華藝服飾X年度經(jīng)營計(jì)劃ppt課件

1、華藝嘉服飾2021年度運(yùn)營方案書戰(zhàn)略管理與市場(chǎng)營銷中心華藝嘉闡明1、此份文件涉及公司中心運(yùn)營管理內(nèi)容，請(qǐng)各單元?jiǎng)?wù)必分級(jí)分模塊做好嚴(yán)密任務(wù)，單元匯總文件原那么只能單元責(zé)任人持有2、為方便填寫、匯總、計(jì)算，此次方案一致采用PPT方式，同時(shí)有利于公司管理規(guī)范化，請(qǐng)務(wù)必仔細(xì)填寫3、2021年運(yùn)營方案書相對(duì)2021年進(jìn)展部分調(diào)整，請(qǐng)按照模版方案書內(nèi)容進(jìn)展填寫，如部分內(nèi)容模版方案書不適宜本單位，可做適當(dāng)調(diào)整，但原那么上不可進(jìn)展大方面改動(dòng)4、本年度運(yùn)營方案與財(cái)務(wù)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算相結(jié)合，需仔細(xì)填寫。此部分將作為財(cái)務(wù)預(yù)算的主要根據(jù)5、如有問題，請(qǐng)聯(lián)絡(luò)戰(zhàn)略管理與市場(chǎng)營銷中心目錄目錄單元2021年任務(wù)目的及重點(diǎn)方向從

2、整體上概括闡明單元2021年任務(wù)目的及重點(diǎn)方向，主要內(nèi)容有：本單元2021年任務(wù)目的本單元2021年重點(diǎn)關(guān)鍵目的設(shè)定2021年重點(diǎn)任務(wù)方向，此部門內(nèi)容應(yīng)包括但不限于包括以下幾方面：注：此部分整體任務(wù)方向，其詳細(xì)的任務(wù)分解于“目錄2、3及4進(jìn)展編寫2021年延續(xù)2021年未完成戰(zhàn)略舉措任務(wù)承接公司2021年戰(zhàn)略舉措任務(wù)方向根據(jù)2021年重點(diǎn)關(guān)鍵目的及單元內(nèi)任務(wù)目的列舉2021年任務(wù)方向注：任務(wù)目的的設(shè)定、關(guān)鍵目的的設(shè)定及重點(diǎn)任務(wù)方向、年度的任務(wù)規(guī)劃需圍繞“承接公司戰(zhàn)略舉措任務(wù)及“業(yè)績目的達(dá)成2部分緯度進(jìn)展編寫目錄2021年延續(xù)2021年未完成戰(zhàn)略舉措任務(wù)方案2012年未完成戰(zhàn)略舉措責(zé)任人2013

3、年承接工作責(zé)任人工作節(jié)點(diǎn)完成時(shí)間1234目錄公司戰(zhàn)略舉措清單附錄價(jià)值鏈環(huán)節(jié)序號(hào)戰(zhàn)略舉措戰(zhàn)略1戰(zhàn)略分析在2012的基礎(chǔ)上，拓展分析范圍，加強(qiáng)分析的深度2完善戰(zhàn)略規(guī)劃和落地管理制度、方式和范圍，以結(jié)果導(dǎo)向，進(jìn)行資源協(xié)調(diào)并推進(jìn)能力培養(yǎng)3建立公司品牌運(yùn)作能力品牌4品牌規(guī)劃(包括三位一體)在終端落地5建立以消費(fèi)者為導(dǎo)向的品牌分析、規(guī)劃機(jī)制6明確品牌發(fā)展的著力點(diǎn)，指導(dǎo)并監(jiān)督商品設(shè)計(jì)開發(fā)以及品牌推廣7建立品牌推廣監(jiān)督機(jī)制商品8提升商品整體的功能屬性9調(diào)整網(wǎng)球產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，風(fēng)格及定位成為拓展女裝市場(chǎng)的主要產(chǎn)品線10建立具有明確的與品牌發(fā)展相匹配的設(shè)計(jì)開發(fā)團(tuán)隊(duì)，并建立組織規(guī)范11產(chǎn)品渠道分級(jí)供應(yīng)鏈12推進(jìn)“研產(chǎn)銷”

