江岸店銷售部XXXX年3月3“加”X報(bào)告ppt課件

1、2021年2月5日平衡計(jì)分卡月度回想會(huì)2021年1月“3+X報(bào)告南湖標(biāo)致店平衡計(jì)分卡月度回想會(huì)內(nèi)容一戰(zhàn)略圖和衡量目的總體完成情況二目的和行動(dòng)方案問(wèn)題、風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策研討按責(zé)任部門依次由各部門經(jīng)理分析交流分析過(guò)程中交叉提問(wèn)和討論，相關(guān)部門要積極回應(yīng)并給予支持三回想會(huì)總結(jié)點(diǎn)評(píng)亮燈規(guī)那么指標(biāo)行動(dòng)方案未達(dá)到門檻值超出里程碑預(yù)期達(dá)成日期，并在報(bào)告期內(nèi)未完成超過(guò)門檻值，未達(dá)到目標(biāo)值超出里程碑預(yù)期達(dá)成日期，但在報(bào)告期內(nèi)完成超過(guò)目標(biāo)值，未達(dá)到挑戰(zhàn)1按里程碑預(yù)期達(dá)成日期完成超過(guò)挑戰(zhàn)1，未達(dá)到挑戰(zhàn)2超過(guò)挑戰(zhàn)2未采集到數(shù)據(jù)尚未啟動(dòng)假設(shè)此戰(zhàn)略目的中只包括一個(gè)衡量目的，那么此目的的完成形狀那么是目的的完成形狀。假設(shè)此戰(zhàn)略目

2、的中只包括一個(gè)行動(dòng)方案無(wú)目的，那么此行動(dòng)方案的完成形狀那么是目的的完成形狀。假設(shè)此戰(zhàn)略目的中含有兩個(gè)及以上的目的，那么以目的形狀中完成最差的目的形狀作為目的的完成形狀。假設(shè)此戰(zhàn)略目的中含有兩個(gè)及以上的行動(dòng)方案無(wú)目的，那么以行動(dòng)方案中完成最差的行動(dòng)方案形狀作為目的的完成形狀。假設(shè)此戰(zhàn)略目的中既包括目的，也包括行動(dòng)方案，那么目的的完成形狀那么是目的的完成形狀。狀態(tài)說(shuō)明偏離目標(biāo)，不符合績(jī)效預(yù)期，須整改引起關(guān)注, 業(yè)績(jī)下滑，須預(yù)警符合預(yù)期, 一如既往實(shí)現(xiàn)目標(biāo)績(jī)效表現(xiàn)很好績(jī)效表現(xiàn)卓越?jīng)]資料戰(zhàn)略目的“紅黃綠形狀確認(rèn)原那么總體情況綜述公司平衡計(jì)分卡狀態(tài)說(shuō)明公司現(xiàn)有戰(zhàn)略目標(biāo)17個(gè)，其中：兩星？個(gè)、1星？個(gè)、綠

3、燈？個(gè)、黃燈？個(gè)、紅燈？個(gè)、灰燈？個(gè)。 衡量指標(biāo)27個(gè)，其中：兩星？個(gè)、1星？個(gè)、綠燈？個(gè)、黃燈？個(gè)、紅燈？個(gè)、灰燈？個(gè)。 -行動(dòng)方案2個(gè)，其中：綠燈？個(gè)、黃燈？個(gè)、紅燈？個(gè)、灰燈？個(gè)。公司平衡計(jì)分卡四個(gè)維度完成情況財(cái)務(wù)維度：？、？、？指標(biāo)完成了挑戰(zhàn)2；？、？、？指標(biāo)完成了挑戰(zhàn)1；？、？、？指標(biāo)達(dá)到了目標(biāo)值；？、？、？指標(biāo)超越了門檻值；？、？、？指標(biāo)未達(dá)到門檻值?？蛻艟S度：售？、？、？指標(biāo)完成了挑戰(zhàn)2；？、？、？指標(biāo)完成了挑戰(zhàn)1；？、？、？指標(biāo)達(dá)到了目標(biāo)值；？、？、？指標(biāo)超越了門檻值；？、？、？指標(biāo)未達(dá)到門檻值。內(nèi)部流程維度：？、？、？指標(biāo)完成了挑戰(zhàn)2；？、？、？指標(biāo)完成了挑戰(zhàn)1；？、？、？指

4、標(biāo)達(dá)到了目標(biāo)值；？、？、？指標(biāo)超越了門檻值；？、？、？指標(biāo)未達(dá)到門檻值。學(xué)習(xí)成長(zhǎng)維度：？、？、？行動(dòng)按時(shí)完成；？、？、？行動(dòng)未按時(shí)完成；？、？、？行動(dòng)未啟動(dòng)。需重點(diǎn)說(shuō)明的內(nèi)容 ？無(wú)法顯示完成狀態(tài)的指標(biāo)/行動(dòng)方案說(shuō)明 ？2021年2月2021年1月2021年1月2021年2月客戶財(cái)務(wù)增長(zhǎng)戰(zhàn)略消費(fèi)力戰(zhàn)略F1 企業(yè)價(jià)值最大化C1 提高客戶稱心度管理力效力力銷售力P2加強(qiáng)電銷中心才干建立P7加強(qiáng)平安管理才干P1加強(qiáng)數(shù)字化營(yíng)銷及銷售的管理才干營(yíng)銷力P5 提高銷售方案和預(yù)測(cè)才干P4 有效管理基盤客戶P6 提升效力才干和效率內(nèi)部流程人力資本L1 有效吸引、開(kāi)展、鼓勵(lì)和保管關(guān)鍵人才學(xué)習(xí)與生長(zhǎng)戰(zhàn)略目的(2021

