生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全QEO體系管理手冊(cè)及程序文件2019通用版

1、文件編號(hào):GDQX/QEO-B-2019受控狀態(tài)：0受控口非受控版本號(hào)：B/0發(fā)放編號(hào)：受 控質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)Management manual for Control of quality environments occupational health and safety依據(jù) IS0900卜2015、IS014001-2015 GB/T28001-201編制川參訂改版 TOC o 1-5 h z 編制：XXX審核：XXX扌比準(zhǔn)：XXX2019年01月31日發(fā)布2019年02月31日實(shí)施廣東僑鄉(xiāng)電纜制造有限公司發(fā)布0.1目錄修訂版次：B/0序號(hào)章節(jié)手冊(cè)各章節(jié)標(biāo)題頁(yè)碼10.

2、1目錄0220. 2更改狀況一覽表0330. 3管理手冊(cè)發(fā)布令0440.4任命書(shū)0550. 5公司概況0660.6企業(yè)愿景、使命、核心價(jià)值觀0770. 7質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)0880.8手冊(cè)管理1091.0范圍11102. 0規(guī)范性引用文件12113.0術(shù)語(yǔ)和定義13124.0組織所處的環(huán)境14135. 0領(lǐng)導(dǎo)作用16146. 0策劃19157.0支持24168.0運(yùn)行28179. 0績(jī)效評(píng)價(jià)401810.0持續(xù)改進(jìn)4419附錄1管理體系組織結(jié)構(gòu)圖4520附錄2管理體系標(biāo)準(zhǔn)要素對(duì)照表4621附錄3管理體系職能分配表4722附錄4主產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖50廣東僑鄉(xiāng)電纜制造有限公司管理手冊(cè)

3、文件編號(hào)：GDQX/QE0-B-2019第1頁(yè)，共1頁(yè)第0. 2章 更改狀況一覽表第B版第0次修改更改狀況一覽表文件編號(hào)GDQX/QEO-B-2019版次第B版受控狀態(tài)受控分發(fā)號(hào)編制會(huì)簽批準(zhǔn)生效日期換 版 修 改 記 錄通知單號(hào)換版、修改說(shuō)明修改人修訂狀態(tài)/日期01首次頒布A/0, 2015.1002依據(jù)0900卜2015、IS014001-2015. GB/T2800卜20 處改版B/0, 2019.1廣東僑鄉(xiāng)電纜制造有限公司管理手冊(cè)文件編號(hào)：GDQX/QE0-B-2019第1頁(yè)，共1頁(yè)第0. 3章管理手冊(cè)發(fā)布令修訂版次：B/0管理手冊(cè)發(fā)布令廣東僑鄉(xiāng)電纜制造有限公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全

4、管理手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：QEO管理手冊(cè)）， 編號(hào):GDQX/QE0-B-2019,是依據(jù)IS09001： 2015質(zhì)量管理體系要求、IS014001-2015環(huán)境管 理體系要求、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合當(dāng)前進(jìn)行的管理體 制和經(jīng)營(yíng)機(jī)制改革，對(duì)公司的管理體系策劃后進(jìn)行編制的。三標(biāo)一體結(jié)合運(yùn)行，旨在與時(shí)俱進(jìn)，提 高我公司管理體系運(yùn)行的完整性和適應(yīng)性，從而使公司的綜合管理水平有個(gè)層次上的飛躍；通過(guò)三 標(biāo)一體結(jié)合運(yùn)行，來(lái)促進(jìn)我公司各項(xiàng)工作的持續(xù)改進(jìn)和整體業(yè)績(jī)的可持續(xù)提高，使之更加適應(yīng)不斷 日益變化的市場(chǎng)需求。建立和完善管理體系是本公司的一項(xiàng)戰(zhàn)略決策。通過(guò)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)

5、健康安全管理體系的有效 運(yùn)行，促進(jìn)和證實(shí)本公司能提供滿(mǎn)足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，持續(xù)改進(jìn)，滿(mǎn)足顧客要求。 依照管理方針和目標(biāo)控制活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的影響，確保本公司持續(xù)發(fā) 展，控制、消除和減小環(huán)境/職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，改進(jìn)環(huán)境/職業(yè)健康安全績(jī)效。本手冊(cè)闡述了公司的管理方針和目標(biāo)，并對(duì)公司的管理體系提出了具體要求和詳細(xì)規(guī)定，是公 司管理工作的基本規(guī)程和綱領(lǐng)性文件，是管理體系運(yùn)行的準(zhǔn)則，是全體員工的工作行為規(guī)范，更是 對(duì)所有相關(guān)方的承諾；可提供顧客、相關(guān)方及第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)作為評(píng)價(jià)本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康 安全管理體系之用。本手冊(cè)適用于公司資質(zhì)范圍內(nèi)的電線(xiàn)電纜的生產(chǎn)。本

6、手冊(cè)已經(jīng)通過(guò)最高管理層的認(rèn)真評(píng)審，現(xiàn)予以頒布，自2019年2月31日起正式實(shí)施，要求 公司各職能部門(mén)和全體員工務(wù)必嚴(yán)格貫徹執(zhí)行?？偨?jīng)理：XXX 批準(zhǔn)日期：2019年01月31日廣東僑鄉(xiāng)電纜制造有限公司管理手冊(cè)文件編號(hào)：GDQX/QE0-B-2019第1頁(yè)，共1頁(yè)第04章任命書(shū)修訂版次：B/0管理者代表任命書(shū)為保證公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系正常運(yùn)行和改進(jìn)，任命XXX 為質(zhì)量/環(huán)境/ 職業(yè)健康安全管理體系的管理者代表，任命XXX 為質(zhì)量負(fù)責(zé)人兼認(rèn)證聯(lián)絡(luò)員,負(fù)責(zé)做好以下工 作：Q確保按照質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則的要求及強(qiáng)制性產(chǎn)品 認(rèn)證實(shí)施規(guī)則工廠質(zhì)量保證能力

7、要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系；b）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的績(jī)效及任何改進(jìn)的需求，并與管理層就管 理體系運(yùn)行情況溝通；C）監(jiān)督協(xié)調(diào)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系各項(xiàng)要求和程序文件的貫徹和實(shí)施，負(fù)責(zé)體系內(nèi) 部審核工作，確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系獲得預(yù)期的輸出；d）確保在整個(gè)公司范圍內(nèi)所有員工理解顧客和相關(guān)方的要求并不斷促進(jìn)這種意識(shí)的形成；e）負(fù)責(zé)公司有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系方面的業(yè)務(wù)與外部的聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：XXX批準(zhǔn)日期：2019年01月31日職業(yè)健康安全事務(wù)代表選聘書(shū)為了貫徹執(zhí)行職業(yè)健康安全管理體系 要求（GB/T28001 2

8、011 / 0HSAS18001： 2007）標(biāo)準(zhǔn), 更好的運(yùn)行企業(yè)職業(yè)健康安全管理體系，經(jīng)公司在職員工選舉，一致推薦工會(huì)主席XXX 為 我公司的職業(yè)健康安全管理事務(wù)代表。職業(yè)健康安全事務(wù)代表的職者是：了解員工職業(yè)健康安全的需求。測(cè)量員工的職業(yè)滿(mǎn)意度。在整個(gè)組織內(nèi)增強(qiáng)滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)。及時(shí)與主管部門(mén)進(jìn)行溝通。參與對(duì)有關(guān)職業(yè)健康安全方針的制定與審核。參與相關(guān)安全事故的處理。總經(jīng)理：XXX批準(zhǔn)日期：2019年01月31日廣東僑鄉(xiāng)電纜制造有限公司管理手冊(cè)文件編號(hào)：GDQX/QE0-B-2019第1頁(yè)，共1頁(yè)第0. 5章公司概況修訂版次：B/0公司地址：廣東省汕頭市XXX鎮(zhèn)南大街8888號(hào) 聯(lián)系人：

