合同條件附件：關(guān)于結(jié)算、付款、變更、簽證的相關(guān)規(guī)定(共29頁(yè))

1、柳州新銀都項(xiàng)目 合同條件附件：關(guān)于結(jié)算、付款、變更、簽證的相關(guān)規(guī)定關(guān)于結(jié)算、付款、變更(bingng)、簽證的相關(guān)規(guī)定工程(gngchng)結(jié)算工程結(jié)算(ji sun)流程工程竣工驗(yàn)收合格且竣工圖繪制完畢并經(jīng)監(jiān)理單位、項(xiàng)目工程部審核通過(guò)后，二級(jí)開(kāi)發(fā)公司成本控制部（成本組）下發(fā)結(jié)算通知單，施工單位編制結(jié)算書(shū)，準(zhǔn)備竣工結(jié)算資料。項(xiàng)目工程部對(duì)施工單位上報(bào)的竣工結(jié)算資料進(jìn)行審核，填寫(xiě)工程結(jié)算資料交接單，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、主管副總簽字確認(rèn)后，成本控制部（成本組）簽收，并接收相關(guān)資料。成本控制部對(duì)結(jié)算所需資料整理，包括但不限于以下內(nèi)容：招標(biāo)文件、招標(biāo)文件答疑、中標(biāo)通知書(shū)；中標(biāo)單位的投標(biāo)文件和評(píng)標(biāo)過(guò)程中的對(duì)清標(biāo)

2、文件確認(rèn)和澄清；施工合同及補(bǔ)充協(xié)議；工程竣工驗(yàn)收資料；工程檔案移交的建設(shè)單位確認(rèn)文件；建設(shè)單位確認(rèn)的施工組織方案；竣工圖紙；施工圖紙、圖紙會(huì)審紀(jì)錄；設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證的資料；甲供材料領(lǐng)用量確認(rèn)單；建設(shè)單位限價(jià)材料設(shè)備通知單；工程質(zhì)量、安全、現(xiàn)場(chǎng)文明施工和工期獎(jiǎng)罰通知單及其他相關(guān)資料；施工單位的結(jié)算書(shū)。二級(jí)開(kāi)發(fā)公司成本控制部（成本組）根據(jù)上述資料對(duì)施工單位的結(jié)算書(shū)進(jìn)行審核，項(xiàng)目工程部配合，形成初審意見(jiàn)。并與施工單位進(jìn)行談判形成結(jié)算意見(jiàn)書(shū)，修改結(jié)算書(shū)。二級(jí)開(kāi)發(fā)公司成本控制部（成本組）填寫(xiě)工程結(jié)算審批表提交相關(guān)部門(mén)及工程副總、財(cái)務(wù)副總會(huì)審后，交總經(jīng)理審批。二級(jí)開(kāi)發(fā)公司(n s)審核時(shí)限二級(jí)開(kāi)發(fā)公司審

3、核參考時(shí)限表：工程總包施工合同90天工程指定分包施工合同85天工程獨(dú)立分包施工合同70天工程材料設(shè)備采購(gòu)合同55天工程咨詢(xún)服務(wù)及其它合同40天核減(hjin)造價(jià)后的處理二級(jí)開(kāi)發(fā)公司總經(jīng)理、成本控制部（成本組）以及財(cái)務(wù)副總可共同委托工程造價(jià)咨詢(xún)(zxn)單位審核竣工結(jié)算。承包單位報(bào)送的結(jié)算造價(jià)最終核減額在審核總價(jià)5%以?xún)?nèi)（含5%）的造價(jià)咨詢(xún)酬金由建設(shè)單位支付，若結(jié)算造價(jià)最終核減額超出5%，則超出部分而引起的造價(jià)咨詢(xún)酬金增加部分由承包單位支付；若承包單位報(bào)送的結(jié)算金額超出最終審定結(jié)算金額10%（含10%）時(shí)，承包單位除支付造價(jià)咨詢(xún)酬金外，二級(jí)開(kāi)發(fā)公司可進(jìn)一步扣款（扣款比例、金額各公司自定），直至

4、取消今后對(duì)銀泰工程的投標(biāo)資格。工程結(jié)算三級(jí)審核集團(tuán)對(duì)項(xiàng)目結(jié)算實(shí)行三級(jí)審核。三級(jí)審核是指集團(tuán)為了監(jiān)督項(xiàng)目結(jié)算，有效地控制項(xiàng)目成本，對(duì)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中二級(jí)開(kāi)發(fā)公司簽訂的工程類(lèi)合同（不含行政事業(yè)性收費(fèi)等無(wú)合同費(fèi)用）的結(jié)算進(jìn)行三個(gè)層次的審核，以達(dá)到最大限度地保障集團(tuán)經(jīng)濟(jì)利益的目的。一級(jí)審核指二級(jí)開(kāi)發(fā)公司委托造價(jià)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)的審核，二級(jí)審核指二級(jí)開(kāi)發(fā)公司成本控制部（成本組）的審核，三級(jí)審核指集團(tuán)成本管理中心（成本組）委托造價(jià)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)的審核。集團(tuán)成本管理中心（成本組）根據(jù)情況可以委托造價(jià)咨詢(xún)公司進(jìn)行交叉審核，并對(duì)審核結(jié)果抽查復(fù)核。對(duì)于納入三級(jí)審核范圍的結(jié)算，集團(tuán)成本管理中心（成本組）未出具審核意見(jiàn)之前，二級(jí)開(kāi)發(fā)

