹般工作人員隨領(lǐng)導(dǎo)出行實(shí)報(bào)實(shí)銷的，不再享受之上三項(xiàng)補(bǔ)貼;邀請(qǐng)客戶吃飯，報(bào)銷發(fā)票的，取消伙食補(bǔ)貼。大鷹高壓企業(yè)管理管理流程圖采購管理流程第1頁共

13、1頁QGP/TY.11-2005A修訂號(hào)0實(shí)施日期2005年M日備注：零星采購三天匯總，清單交審計(jì)部備查。天鷹高壓企業(yè)管理管理流程圖第1頁共1頁QGP/TY.12-2005采購計(jì)劃管理流程M A 修訂號(hào) 0實(shí)施日期2005年M日大鷹高壓企業(yè)管理管理流程圖銷售計(jì)劃管理流程第1頁共1頁QGP/TY.13-2005A修訂號(hào)0實(shí)施日期2005年M日大鷹高壓企業(yè)管理管理流程圖訂單管理流程第1頁共1頁QGP/TY.14-2005A修訂號(hào)0實(shí)施日期2005年M日天鷹高壓企業(yè)管理管理流程圖生產(chǎn)計(jì)劃管理流程QGP/TY.15-2005A修訂號(hào)0實(shí)施日期2005年M日結(jié)束大鷹高壓企業(yè)管理管理流程圖現(xiàn)場管理流程第1

14、頁共1頁QGP/TY.16-2005A修訂號(hào)0實(shí)施日期2005年M日大鷹高壓企業(yè)管理管理流程圖安全管理流程第1頁共1頁QGP/TY.17-2005A修訂號(hào)0實(shí)施日期2005年M日結(jié)束大鷹高壓企業(yè)管理管理流程圖工藝管理流程第1頁共1頁QGP/TY.18-2005A修訂號(hào)0實(shí)施日期2005年M日大鷹高壓企業(yè)管理管理流程圖設(shè)備管理流程第1頁共1頁QGP/TY.19-2005A修訂號(hào)0實(shí)施日期2005年M日大鷹高壓企業(yè)管理管理流程圖選擇經(jīng)銷商流程第1頁共1頁QGP/TY.20-2005A修訂號(hào)0實(shí)施日期2005年M日選擇經(jīng)銷商評(píng)估目標(biāo)客戶并提交評(píng)估結(jié)果進(jìn)行髡期pt制判營銷部那聿!之周標(biāo)客戶2 F之內(nèi)大

15、鷹高壓企業(yè)管理管理流程圖取消經(jīng)銷商流程第1頁共1頁QGP/TY.21-2005A修訂號(hào)0實(shí)施日期2005年M日取消經(jīng)銷商否決營銷部部長1日之內(nèi)大鷹高壓企業(yè)管理管理流程圖銷售部管理流程第1頁共1頁QGP/TY.22-2005A修訂號(hào)0實(shí)施日期2005年M日大鷹高壓企業(yè)管理管理流程圖采購管理流程第1頁共1頁QGP/TY.23-2005A修訂號(hào)0實(shí)施日期2005年月日大鷹高壓企業(yè)管理流程圖物控管理流程第1頁共5頁QGP/TY.24-2005版次A修號(hào)0實(shí)施日期2005年月日主要作業(yè)流程營銷部研發(fā)中心物控部質(zhì)保（初檢、制檢、 終檢）貨倉（物料收、發(fā)、存 及配送）物控主管（生產(chǎn)計(jì)劃）計(jì)劃員（物料需求計(jì)劃

16、）采購（物料訂購、追蹤）的千口十羊口牛批準(zhǔn)批準(zhǔn)準(zhǔn)-檢驗(yàn)項(xiàng)訂單確認(rèn)-物品且 n ttn攵訂單的確認(rèn)和評(píng)審作業(yè)經(jīng)關(guān)聯(lián)部門審核后中不口牛?？诳诖套鞯膶徍私黄谟?jì) 排程產(chǎn) 的審核土劃能fM, 日期核1叫申!日,標(biāo)準(zhǔn)的審核訂單取消作業(yè) 或由銷售部協(xié) 調(diào)推遲交期生產(chǎn)計(jì)劃管制做為訂單出 貨依據(jù)A月周生產(chǎn)計(jì) 劃編排作業(yè)作 請(qǐng)為訂單物料 購依據(jù)為物料采購 據(jù)|V或半成品入庫的依據(jù)1月.日計(jì)劃 達(dá)成表生產(chǎn)異常大鷹高壓企業(yè)管理流程圖物控管理流程第2頁共5頁QGP/TY.24-2005版次A修號(hào)0實(shí)施日期2005年月日物料需求計(jì)劃作業(yè)此力度U開慧絲二生產(chǎn)性物料 tWM,庫 需求作加 存可用量，于C類物料安 全存量管 制