9、聯(lián)系電話(huà)：郵 箱：傳 真：郵 編:廣東僑鄉(xiāng)電纜制造有限公司管理手冊(cè)文件編號(hào)：GDQX/QE0-B-2019第1頁(yè)，共1頁(yè)第0. 6章 企業(yè)愿景、使命、核心價(jià)值觀修訂版次：B/0我們的愿景：精湛的技藝、專(zhuān)業(yè)高素質(zhì)的、完善的人性化售后服務(wù)來(lái)開(kāi)拓市場(chǎng)，確?？蛻?hù)的利益 與公司的口碑同時(shí)得到保障，實(shí)現(xiàn)雙方的共贏。我們的使命：“誠(chéng)信為本,質(zhì)量為上,勤業(yè)求精、再創(chuàng)輝煌我們的核心價(jià)值觀：為顧客創(chuàng)造精品 為社會(huì)創(chuàng)造價(jià)值;為公司創(chuàng)造利潤(rùn)、為員工謀取福祉。為顧客創(chuàng)造精品，指本公司作為具有高度社會(huì)責(zé)任的生產(chǎn)企業(yè)，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以客戶(hù)為中心，盡 心于產(chǎn)品與服務(wù)，通過(guò)資源整合、誠(chéng)信履約、優(yōu)質(zhì)高效，為客戶(hù)創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品與服務(wù)

10、，滿(mǎn)足客戶(hù)， 成就客戶(hù)，回報(bào)社會(huì)，最終鞏固企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)與行業(yè)地位。為社會(huì)創(chuàng)造價(jià)值，指本公司肩負(fù)著社會(huì)和諧發(fā)展的重任，達(dá)韻人通過(guò)不懈努力，為社會(huì)和諧發(fā)展創(chuàng) 造價(jià)值，為人民安居樂(lè)業(yè)保駕護(hù)航，勇挑重?fù)?dān)，敢為人先，從而彰顯天禹人與國(guó)家同榮辱、與人民 共命運(yùn)的雄心壯志。為公司創(chuàng)造利潤(rùn)，指本公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是追求經(jīng)濟(jì)效益最優(yōu)化，重視利益相關(guān)主體訴求的滿(mǎn)足，在 企業(yè)獲得持續(xù)發(fā)展的同時(shí)，為公司回報(bào)利潤(rùn)與價(jià)值，實(shí)現(xiàn)雙向共贏，以此回報(bào)公司，為國(guó)家的經(jīng)濟(jì) 建設(shè)與發(fā)展貢獻(xiàn)力量。為員工謀取福祉，指本公司重視員工利益，以合作共贏為目標(biāo)，不斷提高廣大員工的經(jīng)濟(jì)收入與福 利水平，堅(jiān)持維護(hù)員工的合法權(quán)益，滿(mǎn)足員工的物質(zhì)文化與精

11、神文化需求，提升廣大員工的歸宿感 與幸福感，增強(qiáng)企業(yè)的凝聚力與向心力，實(shí)現(xiàn)員工與企業(yè)共同成長(zhǎng).廣東僑鄉(xiāng)電纜制造有限公司管理手冊(cè)文件編號(hào)：GDQX/QE0-B-2019第1頁(yè)，共1頁(yè)第0.7章方針和目標(biāo)修訂版次：B/00. 7.1本公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針是：以人為本,誠(chéng)信守法;嚴(yán)控過(guò)程,精心制造;安全環(huán)保,節(jié)能降耗;持續(xù)改進(jìn),顧客滿(mǎn)意。釋義：在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中以人為管理工作的出發(fā)點(diǎn)和中心，圍繞著激發(fā)和調(diào)動(dòng)員工的積極性， 主動(dòng)性，創(chuàng)造性的展開(kāi)工作；誠(chéng)實(shí)守信、承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，遵守法律法規(guī)；把過(guò)程控制作為提升產(chǎn)品質(zhì)量水平的主要手段，致力于不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量水平，以制造精品 為責(zé)任；降低能源消

12、耗，質(zhì)量和服務(wù)確保顧客滿(mǎn)意； 不斷改進(jìn)、提高服務(wù)質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理持續(xù)改進(jìn)。關(guān)心員工健康, 確保員工安全，環(huán)境治理達(dá)標(biāo)排放。公司各部門(mén)、全體員工應(yīng)認(rèn)真理解方針內(nèi)涵，在實(shí)際工作中積極貫徹執(zhí)行。0. 7.2管理目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)：1）產(chǎn)品生產(chǎn)一次檢驗(yàn)合格率298%；2）出廠合格率100%；3）顧客滿(mǎn)意率295%。環(huán)境目標(biāo)：1）固體廢棄物分類(lèi)回收處理率100%；2）廢氣、噪音達(dá)標(biāo)排放；3）杜絕火災(zāi)事故發(fā)生；職業(yè)健康安全目標(biāo)：1）重大火災(zāi)爆炸事故為0；2）重大人身傷亡事故為0；3）輕傷事故每年不超過(guò)3人次；4）職業(yè)病每年發(fā)生為0；0. 7. 3管理承諾公司最高管理者對(duì)顧客、供應(yīng)商、員工、

13、社會(huì)和其他相關(guān)方作以下莊嚴(yán)承諾，并根據(jù)承諾對(duì)象 需求及公司內(nèi)外環(huán)境變化，不斷改進(jìn)提高：1為顧客提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和優(yōu)良服務(wù)，確保顧客滿(mǎn)意；2采取有效措施，防止因活動(dòng)對(duì)環(huán)境造成的不良影響；3確保安全和員工健康，為員工提供進(jìn)取、晉升、充分發(fā)揮潛能的工作環(huán)境；4依法經(jīng)營(yíng)，誠(chéng)信守約，遵守社會(huì)公德和經(jīng)營(yíng)道德，承擔(dān)相應(yīng)的社會(huì)責(zé)任；5為上述活動(dòng)提供充足的資源保證。廣東僑鄉(xiāng)電纜制造有限公司管理手冊(cè)文件編號(hào)：GDQX/QE0-B-2019第1頁(yè)，共1頁(yè)第0. 8章手冊(cè)管理修訂版次：B/00. 8. 1手冊(cè)的編寫(xiě)管理手冊(cè)由管理者代表主持編寫(xiě)，綜合辦公室負(fù)責(zé)起草、修訂，管理者代表審核，總經(jīng)理批 準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。手冊(cè)編寫(xiě)的目

14、的是：對(duì)外介紹本公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，證明其符合所選管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求， 實(shí)現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。對(duì)內(nèi)作為控制體系活動(dòng)的依據(jù)，以向顧客提供達(dá)到預(yù)期質(zhì)量水平的產(chǎn)品和服務(wù)，使顧客滿(mǎn)意； 也是控制公司環(huán)境/職業(yè)健康安全活動(dòng)的依據(jù)，以贏得相關(guān)方的信任和支持，不斷提高企業(yè)的知名度 和美譽(yù)度。0. & 2手冊(cè)的管理1管理手冊(cè)的解釋權(quán)歸管理者代表或受他委托的綜合辦公室。2綜合辦公室負(fù)責(zé)手冊(cè)的更改和辦理相應(yīng)的審批手續(xù)。管理手冊(cè)的更改可根據(jù)工作量大小， 采用換版、換頁(yè)或發(fā)文件更改通知書(shū)等方式進(jìn)行。如遇下列情況之一，可組織換版：1）標(biāo)準(zhǔn)模式換版；2）國(guó)家政策、法規(guī)發(fā)生更改；3）公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大

