xxxxPC工廠構(gòu)件發(fā)運管理辦法

1、xxxxPC工廠構(gòu)件發(fā)運管理方法第一章總那么第一條為確保工廠生產(chǎn)的PC構(gòu)件能按時、按質(zhì)、按量送達裝配元, 整個環(huán)節(jié)過程可控，特制定本方法。第二條 本方法適用于xxxx投資控股的各區(qū)域智造公司、城市工廠， 參股工廠可以參照執(zhí)行。第二章標準及要求第三條PC構(gòu)件發(fā)貨配送流程第四條PC構(gòu)件齊套（一）檢查流程第三章 附那么第八條本方法由XXXX制造管理部負責解釋和修訂。第九條 本方法自發(fā)布之日起生效。10附件.裝配元進場計劃表.裝配元進場計劃齊套檢查表.成品出庫檢驗單.質(zhì)量整改通知單.讓步接收申請單.產(chǎn)品報廢申請單.運輸車輛調(diào)度單. PC構(gòu)件發(fā)運異常記錄表.裝車作業(yè)過程檢查表.成品發(fā)貨單.物資退貨單.

2、PC構(gòu)件發(fā)貨統(tǒng)計表. PC構(gòu)件物流運輸評價統(tǒng)計表11附件1:裝配元進場計劃表XXXX*工程*裝配元進場計劃表序號物料名稱棟數(shù)層數(shù)物料編碼單位數(shù)量吊裝順序需求時間備注 日期：附件2：裝配元進場計劃齊套檢查表XXXX*工程*裝配元進場計劃齊套檢查表序 號物料名稱棟數(shù)層數(shù)物料編碼單位數(shù)量裝序 吊順需求時間虛擬齊套檢查實物齊套檢查物料狀態(tài)版本 號預計入 庫時間責任單 位物卡是 否一致簽態(tài) 標狀實物版 本號確 認口未上線口已上線已澆搗已入庫未上線已上線已澆搗已入庫未上線口已上線已澆搗已入庫未上線口已上線 口已澆搗已入庫未上線口已上線已澆搗已入庫口未上線口已上線已澆搗口已入庫口未上線口已上線已澆搗已入庫未

3、上線已上線已澆搗已入庫未上線口已上線已澆搗口已入庫未上線口已上線已澆搗口已入庫附件3：成品出庫檢驗單XXXX*工廠成品出庫檢驗單工程名稱產(chǎn)品名稱棟 號樓 層序號構(gòu)件編號PC構(gòu)件檢驗項外觀 質(zhì)量構(gòu)件 尺寸預留 預埋鋼筋標識生產(chǎn) 日期質(zhì)檢 結(jié)果備注結(jié)論根據(jù)xxxxPC構(gòu)件質(zhì)量檢驗標準，經(jīng)檢驗，以上PC構(gòu)件口合格口不合格檢驗員：司機：工程簽收人：附件4：質(zhì)量整改通知單xxxx*工廠質(zhì)量整改通知單產(chǎn)品名稱物料號檢驗人員檢驗日期存放地點責任部門不合格類別：嚴重重要輕微問題描述整改要求完成時間簽收入：簽收時間：復檢判定：完成時間：附件5：讓步放行申請單XXXX*工廠讓步接收申請單編號:產(chǎn)品規(guī)格使用工程數(shù)量

4、生產(chǎn)日期申請方申請日期不良問題描述：另附資料：口不良樣品口檢查報告其它申請讓步/放行原因：申請人： 日期：改善/糾正措施：（處理意見）責任人： 日期：需方相關(guān)部門意見簽署生產(chǎn)設(shè)計工藝品質(zhì)簽署：簽署：簽署：最終判定結(jié)果：口同意放行口不同意放行備注意見： 日期：備注：1、產(chǎn)品讓步放行申請單必須由申請外協(xié)廠如實填寫申請理由，產(chǎn)生原因和改善對策；2、產(chǎn)品讓步放行申請單最終判定結(jié)果由需方工廠負責人或指定人員批準后才開放行;3、產(chǎn)品讓步放行申請單由工廠工藝品質(zhì)室存檔保存。附件6：產(chǎn)品報廢申請單xxxx*工廠產(chǎn)品報廢申請單產(chǎn)品名稱物料型號申請部門申請人報廢原因品質(zhì)確認意見設(shè)計確認意見審核人簽字批準人簽字說明