17、作業(yè)月.日生產(chǎn) 計(jì)劃表途訂單，制: 欠量等計(jì)拿 出請(qǐng)購量1告1FBOM單-1( 由卅 、一請(qǐng)購J單1*zd生產(chǎn)物料需 求計(jì)劃1F,c隹交與采J這J采購計(jì)劃 L-TIT供應(yīng)商 送貨作為外購 外協(xié)材料 入庫的依 據(jù)物料分物料采購作業(yè)詢價(jià)、比 價(jià)、議價(jià)保/+技術(shù)談判 和商務(wù)談Vi*采購單下達(dá)1Q異常反饋4、訂購物品來料 檢驗(yàn),黃飛入庫作業(yè)期.XJ大鷹高壓企業(yè)管理流程圖物控管理流程第3頁共5頁QGP/TY.24-2005版次A修號(hào)0實(shí)施日期2005年月日物控管理流程主要 作業(yè)流程物控部營銷部采購質(zhì)保部貨倉生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部物控主管（生產(chǎn)計(jì)劃）物管（計(jì) 劃員）外購 外協(xié) 料件 驗(yàn)收 入庫 作業(yè)保存進(jìn)料 難收單

18、不合格 /檢送5笠單保存進(jìn) 料難收 單（退貨作可M 保存進(jìn)料 難收單wF難收N/AtfM湍畤胴t收單1一進(jìn)料驗(yàn)收4()5tVVV發(fā)料作業(yè)周生產(chǎn)計(jì)劃跟額計(jì)劃”保存Mt頁料JT備料作.I領(lǐng)此處1保仔1限額和其它非計(jì)管！再乍領(lǐng)料BOM單艮額1劃領(lǐng)料保沙 料G喇心*（入見/退倉作業(yè)合不合格格如為原不良，先辦理入庫手續(xù)，再通知采購辦理退貨作業(yè)如為制造不良，則直按辦理入庫報(bào)廢作業(yè)天鷹S壓企業(yè)管理3流程圖物控管理流程第4頁共5頁QGP/TY.24-2005版次A號(hào)0實(shí)施日期2005年月日主要作業(yè)流程采購營銷部生產(chǎn)部門質(zhì)管部貨倉財(cái)務(wù)部退貨作業(yè)不合格此為原不良（即 為供應(yīng)商送貨 不良）1成品入庫 作業(yè)保存入庫單

19、保存入庫單不合格保存入庫單合格保存入庫單保存入庫單成品出庫 作業(yè)依貨倉實(shí)際庫 存量保存成品出庫 單保存成品出庫單保存成品出庫單銷售退回 作業(yè)清明原銷售單編號(hào)、數(shù)量等保存此單如有不符為退貨點(diǎn)收的依據(jù)相符保存此單主要作業(yè)流程物控部門營銷部研發(fā)中心采購部門質(zhì)保部貨倉生產(chǎn)部門保存保存保存保存保存保存可作為生可作為可作為分解可作為和供可作為每月抽可作為生產(chǎn)呆滯品處理作業(yè)產(chǎn)計(jì)劃紡成品出利用和代用應(yīng)商和關(guān)聯(lián)盤的依據(jù)重新利用的排的依據(jù)貨據(jù)的依的依據(jù)廠商出售的依據(jù)依據(jù)不合格合保存格保存呆滯品報(bào)廢作業(yè)大鷹高壓企業(yè)管程圖費(fèi)用審批流程第1頁共1頁QGP/TY.25-2005版次A修號(hào)0實(shí)施日期2005年月日天鷹高壓物

20、控管理流程企業(yè)管理流程圖QGP/TY.24-2005版次 A 修訂號(hào) 0實(shí)施日期2005年月日隨時(shí)v總經(jīng)理審定董事長審定銷售部在額度內(nèi) 的日常費(fèi)用支出主管副總簽批主管副總財(cái)務(wù)審核主管會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù)部長費(fèi)用預(yù)算額度內(nèi)交 費(fèi)、手機(jī)費(fèi)、差旅費(fèi)等 日常費(fèi)用；費(fèi)用預(yù)算額度內(nèi)的招待 費(fèi)當(dāng)次不超過 400元, 每月不超過4次總經(jīng)理審定營銷副總額總經(jīng)理和其他副總的預(yù)算額度度費(fèi)用內(nèi)各項(xiàng)費(fèi)用內(nèi)費(fèi)用；各部門預(yù)算外費(fèi)用大鷹高壓企業(yè)管理流程圖借支流程第1頁共1頁QGP/TY.26-2005版次A修號(hào)0實(shí)施日期2005年月日填報(bào)借支單當(dāng)事人隨時(shí)1部門初審當(dāng)事人陪B長隨時(shí)1財(cái)務(wù)審核主管會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù)部長隨時(shí)主管副總簽批主管副總A銷售部借支省內(nèi)800元、省外w 2000元；借支申請(qǐng)單研發(fā)部借支w 3000元； 生產(chǎn)售后借支省內(nèi)w大鷹高壓企業(yè)管理流程圖生產(chǎn)資金付款流程第1頁共1頁QGP/TY.27-2005版次A修號(hào)0實(shí)施日期2005年月日財(cái)務(wù)審核憑合同支付各供應(yīng)商的