15、調(diào)整；4）方針和目標(biāo)發(fā)生重大變化；5）因體系不適宜，而引起嚴(yán)重的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全事故或投訴。3管理手冊(cè)的發(fā)放范圍，由綜合辦公室提出，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。4管理手冊(cè)的封面必須帶有“受控”或“非受控”標(biāo)識(shí)?！笆芸亍钡臑楣緝?nèi)部各職能部 門(mén)和認(rèn)證機(jī)構(gòu)使用的有效版本。當(dāng)管理手冊(cè)更改時(shí)，必須對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的換版、換頁(yè)或局部更 改。經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)，“非受控”的手冊(cè)可發(fā)給有關(guān)單位參閱。5管理手冊(cè)的正式評(píng)審由總經(jīng)理主持，每年至少進(jìn)行一次，可結(jié)合管理評(píng)審進(jìn)行。6當(dāng)手冊(cè)持有人調(diào)離本公司時(shí)，應(yīng)將其持有的手冊(cè)收回。7手冊(cè)的管理應(yīng)執(zhí)行文件控制程序。廣東僑鄉(xiāng)電纜制造有限公司管理手冊(cè)文件編號(hào)：GDQX/

16、QE0-B-2019第1頁(yè)，共1頁(yè)第10章適用范圍修訂版次：B/01.1總則本手冊(cè)依據(jù)ISO 9001： 2015質(zhì)量管理體系 要求ISO 14001： 2015環(huán)境管理體系 要求及 使用指南和GB/T28001： 2011職業(yè)健康安全管理體系要求建立、實(shí)施并有效保持本公司的質(zhì) 量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，用以證實(shí)本企業(yè)有能力穩(wěn)定的提供滿(mǎn)足顧客和適用的法規(guī)要求的 產(chǎn)品，并通過(guò)持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過(guò)程，自我完善，追求卓越，從而達(dá)到顧客滿(mǎn)意；使公司環(huán) 境、職業(yè)健康安全管理制度的完善、有效，從而為全球的環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全做出更大貢獻(xiàn)。1.2適用范圍Q本手冊(cè)適用于公司資質(zhì)范圍內(nèi)的電線(xiàn)電纜的生

17、產(chǎn)及相關(guān)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理活動(dòng)；b）本手冊(cè)也適用于第二方或第三方審核本公司質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理能力的 依據(jù)之一；c）本手冊(cè)的解釋權(quán)歸公司總經(jīng)理。1. 3刪減說(shuō)明無(wú)刪減。廣東僑鄉(xiāng)電纜制造有限公司管理手冊(cè)文件編號(hào)：GDQX/QE0-B-2019第1頁(yè)，共1頁(yè)第2.0章引用標(biāo)準(zhǔn)修訂版次：B/0下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過(guò)在本手冊(cè)中引用而成為本手冊(cè)的條文。本手冊(cè)出版時(shí)，所示版本 均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修改，使用本手冊(cè)的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。2. 1管理體系標(biāo)準(zhǔn)ISO 9000:2015質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)ISO 9001:2015質(zhì)量管理體系要求ISO 1400

18、1:2015環(huán)境管理體系要求及使用指南GB/T28001： 2011職業(yè)健康安全管理體系要求2. 2適用的法律法規(guī)中華人民共和國(guó)合同法中華人民共和國(guó)質(zhì)量法中華人民共和國(guó)憲法中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法其他適用的國(guó)家、行業(yè)有關(guān)的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的法律法規(guī)等O2. 3適用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)GB/T9330-2008塑料絕緣控制電纜；GB/T12527-2008額定電壓lkV及以下架空絕緣電纜；GB/T14049-2008額定電壓10kV架空絕緣電纜；(X) XK06-001電線(xiàn)電纜產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)采用國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)特殊要求時(shí)，以與顧客商定的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。廣東僑鄉(xiāng)電

19、纜制造有限公司管理手冊(cè)文件編號(hào)：GDQX/QE0-B-2019第1頁(yè)，共1頁(yè)第3. 0章術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ)修訂版次：B/0本QEO管理手冊(cè)采用ISO 9000:2015質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)、ISO 9001： 2015質(zhì)量 管理體系要求、ISO 14001： 2015環(huán)境管理體系要求及使用指南和GB/T28001： 2011職業(yè) 健康安全管理體系要求管理體系標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的術(shù)語(yǔ)和定義。3. 1術(shù)語(yǔ)：1質(zhì)量：一組固有特性滿(mǎn)足要求的程度過(guò)程：將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或互相作用的一組活動(dòng)特殊過(guò)程：對(duì)形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟(jì)地加以驗(yàn)證的過(guò)程要求：明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望環(huán)境：組織運(yùn)

20、行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人，以及 他們之間的互相關(guān)系。環(huán)境因素：組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生互相作用的要素環(huán)境影響：全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化環(huán)境績(jī)效：組織對(duì)其環(huán)境因素進(jìn)行管理所取得的可測(cè)量結(jié)果相關(guān)方：與組織的業(yè)績(jī)或成就有利益關(guān)系的個(gè)人或團(tuán)體3. 2縮略語(yǔ)：QEOMS :質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系QMS：質(zhì)量管理體系(Quality Management System)EMS：環(huán)境管理體系(Environmental Management System)OHSMS:職業(yè)健康與安全管理體系(Occupationa

21、l Health and Safety Management System)NCR：不符合項(xiàng)報(bào)告(Non Conformance Report)CAR：糾正措施要求(Corrective Action Request)KPI：關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)(Key Performance Indicator)MSA： 測(cè)量系統(tǒng)分析(Measurement System Analysis)FMEA：失效模式與影響分析(Failure Mode and Effects Analysis)SPC：統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制(Statistical Process Control)廣東僑鄉(xiāng)電纜制造有限公司管理手冊(cè)文件編號(hào)：GDQX/

22、QE0-B-2019第1頁(yè)，共2頁(yè)第4.0章 組織環(huán)境修訂版次：B/04.1理解組織及其環(huán)境公司環(huán)境概述 地理位置：公司地處某某某區(qū)上海路（江蘇工業(yè)園內(nèi)），公路交通非常便利。2 公里內(nèi)的周邊沒(méi)有居民區(qū)，附近都是其它生產(chǎn)企業(yè)。國(guó)內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)：項(xiàng)目完成后，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)風(fēng)電電纜、光伏電纜及環(huán)保節(jié)能電纜等各類(lèi)新能源電纜 25000公里，高強(qiáng)度導(dǎo)線(xiàn)15000公里，年銷(xiāo)售額8億元。各類(lèi)新能源電纜產(chǎn)品不僅可以用于西北區(qū) 的新能源市場(chǎng)，還可出口中壓國(guó)家和地區(qū)，為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國(guó)家一帶一路戰(zhàn)略做出貢獻(xiàn)！法律法規(guī)：公司產(chǎn)品是電線(xiàn)電纜，在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售的產(chǎn)品應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。公司地處某某某區(qū)， 在環(huán)境和職業(yè)健康安全方面符合國(guó)

23、家和自治區(qū)的環(huán)境和安全法律法規(guī)要求。技術(shù)水平：公司擁有先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，能夠滿(mǎn)足用戶(hù)的大批量需求。近年來(lái)，憑借雄厚的經(jīng)濟(jì) 實(shí)力從行業(yè)內(nèi)招募了大量營(yíng)銷(xiāo)和技術(shù)管理人才，擁有一支豐富管理經(jīng)驗(yàn)及優(yōu)秀的員工隊(duì)伍，產(chǎn)品質(zhì) 量受到多家客戶(hù)高度評(píng)價(jià)。文化和價(jià)值觀：公司成立以來(lái)，形成了積極向上、努力進(jìn)取的企業(yè)文化氛圍。公司重視產(chǎn)品質(zhì) 量、增強(qiáng)用戶(hù)滿(mǎn)意是所有員工的共識(shí)。關(guān)注環(huán)境變化：公司管理層及相關(guān)部門(mén)將持續(xù)關(guān)注公司所處的環(huán)境變化，必要時(shí)通過(guò)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn) 和機(jī)遇，調(diào)整管理體系目標(biāo)和指標(biāo)或變更管理過(guò)程以適應(yīng)這些變化或?qū)崿F(xiàn)改進(jìn)。關(guān)注的內(nèi)容包括：外部環(huán)境：國(guó)內(nèi)、疆內(nèi)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)、文化、社會(huì)和 經(jīng)濟(jì)因