5、)C3 保管及提升客戶基盤F4 提高資產(chǎn)利用效率C2 優(yōu)化完善客戶關(guān)系管理體系F5 提高本錢競(jìng)爭(zhēng)力F2 快速提升銷售收入F3 快速提升程度業(yè)務(wù)收入戰(zhàn)略形狀圖(2021.1)成為全球/全國(guó)杰出經(jīng)銷商之一營(yíng)業(yè)收入:？萬(wàn)元運(yùn)營(yíng)性利潤(rùn):？萬(wàn)鴻于志 敏于行向用戶提供高質(zhì)量的汽車效力P3 豐富的營(yíng)銷方法非出租車銷量:？輛售后有償入場(chǎng)臺(tái)次：輛角度戰(zhàn)略主題狀態(tài)序號(hào)戰(zhàn)略目標(biāo)狀態(tài)序號(hào)衡量指標(biāo)狀態(tài)序號(hào)行動(dòng)方案財(cái)務(wù)增長(zhǎng)戰(zhàn)略F1企業(yè)價(jià)值最大化M1經(jīng)營(yíng)性利潤(rùn)F2快速提升銷售收入M7非出租車單車毛利M16售后業(yè)務(wù)客單價(jià)M17事故車維修收入 M20單車維修毛利M22續(xù)保車輛數(shù)F3快速提升水平業(yè)務(wù)收入M8非出租車單車有償精品毛

6、利 M9金融滲透率M10新車上牌率M11新車投保率生產(chǎn)力戰(zhàn)略F4提高資產(chǎn)利用效率M2單車財(cái)務(wù)費(fèi)用M660天以上庫(kù)存車比例M21滯銷件庫(kù)存占比F5提高成本競(jìng)爭(zhēng)力M26人事費(fèi)用率角度戰(zhàn)略主題序號(hào)狀態(tài)戰(zhàn)略目標(biāo)狀態(tài)序號(hào)衡量指標(biāo)狀態(tài)序號(hào)行動(dòng)方案客戶C1提高客戶滿意度口碑 M24EQC售時(shí)滿意度M25EQC售后滿意度 C2優(yōu)化完善客戶關(guān)系管理體系 M2312個(gè)月客戶留存率 M18首保回廠率C3保留及提升客戶基盤 M19定?；貜S率內(nèi)部流程營(yíng)銷力P1加強(qiáng)數(shù)字化營(yíng)銷及銷售的管理能力 M12展廳有效銷售線索量 M13網(wǎng)電銷有效銷售線索量 P2加強(qiáng)電銷中心能力建設(shè) M4網(wǎng)電銷成交量占比P3豐富的營(yíng)銷方法 K1組織市

7、場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)銷售力P4有效管理基盤客戶 M14網(wǎng)電銷有效線索邀約到店率P5提高計(jì)劃和預(yù)測(cè)能力M3非出租車銷量M5二網(wǎng)銷量占比服務(wù)力P6提升服務(wù)能力和效率M15售后有償入場(chǎng)臺(tái)次管理力P7加強(qiáng)安全管理能力M27安全隱患整改達(dá)標(biāo)率學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)人力資本L1有效吸引、發(fā)展、激勵(lì)和保留關(guān)鍵人才K2加強(qiáng)各層級(jí)員工培訓(xùn)戰(zhàn)略指標(biāo)明細(xì)序號(hào)部門項(xiàng)目數(shù)分析模版號(hào)1財(cái)務(wù)部-(2個(gè)衡量指標(biāo))2M1、M22銷售部-（12個(gè)衡量指標(biāo)) 12M3、M4、M5、M6、M7、M8、M9、M10、M11、M12、M13、M143售后部-（7個(gè)衡量指標(biāo)）7M15、M16、M17、M18、M19、M20、M214市場(chǎng)部-（1個(gè)行動(dòng)方案）1K

8、15客服部-（4個(gè)衡量指標(biāo)）4M22、M23、M24、M256綜合部-（2個(gè)衡量指標(biāo)，1個(gè)行動(dòng)方案）3M26、M27、K2主要問(wèn)題及原因分析支撐的戰(zhàn)略目標(biāo)F1 企業(yè)價(jià)值最大化目標(biāo)責(zé)任人指標(biāo)達(dá)成責(zé)任人數(shù)據(jù)提供責(zé)任人更新頻率每月M1 運(yùn)營(yíng)性利潤(rùn)分類改善措施行動(dòng)目標(biāo)責(zé)任人計(jì)劃完成時(shí)間改善進(jìn)展完成情況簡(jiǎn)述上月改善措施執(zhí)行進(jìn)展本月改善措施計(jì)劃衡量單位：萬(wàn)元科目上月實(shí)際本月目標(biāo)本月實(shí)際實(shí)際與目標(biāo)差異營(yíng)業(yè)收入 整車收入 售后收入 精品收入毛利總額 整車毛利 非出租車毛利 非出租車交付量 出租車毛利 出租車交付量售后毛利 維修毛利 售后有償入場(chǎng)臺(tái)次 備件毛利其它毛利 精品毛利總費(fèi)用 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)

9、用年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月挑戰(zhàn)值2 9.519.519.519.519.519.519.519.519.519.519.519.519.51挑戰(zhàn)值1 9.419.419.419.419.419.419.419.419.419.419.419.419.41目標(biāo)值9.319.319.319.319.319.319.319.319.319.319.319.319.31門檻值9.219.219.219.219.219.219.219.219.219.219.219.219.21實(shí)際值9.539.539.539.53狀態(tài)年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11

10、月12月挑戰(zhàn)值2 9.519.519.519.519.519.519.519.519.519.519.519.519.51挑戰(zhàn)值1 9.419.419.419.419.419.419.419.419.419.419.419.419.41目標(biāo)值9.319.319.319.319.319.319.319.319.319.319.319.319.31門檻值9.219.219.219.219.219.219.219.219.219.219.219.219.21實(shí)際值9.539.539.539.53狀態(tài)主要問(wèn)題及原因分析支撐的戰(zhàn)略目標(biāo)F4 提高資產(chǎn)利用效率目標(biāo)責(zé)任人指標(biāo)達(dá)成責(zé)任人數(shù)據(jù)提供責(zé)任人更新頻率每

11、月M2 單車財(cái)務(wù)費(fèi)用分類改善措施行動(dòng)目標(biāo)責(zé)任人計(jì)劃完成時(shí)間改善進(jìn)展完成情況簡(jiǎn)述上月改善措施執(zhí)行進(jìn)展本月改善措施計(jì)劃衡量單位：元科目上月實(shí)際本月目標(biāo)本月實(shí)際實(shí)際與目標(biāo)差異財(cái)務(wù)費(fèi)用 利息 POS費(fèi)用 。 。新車總交付量單車財(cái)務(wù)費(fèi)用主要問(wèn)題及緣由闡明：1.2.3.戰(zhàn)略指標(biāo)明細(xì)序號(hào)部門項(xiàng)目數(shù)分析模版號(hào)1財(cái)務(wù)部-(2個(gè)衡量指標(biāo))2M1、M22銷售部-（12個(gè)衡量指標(biāo)) 12M3、M4、M5、M6、M7、M8、M9、M10、M11、M12、M13、M143售后部-（7個(gè)衡量指標(biāo)）7M15、M16、M17、M18、M19、M20、M214市場(chǎng)部-（1個(gè)行動(dòng)方案）1K15客服部-（4個(gè)衡量指標(biāo)）4M22、M2