5、公司不允許出具結(jié)算報(bào)告。三級(jí)審核的適用范圍結(jié)算金額在500萬(wàn)元（含）以上的單項(xiàng)工程類(lèi)合同；超目標(biāo)成本的工程類(lèi)合同。三級(jí)審核的工作流程二級(jí)開(kāi)發(fā)公司內(nèi)部完成工程結(jié)算審批流程后，按三級(jí)審核范圍將全部結(jié)算資料、合同(h tong)結(jié)算書(shū)和工程結(jié)算審批單報(bào)集團(tuán)成本管理中心（成本組）進(jìn)行三級(jí)審核；集團(tuán)成本管理中心（成本組）對(duì)合同結(jié)算進(jìn)行三級(jí)審核（可視情況委托造價(jià)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)配合，其間可能需要與二級(jí)開(kāi)發(fā)公司、合同相對(duì)方以及進(jìn)行一級(jí)審核的造價(jià)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)進(jìn)行必要的溝通與核對(duì)）并出具項(xiàng)目工程結(jié)算三級(jí)審核會(huì)簽單，二級(jí)開(kāi)發(fā)公司根據(jù)集團(tuán)批復(fù)意見(jiàn)與合同相對(duì)方簽署工程結(jié)算造價(jià)確認(rèn)書(shū)，如合同相對(duì)方對(duì)集團(tuán)批復(fù)意見(jiàn)存有嚴(yán)重不同意見(jiàn)，集

6、團(tuán)成本管理中心可視情況參與(cny)進(jìn)一步談判工作；工程結(jié)算造價(jià)確認(rèn)單簽署后，二級(jí)開(kāi)發(fā)公司成本控制(kngzh)部總結(jié)合同結(jié)算的全過(guò)程和重要事項(xiàng)編制合同結(jié)算審核報(bào)告，經(jīng)二級(jí)開(kāi)發(fā)公司內(nèi)部審批通過(guò)后提交集團(tuán)成本管理中心備案。凡結(jié)算完畢的合同付款，必須以工程結(jié)算審批單和工程結(jié)算造價(jià)確認(rèn)單為依據(jù)，依據(jù)不全者不得付款。三級(jí)審核的質(zhì)量控制合同結(jié)算審核報(bào)告的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)造價(jià)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)出具的合同結(jié)算審核報(bào)告應(yīng)清晰、明確，結(jié)算審減額的計(jì)算應(yīng)當(dāng)依據(jù)充分、結(jié)果準(zhǔn)確，能夠有效地幫助二級(jí)開(kāi)發(fā)公司與合同相對(duì)方進(jìn)行談判并達(dá)成一致意見(jiàn)。如果造價(jià)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)不能出具達(dá)到造價(jià)咨詢(xún)合同約定標(biāo)準(zhǔn)的合同結(jié)算審核報(bào)告，應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同約定承擔(dān)違約責(zé)任

7、。工程(gngchng)結(jié)算(ji sun)資料交接(jioji)單序號(hào)：成本控制部：本部經(jīng)辦的以下工程項(xiàng)目，已竣工驗(yàn)收，完全符合辦理結(jié)算的條件，請(qǐng)安排辦理工程竣工結(jié)算。工程名稱(chēng)承包方合同名稱(chēng)合同編號(hào)合同開(kāi)竣工日期實(shí)際開(kāi)竣工日期根據(jù)工程現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況及工程（配套）部對(duì)結(jié)算資料的審核，現(xiàn)就下列事項(xiàng)（須說(shuō)明：1.結(jié)算范圍是否屬實(shí)；2.合同簽證變更之外的增減款事項(xiàng)；3.工程進(jìn)度及遺留問(wèn)題；4.合同違約；5.施工現(xiàn)場(chǎng)清理；6.甲供材料；7.隱蔽工程；8.其他）進(jìn)行說(shuō)明，請(qǐng)?jiān)诮Y(jié)算時(shí)予以考慮：結(jié)算資料清單：招標(biāo)文件、招標(biāo)文件答疑、中標(biāo)通知書(shū)；中標(biāo)單位的投標(biāo)文件和評(píng)標(biāo)過(guò)程中的對(duì)清標(biāo)文件確認(rèn)和澄清；施工合同及補(bǔ)

8、充協(xié)議；工程竣工驗(yàn)收資料；工程檔案移交的建設(shè)單位確認(rèn)文件；建設(shè)單位確認(rèn)的施工組織方案；竣工圖紙；施工圖紙、圖紙會(huì)審紀(jì)錄；設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證的資料；甲供材料領(lǐng)用量確認(rèn)單；建設(shè)單位限價(jià)材料設(shè)備通知單；工程質(zhì)量、安全、現(xiàn)場(chǎng)文明施工和工期獎(jiǎng)罰通知單及其他相關(guān)資料；施工單位的結(jié)算書(shū)。其他1.2.項(xiàng)目工程部（簽字）：主管副總（簽字）：成本控制部簽收：日期：年月日工程結(jié)算(ji sun)審批單序號(hào)：合同名稱(chēng)合同類(lèi)型對(duì)方單位合同編號(hào)結(jié)算價(jià)款金額（元人民幣）備注合同價(jià)款小寫(xiě)：大寫(xiě)：對(duì)方單位報(bào)送結(jié)算價(jià)款小寫(xiě)：大寫(xiě)：造價(jià)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)審核結(jié)算價(jià)款小寫(xiě)：大寫(xiě)：項(xiàng)目成本控制部審核結(jié)算價(jià)款小寫(xiě)：大寫(xiě)：合同雙方初步確認(rèn)結(jié)算價(jià)款小

9、寫(xiě)：大寫(xiě)：成本控制部審核意見(jiàn)項(xiàng)目工程部審核意見(jiàn)財(cái)務(wù)部審核意見(jiàn)審核審批相關(guān)副總經(jīng)理二級(jí)開(kāi)發(fā)公司總經(jīng)理（單筆500萬(wàn)以?xún)?nèi)）：集團(tuán)成本管理中心（成本組）意見(jiàn)：集團(tuán)主管副總裁：執(zhí)行總裁：集團(tuán)總裁：注：上述(shngsh)領(lǐng)導(dǎo)的審批金額(jn )權(quán)限(qunxin)待定工程結(jié)算造價(jià)確認(rèn)單（參考文本）合同名稱(chēng)合同類(lèi)型對(duì)方單位合同編號(hào)序號(hào)結(jié)算項(xiàng)目名稱(chēng)金額（元）備注1合同價(jià)款2對(duì)方單位報(bào)送結(jié)算價(jià)款3甲乙雙方確認(rèn)結(jié)算價(jià)款4實(shí)際已付價(jià)款4.1乙方實(shí)收價(jià)款4.2甲方代墊費(fèi)用4.3其他應(yīng)扣費(fèi)用5剩余應(yīng)付價(jià)款序號(hào)：建設(shè)單位：（蓋章）施工單位：（蓋章）代表：（簽字）代表：（簽字）日期：年月日日期：年月日二、工程(gngc