24、 素；內(nèi)部條件：公司的價(jià)值觀、產(chǎn)品和服務(wù)、戰(zhàn)略方向、文化與能力；周邊環(huán)境：氣候、空氣和水質(zhì)量、土地使用、現(xiàn)存污染、資源的可獲得性等相關(guān)因素。2理解相關(guān)方的需求和期望公司相關(guān)方包括：顧客、政府機(jī)構(gòu)、社區(qū)、股東、供應(yīng)商、內(nèi)部員工等。公司通過(guò)以下行為滿(mǎn)足相關(guān)方需求和期望：關(guān)注顧客需求，通過(guò)持續(xù)改進(jìn)增強(qiáng)用戶(hù)滿(mǎn)意；遵守國(guó)家和地方各項(xiàng)法律法規(guī)，履行合規(guī)義務(wù)；持續(xù)改進(jìn)管理體系過(guò)程，提升質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全績(jī)效。公司管理層及相關(guān)部門(mén)將持續(xù)關(guān)注相關(guān)方需求的變化，必要時(shí)通過(guò)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，調(diào)整管理 體系目標(biāo)和指標(biāo)或變更管理過(guò)程以適應(yīng)這些變化或?qū)崿F(xiàn)改進(jìn)。廣東僑鄉(xiāng)電纜制造有限公司管理手冊(cè)文件編號(hào)：GDQX/QE0

25、-B-2019第2頁(yè)，共2頁(yè)第4.0章 組織環(huán)境修訂版次：B/03質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系范圍根據(jù)公司主要產(chǎn)品和業(yè)務(wù)，結(jié)合對(duì)公司所處的環(huán)境和相關(guān)方需求和期望的考慮，確定公司管理 體系覆蓋的產(chǎn)品、場(chǎng)所及相應(yīng)的活動(dòng)為：資質(zhì)范圍內(nèi)的電線(xiàn)電纜的生產(chǎn)。4質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系及其過(guò)程公司按ISO 9001： 2015質(zhì)量管理體系要求、ISO 14001： 2015環(huán)境管理體系要求及使 用指南和GB/T28001： 2011職業(yè)健康安全管理體系 要求的要求建立管理體系，將其形成QEO 管理手冊(cè)，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)體系的其有效性。通過(guò)運(yùn)行管理體系達(dá)到以下目的：a）確定質(zhì)量/環(huán)境/職

26、業(yè)健康安全管理體系所需的過(guò)程及其在整個(gè)企業(yè)中的應(yīng)用；b）確定這些過(guò)程的順序和相互作用及其所需的準(zhǔn)則和方法；c）將上述過(guò)程融入企業(yè)其它各項(xiàng)日常業(yè)務(wù)過(guò)程中，以確保這些過(guò)程的運(yùn)行和控制有效；d）確保為管理體系提供必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和監(jiān)視；e）規(guī)定這些過(guò)程相關(guān)的職責(zé)和權(quán)限；f）評(píng)價(jià)和應(yīng)對(duì)過(guò)程中可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；g）通過(guò)適當(dāng)方式對(duì)過(guò)程實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量和分析，對(duì)結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)以確保過(guò)程的預(yù)期效果；h）實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。公司按QEO管理手冊(cè)的要求管理這些過(guò)程，編制必要的程序文件以支持過(guò)程的正常運(yùn)行， 同時(shí)保留相關(guān)的記錄等信息。公司目前尚未涉及外包，

27、若產(chǎn)生外包項(xiàng)目需對(duì)外包過(guò)程進(jìn)行控制，建立外包供方清單并對(duì)外包 供方進(jìn)行有效管理；針對(duì)不同的過(guò)程，特別是所分擔(dān)的責(zé)任程度和風(fēng)險(xiǎn)程度的不同與外包供方在技 術(shù)上、工藝環(huán)境、職業(yè)健康安全方面取得一致，由相關(guān)部門(mén)對(duì)外包供方提出要求，并以協(xié)議的方式 確定過(guò)程監(jiān)控的具體要求。廣東僑鄉(xiāng)電纜制造有限公司管理手冊(cè)文件編號(hào)：GDQX/QE0-B-2019第2頁(yè)，共3頁(yè)第5.0章 領(lǐng)導(dǎo)作用修訂版次：B/05. 1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5. 11總則為了履行最高管理者對(duì)顧客和相關(guān)方的承諾，實(shí)現(xiàn)管理方針和目標(biāo)，公司管理層及各部門(mén)做出 下列承諾。公司管理層：在體系管理方面遵照“以顧客及相關(guān)方為導(dǎo)向”的經(jīng)營(yíng)思路，在本公司管理工作的各

28、個(gè)環(huán)節(jié)中 得到運(yùn)用，通過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)其建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進(jìn)其 有效性的承諾提供證據(jù)：在企業(yè)內(nèi)部傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；制定質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針；確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)的制定；進(jìn)行管理評(píng)審；確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需資源的配置和獲得。在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，嚴(yán)格遵守當(dāng)?shù)卣姆煞ㄒ?guī)和其他要求，始終堅(jiān)持“以人為本、科學(xué)發(fā) 展”的經(jīng)營(yíng)理念。在任何情況下，公司均不會(huì)以犧牲人的生命、社會(huì)公眾的利益和損害環(huán)境為代價(jià) 換 取經(jīng)濟(jì)利益。公司將健康、安全和環(huán)境作為整個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的一部分，在決策、部署生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活 動(dòng)中的事項(xiàng)時(shí)：

29、首先考慮環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求，優(yōu)先安排這方面的事宜；持續(xù)保障環(huán)境和職業(yè)健康安全的投入，提供必需的資源；持續(xù)治理事故隱患，為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供合格的安全生產(chǎn)條件；全面開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理，及時(shí)識(shí)別作業(yè)場(chǎng)所和活動(dòng)中的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可接 受的程度；創(chuàng)造良好的文化氛圍，鼓勵(lì)所有員工參與環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)，獎(jiǎng)勵(lì)表現(xiàn)突出的員工， 并將其作為員工晉升的重要依據(jù)之一。全面推行環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，持續(xù)提高管理績(jī)效。各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)：確保QEO管理手冊(cè)的內(nèi)容在本部門(mén)得以堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。確保分管理職能工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，以保證本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理管理體系有效 運(yùn)行，并得到不斷改進(jìn)。每年的上半年

30、至少一次組織本部門(mén)環(huán)境和安全培訓(xùn)；定期組織召開(kāi)部門(mén)內(nèi)部環(huán)境安全會(huì)議，留存會(huì)議記錄；定期組織、參加環(huán)境和職業(yè)健康安全檢查，留存檢查、審核記錄；廣東僑鄉(xiāng)電纜制造有限公司管理手冊(cè)文件編號(hào)：GDQX/QE0-B-2019第2頁(yè)，共3頁(yè)第5.0章 領(lǐng)導(dǎo)作用修訂版次：B/0對(duì)管理方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審?？蔀橄嚓P(guān)方所獲取。制定個(gè)人環(huán)境安全行動(dòng)計(jì)劃，每年一次自評(píng)，并與下級(jí)就個(gè)人環(huán)境安全行動(dòng)計(jì)劃的完成情 況進(jìn)行溝通；按信息交流控制程序開(kāi)展安全觀察與溝通，統(tǒng)計(jì)分析并提出改進(jìn)建議；通過(guò)常態(tài)化的安全經(jīng)驗(yàn)分享活動(dòng)，將事故事件案例作為一種資源，在員工中分享；確保員工的行為得到規(guī)范，防止和杜絕三違現(xiàn)象，監(jiān)督和要求本部門(mén)員