5、：成品報廢須經(jīng)品質(zhì)、設(shè)計進行確認，并報總經(jīng)理審批。附件7：運輸車輛調(diào)度單XXXX*工廠運輸車輛調(diào)度單編號：需求車型特殊需求出發(fā)地址要求到達 工廠時間送達地址預計工廠 發(fā)貨時間PC工廠對接對 接人/聯(lián)系 預計送達時 間裝配元對接人/ 聯(lián)系 運輸司機/聯(lián) 系 是否能滿足要求（假設(shè)不能需說明原因） 附件8：PC發(fā)運異常記錄表xxxx*工廠PC構(gòu)件發(fā)運異常記錄表序號工程異常時間異常發(fā) 生地異常描述車牌號物料 名稱物料 編號異常原因?qū)Σ哂媱澩?成時間實際完 成時間（二）工程需求提出計劃工程師必須提前3天下達xxxx*工程*裝配元進場計劃表（附 件1）,該表為3日滾動需求，要求工程方制訂、經(jīng)過工程經(jīng)理審核

6、后，發(fā) 給工廠計劃工程師，并抄送物流工程師。（三）虛擬齊套檢查計劃工程師在收到需求計劃后半日內(nèi)完成虛擬齊套檢查，虛擬齊套檢 查包括以下內(nèi)容：（1）有多個版本的，計劃工程師需對最終版本號進行確認，必須與項 目的需求保持一致，并將工程所需的正確版本號記錄在齊套檢查表（附 件2）中；（2）計劃工程師對構(gòu)件狀態(tài)進行確認，如果成品還沒有報繳入庫，需 及時與責任單位進行溝通，確定計劃，并評估責任部門答復的構(gòu)件完成時 間是否可滿足工程吊裝需求，如可以滿足那么記錄在齊套檢查表中，如不能 滿足需對問題升級處理，確保滿足工程吊裝需求；附件9：裝車作業(yè)過程檢查表XXXX*工廠構(gòu)件裝車作業(yè)過程檢查表節(jié)點序號檢查內(nèi)容車

7、號車號車號車號湘 A*點檢人湘 a*點檢人湘 A*點檢人湘 A*點檢人車輛 裝車 確認1車型符合2平板尺寸符合3隨車附件符合吊裝 前檢 查4人員勞保用品齊全5行車遙控器各按鍵正常6行車試車運行正常7貨架無變形、焊縫開裂8鋼絲繩無扭結(jié)、硬彎、塑性形變9卸扣無裂紋、變形10枕木規(guī)格為600*80011吊裝作業(yè)范圍內(nèi)無其他人員作業(yè)12吊裝作業(yè)范圍內(nèi)無干涉及其他干擾發(fā)車 刖檢 驗13產(chǎn)品間無搭接及磕碰可能14構(gòu)件與困扎帶接觸處有橡膠片防護15貨架尺寸未超出平板尺寸16裝貨完成后17目視胎壓正常18目視車輛無傾斜附件10：成品發(fā)貨單*xxxxxxxx科技公司成品發(fā)貨單工程名稱發(fā)貨日期發(fā)貨單號發(fā)貨車牌號工

