巨野大元醫(yī)院腎內(nèi)科暨血液凈化中心經(jīng)營管理實施方案(共16頁)

1、籌建連鎖腎病?？漆t(yī)院項目計劃書 2/21巨野(j y)大元醫(yī)院腎內(nèi)科暨血液(xuy)凈化中心經(jīng)營(jngyng)管理實施方案菏澤新華博善健康管理有限公司醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理：陳 翔血液凈化項目部經(jīng)理：張經(jīng)超菏澤血液凈化部經(jīng)理：徐福善2014年7月11日巨野大元醫(yī)院腎內(nèi)科暨血液凈化中心經(jīng)營管理實施方案 21/21目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc396403436 第一章 項目概述 PAGEREF _Toc396403436 h 3 HYPERLINK l _Toc396403437 一、項目名稱 PAGEREF _Toc396403437 h 3 HYPER

2、LINK l _Toc396403438 二、項目承辦 PAGEREF _Toc396403438 h 3 HYPERLINK l _Toc396403439 三、項目出資 PAGEREF _Toc396403439 h 3 HYPERLINK l _Toc396403440 四、項目地點 PAGEREF _Toc396403440 h 3 HYPERLINK l _Toc396403441 五、項目目標 PAGEREF _Toc396403441 h 3 HYPERLINK l _Toc396403442 第二章 項目計劃 PAGEREF _Toc396403442 h 4 HYPERLIN

3、K l _Toc396403443 一、未來5年年度任務計劃數(shù) PAGEREF _Toc396403443 h 4 HYPERLINK l _Toc396403444 二、未來5年人員編制計劃數(shù) PAGEREF _Toc396403444 h 5 HYPERLINK l _Toc396403445 第三章 市場分析 PAGEREF _Toc396403445 h 6 HYPERLINK l _Toc396403446 一、巨野縣簡介 PAGEREF _Toc396403446 h 6 HYPERLINK l _Toc396403447 二、競爭對手 PAGEREF _Toc396403447

4、h 6 HYPERLINK l _Toc396403448 三、競爭策略 PAGEREF _Toc396403448 h 7 HYPERLINK l _Toc396403449 第四章 資金預算 PAGEREF _Toc396403449 h 9 HYPERLINK l _Toc396403450 一、透析室專用設備 PAGEREF _Toc396403450 h 9 HYPERLINK l _Toc396403451 二、透析室其他資金用途 PAGEREF _Toc396403451 h 10 HYPERLINK l _Toc396403452 第五章 經(jīng)營管理 PAGEREF _Toc39

5、6403452 h 12 HYPERLINK l _Toc396403453 一、基本原則 PAGEREF _Toc396403453 h 12 HYPERLINK l _Toc396403454 二、工資獎金 PAGEREF _Toc396403454 h 12 HYPERLINK l _Toc396403455 第六章 醫(yī)療糾紛 PAGEREF _Toc396403455 h 14 HYPERLINK l _Toc396403456 一、責任性事件 PAGEREF _Toc396403456 h 14 HYPERLINK l _Toc396403457 二、技術性事件 PAGEREF _T

6、oc396403457 h 15 HYPERLINK l _Toc396403458 三、免責性事件 PAGEREF _Toc396403458 h 15第一章 項目(xingm)概述(i sh)一、項目名稱巨野(j y)大元醫(yī)院腎內(nèi)科暨血液凈化中心二、項目承辦成立新公司即合作載體：菏澤新華博善健康管理有限公司三、項目出資菏澤新華博善健康管理有限公司籌集資金：伍佰萬元人民幣（￥500萬元）。山東新華腎臟健康服務有限公司 將以現(xiàn)金的方式向公司注資，注資額為：叁佰萬元人民幣整（￥300萬元） ，所占公司股權(quán)為： 百分之六十（60%） 。徐福善 將以現(xiàn)金的方式向公司注資，注資額為： 貳佰萬元人民幣整

7、（￥200萬元） ，所占公司股權(quán)為： 百分之四十（40%） 。四、項目地點山東省菏澤市巨野縣五、項目目標腎內(nèi)科暨血液凈化中心能達到50臺血透機規(guī)模，服務超200位血液透析病人，營業(yè)額達到1500萬以上。第二章 項目(xingm)計劃一、未來(wili)5年年度任務計劃數(shù)1、2015年確保(qubo)實現(xiàn)業(yè)務收入300萬元，力爭突破400萬元。其實現(xiàn)任務計劃數(shù)主要是審批額度，現(xiàn)在年營業(yè)額都要受制于勞動保障局的審批，且新農(nóng)合、醫(yī)保、城鎮(zhèn)居民都歸勞保局管理，且每年增長不超過20%，所以這是受限的主要阻力。2、巨野市場現(xiàn)在是一個空白市場，市場問題將在下一章節(jié)分析，所以完成計劃數(shù)不成問題，問題是盡快將科