31、工嚴(yán)格遵守：嚴(yán)禁特種作業(yè)無(wú)有效操作證人員上崗操作；嚴(yán)禁違反操作規(guī)程操作；嚴(yán)禁脫崗、睡崗和酒后上崗；嚴(yán)禁違章指揮、強(qiáng)令他人違章作業(yè)。公司所有員工按管理體系要求執(zhí)行，在有下列情況時(shí)有權(quán)拒絕作業(yè)：布置的工作任務(wù)與國(guó)家法律法規(guī)及公司管理體系要求相抵觸時(shí)；實(shí)際的操作方法與規(guī)定的操作程序相抵觸時(shí)；對(duì)確認(rèn)的風(fēng)險(xiǎn)未采取有效控制措施；發(fā)生違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)時(shí)。5. 1. 2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司貫徹以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)的經(jīng)營(yíng)理念，以過(guò)程方法建立、實(shí)施、管理本公司各項(xiàng)工 作，通過(guò)公司內(nèi)部的體系管理，落實(shí)每個(gè)崗位對(duì)自己的顧客的責(zé)任；通過(guò)按照本公司質(zhì)量/環(huán)境/職 業(yè)健康安全體系文件運(yùn)行，開(kāi)展以顧客和相關(guān)方為聚集

32、點(diǎn)的持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)，同時(shí)使供方認(rèn)同我們的 價(jià)值取向，以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)，共同開(kāi)展持續(xù)的改進(jìn)，使本公司的產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到和超過(guò)顧 客要求、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全達(dá)到相關(guān)方滿(mǎn)意；通過(guò)以顧客滿(mǎn)意為核心的售后服務(wù)，增強(qiáng)顧客 滿(mǎn)意，培養(yǎng)企業(yè)的忠誠(chéng)用戶(hù)，使企業(yè)和顧客都能得到最大的效益。2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針：詳見(jiàn)0.7章節(jié)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針體現(xiàn)以下幾個(gè)方面：a）與公司的宗旨相適應(yīng)：以人為本，與顧客同發(fā)展，為社會(huì)創(chuàng)造價(jià)值；b）包括了對(duì)保證產(chǎn)品質(zhì)量、控制污染預(yù)防、保護(hù)員工健康和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的承諾；c）提供了制定和評(píng)審質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)的框

33、架。5. 2. 2方針的管理與溝通公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針經(jīng)管理者代表組織討論后，總經(jīng)理批準(zhǔn)，通過(guò)管理手冊(cè)發(fā)布; 通過(guò)制定和評(píng)審質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)完成方針的評(píng)定，并在管理評(píng)審過(guò)程中對(duì)方針的持續(xù)廣東僑鄉(xiāng)電纜制造有限公司管理手冊(cè)文件編號(hào)：GDQX/QE0-B-2019第3頁(yè)，共3頁(yè)第5.0章 領(lǐng)導(dǎo)作用修訂版次：B/0適宜性方面進(jìn)行評(píng)審。通過(guò)管理手冊(cè)及相關(guān)程序文件的實(shí)施，確保方針在公司內(nèi)得到溝通和理解和應(yīng)用。公司的質(zhì)量/ 環(huán)境/職業(yè)健康安全方針通過(guò)網(wǎng)站、公告、產(chǎn)品宣傳頁(yè)等媒介進(jìn)行公開(kāi)或發(fā)布，以便相關(guān)方能夠獲取 和了解方針的內(nèi)容。3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限為了有效的實(shí)施管理，本公司確定

34、了組織結(jié)構(gòu)（見(jiàn)附件2）,并規(guī)定了各級(jí)各崗位人員職責(zé)、權(quán) 限和相互關(guān)系，并在公司內(nèi)對(duì)各級(jí)員工進(jìn)行了必要的傳達(dá)，各職能部門(mén)的職能分配表（附件3）。同 時(shí)制定了崗位職責(zé)及權(quán)限，對(duì)本公司各主要崗位職責(zé)權(quán)限進(jìn)行了確定。以：a）確保綜合管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求；b）確保各過(guò)程獲得其預(yù)期輸出；c）報(bào)告綜合管理體系績(jī)效及其改進(jìn)機(jī)遇，特別向最高管理者報(bào)告；d）確保在整個(gè)組織推動(dòng)以顧客、員工和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)；e）確保在策劃和實(shí)施綜合管理體系變更時(shí)，保持其完整性。廣東僑鄉(xiāng)電纜制造有限公司管理手冊(cè)文件編號(hào)：GDQX/QE0-B-2019第1頁(yè)，共5頁(yè)第6.0章策劃修訂版次：B/01應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的策劃1. 1總則公

35、司管理層及相關(guān)部門(mén)隨時(shí)關(guān)注4.1所述的因素和4.2中提及的要求，確定和評(píng)估所要面對(duì) 的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，調(diào)整管理體系目標(biāo)和指標(biāo)或變更管理過(guò)程以適應(yīng)這些變化或?qū)崿F(xiàn)改進(jìn)。6. 1. 2措施的策劃6. 1. 2.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識(shí)別通過(guò)以下人員和部門(mén)的工作和過(guò)程，關(guān)注4. 1和4.2的變化，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇：公司管理層關(guān)注企業(yè)運(yùn)營(yíng)方面的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，包括：市場(chǎng)環(huán)境和發(fā)展趨勢(shì)；財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)品研發(fā)的方向；產(chǎn)品質(zhì)量水平；法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。營(yíng)銷(xiāo)部關(guān)注與顧客有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，包括：國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)環(huán)境及變化；顧客的需求和潛在需求；用戶(hù)對(duì)公司產(chǎn)品的滿(mǎn)意程度；合同執(zhí)行過(guò)程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。技術(shù)質(zhì)量部關(guān)注行業(yè)技術(shù)進(jìn)步情況，包括：電線(xiàn)

36、電纜領(lǐng)域新技術(shù)的應(yīng)用及可能對(duì)公司產(chǎn)品的影響；與產(chǎn)品有關(guān)的原材料領(lǐng)域的技術(shù)進(jìn)步及可能對(duì)產(chǎn)品的影響；與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的變化及可能對(duì)產(chǎn)品的影響；對(duì)出口產(chǎn)品關(guān)注所在國(guó)家的法律法規(guī)要求；生產(chǎn)部關(guān)注與環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，包括：法律法規(guī)的變化及地方政府的要求；外部環(huán)境（包括空氣、水質(zhì)等）的變化；公司內(nèi)重大環(huán)境因素和危險(xiǎn)源；生產(chǎn)過(guò)程出現(xiàn)的可能導(dǎo)致合同延期的問(wèn)題。技術(shù)質(zhì)量部關(guān)注與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，包括：國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的變化；關(guān)鍵原材料的合規(guī)性及對(duì)產(chǎn)品的影響；測(cè)量系統(tǒng)的可溯源性和穩(wěn)定性對(duì)管理體系的影響；采購(gòu)物資質(zhì)量問(wèn)題對(duì)產(chǎn)品的影響。采購(gòu)部關(guān)注人員和物資設(shè)備采購(gòu)方面的風(fēng)險(xiǎn)，包括：與企業(yè)有關(guān)的所有

37、法律法規(guī)要求的變化；人員的意識(shí)和能力對(duì)管理體系的影響；供應(yīng)商資質(zhì)對(duì)管理體系的影響；合同的合規(guī)性。設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施的完好情況對(duì)管理體系的影響；采購(gòu)物資的質(zhì)量狀況對(duì)產(chǎn)品的影響;廣東僑鄉(xiāng)電纜制造有限公司管理手冊(cè)文件編號(hào)：GDQX/QE0-B-2019第2頁(yè)，共5頁(yè)第6.0章策劃修訂版次：B/0供應(yīng)商和外來(lái)人員在環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的責(zé)任和義務(wù)管理體系手冊(cè)所有部門(mén)關(guān)注與本部門(mén)有關(guān)的過(guò)程和部門(mén)歸屬地內(nèi)可能的風(fēng)險(xiǎn)。6.1. 2. 2風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評(píng)估發(fā)現(xiàn)或管理風(fēng)險(xiǎn)的部門(mén)通過(guò)評(píng)審的方式對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行評(píng)估。根據(jù)重要程度，評(píng)審的形式可 以是口頭的、會(huì)議的或現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)。評(píng)審的結(jié)論可包括：采取直接的措施規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)；采取