10、hng)付款管理2.1.工程(gngchng)預(yù)付款2.1.1.工程承包商報(bào)送工程預(yù)付款申請(qǐng)資料到項(xiàng)目工程部及監(jiān)理單位審核，預(yù)付款申請(qǐng)資料包括(boku)（以下資料一式兩份）：工程預(yù)付款申請(qǐng)書(shū)；合同預(yù)付款條款相關(guān)頁(yè)復(fù)印件；賬號(hào)資料；其他需要提交的證明資料；2.1.2.項(xiàng)目工程部根據(jù)合同條款填寫(xiě)預(yù)付款支付審批表，根據(jù)付款金額按照集團(tuán)權(quán)責(zé)體系進(jìn)行審批并支付。2.2.工程進(jìn)度款2.2.1.工程承包商每次申請(qǐng)工程進(jìn)度款時(shí)須向甲方及監(jiān)理單位報(bào)送工程進(jìn)度款申請(qǐng)資料，申請(qǐng)資料一般包括如下內(nèi)容（以下材料一式兩份）：工程進(jìn)度款申請(qǐng)書(shū)（明確本月/次完成的工作范圍、工程進(jìn)度等相關(guān)情況）；工程變更單（含設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)

11、簽證）；工程預(yù)算書(shū)；甲供材領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)表（當(dāng)有甲供材時(shí)提供）；各類(lèi)獎(jiǎng)勵(lì)、扣款、違約索賠單；分部分項(xiàng)工程質(zhì)量合格證明；其他款項(xiàng)往來(lái)證明；其他需提供的證明材料。2.2.2.項(xiàng)目工程部對(duì)工程實(shí)施情況及施工單位提交的資料進(jìn)行審核，根據(jù)合同條款填寫(xiě)進(jìn)度款支付審批表。2.2.3.集團(tuán)成本管理中心/二級(jí)開(kāi)發(fā)公司成本控制部根據(jù)合同付款規(guī)定及審定的工程完成情況，審核工程承包商申請(qǐng)工程進(jìn)度款支付的合理性，具體如下：根據(jù)項(xiàng)目工程部確認(rèn)的本月/次工程完成情況，按圖紙核算工程量、集團(tuán)合同內(nèi)工程款數(shù)額；統(tǒng)計(jì)、核對(duì)、計(jì)算本階段的工程變更（含現(xiàn)場(chǎng)簽證及設(shè)計(jì)變更）費(fèi)用；核對(duì)甲供材料的領(lǐng)用量與實(shí)際消耗量，并處理(chl)其差額；檢查

12、(jinch)本月/次應(yīng)扣繳、獎(jiǎng)勵(lì)情況，并進(jìn)行(jnxng)增減；匯總之計(jì)支付數(shù)額，與工程承包商核對(duì)，達(dá)成一致后，簽字確認(rèn)。2.2.4.成本部門(mén)審核確認(rèn)進(jìn)度款支付審批表后，根據(jù)付款金額按照集團(tuán)權(quán)責(zé)體系進(jìn)行審批并支付。2.3. 工程結(jié)算款2.3.1.工程承包商提供工程結(jié)算款申請(qǐng)給項(xiàng)目工程部及監(jiān)理單位，申請(qǐng)資料一般包括如下內(nèi)容（以下材料一式兩份）：結(jié)算款申請(qǐng)書(shū)（詳細(xì)說(shuō)明工程的實(shí)施情況及合同的執(zhí)行情況）；經(jīng)雙方認(rèn)可的工程結(jié)算定案表；已收款的明細(xì)清單；支付保修金時(shí)需同時(shí)提供物業(yè)公司或客服部門(mén)簽署的質(zhì)量反饋意見(jiàn)單。2.3.2. 項(xiàng)目工程部按合同條款對(duì)結(jié)算資料進(jìn)行審核，填寫(xiě)結(jié)算款支付審批表。2.3.3.

13、成本部門(mén)根據(jù)合同條款、結(jié)算金額及已付金額進(jìn)行審核、確認(rèn)，根據(jù)金額按照集團(tuán)權(quán)責(zé)體系進(jìn)行審批與支付。預(yù)付款支付審批表項(xiàng)目名稱(chēng)：_項(xiàng)目(xingm)_期_樓填寫(xiě)(tinxi)日期：年月日合同名稱(chēng)：合同編號(hào)：收款單位全稱(chēng)：收款單位銀行帳號(hào)：合同總價(jià)款元合同約定預(yù)付款元本次付款是否在月度資金計(jì)劃內(nèi)：是；編號(hào)為_(kāi) 否；項(xiàng)目工程部付款依據(jù)本次付款合同條款摘要：項(xiàng)目部專(zhuān)業(yè)工程師：核定支付價(jià)款：項(xiàng)目造價(jià)師：項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)人：成本控制部（材料設(shè)備填此）采購(gòu)專(zhuān)員：成本控制部負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)：經(jīng)理：二級(jí)開(kāi)發(fā)公司總經(jīng)理意見(jiàn)（50萬(wàn)（含）以?xún)?nèi)）：集團(tuán)成本管理中心意見(jiàn)：集團(tuán)財(cái)務(wù)資金中心意見(jiàn)：集團(tuán)分管副總裁意見(jiàn)（50-10