8、室建設完成，培養(yǎng)醫(yī)護人員和走審批流程，這樣才能盡快開業(yè)。未來5年年度任務計劃數(shù)單位：萬元年度類別腎內(nèi)科透析室門診藥品特檢合計2015年3021015301530010%70%5%10%5%2016年7532525502550015%65%5%10%5%2017年16048040808080020%60%5%10%5%2018年2505505010050100025%55%5%10%5%2019年4507507515075150030%50%5%10%5%合計4100二、未來(wili)5年人員編制計劃數(shù)巨野(j y)大元醫(yī)院(yyun)現(xiàn)在只需招聘5名護士，1名醫(yī)生和1名財務，因為現(xiàn)在咱們有兩

9、名醫(yī)生，共3名醫(yī)生和5名護士即可以開業(yè)。等病號上來再增加醫(yī)護人員和市場、后勤人員等，前期市場和管理我都會親力親為，以求能穩(wěn)妥的把科室經(jīng)營管理好，把病號吸引過來，完成年度任務計劃數(shù)。未來5年人員編制計劃數(shù)序號科室職位人數(shù)基本工資合計1腎內(nèi)科醫(yī)師（副高）150005000醫(yī)師225005000主管護師130003000護士4200080002透析室醫(yī)師（副高）150005000醫(yī)師125002500主管護師130003000護士92000180003財務室財務人員120002000收款人員1200020004后勤部清潔工115001500司機1200020005市場部市場開拓120002000營養(yǎng)

10、師120002000合計2661000第三章 市場(shchng)分析(fnx)一、巨野縣簡介(jin ji)巨野縣，是中國山東省菏澤市所轄的一個縣。地處魯西南大平原腹地，位于菏澤東部，因古有大野澤而得名。全縣轄15個鎮(zhèn)、2個街道辦事處、1個省級經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，人口102萬，總面積1308平方公里，耕地面積114.9萬畝，是國家命名的“中國麒麟之鄉(xiāng)”、“中國農(nóng)民繪畫之鄉(xiāng)”、“武術之鄉(xiāng)”和“戲曲之鄉(xiāng)”，享有中國“煤化基地”、“棉花之都”的美譽。二、競爭對手巨野縣目前沒有獨立血液凈化中心的進入，白求恩明年可能會進入，已到找房子的階段。但到那時我們已開業(yè)，且規(guī)模和透析質(zhì)量都要高于白求恩，唯一可怕的是他們

11、給病人墊錢，病人可以不用掏一分錢就免費透析，如果我們也能做到這一點，那他們到巨野也絕不是我們的對手。威高只是有規(guī)劃沒有具體行動，所以可以不予理睬。巨野縣現(xiàn)有(xin yu)透析室2家，總透析機臺數(shù)約22臺左右(zuyu)，總透析病人數(shù)200多人，這是在新農(nóng)合醫(yī)保部門能查到的，還有一些沒報銷過得和再吃中藥延遲(ynch)透析的，總共有300多人。巨野縣醫(yī)院無血濾機，煤田醫(yī)院只有1臺血濾機，沒有高通量透析，透析質(zhì)量低下。乙肝丙肝病人有20人以上，沒有血濾治療。收費標準血液透析400元、血液透析濾過800-1200元不等。新農(nóng)合、醫(yī)保報銷與菏澤市區(qū)統(tǒng)一。所以巨野縣亟待成立一家大型的血液透析中心，提高

12、透析質(zhì)量，統(tǒng)領市場。醫(yī)院名稱醫(yī)院等級性質(zhì)透析機數(shù)量品牌病號人數(shù)備注縣醫(yī)院二甲公立11臺費森75人無血濾，無乙肝煤田醫(yī)院二級私立12臺暨華55人1臺血濾濟寧40人外地30人三、競爭策略1、質(zhì)量取勝在巨野縣為尿毒癥患者實施優(yōu)質(zhì)透析治療，不計成本的施行2+1模式，即每周2次高通量透析+1次血液透析濾過，另外每月加一次血液灌流。其實說不計成本對公立醫(yī)院來說很困難，但對于我們公司大規(guī)模采購，高通量和低通量只差幾元錢的事，但是可以讓病人的生活質(zhì)量得到很大提高，延長他們的壽命，這樣又可以增加幾年的收入。2、慈善救助在保持醫(yī)療(ylio)保障制度和醫(yī)療救助制度健康發(fā)展的基礎上，在市衛(wèi)生局、醫(yī)保農(nóng)合部門(bmn