12、3、M24、M256綜合部-（2個(gè)衡量指標(biāo)，1個(gè)行動(dòng)方案）3M26、M27、K2年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月挑戰(zhàn)值2 4103 347 216 360 348 360 336 336 336 360 372 360 372 挑戰(zhàn)值1 3761 318 198 330 319 330 308 308 308 330 341 330 341 目標(biāo)值3419 289180300290300280280280300310300310門檻值3077 260 162 270 261 270 252 252 252 270 279 270 279 實(shí)際值37728988狀態(tài)主要

13、問(wèn)題及原因分析主要問(wèn)題：展廳完成率低，主要有線索下滑，訂單節(jié)奏慢支撐的戰(zhàn)略目標(biāo)目標(biāo)責(zé)任人伍濤指標(biāo)達(dá)成責(zé)任人伍濤數(shù)據(jù)提供責(zé)任人徐雪更新頻率每月M3 非出租車銷量分類改善措施行動(dòng)目標(biāo)責(zé)任人計(jì)劃完成時(shí)間改善進(jìn)展完成情況簡(jiǎn)述上月改善措施執(zhí)行進(jìn)展網(wǎng)銷人員的調(diào)整提升網(wǎng)銷銷量伍濤、付清華2月29日銷售顧問(wèn)談話，引導(dǎo)業(yè)績(jī)優(yōu)秀銷售顧問(wèn)轉(zhuǎn)至網(wǎng)銷梳理線索的管理提升網(wǎng)銷銷量伍濤、付清華2月29日每月線索3此以上的回訪、每周四檢核本月改善措施計(jì)劃加大線索的管理伍濤3月1日針對(duì)12月-2月份線索進(jìn)行檢核，跟蹤前期線索；老客戶基盤的維護(hù)（每日10批固定維護(hù)），外展：擴(kuò)寬線索渠道制定訂單節(jié)奏伍濤3月1日制定每日新增訂單目標(biāo)：

14、展廳：3、網(wǎng)銷2、中環(huán)1.以目標(biāo)導(dǎo)向，制定邀約計(jì)劃年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月挑戰(zhàn)值2 4103 347 216 360 348 360 336 336 336 360 372 360 372 挑戰(zhàn)值1 3761 318 198 330 319 330 308 308 308 330 341 330 341 目標(biāo)值3419 289180300290300280280280300310300310門檻值3077 260 162 270 261 270 252 252 252 270 279 270 279 實(shí)際值37728988狀態(tài)主要問(wèn)題及原因分析本月開(kāi)票任務(wù)較高

15、，100%的開(kāi)票432臺(tái)，按照現(xiàn)階段銷量而言，整體交付無(wú)法達(dá)成432的基本交付值。截止1月份庫(kù)存544臺(tái)，預(yù)計(jì)2-3月銷量360臺(tái)，2月份100臺(tái)，3月份260臺(tái)。3月期末庫(kù)存預(yù)計(jì)達(dá)到：616臺(tái)支撐的戰(zhàn)略目標(biāo)目標(biāo)責(zé)任人伍濤指標(biāo)達(dá)成責(zé)任人伍濤數(shù)據(jù)提供責(zé)任人徐雪更新頻率每月M3 非出租車銷量分類改善措施行動(dòng)目標(biāo)責(zé)任人計(jì)劃完成時(shí)間改善進(jìn)展完成情況簡(jiǎn)述上月改善措施執(zhí)行進(jìn)展網(wǎng)銷人員的調(diào)整提升網(wǎng)銷銷量伍濤、付清華2月29日銷售顧問(wèn)談話，引導(dǎo)業(yè)績(jī)優(yōu)秀銷售顧問(wèn)轉(zhuǎn)至網(wǎng)銷梳理線索的管理提升網(wǎng)銷銷量伍濤、付清華2月29日每月線索3此以上的回訪、每周四檢核本月改善措施計(jì)劃建議2-3月份放棄開(kāi)票目標(biāo)，全力降庫(kù)如放棄目標(biāo)

16、全力降庫(kù)，3月末庫(kù)存預(yù)計(jì)：200目標(biāo)完成率100%110%120%廠家開(kāi)票目標(biāo)432476519月份2月3月合計(jì)完成情況88臺(tái)344432年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月挑戰(zhàn)值2 32%31%32%32%32%32%32%32%32%32%32%32%32%挑戰(zhàn)值1 31%30%31%31%31%31%31%31%31%31%31%31%31%目標(biāo)值30%29%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%門檻值28%27%28%28%28%28%28%28%28%28%28%28%28%實(shí)際值27%35%18%狀態(tài)主要問(wèn)題及原因分析問(wèn)題分析：在整

17、個(gè)市場(chǎng)不太理想的情況下，相對(duì)而言網(wǎng)銷的水平業(yè)務(wù)各方面占比有進(jìn)步，但針對(duì)網(wǎng)銷的任務(wù)而言并不可觀，新增訂單和交付有待提高。支撐的戰(zhàn)略目標(biāo)完成單元整車銷量及水平業(yè)務(wù)目標(biāo)責(zé)任人范迪 伍濤指標(biāo)達(dá)成責(zé)任人范迪 伍濤數(shù)據(jù)提供責(zé)任人陳暮翠更新頻率每月M4 網(wǎng)電銷成交量占比分類改善措施行動(dòng)目標(biāo)責(zé)任人計(jì)劃完成時(shí)間改善進(jìn)展完成情況簡(jiǎn)述上月改善措施執(zhí)行進(jìn)展提高團(tuán)隊(duì)士氣，繼續(xù)強(qiáng)調(diào)水平業(yè)務(wù)能力。付清華3月31日水平業(yè)務(wù)得到提升。加強(qiáng)交付進(jìn)度管控：有車，貸款批復(fù)下來(lái)3日內(nèi)必須交車。付清華3月31日達(dá)成預(yù)期加快訂單新增：提高線索回訪頻率；考核邀約到店；客戶離店前必須報(bào)備。付清華3月31日達(dá)成目標(biāo)本月改善措施計(jì)劃通過(guò)網(wǎng)電銷內(nèi)部