4、協(xié)同機(jī)制的建立13調(diào)整供應(yīng)鏈運(yùn)營模式14優(yōu)化供應(yīng)商管控模式，建立成本管控機(jī)制銷售15進(jìn)一步建立明確的差異化的渠道管理模式16建立大客戶運(yùn)作模式及運(yùn)作策略17代理商運(yùn)營能力提升18商場(chǎng)渠道拓展19新興渠道發(fā)展終端20同店提升21加強(qiáng)消費(fèi)者的終端體驗(yàn)公司的戰(zhàn)略舉措清單：2021年承接公司戰(zhàn)略舉措分解舉措一戰(zhàn)略舉措名稱責(zé)任人戰(zhàn)略舉措預(yù)計(jì)達(dá)成目標(biāo)舉措相關(guān)關(guān)鍵指標(biāo)設(shè)定舉措關(guān)鍵行動(dòng)點(diǎn)步驟分解預(yù)計(jì)成果及目標(biāo)一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月11.11.21.31.422.12.22021年承接公司戰(zhàn)略舉措分解舉措二戰(zhàn)略舉措名稱責(zé)任人戰(zhàn)略舉措預(yù)計(jì)達(dá)成目標(biāo)舉措相關(guān)關(guān)鍵指標(biāo)設(shè)定舉措關(guān)鍵行動(dòng)點(diǎn)步驟

5、分解預(yù)計(jì)成果及目標(biāo)一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月11.11.21.31.422.12.2目錄2021年單元內(nèi)運(yùn)營方案任務(wù)分解2012年單元經(jīng)營計(jì)劃及重點(diǎn)工作預(yù)計(jì)成果及目標(biāo)一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月112342123431234目錄公司級(jí)工程任務(wù)規(guī)劃承接2021年工程方案項(xiàng)目名稱責(zé)任人項(xiàng)目說明項(xiàng)目目的預(yù)計(jì)項(xiàng)目成果項(xiàng)目規(guī)劃責(zé)任人預(yù)計(jì)成果及目標(biāo)一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月112342123431234延續(xù)2012年項(xiàng)目財(cái)務(wù)費(fèi)用主責(zé)部門：項(xiàng)目費(fèi)用（主要為外務(wù)費(fèi)用）序號(hào)費(fèi)用類別預(yù)算金額編制依據(jù)項(xiàng)目配套費(fèi)用（主要為內(nèi)務(wù)費(fèi)用）序號(hào)費(fèi)用類

6、別預(yù)算金額編制依據(jù)2021年財(cái)務(wù)預(yù)算延續(xù)2021年工程財(cái)務(wù)預(yù)算公司級(jí)工程任務(wù)規(guī)劃2021欲新增公司級(jí)工程規(guī)劃2021欲新增公司級(jí)工程規(guī)劃需包含但不限包含以下內(nèi)容：工程稱號(hào)工程背景工程目的工程初步規(guī)劃工程所需內(nèi)外資源工程預(yù)算2021年財(cái)務(wù)預(yù)算2021年欲新增工程財(cái)務(wù)預(yù)算延續(xù)2012年項(xiàng)目財(cái)務(wù)費(fèi)用主責(zé)部門：項(xiàng)目費(fèi)用（主要為外務(wù)費(fèi)用）序號(hào)費(fèi)用類別預(yù)算金額編制依據(jù)項(xiàng)目配套費(fèi)用（主要為內(nèi)務(wù)費(fèi)用）序號(hào)費(fèi)用類別預(yù)算金額編制依據(jù)目錄財(cái)務(wù)預(yù)算主要包括以下內(nèi)容：日常費(fèi)用財(cái)務(wù)預(yù)算(必需填寫其他專項(xiàng)預(yù)算如預(yù)算編制闡明有要求才需填寫固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)編制(必需填寫注：各中心財(cái)務(wù)日常費(fèi)用財(cái)務(wù)預(yù)算明細(xì)查看附件闡明2021年財(cái)務(wù)預(yù)