8、程接收人接收人 序 號構(gòu)件 名稱構(gòu)件 編碼棟號層 數(shù)規(guī)格型號（mm）單 位構(gòu)件 方量發(fā)貨 庫位發(fā)貨 框號備注長寬高12345678合計數(shù)量：件，合計方量： m3計劃工程師：發(fā)貨檢驗員：物流工程師：發(fā)貨員：發(fā)運司機：工程簽收人：監(jiān)理：財務：此單一式五聯(lián)，物流1聯(lián)，品質(zhì)1聯(lián)，司機1聯(lián)，工程1聯(lián)，財務1聯(lián)附件11:物資退貨單*xxxxxxxx科技公司構(gòu)件退貨單編號:工程名稱退場日期*年*月*曰退場理由物資類型簡述申請品質(zhì)工藝會簽物流調(diào)度確認人區(qū)域智造科技公司工程計劃工程師（或工程代表）：年 月 日品質(zhì)建議：年 月 日工藝建議：年 月 日物流工程師：年 月3智造科技公司總經(jīng)理：年 月日附件12： PC

9、構(gòu)件發(fā)貨統(tǒng)計表xxxx*工廠PC構(gòu)件發(fā)貨統(tǒng)計表月日需求 計劃 數(shù)量及時 供貨 數(shù)量實際交 付合格 數(shù)量交付 及時率一次交 付合格 率影響 時長異常描述*月合計*月度評價指標原那么：L需求計劃數(shù)量需根據(jù)計劃工程師編制的發(fā)貨計劃量填寫；.如存在質(zhì)量缺陷的構(gòu)件請在備注欄注明構(gòu)件編號，質(zhì)量缺陷詳情以及處理措施（包含 現(xiàn)場整修、退貨、報廢等）；.及時供貨數(shù)量為按照需求計劃清單中的順序和數(shù)量交付，只計算遵守的量；4,交付合格數(shù)量需除退貨數(shù)量、報廢數(shù)量以及現(xiàn)場整修數(shù)量；5,計算方式：交付及時率二日及時交付合格品數(shù)量/日需求數(shù)量*100%；一次交付合格率二交付合格數(shù)量/實際供貨數(shù)量）*100%附件13： PC

10、物流運輸評價統(tǒng)計表xxxx*工廠PC物流運輸評價統(tǒng)計表日期調(diào)度單號車牌號調(diào)度單發(fā) 送時間要求到達 工廠時間實際到 達工廠 時間預計工廠 妥賀時間際廠貨間 實工發(fā)時預計送達項 目時間實際送達 工程時間響長 影時異常描述到廠率 車工時 貨達準貨車送 達工程 準時率（3）計劃工程師將虛擬齊套檢查結(jié)果反應給物流工程師并催促責任單 位在規(guī)定時間內(nèi)完成報繳入庫。報繳入庫的產(chǎn)品為下線時經(jīng)過實物全數(shù)檢 驗的產(chǎn)品。（四）實物確認（1）物流工程師在計劃工程師完成虛擬齊套檢查后半日內(nèi)完成實物的 確認，實物確認包括物卡是否一致、標簽狀態(tài)、實物版本確認等。（2）物流工程師將實物確認結(jié)果填寫在齊套檢查表中，反應給計劃工

11、程師核對，計劃工程師核對無誤后，通知物流工程師安排檢驗發(fā)貨。（3）物流工程師完成實物確認后通知品質(zhì)工程師，也可在實物確認的 同時與品質(zhì)工程師一同進行發(fā)貨前檢驗。（五）異常升級（1）計劃工程師在對物料狀態(tài)進行確認時，如果與生產(chǎn)溝通預計無法 按期發(fā)貨的，立即反應加急生產(chǎn)，并及時與工程溝通重新確定發(fā)貨時間。（2）延誤時間在一天以內(nèi)的，反應給制造運營部長處理，延誤時間超 過一天的，及時反應給工廠執(zhí)行總經(jīng)理處理。第五條出庫檢驗（一）出庫檢驗流程（二）物流工程師在收到虛擬齊套檢查表后，半小時內(nèi)通知品質(zhì)工程 師安排檢驗，品質(zhì)工程師在接到通知后，在10分鐘內(nèi)安排質(zhì)檢到達現(xiàn)場， 與物流工程師的實物確認同步進行，