18、制定內(nèi)促提高團(tuán)隊(duì)的銷售積極性。范迪4月30日制定每日工作的標(biāo)準(zhǔn)流程來(lái)提高工作效率。范迪4月30日開(kāi)展培訓(xùn)，通過(guò)銷售技巧的培訓(xùn)與分享提高銷售顧問(wèn)的銷售技巧。每周3次李銳4月30日衡量單位：%水平業(yè)務(wù)訂單交付AFC精品（萬(wàn)）上牌網(wǎng)銷222494.7513銷售部1141333120.7559占比19%18%29%23%22%年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月挑戰(zhàn)值2 22%22%21%21%22%22%22%22%22%22%22%22%22%挑戰(zhàn)值1 21%21%20%20%21%21%21%21%21%21%21%21%21%目標(biāo)值20%20%19%19%20%20%20

19、%20%20%20%20%20%20%門檻值18%18%18%18%18%18%18%18%18%18%18%18%18%實(shí)際值20%21%狀態(tài)主要問(wèn)題及原因分析支撐的戰(zhàn)略目標(biāo)目標(biāo)責(zé)任人伍濤指標(biāo)達(dá)成責(zé)任人伍濤、張松數(shù)據(jù)提供責(zé)任人徐雪更新頻率每月M5 二網(wǎng)銷量占比分類改善措施行動(dòng)目標(biāo)責(zé)任人計(jì)劃完成時(shí)間改善進(jìn)展完成情況簡(jiǎn)述上月改善措施執(zhí)行進(jìn)展提升中環(huán)銷量完成挑戰(zhàn)1伍濤3月31日本月改善措施計(jì)劃人員的齊整伍濤3月1日由于2月份整體過(guò)年，中環(huán)3位同事休婚假直至月末，嚴(yán)重影響中環(huán)銷量。現(xiàn)今人員全員到崗，恢復(fù)戰(zhàn)斗力衡量單位：%業(yè)務(wù)單元2015年月均銷量銷量占比展廳12213346%中環(huán)506020%網(wǎng)銷8

20、37426%渠道10228%銷售顧問(wèn)目標(biāo)完成李嘯天107劉林冰104王際浩108整體銷量中環(huán)占比881921%年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月挑戰(zhàn)值2 13%17%17%13%12%12%12%12%12%12%9%12%12%挑戰(zhàn)值1 14%18%18%14%13%13%13%13%13%13%10%13%13%目標(biāo)值15%19%19%15%14%14%14%14%14%14%11%14%14%門檻值17%21%21%16%16%16%16%16%16%16%12%16%16%實(shí)際值10.5%0.19狀態(tài)主要問(wèn)題及原因分析支撐的戰(zhàn)略目標(biāo)目標(biāo)責(zé)任人伍濤指標(biāo)達(dá)成責(zé)任人伍

21、濤數(shù)據(jù)提供責(zé)任人陳睦翠更新頻率每月M6 60天以上庫(kù)存車比例分類改善措施行動(dòng)目標(biāo)責(zé)任人計(jì)劃完成時(shí)間改善進(jìn)展完成情況簡(jiǎn)述上月改善措施執(zhí)行進(jìn)展2、3月廠家目標(biāo)下達(dá)高，維持2.13的庫(kù)存系數(shù)2.13伍濤3.31降低90天以上的庫(kù)存13臺(tái)301伍濤3.31本月改善措施計(jì)劃301、3008超期庫(kù)存嚴(yán)重車型，制定特殊績(jī)效激勵(lì)伍濤3.1針對(duì)301，由于前兩個(gè)月考核負(fù)激勵(lì)，未完成8折計(jì)算工資，最后六臺(tái)，每臺(tái)車激勵(lì)1000元。截止日期3.31加快308、408的銷售伍濤3.1308、408是主打車型，現(xiàn)階段需增加線索量，來(lái)支持銷量的提升，未來(lái)3月份將開(kāi)展4場(chǎng)小區(qū)外展、兩場(chǎng)武展車展、2場(chǎng)店頭活動(dòng)，來(lái)增加集客，促進(jìn)

22、成交衡量單位：%30130840850820083008308S合計(jì)60-90天0262501405690天以上6420715034合計(jì)630270819090車型301308408508308S20083008合計(jì)庫(kù)存6171195124048462月均207490682543265系數(shù)0.32.312.160.160.251.61.161.74月份12月1月2月庫(kù)存564544462年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月挑戰(zhàn)值2 45929 3792 4902 3720 3720 3791 3721 3613 3613 3542 3503 3792 4220 挑戰(zhàn)值1

23、45569 3762 4872 3690 3690 3761 3691 3583 3583 3512 3473 3762 4190 目標(biāo)值43769 3612 4722 3540 3540 3611 3541 3433 3433 3362 3323 3612 4040 門檻值31769 2612 3722 2540 2540 2611 2541 2433 2433 2362 2323 2612 3040 實(shí)際值3918-1108.狀態(tài)主要問(wèn)題及原因分析支撐的戰(zhàn)略目標(biāo)目標(biāo)責(zé)任人伍濤指標(biāo)達(dá)成責(zé)任人伍濤數(shù)據(jù)提供責(zé)任人徐雪更新頻率每月M7 非出租車單車毛利分類改善措施行動(dòng)目標(biāo)責(zé)任人計(jì)劃完成時(shí)間改善進(jìn)展

24、完成情況簡(jiǎn)述上月改善措施執(zhí)行進(jìn)展保持308、408 1月份銷量占比68%的占比伍濤3月31日嚴(yán)守紅線價(jià)格，保證單車?yán)麧?rùn)伍濤3月31日本月改善措施計(jì)劃408止虧盈虧平衡伍濤3月1日1、408單項(xiàng)車型取消3000油卡的贈(zèng)送；回收3000元。2、主要車型408向1.2T轉(zhuǎn)變，帶3000元節(jié)能補(bǔ)貼。少賣1.8L止住虧損面全系車型盈虧平衡伍濤3月1日全系車型價(jià)格回收衡量單位：元M8非出租車單車有償精品毛利元M9金融滲透率%M10新車上牌率%M11新車投保率%M12展廳有效銷售線索量條M13網(wǎng)電銷有效銷售線索量條M14網(wǎng)電銷有效線索邀約到店率%M15售后有償入場(chǎng)臺(tái)次輛M16售后業(yè)務(wù)客單價(jià)元M17事故車維修