38、間接措施改變風(fēng)險(xiǎn)的可能性和后果；為尋求機(jī)遇承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)；消除風(fēng)險(xiǎn)源以便杜絕風(fēng)險(xiǎn)。關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的會(huì)議和現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)由組織評(píng)價(jià)的部門(mén)保留記錄。法律法規(guī)方面的風(fēng)險(xiǎn)不需要評(píng)估，由相關(guān)部門(mén)按法規(guī)要求執(zhí)行，必要時(shí)由管理層推動(dòng)執(zhí)行。 6.1. 2. 3風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的管理按部門(mén)職責(zé)劃分，相關(guān)部門(mén)根據(jù)評(píng)價(jià)的結(jié)果采取必要的措施，定期檢查和驗(yàn)證措施的有效性。6. 1. 3環(huán)境因素1. 3. 1 總則公司制定并實(shí)施環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序，以確保：a）持續(xù)識(shí)別、確定環(huán)境因素，進(jìn)行環(huán)境因素評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素，進(jìn)行控制策劃，并為制 定目標(biāo)和指標(biāo)、運(yùn)行控制提供依據(jù)；b）及時(shí)更新上述環(huán)境因素的信息。6. 1. 3. 2

39、環(huán)境因素識(shí)別a）生產(chǎn)部按環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新控制程序的要求，組織各部門(mén)人員進(jìn)行環(huán)境因素的 識(shí)別和評(píng)價(jià)，利用過(guò)程分析、現(xiàn)場(chǎng)觀察、查閱文件、交流等方式進(jìn)行環(huán)境識(shí)別；識(shí)別出本公司的生 產(chǎn)、管理活動(dòng)中能夠控制以及可以期望對(duì)它施加影響的環(huán)境因素，并判定對(duì)環(huán)境具有或可能具有重 大影響的因素；b）環(huán)境因素識(shí)別應(yīng)覆蓋公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及相關(guān)活動(dòng)以及公司辦公場(chǎng)所、生產(chǎn)過(guò)程和活動(dòng)； 并考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)，過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)三種時(shí)態(tài)，以及向大氣排放、向水體排放、向 土地的排放、原物料和自然資源使用、能源的使用、能量釋放（如熱、振動(dòng)等）、廢物管理等方面。 6. 1. 3. 3環(huán)境因素評(píng)價(jià)根據(jù)環(huán)境因素影響范

40、圍與程度、法律法規(guī)要求、相關(guān)方關(guān)注程度或合理要求、引起污染事故或 緊急情況的可能性、資源和能源的消耗量與可節(jié)約程度等，采用是非判斷法和打分法進(jìn)行環(huán)境因素 評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素。對(duì)評(píng)價(jià)出的重大環(huán)境因素要制定目標(biāo)、指標(biāo)和方案，進(jìn)行控制或制定運(yùn) 行控制程序，以及應(yīng)急和響應(yīng)程序，加強(qiáng)控制管理與防范。6. 1. 3. 4控制策劃從目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案、運(yùn)行控制等方面，對(duì)重要環(huán)境因素進(jìn)行控制策劃；對(duì)可能的事故或 緊急情況，同時(shí)從應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)方面策劃所需的控制。廣東僑鄉(xiāng)電纜制造有限公司管理手冊(cè)文件編號(hào)：GDQX/QE0-B-2019第3頁(yè)，共5頁(yè)第6.0章策劃修訂版次：B/06. 1. 3. 5環(huán)境因素

41、更新a）根據(jù)監(jiān)測(cè)結(jié)果，通過(guò)管理評(píng)審或每年年初對(duì)環(huán)境因素進(jìn)一步評(píng)價(jià)，確定是否需要更新；b）當(dāng)出現(xiàn)方針變更、產(chǎn)品、過(guò)程及相關(guān)活動(dòng)變化、法律法規(guī)變化、審核與評(píng)審要求、相關(guān)方要 求等情況時(shí)，應(yīng)評(píng)價(jià)并更新環(huán)境因素，需要時(shí)予以更新；c）實(shí)施更新后，應(yīng)及時(shí)更改相關(guān)文件、資料，并傳遞到使用的場(chǎng)所。4危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的確定1. 4. 1 總則公司制定并實(shí)施危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新控制程序，在公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程中辨識(shí) 和確定危險(xiǎn)源的存在、性質(zhì)，評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)程度，確定重大危險(xiǎn)源，制定相應(yīng)的管理方案，以 預(yù)防、降低或消除職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。6. 1. 4. 2危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法公司用于危險(xiǎn)源辨識(shí)

42、和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法應(yīng)：1）在范圍、性質(zhì)和時(shí)機(jī)方面進(jìn)行界定，以確保其是主動(dòng)的而非被動(dòng)的；2）提供風(fēng)險(xiǎn)的確認(rèn)、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先次序的區(qū)分和風(fēng)險(xiǎn)文件的形成以及適當(dāng)時(shí)控制措施的運(yùn)用。危 險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的程序應(yīng)考慮：a）常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；b）所有進(jìn)入公司管轄范圍的工作場(chǎng)所的人員的活動(dòng)；c）公司管轄范圍的人的行為、能力和其他人為因素；d）已識(shí)別的源于公司管轄范圍的工作場(chǎng)所外，能夠?qū)竟茌牱秶墓ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)組織控制下的 人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源；e）在公司管轄范圍的工作場(chǎng)所附近，由公司控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；f）由本公司或外界所提供的工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；g）公司及其活動(dòng)的變更、材

43、料的變更，或計(jì)劃的變更；h）職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時(shí)性變更等，及其對(duì)運(yùn)行、過(guò)程和活動(dòng)的影響；i）所有與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；j）對(duì)工作區(qū)域、過(guò)程、裝置、機(jī)器或設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括其對(duì)人的能力 的適應(yīng)性。公司應(yīng)確保在確定控制措施時(shí)考慮這些評(píng)價(jià)的結(jié)果。6. 1. 4. 3制定控制措施在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時(shí)，應(yīng)按如下順序考慮降低風(fēng)險(xiǎn)：a）消除；b）替代；c）工程控制措施；d）標(biāo)志、警告和（或）管理控制措施；e）個(gè)體防護(hù)裝備。6. 1. 4. 4危險(xiǎn)源的變更管理對(duì)于變更管理，公司應(yīng)在變更前，識(shí)別在公司內(nèi)、職業(yè)健康安全管理體系中或公司活動(dòng)

44、中與該 變更相關(guān)的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。6. 1. 4. 5記錄的要求公司應(yīng)將危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定的結(jié)果形成文件并及時(shí)更新。廣東僑鄉(xiāng)電纜制造有限公司管理手冊(cè)文件編號(hào)：GDQX/QE0-B-2019第4頁(yè)，共5頁(yè)第6.0章策劃修訂版次：B/06.1. 5合規(guī)義務(wù)為使公司管理體系運(yùn)行合法有效、符合法律規(guī)定及相關(guān)方要求：a）綜合辦公室負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面適用法律法規(guī)的識(shí)別、獲取、更新及適用 性評(píng)價(jià)。b）法律法規(guī)的收集和識(shí)別的范圍包括：國(guó)際公約，以及所在國(guó)家的法律、法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)；國(guó)家、地方的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范；行業(yè)主管部門(mén)的通知、制度、管理辦法；其