7、算-闡明日常費(fèi)用序號(hào)一級(jí)科目二級(jí)科目三級(jí)科目預(yù)算金額編制依據(jù)1辦公費(fèi)辦公用品電話費(fèi)手機(jī)費(fèi)快遞費(fèi)、2差旅費(fèi)、2021年財(cái)務(wù)預(yù)算日常費(fèi)用運(yùn)營管理中心日常費(fèi)用序號(hào)一級(jí)科目二級(jí)科目三級(jí)科目預(yù)算金額編制依據(jù)1辦公費(fèi)辦公用品電話費(fèi)手機(jī)費(fèi)快遞費(fèi)、2差旅費(fèi)、2021年財(cái)務(wù)預(yù)算日常費(fèi)用市場(chǎng)與營銷中心日常費(fèi)用序號(hào)一級(jí)科目二級(jí)科目三級(jí)科目預(yù)算金額編制依據(jù)1辦公費(fèi)辦公用品電話費(fèi)手機(jī)費(fèi)快遞費(fèi)、2差旅費(fèi)、2021年財(cái)務(wù)預(yù)算日常費(fèi)用質(zhì)量管理中心2021年財(cái)務(wù)預(yù)算其他專項(xiàng)費(fèi)用延續(xù)品質(zhì)管理中2012年項(xiàng)目財(cái)務(wù)費(fèi)用主責(zé)部門：項(xiàng)目費(fèi)用（主要為外務(wù)費(fèi)用）序號(hào)一級(jí)科目預(yù)算金額編制依據(jù)項(xiàng)目配套費(fèi)用（主要為內(nèi)務(wù)費(fèi)用）序號(hào)一級(jí)科目預(yù)算金額編

8、制依據(jù)固定資產(chǎn)年度新增預(yù)算全年合計(jì)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月固定資產(chǎn)本期增加固定資產(chǎn)在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)電子設(shè)備本期增加電子設(shè)備在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)房屋機(jī)建筑物本期增加房屋機(jī)建筑物在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)辦公設(shè)備本期增加辦公設(shè)備在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)機(jī)械設(shè)備本期增加機(jī)械設(shè)備在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)其他資產(chǎn)本期增加其他資產(chǎn)在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)運(yùn)輸設(shè)備本期增加運(yùn)輸設(shè)備在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)2021年財(cái)務(wù)預(yù)算固定資產(chǎn)年度新增預(yù)算目錄此部分內(nèi)容需包括：詳細(xì)描畫本中心在公司的價(jià)值論述闡明本中心職責(zé)主要闡明本中心主要產(chǎn)出本中心架構(gòu)調(diào)整設(shè)計(jì)職責(zé)闡明只需對(duì)有變動(dòng)部門進(jìn)展闡明2021年組織架構(gòu)2021年組織架構(gòu)圖2021年組織架構(gòu)圖只需拆解到一級(jí)部門人事方案人員編制部門崗位名稱計(jì)劃編制增減 是否為2013年戰(zhàn)略重點(diǎn)關(guān)鍵崗位（是則打勾）計(jì)劃總工資成本（萬元）編制*個(gè)人年總收入增減變動(dòng)說明總計(jì)：N/A總計(jì)：N/A此部分內(nèi)容填寫闡明：1、崗位的編制需結(jié)合部門職責(zé)的方案產(chǎn)出進(jìn)展需求拆解2、對(duì)增減崗位及相應(yīng)崗位的人數(shù)增減進(jìn)展變動(dòng)闡明部門部門整體培養(yǎng)方向針對(duì)培