13、)、民政部門醫(yī)療(ylio)救助的配合下。通過城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障、醫(yī)療救助等相關制度的緊密結(jié)合，探索有效的補助和支付辦法。前期可以以和菏澤紅十字會合作，咱們以企業(yè)的名義定向捐助，讓他們?？顚Ｓ?，況且他們不收我們管理費，即捐贈100元，他們就會定向救助我們指定的病號100元。這樣對我們公司來說是名利雙收，還可以免去一些企業(yè)所得稅。3、建立自身品牌優(yōu)勢項目公司應引進各類所需人才，盡快建立完善的營銷渠道網(wǎng)絡，建立自身的品牌優(yōu)勢，利用國家政策扶持優(yōu)勢及腎病?？漆t(yī)院市場的巨大容量，實現(xiàn)項目的快速發(fā)展。4、利用自身優(yōu)勢把握機會充分利用推廣者的東道主地理優(yōu)勢，巨野縣有15個鎮(zhèn)，撒網(wǎng)式推廣到每個鎮(zhèn)每個村。未來發(fā)

14、展到每個鎮(zhèn)就配備一輛面包車，選擇盡量是身體條件允許，開車技術好的病號，擔當司機。每個鎮(zhèn)的病號安排到同一天的上午或下午，一次性透完，減少司機的來回奔波。充分的開拓市場，完成布局，在行業(yè)中在巨野縣確立自己的市場領先地位和品牌認知度，逐漸成為全國行業(yè)的領先者和引領者。第四章 資金(zjn)預算一、透析室專用(zhunyng)設備(shbi)透析室專用設備單位：萬元序號分類設備名稱單價數(shù)量總價備注1普通透析室血液透析裝置（4008B）10330日機裝機器售后服務成本前五年幾乎為零，只有五年后才會產(chǎn)生售后服務費用，且零部件在透析行業(yè)中最低，所以建議選擇日機裝。血液透析裝置（DBB-27C）9.61211

15、5.2血液濾過裝置(500S)182362隔離透析室血液透析裝置（DBB-27C）9.6219.2隔離透析室血濾機可以選擇4008S，如果只是相差1萬，其實也無所謂。血液濾過裝置(500S)181183水處理系統(tǒng)雙級水處理系統(tǒng)（40床）13113選擇上1.2噸40床雙級水處理前期也可以了，可以省去6、7萬元，后期不夠再增加吧。4總計21231.45第一期計劃投入血液透析裝置17臺、3臺血濾設備和1臺雙級恒壓反滲透裝置。根據(jù)病人的需求量及市場情況，分批次安排設備到位,在第一期設備達到80%負荷后，進行第二期設備投入，第二期投入時間和設備數(shù)量根據(jù)病人的需求而定。如果300萬資金不夠充裕的話，公司能

16、夠借給100萬是最好的。其實也可以讓威高把日機裝透析機投放一部分，或者購買一半投放一半即可，或者全部投放即可，因為耗材價格高出二三十元是不影響我們?nèi)魏卫娴模凑牟目梢粤硇惺召M。二、透析室其他(qt)資金(zjn)用途透析室其他(qt)資金用途單位：萬元設備類型設備名稱單價數(shù)量總價急救設備心電圖機111監(jiān)護儀133除顫儀313搶救車0.531.5治療車0.251醫(yī)用病床0.2408其他醫(yī)療設備2.512.5合計-20辦公設備電腦0.431.2辦公桌椅等212更衣室111多媒體會議室212打印復印一體機0.310.3醫(yī)用大型冰柜0.510.5其他辦公設備111合計-8后期裝飾照明等0.0041

17、000.4應急燈0.0250.1紫外線消毒燈0.0051000.5電視機及吊架0.15203空氣消毒機0.531.5網(wǎng)絡0.510.5窗簾0.02280.56其他裝飾0.4410.44合計-7設備帶設備帶的上下水管道、電路、封閉柜臺、水處理380電源配電箱313審批程序市衛(wèi)生局10110縣衛(wèi)生局515市勞動保障局515縣勞動保障局515其他515合計-30流動資金人員工資20120墊資40140耗材25125藥品515鋪底流動資金10110合計-100交通工具每家透析室配備交通工具818合計-176231.4+176=407.4萬，所以(suy)巨野大元醫(yī)院(yyun)所需資金(zjn)為40

18、0萬元。審批程序，其實并不復雜，現(xiàn)在被白求恩搞得很復雜，因為菏澤市是白求恩的主戰(zhàn)場，基本上是排他性的很強勢的占有菏澤地區(qū)市場，每個獨立血液凈化中心審批程序他們是50萬元，所以我們也得拿出一部分來應付，以求快速發(fā)展。每個血透中心所需流動資金合計為100萬元。主要包括醫(yī)護人員基本工資，藥品/耗材存貨基本保有量，給病人的墊資部分是大頭，以及鋪底流動資金萬一出了醫(yī)療糾紛也好有個機動措施。第五章 經(jīng)營(jngyng)管理(gunl)一、基本(jbn)原則1、經(jīng)營管理的規(guī)章制度，還是依附于醫(yī)院執(zhí)行，只是我們科室特殊性的地方另行規(guī)定即可，另外工資獎金我們要具體規(guī)定。2、嚴格執(zhí)行“連鎖式經(jīng)營，集團化管理”的商