14、0萬(wàn)（含）：集團(tuán)執(zhí)行總裁（100-300萬(wàn)（含）：集團(tuán)總裁意見(jiàn)（300-500萬(wàn)（含）：董事長(zhǎng)意見(jiàn)（500萬(wàn)以上）：備注(bizh)：上述各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)金額未最終確定。進(jìn)度(jnd)款付款審批表項(xiàng)目名稱(chēng)：_項(xiàng)目(xingm)_期_樓填寫(xiě)(tinxi)日期：年月日合同名稱(chēng)：合同編號(hào)：收款單位全稱(chēng)：收款單位銀行帳號(hào)：合同總價(jià)款：元調(diào)整后的合同總價(jià)款：元申請(qǐng)日累計(jì)已付款：已付款比例（含本次）：本次付款是否在月度資金計(jì)劃內(nèi)：是；編號(hào)為_(kāi) 否；項(xiàng)目工程部付款依據(jù)本次付款合同條款摘要合同履行情況（進(jìn)度、質(zhì)量、配合等）經(jīng)辦人：項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)人：成本控制部審定產(chǎn)值產(chǎn)值內(nèi)容預(yù)付款金額本月完成產(chǎn)值累計(jì)完成產(chǎn)值1、合

15、同預(yù)付款2、進(jìn)度產(chǎn)值3、工程簽證4、設(shè)計(jì)變更合計(jì)項(xiàng)目工程師： 成本控制部（材料設(shè)備付款填此）采購(gòu)主管：成本控制部經(jīng)理：財(cái)務(wù)部至上月已付款：_元，本月應(yīng)付款：_元；本月甲供材料：_元；累計(jì)已付款：_元。會(huì)計(jì)： 部門(mén)負(fù)責(zé)人：二級(jí)開(kāi)發(fā)公司總經(jīng)理意見(jiàn)（50萬(wàn)（含）以?xún)?nèi)）：集團(tuán)成本管理中心意見(jiàn)：集團(tuán)財(cái)務(wù)資金中心意見(jiàn)：集團(tuán)分管副總裁意見(jiàn)（50-100萬(wàn)（含）：集團(tuán)執(zhí)行總裁（100-300萬(wàn)（含）：集團(tuán)總裁意見(jiàn)（300-500萬(wàn)（含）：集團(tuán)董事長(zhǎng)意見(jiàn)（500萬(wàn)以上）：備注(bizh)：上述(shngsh)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)金額未最終確定。結(jié)算(ji sun)款付款審批表項(xiàng)目名稱(chēng)：_項(xiàng)目_期_樓填寫(xiě)日期：年月日合同

16、名稱(chēng)：合同編號(hào)：收款單位全稱(chēng)：收款單位銀行帳號(hào)：合同總價(jià)款：元調(diào)整后的合同總價(jià)款：元申請(qǐng)日累計(jì)已付款：已付款比例（含本次）：本次付款是否在月度資金計(jì)劃內(nèi)：是；編號(hào)為_(kāi) 否；附件：證明工程驗(yàn)收合格的相關(guān)表單；工程結(jié)算定案表；項(xiàng)目工程部付款依據(jù)本次付款合同條款摘要合同履行情況（進(jìn)度、質(zhì)量、配合等）經(jīng)辦人：審定結(jié)算價(jià)工程結(jié)算概要說(shuō)明：項(xiàng)目工程師：項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)人：成本控制部（材料設(shè)備類(lèi)付款填此）采購(gòu)專(zhuān)員：項(xiàng)目造價(jià)師：成本部經(jīng)理：財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)：經(jīng)理：二級(jí)開(kāi)發(fā)公司總經(jīng)理意見(jiàn)（50萬(wàn)（含）以?xún)?nèi)）：集團(tuán)成本管理中心意見(jiàn)：集團(tuán)財(cái)務(wù)資金中心意見(jiàn)：集團(tuán)分管副總裁意見(jiàn)（50-100萬(wàn)（含）：集團(tuán)執(zhí)行總裁（100-30

17、0萬(wàn)（含）：集團(tuán)總裁意見(jiàn)（300-500萬(wàn)（含）：董事長(zhǎng)意見(jiàn)（500萬(wàn)以上）：備注(bizh)：上述各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)金額(jn )未最終確定。三、現(xiàn)場(chǎng)簽證(qinzhng)管理3.1.現(xiàn)場(chǎng)簽證(qinzhng)的分類(lèi)3.1.1. 因設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致已施工(sh gng)的部位需要拆除。3.1.2. 施工過(guò)程(guchng)中出現(xiàn)的未包含在合同中的各種技術(shù)措施處理。3.1.3. 在施工過(guò)程中，由于施工條件變化、地下?tīng)顩r（土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線(xiàn)等）變化，導(dǎo)致工程量增減，材料代換或其他變更事項(xiàng)。3.1.4. 發(fā)包單位在施工合同之外，委托承包單位施工以?xún)?nèi)的零星工程。3.1.5. 合同規(guī)定需實(shí)測(cè)工程量的工作

18、項(xiàng)目。3.1.6. 紅線(xiàn)外施工道路的修補(bǔ)（紅線(xiàn)內(nèi)的施工道路修補(bǔ)宜在合同中包干）。3.2. 現(xiàn)場(chǎng)簽證的辦理原則3.2.1. 20萬(wàn)元以上的工程合同，必須簽訂關(guān)于設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證的協(xié)議，作合同補(bǔ)充協(xié)議，供雙方執(zhí)行。20萬(wàn)以下的工程合同應(yīng)有符合本細(xì)則的相應(yīng)條款。3.2.2. 簽證單需列出各工作量計(jì)算稿，描述清晰，并在有必要時(shí)畫(huà)出草圖；簽證原件一式六份，乙方三份，監(jiān)理一份，甲方兩份（二級(jí)開(kāi)發(fā)公司項(xiàng)目工程部一份，成本控制部一份）。3.2.3. 簽證必須由甲、乙、監(jiān)理三方簽字后才有效；集團(tuán)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽證管理實(shí)行嚴(yán)格的權(quán)限規(guī)定，不在權(quán)限范圍之內(nèi)的簽字一律無(wú)效，如對(duì)集團(tuán)造成損失，追究越權(quán)簽字人的責(zé)任。3.2.4