25、收入萬(wàn)元M18首保回廠率%M19定?；貜S率%M20單車維修毛利元M21滯銷件庫(kù)存占比%車型整車毛利銷量單車毛利301-11993.687-1713.383308-14672.0227-543.4083408-40825.3122-1855.6965080002008-16947.2617-996.89783008-15499.1512-1291.596308S2394.26033798.08678合計(jì)-97543.1888-1108.445年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月挑戰(zhàn)值2 22%22%20%20%22%20%20%20%25%25%22%25%25%挑戰(zhàn)值1

26、20%20%19%18%20%18%18%18%22%22%20%22%22%目標(biāo)值18%18%18%15%18%15%15%15%20%20%18%20%18%門檻值15%15%15%13%15%13%13%13%18%18%15%18%15%實(shí)際值23%39%狀態(tài)主要問(wèn)題及原因分析支撐的戰(zhàn)略目標(biāo)目標(biāo)責(zé)任人伍濤指標(biāo)達(dá)成責(zé)任人伍濤、何培雷數(shù)據(jù)提供責(zé)任人徐雪更新頻率每月M9 金融浸透率分類改善措施行動(dòng)目標(biāo)責(zé)任人計(jì)劃完成時(shí)間改善進(jìn)展完成情況簡(jiǎn)述上月改善措施執(zhí)行進(jìn)展2、3月份增強(qiáng)信貸的滲透率完成挑戰(zhàn)2伍濤3月31日滲透率增長(zhǎng)30%本月改善措施計(jì)劃3月增加新增訂單，提升AFC個(gè)數(shù)伍濤3月31日加強(qiáng)AF

27、C推薦率，繼續(xù)保持滲透率伍濤3月31日衡量單位：%2月份交付DMS申報(bào)數(shù)AFC交付AFC放款A(yù)FC滲透率88130215139%月份AFC整車交付滲透率11月88313258%12月10131132%1月6828923%2月218839.23%業(yè)務(wù)單元交付AFC滲透率展廳34720.58%中環(huán)19315.78%網(wǎng)銷311135.48%年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月挑戰(zhàn)值2 22%22%20%20%22%20%20%20%25%25%22%25%25%挑戰(zhàn)值1 20%20%19%18%20%18%18%18%22%22%20%22%22%目標(biāo)值18%18%18%15%

28、18%15%15%15%20%20%18%20%18%門檻值15%15%15%13%15%13%13%13%18%18%15%18%15%實(shí)際值23%39%狀態(tài)主要問(wèn)題及原因分析1.整車的銷量下滑，導(dǎo)致分期受到影響2.年后看車的客戶部分持觀望態(tài)度，銷售顧問(wèn)主要收集線索3.銷售顧問(wèn)年后有所懈怠，未重視每一個(gè)進(jìn)店客戶支撐的戰(zhàn)略目標(biāo)目標(biāo)責(zé)任人伍濤指標(biāo)達(dá)成責(zé)任人伍濤、何培雷數(shù)據(jù)提供責(zé)任人徐雪更新頻率每月M9 金融浸透率分類改善措施行動(dòng)目標(biāo)責(zé)任人計(jì)劃完成時(shí)間改善進(jìn)展完成情況簡(jiǎn)述上月改善措施執(zhí)行進(jìn)展2、3月份增強(qiáng)信貸的滲透率完成挑戰(zhàn)2伍濤3月31日滲透率增長(zhǎng)30%本月改善措施計(jì)劃提升每個(gè)銷售顧問(wèn)能力，晨會(huì)

29、可抽取五分鐘進(jìn)行答疑解惑伍濤3月31日信貸專員遇到經(jīng)典案例，可分享給大家伍濤3月31日辦得好的銷售顧問(wèn)進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)分享衡量單位：%銷售王雪婷白楊高欣潘璇熊俊萬(wàn)來(lái)沛范迪徐啟云周洋劉林冰王際浩臺(tái)次21211412421車型301308408308S20083008臺(tái)次444162占比19%19%19%5%29%9%年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月挑戰(zhàn)值2 70%70%70%70%70%70%70%70%70%70%70%70%70%挑戰(zhàn)值1 60%60%60%60%60%60%60%60%60%60%60%60%60%目標(biāo)值50%50%50%50%50%50%50%50%50

30、%50%50%50%50%門檻值40%40%40%40%40%40%40%40%40%40%40%40%40%實(shí)際值53%55%狀態(tài)主要問(wèn)題及原因分析支撐的戰(zhàn)略目標(biāo)目標(biāo)責(zé)任人伍濤指標(biāo)達(dá)成責(zé)任人伍濤數(shù)據(jù)提供責(zé)任人徐雪更新頻率每月M10 新車上牌率分類改善措施行動(dòng)目標(biāo)責(zé)任人計(jì)劃完成時(shí)間改善進(jìn)展完成情況簡(jiǎn)述上月改善措施執(zhí)行進(jìn)展展廳的上牌率提升上牌率65%伍濤3月31日本月改善措施計(jì)劃各業(yè)務(wù)單元上牌率提升完成挑戰(zhàn)1伍濤3月31日1、績(jī)效捆綁：捆綁各主管，加大重視程度2、銷售顧問(wèn)培訓(xùn)與演練：現(xiàn)階段車管所政策改變，臨時(shí)牌照必須有車管購(gòu)買保險(xiǎn)才能生效。所以可以提高上牌率衡量單位：%年度1月2月3月4月5月6

31、月7月8月9月10月11月12月挑戰(zhàn)值2 9.519.519.519.519.519.519.519.519.519.519.519.519.51挑戰(zhàn)值1 9.419.419.419.419.419.419.419.419.419.419.419.419.41目標(biāo)值9.319.319.319.319.319.319.319.319.319.319.319.319.31門檻值9.219.219.219.219.219.219.219.219.219.219.219.219.21實(shí)際值9.539.539.539.53狀態(tài)主要問(wèn)題及原因分析支撐的戰(zhàn)略目標(biāo)目標(biāo)責(zé)任人指標(biāo)達(dá)成責(zé)任人數(shù)據(jù)提供責(zé)任人更新頻率