12、并快速做出判斷；（三）對能夠明確檢驗結(jié)果的產(chǎn)品，必須在2h內(nèi)完成檢驗：（1）如果合格，那么立即填寫成品出庫檢驗單（附件3）進行確認, 并傳遞給物流工程師；（2）如果不合格，那么立即開具質(zhì)量整改通知單（附件4）,并傳 遞給制造運營室和計劃工程師安排整改。（四）對不能判斷檢驗結(jié)果的產(chǎn)品，由品質(zhì)工程師組織設(shè)計、工藝、 質(zhì)量、制造運營室進行現(xiàn)場評審，必須在當天完成評審：（1）評審結(jié)果到達讓步放行條件的，由檢驗人員填寫讓步放行申請 單（附件5）,經(jīng)生產(chǎn)、設(shè)計和工藝品質(zhì)工程師確認后，將讓步放行申請單存檔；（2）評審結(jié)果到達報廢條件的，由檢驗人員填寫報廢申請單（附 件6）,經(jīng)品質(zhì)、設(shè)計確認后報智造科技公司總

13、經(jīng)理審批，將審批后的報 廢申請單傳遞給工廠計劃工程師和財務室會計。（五）責任科室在接到質(zhì)量整改通知單后，必須安排人員在質(zhì) 量整改通知單要求完成期限內(nèi)完成整改，整改完成后立即通知品質(zhì)工程 師進行整改檢驗。（六）計劃工程師在接到質(zhì)量整改通知單后，根據(jù)發(fā)貨計劃對責 任科室的整改進度進行跟蹤、催辦。（七）工廠計劃工程師在接到簽批后的報廢申請單后，對報廢產(chǎn) 品立即組織重新排產(chǎn)。（八）物流工程師在收到成品發(fā)貨單品質(zhì)簽字確認合格后，立即 調(diào)度車輛，組織裝車、發(fā)貨。第六條裝車發(fā)貨（一）裝車發(fā)貨流程（二）物流工程師接到計劃工程師的發(fā)貨計劃后，對發(fā)貨信息進行確 認，確認后填寫車輛調(diào)度單（附件7）,并以郵件形式轉(zhuǎn)發(fā)

14、給物流公司, 通過 及短信二次確認，以確保運輸車輛能夠按要求到達工廠。（三）物流公司在接到車輛調(diào)度單后10分鐘內(nèi)確認回執(zhí)并填寫相關(guān)信息，假設(shè)能夠滿足調(diào)度要求，那么按照約定時間到達工廠，假設(shè)回復不能滿 足調(diào)度需求或未按約定要求到達工廠，物流工程師立即與物流公司協(xié)調(diào)， 假設(shè)2小時內(nèi)協(xié)調(diào)未能達成一致，那么通知上級領(lǐng)導出面協(xié)調(diào)，假設(shè)3小時內(nèi)協(xié)調(diào) 仍達不成一致，那么通知商務工程師出面協(xié)調(diào)，假設(shè)仍無法協(xié)調(diào)一致，商務工 程師需啟動應急預案。物流工程師需將所有調(diào)度異常填寫在發(fā)貨異常記 錄表（附件8）中。（四）運輸車輛到達后，物流工程師需按裝車作業(yè)過程檢查表（附 件9）中的裝車前車輛檢查要求逐項檢查車輛是否符合

15、要求，符合那么進行吊 裝作業(yè)前確認工作，假設(shè)不符合那么立即反應物流公司，要求調(diào)換合格車輛， 并及時記錄異常。（五）運輸車輛裝車前檢查確認無誤后，吊裝組長需按裝車作業(yè)過 程檢查表中的吊裝前作業(yè)準備檢查內(nèi)容，逐項檢查各作業(yè)要素是否滿足 吊裝作業(yè)要求，符合那么進行裝車作業(yè)，假設(shè)不符合那么向物流工程師進行問題 反應，直到符合作業(yè)條件才可進行下一項操作，并及時記錄異常。（六）吊裝作業(yè)前準備工作確認無誤后，裝車作業(yè)員依據(jù)裝車方案 的排列方式，再嚴格按照工廠堆場管理標準的裝車要求進行裝車作業(yè)。（七）裝車完畢后，成品管理員按照裝車作業(yè)過程檢查表中的發(fā) 車前檢查內(nèi)容逐項檢查車輛及裝貨狀態(tài)是否到達可發(fā)車狀態(tài)，假設(shè)