19、. 一單一算原則：一個(gè)工程變更應(yīng)編制一份預(yù)算，對(duì)應(yīng)一個(gè)工程合同，且需連續(xù)編號(hào)，一個(gè)工程合同可對(duì)應(yīng)多個(gè)工程變更。如果變更內(nèi)容簡(jiǎn)單，也可以一份預(yù)算對(duì)應(yīng)多個(gè)變更單，但該預(yù)算書(shū)內(nèi)應(yīng)根據(jù)不同簽證單的內(nèi)容分別列項(xiàng)。3.2.5. 完工確認(rèn)原則：工程變更完工后，項(xiàng)目工程部和監(jiān)理單位、施工單位必須在完工五日內(nèi)簽字確認(rèn)，如屬隱蔽工程，須在覆蓋(fgi)之前簽字確認(rèn)。3.2.6. 正常變更的辦理(bnl)原則是“先估價(jià)(gji)后施工”，簽證審批流程須在十日內(nèi)完成。3.2.7. 如屬特急變更，可“邊洽邊干”，但須在工程變更開(kāi)工后七日內(nèi)完成審批手續(xù)。3.2.8.現(xiàn)場(chǎng)簽證的結(jié)算必須要有齊備的、有效的原件作為結(jié)算的依據(jù)。

20、3.2. 現(xiàn)場(chǎng)簽證的提出及內(nèi)部審核3.2.1. 出現(xiàn)工程變更，無(wú)論是由哪方提出，均由施工單位填寫(xiě)現(xiàn)場(chǎng)簽證單，施工單位提出的現(xiàn)場(chǎng)簽證應(yīng)同時(shí)附有對(duì)成本造價(jià)、工程進(jìn)度等影響的預(yù)估。3.2.2. 監(jiān)理工程師接到現(xiàn)場(chǎng)簽證單后12小時(shí)內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)工程施工現(xiàn)狀、現(xiàn)場(chǎng)簽證情況進(jìn)行審查，并當(dāng)天將審查結(jié)果提交項(xiàng)目工程部現(xiàn)場(chǎng)工程師。3.2.3. 項(xiàng)目工程部現(xiàn)場(chǎng)工程師邀請(qǐng)成本人員到場(chǎng)，并給出初步評(píng)估意見(jiàn)，提交給項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)人。3.2.4. 項(xiàng)目部經(jīng)理在收到專(zhuān)業(yè)工程師初步評(píng)估意見(jiàn)后，進(jìn)行如下識(shí)別與判斷：是否涉及到圖紙變更，如涉及，則應(yīng)以工作聯(lián)絡(luò)單（附以相關(guān)資料）致函設(shè)計(jì)技術(shù)部，按設(shè)計(jì)變更相關(guān)流程或指引完成審批。若不涉及

21、圖紙變更，則應(yīng)按本流程完成審批，安排專(zhuān)業(yè)工程師填寫(xiě)現(xiàn)場(chǎng)簽證單，送成本控制部會(huì)簽。3.2.5. 如現(xiàn)場(chǎng)簽證影響到工期，需由項(xiàng)目工程部征詢(xún)相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)。3.2.6. 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)簽證的金額，按照集團(tuán)權(quán)責(zé)體系進(jìn)行審核審批。3.3.現(xiàn)場(chǎng)簽證的實(shí)施3.3.1 項(xiàng)目工程部和監(jiān)理單位督促施工單位按照審批通過(guò)的現(xiàn)場(chǎng)簽證單組織施工，并對(duì)執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行核實(shí)，未按規(guī)定時(shí)間和質(zhì)量完成的督促整改，直至完成。3.3.2. 項(xiàng)目工程部專(zhuān)業(yè)工程師負(fù)責(zé)(fz)工程量復(fù)核，現(xiàn)場(chǎng)成本人員負(fù)責(zé)造價(jià)復(fù)核。3.3.3. 施工結(jié)束后，項(xiàng)目工程部組織施工情況(qngkung)核實(shí)，并與相關(guān)單位及部門(mén)在現(xiàn)場(chǎng)簽證單上簽字確認(rèn)。 隱蔽(ynb)工程須在

22、隱蔽前完成驗(yàn)收手續(xù)和確認(rèn)。3.4.現(xiàn)場(chǎng)簽證的結(jié)算3.4.1.施工單位進(jìn)行結(jié)算時(shí)應(yīng)附現(xiàn)場(chǎng)簽證單原件及相關(guān)驗(yàn)收資料。甲方下發(fā)的通知、各種會(huì)議紀(jì)要、各種指令等文件，不能直接作為結(jié)算依據(jù)。若施工單位認(rèn)為上述文件涉及現(xiàn)場(chǎng)簽證，應(yīng)及時(shí)辦理正式的現(xiàn)場(chǎng)簽證文件。3.4.2.現(xiàn)場(chǎng)簽證文件可作為結(jié)算依據(jù)。二級(jí)開(kāi)發(fā)公司名稱(chēng)項(xiàng)目名稱(chēng)現(xiàn)場(chǎng)簽證單施工單位簽證編號(hào) 連續(xù)編號(hào)提出單位施工單位 建設(shè)單位 其他：（請(qǐng)注明）提出時(shí)間所屬合同名稱(chēng)合同編號(hào)簽證事項(xiàng)名稱(chēng)實(shí)施部位或范圍注明施工地點(diǎn)、適用范圍簽證發(fā)生的原因此行由提出單位填寫(xiě)。簽證內(nèi)容描述1、此行由施工單位填寫(xiě)，施工單位填寫(xiě)人員和項(xiàng)目經(jīng)理簽字。2、如有圖紙可作附件。 填寫(xiě)人員