32、每月M11 新車投保率分類改善措施行動(dòng)目標(biāo)責(zé)任人計(jì)劃完成時(shí)間改善進(jìn)展完成情況簡(jiǎn)述上月改善措施執(zhí)行進(jìn)展本月改善措施計(jì)劃衡量單位：%年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月挑戰(zhàn)值2 631650320650650650650650650650650700700挑戰(zhàn)值1 583600300600600600600600600600600650650目標(biāo)值536550280550550550550550550550550600600門檻值488500250500500500500500500500500550550實(shí)際值502293狀態(tài)主要問(wèn)題及原因分析1.2月前半月市場(chǎng)熱度受過(guò)年影

33、響，人流量繼續(xù)降低。2.銷售顧問(wèn)受過(guò)年影響，上班的專注度不夠，留檔率下滑很明顯。3.年后的市場(chǎng)活動(dòng)比較成功，周末對(duì)于線索的收集起到了比較大的幫助，對(duì)于周末線索量大的時(shí)候，分流邀約避免與常規(guī)進(jìn)店沖突，這點(diǎn)需要繼續(xù)改進(jìn)。4.2月沒(méi)有外拓車展安排，也少了一部分線索的收集。支撐的戰(zhàn)略目標(biāo)目標(biāo)責(zé)任人焦順指標(biāo)達(dá)成責(zé)任人焦順數(shù)據(jù)提供責(zé)任人焦順更新頻率每月M12 展廳有效銷售線索量分類改善措施行動(dòng)目標(biāo)責(zé)任人計(jì)劃完成時(shí)間改善進(jìn)展完成情況簡(jiǎn)述上月改善措施執(zhí)行進(jìn)展調(diào)整銷售顧問(wèn)心態(tài)，重視線索。焦順留檔率并未有明顯進(jìn)步將輪值補(bǔ)位問(wèn)題解決，由內(nèi)訓(xùn)師和展廳主管共同監(jiān)管前臺(tái)輪值，協(xié)調(diào)進(jìn)一步解決空崗焦順空崗問(wèn)題基本已經(jīng)解決，并

34、且可以監(jiān)督接待流程與現(xiàn)場(chǎng)管控本月改善措施計(jì)劃將留檔率與每位銷售顧問(wèn)掛鉤，留檔率不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)者，停休一周。留檔率85%以上焦順3月重視外展外拓線索，每人每次線索5條，未達(dá)標(biāo)予以罰款。5條次焦順3月衡量單位：條年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月挑戰(zhàn)值2 1500 1500 15001500150015001500150015001500150015001500挑戰(zhàn)值1 14001400 14001400140014001400140014001400140014001400目標(biāo)值13001300 1300 1500 1300 1300 1300 1500 1500 1500 1

35、500 1500 1500 門檻值1200120012001200120012001200120012001200120012001200實(shí)際值138812651789狀態(tài)主要問(wèn)題及原因分析1.所有線索合計(jì)3581，有效線索1789，線索有效率偏低。2. 網(wǎng)站線索占比偏低，愛(ài)卡汽車與鳳凰網(wǎng)400來(lái)電太少。3.作為兩大網(wǎng)站之一的易車網(wǎng)，線索量太低。支撐的戰(zhàn)略目標(biāo)完成單元整車銷量及水平業(yè)務(wù)目標(biāo)責(zé)任人范迪 伍濤指標(biāo)達(dá)成責(zé)任人范迪 伍濤數(shù)據(jù)提供責(zé)任人范迪更新頻率每月M13 網(wǎng)電銷有效銷售線索量分類改善措施行動(dòng)目標(biāo)責(zé)任人計(jì)劃完成時(shí)間改善進(jìn)展完成情況簡(jiǎn)述上月改善措施執(zhí)行進(jìn)展提高網(wǎng)站有效線索量，自編活動(dòng)軟文

36、，納入網(wǎng)絡(luò)推手考核。20篇晏麗雯3-31達(dá)成預(yù)期，在3月份線索量環(huán)比提升40%加強(qiáng)易車網(wǎng)監(jiān)管，開(kāi)通微信通業(yè)務(wù)；鳳凰網(wǎng)發(fā)文后綴400電話。晏麗雯3-31微信通業(yè)務(wù)開(kāi)通，鳳凰網(wǎng)發(fā)文后綴已加入400電話檢核戰(zhàn)敗真實(shí)性，假戰(zhàn)敗不珍惜線索對(duì)銷售顧問(wèn)進(jìn)行現(xiàn)金考核.范迪3-31每日對(duì)線索表進(jìn)行抽檢本月改善措施計(jì)劃提高各大門戶網(wǎng)線索質(zhì)量，增加400來(lái)電。范迪4-30。衡量單位：條汽車之家易車網(wǎng)太平洋愛(ài)卡汽車?guó)P凰網(wǎng)400座機(jī)商機(jī)網(wǎng)站線索733311173241296351350網(wǎng)站400124333232350占比20%9%5%7%8%1%38%年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月挑戰(zhàn)值2

37、 18%18%18%18%18%18%18%18%18%18%18%18%18%挑戰(zhàn)值1 15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%目標(biāo)值12%12%12%12%12%12%12%12%12%12%12%12%12%門檻值10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%實(shí)際值14%10%10%狀態(tài)主要問(wèn)題及原因分析1.受市場(chǎng)影響本月有效線索量下降。2.年后客戶從沖動(dòng)消費(fèi)逐步轉(zhuǎn)入理智消費(fèi)，有大量客戶關(guān)注5月車展。3.很多客戶是首次關(guān)注，選擇面大，邀約難度增加。支撐的戰(zhàn)略目標(biāo)完成單元整車銷量及水平業(yè)務(wù)目標(biāo)責(zé)任人范迪 伍濤指標(biāo)達(dá)成責(zé)任