16、到達可發(fā) 車狀態(tài)那么辦理出貨手續(xù)，同時在齊層發(fā)貨記錄表上登記；假設(shè)未到達發(fā)車狀 態(tài)，那么立即分析原因并處置，直至到達發(fā)車狀態(tài)后才可進行發(fā)車。（A）物流工程師對到達可發(fā)車狀態(tài)的車輛，要求運輸公司司機在成 品發(fā)貨單（附件10）上簽字確認，此發(fā)貨單一式五份（品質(zhì)工程師、財務 室會計、工程部計劃工程師、物流司機、物流工程師各留存一份，該單全 部由物流司機隨構(gòu)件帶至工程部，由工程部計劃工程師簽字后帶回），簽字 確認人員：計劃工程師、發(fā)貨檢驗員、物流工程師、發(fā)運司機、工程簽收 人，物流工程師在0A中走物資放行審批流程，門衛(wèi)憑物資放行審批流程放 行。（九）運輸公司司機攜帶成品發(fā)貨單將載貨車輛按工程管理部的

17、要求進行卸貨，卸貨完成后，我司駐場人員或物流司機組織相關(guān)人員進行 驗收確認，假設(shè)驗收合格，那么在成品發(fā)貨單上簽字并自留一份，其余四 份由運輸司機帶回交給物流工程師處，由物流工程師、品質(zhì)工程師、財務 室會計、運輸公司司機各留一份，其中運輸公司司機以簽字版的成品發(fā) 貨單作為結(jié)算憑證。（十）假設(shè)驗收不合格，那么由駐場人員與品質(zhì)工程師溝通，假設(shè)可在現(xiàn)場 返修的，制造運營部長派工返修，如不能在現(xiàn)場進行返修的，那么由駐場人 員填寫物資退貨單（附件11）,并在物資退貨單中明確退貨原因 及補貨期限，經(jīng)品質(zhì)、工藝會審同意、工廠執(zhí)行總經(jīng)理確認后，方可通知 物流工程師協(xié)調(diào)車輛運回退貨物料。退貨運輸車輛到達后，將此單

18、據(jù)交運 輸公司司機，運輸公司司機在此單據(jù)簽字并按要求運輸退回構(gòu)件，待退貨 構(gòu)件運回工廠，將物資退貨單交物流工程師簽字確認，運輸公司以簽 字版物資退貨單作為結(jié)算憑證。第七條發(fā)貨評價（一）PC發(fā)貨評價表PC構(gòu)件發(fā)貨評價指標表價標 評指計算公式定義統(tǒng)計部門記錄部門管理目的管理頻度其他關(guān)注 部門評價對象統(tǒng)計表單一次交 付合格 率一次交付合格 構(gòu)件數(shù)量/實 際供貨數(shù)量*100%PC工廠一次交付合格 數(shù)量占實際供貨數(shù)量 *100%工程管理 部計劃工 程師工程管理 部計劃工 程師評價PC工 廠出貨質(zhì) 量水平1次/月工廠/工藝 品質(zhì)室/制 造運營部工廠附件12PC 工廠發(fā)貨 水平統(tǒng)計 表交付及 時率日及時交付 合格品數(shù)量/ X日需求數(shù)量 *100%每日按需求計劃約定 的時間及順序交付的 合格品數(shù)量的總和占 每日需求計劃的總和工程管理 部計劃工 程師工程管理 部計劃工 程師評價PC構(gòu) 件交付管 理水平1次/月工廠/制造 運營部工廠貨車到 達工廠 準