19、業(yè)模式，在管理中實施“六統(tǒng)一”原則，即 “統(tǒng)一戰(zhàn)略制定、統(tǒng)一品牌標志、統(tǒng)一流程規(guī)范、統(tǒng)一培訓體系、統(tǒng)一財務核算、統(tǒng)一采購配送”，以確保業(yè)務的標準化運行。3、繼續(xù)推行和完善各種規(guī)章制度，嚴格推進和改善質(zhì)量控制，繼續(xù)堅持獎優(yōu)罰劣、多勞多得等原則不動搖。4、人員編制嚴格按勞動任務和勞動強度配置，完善按勞分配制度，堅持效率優(yōu)先、兼顧公平，堅持同工同酬，不能因任何理由而改變。5、堅持服務制勝的原則，堅持人性化與多元化的服務優(yōu)勢。二、工資獎金1、員工收入：員工收入=基本工資醫(yī)院平均獎激勵獎金福利補助+公司浮動獎金2、激勵獎金：1）血液透析：透析機臺數(shù)A每臺透析機每天2人次每月22個工作日工作量60%X次以

20、上每次10元激勵獎金；2）血液透析濾過：血濾機臺數(shù)B每臺血濾機每天2人次每月22個工作日工作量60%Y次以上每次30元激勵獎金；3）血液(xuy)灌流：每月病人總數(shù)C人每人(mi rn)每月最低灌流(un li)次數(shù)1次Z次以上每次30元激勵獎金；4）藥品提成：科室規(guī)定品種的5%；5）特檢提成：總額度的10%；6）陽性病房：每月補貼固定護士200元激勵獎金；7）配液獎勵：每月補貼固定護士200元激勵獎金。3、福利補助：1）餐補：每人每月150元餐補；2）產(chǎn)補：女員工產(chǎn)后從上班第一個月到小孩一周歲，每月領取300元公司哺乳補助，且每天2個小時哺乳時間；3）加班費：每人每次50元，無論是一個病人還

21、是多個病人；過節(jié)加班即大年初一和八月十五這兩天，每人每天補助300元；4）過節(jié)費：所有國家規(guī)定節(jié)假日，凡醫(yī)院有補貼及獎金，隨醫(yī)院規(guī)定執(zhí)行。4、勞務費：無論誰帶來新病人，只要透析十次，或者一次性交十次透析費，獎勵500元勞務費。注：、基本工資為醫(yī)院統(tǒng)一核定執(zhí)行的工資；、醫(yī)院平均獎為醫(yī)院全院平均獎金，現(xiàn)階段為第1年：400元；2年：500元；3年：600元；4年：700元；5年以上：800元，每年核實浮動一次；、激勵獎金除陽性病房和配液獎勵個人外，其他所有項目獎金為科室共同獎金，由科室主任和護士長按系數(shù)負責發(fā)放。現(xiàn)階段系數(shù)1年：0.5；2年0.8；3年：1.0；4年：1.2；5年以上：1.4，主任

22、護士長：1.6，每年核實浮動一次。、公司浮動獎金(jingjn)根據(jù)透析室年營業(yè)(yngy)經(jīng)營(jngyng)狀況，將拿出5%的純利獎勵給員工，每年經(jīng)財務核算浮動一次。第六章 醫(yī)療(ylio)糾紛(jifn)在合作(hzu)期內(nèi)發(fā)生的醫(yī)療糾紛均按醫(yī)療事故處理條例及醫(yī)院醫(yī)療事故分責辦法處理，但是巨野大元醫(yī)院特殊，我們自己要把公司看做院方，其醫(yī)療糾紛，根據(jù)性質(zhì)分為三類：一、責任性事件是指醫(yī)務人員在醫(yī)療活動中因違反法律規(guī)定、規(guī)章制度、診療護理常規(guī)及未履行崗位職責等失職行為所致的事件，具體有下列幾種情況。1、強行收治不具備診療條件的危重、高風險病人的，或跨科跨專業(yè)收治病人的；2、違反會診制度和程序，私自外請專家來院進行治療或私自外出從事診療活動的；3、出現(xiàn)明顯診斷錯誤或延誤治療的；4、對危重病人不積極進行處理，推諉病人的；5、對診斷尚未明確的病人，不向上級醫(yī)師請示，盲目進行不適當?shù)闹委煷胧┑模?、不按時查房或查房不認真，未能及時發(fā)現(xiàn)病人病情變化的；7、開錯醫(yī)囑、漏開醫(yī)囑，錯開藥物劑量或違反應用禁忌