38、人范迪 伍濤數(shù)據(jù)提供責(zé)任人范迪更新頻率每月M14 網(wǎng)電銷有效線索邀約到店率分類改善措施行動(dòng)目標(biāo)責(zé)任人計(jì)劃完成時(shí)間改善進(jìn)展完成情況簡(jiǎn)述上月改善措施執(zhí)行進(jìn)展對(duì)邀約專員邀約到店率進(jìn)行考核。50批/月付青華3-31繼續(xù)執(zhí)行對(duì)銷售顧問(wèn)周末邀約到店進(jìn)行抽樣回訪，兩天8批真實(shí)到店。48批付青華3-31繼續(xù)執(zhí)行本月改善措施計(jì)劃通過(guò)規(guī)范回訪標(biāo)準(zhǔn)，來(lái)提升銷售顧問(wèn)對(duì)客戶的把控能力。范迪4-30各大門戶網(wǎng)400電話必須5分鐘內(nèi)進(jìn)行回訪并在工作微信群內(nèi)反饋回訪內(nèi)容。范迪4-30衡量單位：%銷售顧問(wèn)宋婧萬(wàn)來(lái)沛范迪周洋徐啟云陳菁雯甘晨晨邀約率7%10%12%12%12%9%11%戰(zhàn)略指標(biāo)明細(xì)序號(hào)部門項(xiàng)目數(shù)分析模版號(hào)1財(cái)務(wù)部

39、-(2個(gè)衡量指標(biāo))2M1、M22銷售部-（12個(gè)衡量指標(biāo)) 12M3、M4、M5、M6、M7、M8、M9、M10、M11、M12、M13、M143售后部-（7個(gè)衡量指標(biāo)）7M15、M16、M17、M18、M19、M20、M214市場(chǎng)部-（1個(gè)行動(dòng)方案）1K15客服部-（4個(gè)衡量指標(biāo)）4M22、M23、M24、M256綜合部-（2個(gè)衡量指標(biāo)，1個(gè)行動(dòng)方案）3M26、M27、K2年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月挑戰(zhàn)值2 9.519.519.519.519.519.519.519.519.519.519.519.519.51挑戰(zhàn)值1 9.419.419.419.419.41

40、9.419.419.419.419.419.419.419.41目標(biāo)值9.319.319.319.319.319.319.319.319.319.319.319.319.31門檻值9.219.219.219.219.219.219.219.219.219.219.219.219.21實(shí)際值9.539.539.539.53狀態(tài)主要問(wèn)題及原因分析支撐的戰(zhàn)略目標(biāo)目標(biāo)責(zé)任人指標(biāo)達(dá)成責(zé)任人數(shù)據(jù)提供責(zé)任人更新頻率每月M15 售后有償入場(chǎng)臺(tái)次分類改善措施行動(dòng)目標(biāo)責(zé)任人計(jì)劃完成時(shí)間改善進(jìn)展完成情況簡(jiǎn)述上月改善措施執(zhí)行進(jìn)展本月改善措施計(jì)劃衡量單位：輛年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月挑戰(zhàn)

41、值2 9.519.519.519.519.519.519.519.519.519.519.519.519.51挑戰(zhàn)值1 9.419.419.419.419.419.419.419.419.419.419.419.419.41目標(biāo)值9.319.319.319.319.319.319.319.319.319.319.319.319.31門檻值9.219.219.219.219.219.219.219.219.219.219.219.219.21實(shí)際值9.539.539.539.53狀態(tài)主要問(wèn)題及原因分析支撐的戰(zhàn)略目標(biāo)目標(biāo)責(zé)任人指標(biāo)達(dá)成責(zé)任人數(shù)據(jù)提供責(zé)任人更新頻率每月M16 售后業(yè)務(wù)客單價(jià)分類改善措

42、施行動(dòng)目標(biāo)責(zé)任人計(jì)劃完成時(shí)間改善進(jìn)展完成情況簡(jiǎn)述上月改善措施執(zhí)行進(jìn)展本月改善措施計(jì)劃衡量單位：元年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月挑戰(zhàn)值2 9.519.519.519.519.519.519.519.519.519.519.519.519.51挑戰(zhàn)值1 9.419.419.419.419.419.419.419.419.419.419.419.419.41目標(biāo)值9.319.319.319.319.319.319.319.319.319.319.319.319.31門檻值9.219.219.219.219.219.219.219.219.219.219.219.219.2

43、1實(shí)際值9.539.539.539.53狀態(tài)主要問(wèn)題及原因分析支撐的戰(zhàn)略目標(biāo)目標(biāo)責(zé)任人指標(biāo)達(dá)成責(zé)任人數(shù)據(jù)提供責(zé)任人更新頻率每月M17 事故車維修收入分類改善措施行動(dòng)目標(biāo)責(zé)任人計(jì)劃完成時(shí)間改善進(jìn)展完成情況簡(jiǎn)述上月改善措施執(zhí)行進(jìn)展本月改善措施計(jì)劃衡量單位：萬(wàn)元年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月挑戰(zhàn)值2 9.519.519.519.519.519.519.519.519.519.519.519.519.51挑戰(zhàn)值1 9.419.419.419.419.419.419.419.419.419.419.419.419.41目標(biāo)值9.319.319.319.319.319.319.

44、319.319.319.319.319.319.31門檻值9.219.219.219.219.219.219.219.219.219.219.219.219.21實(shí)際值9.539.539.539.53狀態(tài)主要問(wèn)題及原因分析支撐的戰(zhàn)略目標(biāo)目標(biāo)責(zé)任人指標(biāo)達(dá)成責(zé)任人數(shù)據(jù)提供責(zé)任人更新頻率每月M18 首保回廠率分類改善措施行動(dòng)目標(biāo)責(zé)任人計(jì)劃完成時(shí)間改善進(jìn)展完成情況簡(jiǎn)述上月改善措施執(zhí)行進(jìn)展本月改善措施計(jì)劃衡量單位：%年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月挑戰(zhàn)值2 9.519.519.519.519.519.519.519.519.519.519.519.519.51挑戰(zhàn)值1 9.41

45、9.419.419.419.419.419.419.419.419.419.419.419.41目標(biāo)值9.319.319.319.319.319.319.319.319.319.319.319.319.31門檻值9.219.219.219.219.219.219.219.219.219.219.219.219.21實(shí)際值9.539.539.539.53狀態(tài)主要問(wèn)題及原因分析支撐的戰(zhàn)略目標(biāo)目標(biāo)責(zé)任人指標(biāo)達(dá)成責(zé)任人數(shù)據(jù)提供責(zé)任人更新頻率每月M19 定保回廠率分類改善措施行動(dòng)目標(biāo)責(zé)任人計(jì)劃完成時(shí)間改善進(jìn)展完成情況簡(jiǎn)述上月改善措施執(zhí)行進(jìn)展本月改善措施計(jì)劃衡量單位：%年度1月2月3月4月5月6月7月8月