45、它要求：如合同規(guī)定、相關(guān)方的要求。c）法律、法規(guī)的收集途徑及方法包括：獲取渠道：政府主管部門(mén)；上級(jí)主管部門(mén)；書(shū)刊、新聞、網(wǎng)絡(luò)媒體等；各部門(mén)都應(yīng)主動(dòng)收集與其業(yè)務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)，并傳遞相關(guān)信息；d）法律法規(guī)適用性確認(rèn)和管理：由綜合辦公室匯總適用的法律法規(guī)及其他要求清單并依據(jù)以下原則確認(rèn)：與公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的；與公司的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源有關(guān)的；必須是法律、法規(guī)或其他要求的有效版本；符合公司實(shí)際情況。確認(rèn)的內(nèi)容包括：確定適用于公司產(chǎn)品的法律法規(guī)；確定適用于公司環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的法律法規(guī)條款；綜合辦公室將確認(rèn)后的法律法規(guī)內(nèi)容填寫(xiě)法律法規(guī)和其他要求清單并分發(fā)。綜合辦公室跟 蹤法律法規(guī)的變化，每年組

46、織一次再確認(rèn)。當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)對(duì)組織目標(biāo)與指標(biāo)的臨時(shí)評(píng)價(jià)， 需要時(shí)調(diào)整目標(biāo)和指標(biāo)：法律法規(guī)和其他要求發(fā)生較大變化；組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變更；作業(yè)方法或生產(chǎn)工藝發(fā)生較大變化；危害因素及主要風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生重大變化。法律法規(guī)及其他要求的獲取應(yīng)予記錄并保持。6.2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃2.1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)總經(jīng)理組織制定公司年度質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)，管理者代表組織確定各部門(mén)在其相關(guān) 職能和層次上的部門(mén)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)，并由總經(jīng)理審批。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境和職業(yè) 健康安全指標(biāo)的管理。每年管理評(píng)審前，生產(chǎn)部應(yīng)統(tǒng)計(jì)上一輪目標(biāo)、指標(biāo)執(zhí)行情況，根據(jù)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全

47、方 針的要求、重要環(huán)境因素（環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)）、重大危險(xiǎn)源（職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)）、法律法 規(guī)及其他要求、可行技術(shù)方案與經(jīng)濟(jì)可行性、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求、相關(guān)方意見(jiàn)等提出下一輪的目標(biāo)和 指標(biāo)并策劃統(tǒng)計(jì)方案，在管理評(píng)審過(guò)程中進(jìn)行審核批準(zhǔn)。生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)批準(zhǔn)后的公司目標(biāo)、指標(biāo)分解到各部門(mén)，并組織分目標(biāo)/指標(biāo)方案的評(píng)審/再評(píng)審。 評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后由總經(jīng)理批準(zhǔn)，生產(chǎn)部發(fā)布公司年度質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全總目標(biāo)和部門(mén)分目標(biāo)方案, 包括時(shí)間進(jìn)度、所需的資源和負(fù)責(zé)實(shí)施方案的人員。廣東僑鄉(xiāng)電纜制造有限公司管理手冊(cè)文件編號(hào)：GDQX/QE0-B-2019第5頁(yè)，共5頁(yè)第6.0章策劃修訂版次：B/0當(dāng)出現(xiàn)以下變化時(shí)，應(yīng)由管理者代

48、表臨時(shí)相關(guān)部門(mén)召集調(diào)整目標(biāo)和指標(biāo)：法律法規(guī)和其他要求發(fā)生變化公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生變化公司的重要環(huán)境因素或重大危險(xiǎn)源發(fā)生變化公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)調(diào)整購(gòu)進(jìn)新設(shè)備、工藝路線(xiàn)或工藝方法發(fā)生重大變化相關(guān)方有意見(jiàn)和抱怨監(jiān)測(cè)與測(cè)量結(jié)果不符合標(biāo)準(zhǔn)要求管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督施公司和各部門(mén)目標(biāo)實(shí)施情況，通過(guò)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi) 部審核、管理評(píng)審等過(guò)程進(jìn)行評(píng)審。各部門(mén)、車(chē)間按目標(biāo)和指標(biāo)要求的統(tǒng)計(jì)周期將完成情況進(jìn)行匯 總，質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)報(bào)給生產(chǎn)部，作為管理評(píng)審的輸入。對(duì)于臨時(shí)或特殊項(xiàng)目，由生 產(chǎn)部按公司管理原則組織質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康項(xiàng)目策劃，確定目標(biāo)和指標(biāo)，并編制質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè) 健康安

49、全項(xiàng)目計(jì)劃以確保目標(biāo)和指標(biāo)的落實(shí)。經(jīng)過(guò)總經(jīng)理組織討論，管理評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)，公司近期的目 標(biāo)和指標(biāo)是：見(jiàn)0.5章節(jié)。2. 2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系策劃總經(jīng)理組織對(duì)管理體系進(jìn)行策劃，確保目標(biāo)的要求和管理體系總要求得到滿(mǎn)足，同時(shí)確保管理 體系在受控狀態(tài)下運(yùn)行。策劃包括以下內(nèi)容：a）質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理所需的過(guò)程；b）確定不同階段的產(chǎn)品、重大環(huán)境因素和危險(xiǎn)源、管理過(guò)程的特性及實(shí)現(xiàn)這些特性所需過(guò)程和 資源，以確保達(dá)到目標(biāo)；c）確定所需要的檢查和驗(yàn)證活動(dòng)、驗(yàn)收準(zhǔn)則以及記錄。對(duì)于4.1和4.2的變化及6.1所述的風(fēng)險(xiǎn)，若超出質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件所 控制的范圍，由總經(jīng)理組織開(kāi)展質(zhì)量

50、/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系策劃，并形成文件。QE0管理手冊(cè)及其它管理文件是質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系策劃的結(jié)果。6. 3更改的策劃質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的目標(biāo)和過(guò)程需要變更時(shí)，流程如下：根據(jù)6. 1所述的過(guò)程識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，確定變更內(nèi)容；依據(jù)變更內(nèi)容，生產(chǎn)部提交質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全變更方案；管理者代表組織變更的評(píng)審，形成正式方案后提交總經(jīng)理審核；審核通過(guò)后，按部門(mén)職責(zé)正式實(shí)施變更。廣東僑鄉(xiāng)電纜制造有限公司管理手冊(cè)文件編號(hào)：GDQX/QEO-B-2019第1頁(yè)，共4頁(yè)第7.0章支持修訂版次：B/07.1資源 71. 1總則由總經(jīng)理組織研究并確定提供以下方面所需的資源：a）實(shí)

51、施、保持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b）通過(guò)滿(mǎn)足顧客和相關(guān)方要求，增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿(mǎn)意。在研究提供上述資源時(shí)應(yīng)考慮：a）現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束條件；b）需要從外部或供方獲得的資源及可能性。1. 2人員公司制定人力資源政策，建立各崗位評(píng)價(jià)機(jī)制，按照 人員任職能力的要求對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健 康安全體系有關(guān)的崗位人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，按7.3的要求進(jìn)行能力的培訓(xùn)和意識(shí)的培養(yǎng)，根據(jù)人員能力 實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)上崗、優(yōu)勝劣汰，以確保與管理體系相關(guān)的人員是能夠勝任的。當(dāng)出現(xiàn)人員配置不當(dāng)?shù)那闆r，在重新調(diào)配合格的骨干員工到崗之前，綜合辦公室協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén) 采取臨時(shí)性應(yīng)急措施。為了保證各崗位人員能夠勝任并