23、（簽字）： 項(xiàng)目經(jīng)理（簽字）： 日期： 日期：簽證完成情況1、此行由監(jiān)理單位和建設(shè)單位人員填寫(xiě)。2、如有圖紙可作附件。 監(jiān)理工程師（簽字）： 總監(jiān)（簽字）： 日期： 日期： 現(xiàn)場(chǎng)工程師（簽字）： 甲方代表（簽字）： 日期： 日期：施工單位估算價(jià)總價(jià)為：RMB元，大寫(xiě)：人民幣元。價(jià)格構(gòu)成詳見(jiàn)附表（如有時(shí)）。此行在簽證實(shí)施前填寫(xiě)。編制人員： 日期：最終審定價(jià)總價(jià)為：RMB元，大寫(xiě)：人民幣元。價(jià)格構(gòu)成詳見(jiàn)附表（如有時(shí)）。此行在簽證實(shí)施完成后由建設(shè)單位填寫(xiě)。 乙方: 甲方： 日期: 日期: 施工單位（蓋章）：監(jiān)理單位（蓋章）：建設(shè)單位（蓋章）：備注：1、本表一式四份，建設(shè)單位項(xiàng)目工程部、成本合約部、監(jiān)

24、理單位、施工單位各一份； 2、本表須施工、監(jiān)理、建設(shè)單位三方蓋章確認(rèn)生效。工程(gngchng)變更單附圖：圖紙(tzh)編號(hào)：工程名稱(chēng)：時(shí)間：附圖附圖說(shuō)明：四、設(shè)計(jì)變更管理(gunl)4.1.設(shè)計(jì)變更管理的原則4.1.1.事前交底原則：施工前應(yīng)開(kāi)展設(shè)計(jì)交底，成控人員需參加，設(shè)計(jì)交底不能作為結(jié)算依據(jù)，須由二級(jí)開(kāi)發(fā)公司設(shè)計(jì)技術(shù)部按變更手續(xù)處理。4.1.2.權(quán)力限制原則：公司對(duì)設(shè)計(jì)變更管理實(shí)行嚴(yán)格的權(quán)限規(guī)定，不在權(quán)限范圍之內(nèi)的簽字一律無(wú)效，如對(duì)公司造成損失，追究越權(quán)簽字人的責(zé)任。4.1.3.時(shí)間限制原則：公司對(duì)設(shè)計(jì)變更及其結(jié)算實(shí)行嚴(yán)格的時(shí)間限制，禁止事后補(bǔ)辦。4.1.4.一單一算原則：一個(gè)設(shè)計(jì)變更

25、通知單應(yīng)編制一份結(jié)算單，且對(duì)應(yīng)一個(gè)工程合同。4.1.5.一月(y yu)一清原則：每月10日前，發(fā)包單位、承包單位應(yīng)就截止上月末已完工且手續(xù)完備(wnbi)的設(shè)計(jì)變更，核清造價(jià)并簽字確認(rèn)，交部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核。4.1.6.完工(wn n)確認(rèn)原則：設(shè)計(jì)變更完工后，發(fā)包方現(xiàn)場(chǎng)工程師和監(jiān)理工程師必須在完工后5日內(nèi)簽字確認(rèn)，如屬隱蔽工程，必須在其覆蓋之前簽字確認(rèn)。4.1.7.原件結(jié)算原則：設(shè)計(jì)變更的結(jié)算必須要有齊備的、有效的原件作為結(jié)算的依據(jù)。4.1.8.多級(jí)審核原則：設(shè)計(jì)變更的造價(jià)結(jié)算至少要經(jīng)過(guò)二級(jí)以上的審核。4.1.9.法律約束原則：在合同中明確承包方接到設(shè)計(jì)變更通知單后上報(bào)預(yù)算書(shū)和審核結(jié)算時(shí)間限定等

26、事項(xiàng)，明示超過(guò)時(shí)限不予結(jié)算的條款。對(duì)于2萬(wàn)元以上的工程合同，必須簽訂關(guān)于設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證的協(xié)議，作合同補(bǔ)充協(xié)議，供雙方執(zhí)行。2萬(wàn)以下的工程合同應(yīng)有符合本實(shí)施細(xì)則的相應(yīng)條款。5.2. 設(shè)計(jì)變更來(lái)源及主要類(lèi)型5.2.1.由于設(shè)計(jì)單位的施工圖出現(xiàn)錯(cuò)、漏、碰、缺等情況，而導(dǎo)致做法變動(dòng)、材料代換或其他變更事項(xiàng)。5.2.2.由于二級(jí)開(kāi)發(fā)公司設(shè)計(jì)技術(shù)部改變建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)功能、使用功能、增減工程內(nèi)容，而導(dǎo)致做法變動(dòng)、材料代換或其他變更事項(xiàng)。5.2.3.由于公司二級(jí)開(kāi)發(fā)公司設(shè)計(jì)技術(shù)部、項(xiàng)目工程部、監(jiān)理單位、承包單位采用新工藝、新材料或其他技術(shù)措施等，而導(dǎo)致做法變動(dòng)、材料代換或其他變更事項(xiàng)。5.2.4.由于市場(chǎng)

27、營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)、客服等部門(mén)提出變更，經(jīng)公司審批同意而導(dǎo)致做法變更、材料代換或其他變更事項(xiàng)。5.2.5.在工程實(shí)施中，非設(shè)計(jì)原因引致的管理特別要求提出的變更設(shè)計(jì)（須事先經(jīng)公司批準(zhǔn)）。5.2.6.公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)項(xiàng)目需要提出的設(shè)計(jì)變更。5.3. 設(shè)計(jì)變更提交審批階段5.3.1.提出部門(mén)向二級(jí)開(kāi)發(fā)公司設(shè)計(jì)技術(shù)部應(yīng)書(shū)面填報(bào)設(shè)計(jì)變更建議，由二級(jí)開(kāi)發(fā)公司設(shè)計(jì)技術(shù)部組織相關(guān)專(zhuān)業(yè)進(jìn)行設(shè)計(jì)變更論證審核，確認(rèn)是否有必要或可以實(shí)施變更，及時(shí)反饋提出部門(mén)并溝通。5.3.2.初步(chb)確認(rèn)可以變更的，由二級(jí)開(kāi)發(fā)公司(n s)設(shè)計(jì)技術(shù)部主辦(zhbn)工程師填寫(xiě)設(shè)計(jì)變更審批表，填寫(xiě)過(guò)程中應(yīng)注意寫(xiě)明發(fā)生的部位或范圍、變更的內(nèi)容做