46、9月10月11月12月挑戰(zhàn)值2 9.519.519.519.519.519.519.519.519.519.519.519.519.51挑戰(zhàn)值1 9.419.419.419.419.419.419.419.419.419.419.419.419.41目標(biāo)值9.319.319.319.319.319.319.319.319.319.319.319.319.31門檻值9.219.219.219.219.219.219.219.219.219.219.219.219.21實(shí)際值9.539.539.539.53狀態(tài)主要問(wèn)題及原因分析支撐的戰(zhàn)略目標(biāo)目標(biāo)責(zé)任人指標(biāo)達(dá)成責(zé)任人數(shù)據(jù)提供責(zé)任人更新頻率每月M20

47、 單車維修毛利分類改善措施行動(dòng)目標(biāo)責(zé)任人計(jì)劃完成時(shí)間改善進(jìn)展完成情況簡(jiǎn)述上月改善措施執(zhí)行進(jìn)展本月改善措施計(jì)劃衡量單位：元年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月挑戰(zhàn)值2 9.519.519.519.519.519.519.519.519.519.519.519.519.51挑戰(zhàn)值1 9.419.419.419.419.419.419.419.419.419.419.419.419.41目標(biāo)值9.319.319.319.319.319.319.319.319.319.319.319.319.31門檻值9.219.219.219.219.219.219.219.219.219.2

48、19.219.219.21實(shí)際值9.539.539.539.53狀態(tài)主要問(wèn)題及原因分析支撐的戰(zhàn)略目標(biāo)目標(biāo)責(zé)任人指標(biāo)達(dá)成責(zé)任人數(shù)據(jù)提供責(zé)任人更新頻率每月M21 滯銷件庫(kù)存占比分類改善措施行動(dòng)目標(biāo)責(zé)任人計(jì)劃完成時(shí)間改善進(jìn)展完成情況簡(jiǎn)述上月改善措施執(zhí)行進(jìn)展本月改善措施計(jì)劃衡量單位：%戰(zhàn)略指標(biāo)明細(xì)序號(hào)部門項(xiàng)目數(shù)分析模版號(hào)1財(cái)務(wù)部-(2個(gè)衡量指標(biāo))2M1、M22銷售部-（12個(gè)衡量指標(biāo)) 12M3、M4、M5、M6、M7、M8、M9、M10、M11、M12、M13、M143售后部-（7個(gè)衡量指標(biāo)）7M15、M16、M17、M18、M19、M20、M214市場(chǎng)部-（1個(gè)行動(dòng)方案）1K15客服部-（4個(gè)衡量

49、指標(biāo)）4M22、M23、M24、M256綜合部-（2個(gè)衡量指標(biāo)，1個(gè)行動(dòng)方案）3M26、M27、K2里程碑里程碑描述交付物實(shí)際達(dá)成日期狀態(tài)所支撐的戰(zhàn)略目標(biāo)F1 戰(zhàn)略目標(biāo)名稱行動(dòng)方案責(zé)任人項(xiàng)目牽頭人項(xiàng)目參與人預(yù)計(jì)起止時(shí)間行動(dòng)方案要達(dá)到的目標(biāo)描述行動(dòng)方案推進(jìn)情況說(shuō)明及原因分析目前的行動(dòng)方案有沒(méi)有按照我們的軌道推進(jìn)?我們需要不需要調(diào)整行動(dòng)方案的節(jié)點(diǎn)目標(biāo)？下一步工作K1 組織市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)戰(zhàn)略指標(biāo)明細(xì)序號(hào)部門項(xiàng)目數(shù)分析模版號(hào)1財(cái)務(wù)部-(2個(gè)衡量指標(biāo))2M1、M22銷售部-（12個(gè)衡量指標(biāo)) 12M3、M4、M5、M6、M7、M8、M9、M10、M11、M12、M13、M143售后部-（7個(gè)衡量指標(biāo)）7M

50、15、M16、M17、M18、M19、M20、M214市場(chǎng)部-（1個(gè)行動(dòng)方案）1K15客服部-（4個(gè)衡量指標(biāo)）4M22、M23、M24、M256綜合部-（2個(gè)衡量指標(biāo)，1個(gè)行動(dòng)方案）3M26、M27、K2年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月挑戰(zhàn)值2 挑戰(zhàn)值1 目標(biāo)值門檻值實(shí)際值狀態(tài)主要問(wèn)題及原因分析支撐的戰(zhàn)略目標(biāo)F2 快速提升銷售收入目標(biāo)責(zé)任人指標(biāo)達(dá)成責(zé)任人數(shù)據(jù)提供責(zé)任人更新頻率每月M22 續(xù)保車輛數(shù)分類改善措施行動(dòng)目標(biāo)責(zé)任人計(jì)劃完成時(shí)間改善進(jìn)展完成情況簡(jiǎn)述上月改善措施執(zhí)行進(jìn)展本月改善措施計(jì)劃衡量單位：輛年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月挑戰(zhàn)值2

51、9.519.519.519.519.519.519.519.519.519.519.519.519.51挑戰(zhàn)值1 9.419.419.419.419.419.419.419.419.419.419.419.419.41目標(biāo)值9.319.319.319.319.319.319.319.319.319.319.319.319.31門檻值9.219.219.219.219.219.219.219.219.219.219.219.219.21實(shí)際值9.539.539.539.53狀態(tài)主要問(wèn)題及原因分析支撐的戰(zhàn)略目標(biāo)目標(biāo)責(zé)任人指標(biāo)達(dá)成責(zé)任人數(shù)據(jù)提供責(zé)任人更新頻率每月M23 12個(gè)月客戶留存率分類改善措施

52、行動(dòng)目標(biāo)責(zé)任人計(jì)劃完成時(shí)間改善進(jìn)展完成情況簡(jiǎn)述上月改善措施執(zhí)行進(jìn)展本月改善措施計(jì)劃衡量單位：%年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月挑戰(zhàn)值2 9.519.519.519.519.519.519.519.519.519.519.519.519.51挑戰(zhàn)值1 9.419.419.419.419.419.419.419.419.419.419.419.419.41目標(biāo)值9.319.319.319.319.319.319.319.319.319.319.319.319.31門檻值9.219.219.219.219.219.219.219.219.219.219.219.219.21實(shí)際值9.539.539.539.53狀態(tài)主要問(wèn)題及原因分析支撐的戰(zhàn)略目標(biāo)F4 提高資產(chǎn)利用效率目標(biāo)責(zé)