28、法及原因說(shuō)明，其中原因在以下選項(xiàng)中進(jìn)行選擇：設(shè)計(jì)錯(cuò)誤修正：原圖紙的不足，如錯(cuò)、漏、碰、缺造成變更。施工錯(cuò)誤：現(xiàn)場(chǎng)施工做法有誤，或因原圖敘述不清導(dǎo)致施工有誤，引起的變更。設(shè)計(jì)深度不足或補(bǔ)充設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)優(yōu)化降低成本。設(shè)計(jì)效果改善?，F(xiàn)場(chǎng)施工條件變化。營(yíng)銷(xiāo)調(diào)整或客戶(hù)要求。外聯(lián)報(bào)建調(diào)整要求或建議。其他調(diào)整：其他部門(mén)或公司外單位提出，需明確注明。5.3.3.正常的設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證，必須先審批后實(shí)施。特殊情況下，樣板示范區(qū)以及特急類(lèi)（指如果不立即實(shí)施將造成更大損失的）設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證，提出部門(mén)與二級(jí)開(kāi)發(fā)公司成本控制部、二級(jí)開(kāi)發(fā)公司設(shè)計(jì)技術(shù)部、項(xiàng)目工程部等部門(mén)經(jīng)理以郵件或其他書(shū)面形式溝通后，可以先通知承包單

29、位實(shí)施，但必須在實(shí)施后10天內(nèi)，填寫(xiě)審批單交到二級(jí)開(kāi)發(fā)公司成本控制部，并履行有關(guān)手續(xù)。5.3.4.二級(jí)開(kāi)發(fā)公司設(shè)計(jì)技術(shù)部負(fù)責(zé)隨審批表提供相應(yīng)設(shè)計(jì)變更圖紙，并將設(shè)計(jì)變更審批表交二級(jí)開(kāi)發(fā)公司成本控制部，審批階段可使用白圖，同時(shí)將發(fā)出的設(shè)計(jì)變更自行編號(hào)備案。5.3.5.二級(jí)開(kāi)發(fā)公司成本控制部在收到設(shè)計(jì)變更審批表1至3個(gè)工作日內(nèi)完成估價(jià)，估價(jià)時(shí)須注意設(shè)計(jì)變更審批表涉及幾家施工單位，應(yīng)分別估價(jià)并列明，并作相應(yīng)記錄。5.3.6.二級(jí)開(kāi)發(fā)公司成本控制部發(fā)現(xiàn)審批表不符合本流程規(guī)定的原則可暫不接收，且對(duì)變更費(fèi)用進(jìn)行估算時(shí)，應(yīng)將措詞不清，結(jié)算時(shí)易引起分歧、糾紛的變更單退回，要求提出部門(mén)表達(dá)清楚，不致引起歧義。5.

30、3.7.二級(jí)開(kāi)發(fā)(kif)公司成本控制部估價(jià)(gji)后，將設(shè)計(jì)變更審批表返還二級(jí)開(kāi)發(fā)公司(n s)設(shè)計(jì)技術(shù)部。由二級(jí)開(kāi)發(fā)公司設(shè)計(jì)技術(shù)部按權(quán)限負(fù)責(zé)后續(xù)環(huán)節(jié)的審批跟蹤，跟蹤過(guò)程中做交接記錄，每個(gè)審批環(huán)節(jié)須在2個(gè)工作日內(nèi)完成。一般設(shè)計(jì)變更，經(jīng)項(xiàng)目工程部、二級(jí)開(kāi)發(fā)公司成本控制部出具意見(jiàn)，項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理審核，集團(tuán)研發(fā)設(shè)計(jì)中心審核，集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；重大設(shè)計(jì)變更按上述流程審核后，報(bào)集團(tuán)成本管理中心（成本組）審核，集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，專(zhuān)業(yè)委員會(huì)審核，集團(tuán)執(zhí)行總裁審批。5.3.8.如審批未獲公司批準(zhǔn)執(zhí)行，二級(jí)開(kāi)發(fā)公司設(shè)計(jì)技術(shù)部應(yīng)在確認(rèn)后將未獲批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)變更審批表原件返還變更申請(qǐng)部門(mén)，交一份復(fù)印件給二

31、級(jí)開(kāi)發(fā)公司成本控制部并登記。5.4. 實(shí)施階段5.4.1.設(shè)計(jì)變更審批表經(jīng)審批后，二級(jí)開(kāi)發(fā)公司項(xiàng)目工程部現(xiàn)場(chǎng)工程師負(fù)責(zé)根據(jù)審批表制設(shè)計(jì)變更通知單，制單應(yīng)按變更涉及的施工單位分別制單，做到一家施工單位一張通知單。5.4.2.二級(jí)開(kāi)發(fā)公司項(xiàng)目工程部同意后，由二級(jí)開(kāi)發(fā)公司項(xiàng)目工程部交二級(jí)開(kāi)發(fā)公司成本控制部蓋設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證協(xié)議書(shū)中留有印樣的專(zhuān)用章。由二級(jí)開(kāi)發(fā)公司成本控制部確認(rèn)已按流程審批完成后，蓋章編號(hào)記錄臺(tái)賬后將設(shè)計(jì)變更通知單交二級(jí)開(kāi)發(fā)公司項(xiàng)目工程部。5.4.3.二級(jí)開(kāi)發(fā)公司項(xiàng)目工程部向施工單位發(fā)放設(shè)計(jì)變更通知單原件，自行存檔復(fù)印件，與施工單位辦理單據(jù)簽收，（注明原件或復(fù)印件）；將設(shè)計(jì)變更審批表

32、原件交二級(jí)開(kāi)發(fā)公司成本控制部留作結(jié)算必要依據(jù)。5.4.4.二級(jí)開(kāi)發(fā)公司項(xiàng)目工程部應(yīng)同時(shí)向二級(jí)開(kāi)發(fā)公司設(shè)計(jì)技術(shù)部和提出部門(mén)分別提供一份設(shè)計(jì)變更審批表和設(shè)計(jì)變更通知單的復(fù)印件，向二級(jí)開(kāi)發(fā)公司設(shè)計(jì)技術(shù)部領(lǐng)取足夠分?jǐn)?shù)的藍(lán)圖（圖紙應(yīng)分發(fā)相關(guān)部門(mén)，如二級(jí)開(kāi)發(fā)公司項(xiàng)目工程部、二級(jí)開(kāi)發(fā)公司成本控制部，且需設(shè)計(jì)單位及二級(jí)開(kāi)發(fā)公司設(shè)計(jì)技術(shù)部蓋章確認(rèn)）。收到復(fù)印件部門(mén)應(yīng)妥善保管文件。5.4.5.若該項(xiàng)設(shè)計(jì)變更不需設(shè)計(jì)院出圖蓋章簽字，則由二級(jí)開(kāi)發(fā)公司設(shè)計(jì)技術(shù)部主辦工程師明確變更意見(jiàn)，經(jīng)二級(jí)開(kāi)發(fā)公司設(shè)計(jì)技術(shù)部負(fù)責(zé)人審批簽字。5.4.6.二級(jí)開(kāi)發(fā)公司(n s)項(xiàng)目工程部跟蹤確認(rèn)變更的實(shí)施情況，與監(jiān)理(jin l)填寫(xiě)執(zhí)行

33、回執(zhí)，交二級(jí)開(kāi)發(fā)(kif)公司成本控制部作為結(jié)算依據(jù)。5.4.7.承包方的義務(wù)：在簽收設(shè)計(jì)變更通知單5日內(nèi)就上述變更事項(xiàng)需增減的費(fèi)用向二級(jí)開(kāi)發(fā)公司成本控制部申報(bào)預(yù)算，逾期申報(bào)的，增加費(fèi)用結(jié)算時(shí)只付終審價(jià)的70%，超過(guò)10天不申報(bào)的，結(jié)算時(shí)將不予考慮。每月10日前，施工方應(yīng)就截止上月末已完工且手續(xù)完備的設(shè)計(jì)變更，提請(qǐng)業(yè)主方核清造價(jià)并簽字確認(rèn)，如當(dāng)月未提出，后續(xù)不再補(bǔ)辦。5.5.變更簽證結(jié)算階段5.5.1.變更簽證結(jié)算階段承包單位負(fù)責(zé)提供雙方未對(duì)造價(jià)達(dá)成一致的設(shè)計(jì)變更通知書(shū)原件，負(fù)責(zé)按照相應(yīng)時(shí)間完成項(xiàng)目工程部現(xiàn)場(chǎng)工程師和監(jiān)理的書(shū)面確認(rèn)。未能提供原件或提供的時(shí)間是甲方確認(rèn)施工完畢后的10個(gè)工作日后，

34、此變更內(nèi)容不予結(jié)算。5.5.2.相應(yīng)資料齊全后，二級(jí)開(kāi)發(fā)公司成本控制部負(fù)責(zé)與承包單位核定設(shè)計(jì)變更或現(xiàn)場(chǎng)簽證的造價(jià)，核定前在二級(jí)開(kāi)發(fā)公司成本控制部?jī)?nèi)部進(jìn)行主辦工程師審核，經(jīng)理復(fù)核，之后與施工方對(duì)造價(jià)達(dá)成一致意見(jiàn)。雙方在設(shè)計(jì)變更/現(xiàn)場(chǎng)簽證價(jià)格審定單上注明核定費(fèi)用，并由雙方責(zé)任人簽字、蓋章。設(shè)計(jì)變更審批表合同名稱(chēng)：變更編號(hào)：設(shè)計(jì)單位： 變更圖紙編號(hào)：施工單位：合同編號(hào)：承擔(dān)費(fèi)用單位：事項(xiàng)名稱(chēng)及范圍：提出部門(mén)（附后提出部門(mén)的書(shū)面申請(qǐng)）：設(shè)計(jì)院甲方設(shè)計(jì)部門(mén)甲方工程部門(mén)甲方銷(xiāo)售部門(mén)甲方項(xiàng)目部總包單位 監(jiān)理 客戶(hù)變更原因現(xiàn)場(chǎng)變化 營(yíng)銷(xiāo)調(diào)整 設(shè)計(jì)錯(cuò)誤 施工錯(cuò)誤 材料差價(jià) 增項(xiàng)工程 其他調(diào)整變更事項(xiàng)說(shuō)明變更內(nèi)容主辦人：年月日設(shè)計(jì)技術(shù)部經(jīng)理相關(guān)部門(mén)（工程、項(xiàng)目、營(yíng)銷(xiāo)）費(fèi)用增減估算項(xiàng)目成本主管：年月日成本控制部設(shè)計(jì)分管領(lǐng)導(dǎo)工程分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理集團(tuán)研發(fā)設(shè)計(jì)部集團(tuán)成本管理中心集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)執(zhí)行總裁備注：1、一般設(shè)計(jì)變更且20萬(wàn)元以下由集團(tuán)設(shè)計(jì)分管領(lǐng)導(dǎo)完成審批并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，重大設(shè)計(jì)變更及20萬(wàn)元以上繼續(xù)往下審批，20萬(wàn)元以上需填寫(xiě)評(píng)審會(huì)意見(jiàn)，并將評(píng)審表附后，嚴(yán)禁將規(guī)定金額以上的變更拆分成若干單，一旦發(fā)現(xiàn)追究經(jīng)辦人責(zé)任。2、主辦人負(fù)責(zé)跟蹤變更的審批過(guò)程，并判