52、持續(xù)提高工作質(zhì)量，公司有計(jì)劃的安排各種 培訓(xùn)，引進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，開(kāi)通人員流動(dòng)渠道。7. 1. 3基礎(chǔ)設(shè)施3. 1. 1設(shè)備和設(shè)施的確定設(shè)備設(shè)施包括：建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施（如水、電、氣供應(yīng)設(shè)施）；b）.過(guò)程設(shè)備：硬件和軟件（如各類(lèi)過(guò)程運(yùn)行、控制和測(cè)試設(shè)備等）；c）.支持性服務(wù)設(shè)施（如運(yùn)輸或通訊設(shè)施等）。公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要和產(chǎn)品質(zhì)量要求，對(duì)建造的生產(chǎn)設(shè)施和采購(gòu)的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行策劃、調(diào)研 和論證，并對(duì)上述設(shè)施的安裝、使用、檢查和維護(hù)實(shí)施控制，開(kāi)展關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施工藝安全管理，保 證設(shè)施運(yùn)行狀態(tài)良好有效，以控制因設(shè)施完整性的缺陷可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。1.2設(shè)施的維護(hù)由負(fù)責(zé)設(shè)施、設(shè)備購(gòu)置、提供、維護(hù)、保養(yǎng)和其

53、它管理。生產(chǎn)部制定和執(zhí)行設(shè)備管理及工藝 裝備控制程序，對(duì)生產(chǎn)部生產(chǎn)設(shè)備實(shí)施管理。所有設(shè)備設(shè)施由使用部門(mén)負(fù)責(zé)維護(hù)和管理，確保設(shè) 施完整性和持續(xù)滿(mǎn)足要求。1.3設(shè)施的更新改造設(shè)施在運(yùn)行過(guò)程中，根據(jù)產(chǎn)品的改進(jìn)、更新?lián)Q代及質(zhì)量改進(jìn)的需要，適時(shí)進(jìn)行更新改造。7.1. 4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境公司為確保公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程滿(mǎn)足質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全要求，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定和管理產(chǎn)品生 產(chǎn)所需的廠區(qū)工作環(huán)境；推行6S現(xiàn)場(chǎng)管理與控制，各相關(guān)部門(mén)按規(guī)定實(shí)施。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)檢查和監(jiān)督工作環(huán)境狀況，檢查內(nèi)容包括：a）各項(xiàng)工作是否滿(mǎn)足國(guó)家有關(guān)安全、環(huán)境法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求；b）安全防火通道保持暢通，定期檢查消防器材；c）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)做好安全防

54、護(hù)工作，配備必要的勞動(dòng)保護(hù)及安全設(shè)施；d）嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)安全管理規(guī)定，杜絕違章操作，確保人身安全；e）合理安排作息時(shí)間，遵守國(guó)家勞動(dòng)法規(guī)的要求。廣東僑鄉(xiāng)電纜制造有限公司管理手冊(cè)文件編號(hào)：GDQX/QE0-B-2019第2頁(yè)，共4頁(yè)第7.0章支持修訂版次：B/07.1. 5監(jiān)視和測(cè)量資源公司制定并執(zhí)行監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)、維修進(jìn)行管 理，確保監(jiān)視和測(cè)量裝置的測(cè)量精度和準(zhǔn)確性滿(mǎn)足使用要求。監(jiān)視和測(cè)量裝置使用時(shí)，保證其測(cè)量 不確定度已知，并與要求的測(cè)量能力一致。制定監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定、校準(zhǔn)周期，開(kāi)展周期校驗(yàn)和檢 定。為確保結(jié)果有效，測(cè)量設(shè)備的管理應(yīng)：a）對(duì)照能溯源到國(guó)際

55、或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢 定。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)；b）必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整；c）具有標(biāo)識(shí)，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；d）防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整；e）在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的 有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄，并對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?。校?zhǔn)和檢定（驗(yàn)證）結(jié)果的記錄應(yīng)予以保持；7.1. 6知識(shí)管理綜合辦公室負(fù)責(zé)知識(shí)管理，包括公司知識(shí)的識(shí)別、收集、組織、共享、應(yīng)用、推進(jìn)、創(chuàng)新等方 式管理。公司知識(shí)包括與體系運(yùn)行、過(guò)程操作、產(chǎn)品和服務(wù)符合性及顧客滿(mǎn)意所需的知識(shí)、知識(shí)產(chǎn) 權(quán)和經(jīng)驗(yàn)總

56、結(jié)等信息；對(duì)公司知識(shí)應(yīng)得到保持、保護(hù)，需要時(shí)便于獲取。公司知識(shí)包括外部知識(shí)資源和內(nèi)部知識(shí)資源兩方面，a）內(nèi)部來(lái)源（如知識(shí)產(chǎn)權(quán)；從經(jīng)歷獲得的知識(shí)；從失敗和成功項(xiàng)目得到的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；獲取和分 享未形成文件的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)；過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)結(jié)果）；b）外部來(lái)源（如標(biāo)準(zhǔn)；學(xué)術(shù)交流；專(zhuān)業(yè)會(huì)議；從顧客或外部供方收集的知識(shí)）7.2人員的任職能力綜合辦公室制定并執(zhí)行崗位任職條件，確保各崗位人員所需的能力。綜合辦公室負(fù)責(zé)組織 對(duì)各崗位人員的任職能力進(jìn)行考核，確保各崗位人員認(rèn)識(shí)到所從事工作的相關(guān)性和重要性，以及如 何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。初次上崗員工應(yīng)在上崗前進(jìn)行能力評(píng)價(jià)。因工作環(huán)境、方法工

57、藝、設(shè)備設(shè)施等變更導(dǎo)致崗位風(fēng) 險(xiǎn)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對(duì)相關(guān)崗位人員進(jìn)行再評(píng)價(jià)；中層管理人員能力評(píng)價(jià)按照績(jī)效管理與考核制度執(zhí)行；一般管理人員及員工能力評(píng)價(jià)按員工能力評(píng)價(jià)表內(nèi)容評(píng)價(jià)。特種作業(yè)人員（電工，焊工、叉車(chē)工）必須持有市級(jí)主管部門(mén)統(tǒng)一發(fā)給的資格證書(shū)；檢驗(yàn)人員經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部考核合格后上崗。經(jīng)評(píng)價(jià)員工不能勝任本崗位工作、不具備相應(yīng)能力與意識(shí)時(shí)，公司采取以下措施：通過(guò)培訓(xùn)使員工具備崗位所需能力，重新聘用；不能通過(guò)培訓(xùn)使員工具備崗位所需能力的，調(diào)整至適任崗位或離崗。綜合辦公室保存所有評(píng)價(jià)的記錄。廣東僑鄉(xiāng)電纜制造有限公司管理手冊(cè)文件編號(hào)：GDQX/QE0-B-2019第3頁(yè)，共4頁(yè)第7.0章支持修訂版次：B/

58、07.3意識(shí)7. 3.1意識(shí)的培養(yǎng)公司建立積極向上的企業(yè)文化，通過(guò)日常的工作要求和組織各類(lèi)培訓(xùn)，使所有員工：了解和掌握質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針；了解他們的工作與管理體系的關(guān)系和對(duì)體系的影響；了解他們?nèi)绾螌?duì)提高管理體系績(jī)效做出貢獻(xiàn)；了解不符合管理體系的要求、未履行合規(guī)義務(wù)的后果。3. 2培訓(xùn)綜合辦公室根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系運(yùn)行的需要，結(jié)合各部門(mén)在年初上報(bào) 的人員需求及培訓(xùn)需求，并根據(jù)公司發(fā)展的實(shí)際情況于每年3月份以前制定年度人力資源培訓(xùn)計(jì) 劃；經(jīng)總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)后下發(fā)各部門(mén)，并監(jiān)督實(shí)施；乩根據(jù)生產(chǎn)工作需要，也可制定臨時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)實(shí)施；培訓(xùn)的內(nèi)容根據(jù)培訓(xùn)對(duì)

59、象的不同而定，包括公司基礎(chǔ)培訓(xùn)、部門(mén)基礎(chǔ)教育、崗位技能和資質(zhì) 以及意識(shí)（增強(qiáng)質(zhì)量和顧客意識(shí)）等；培訓(xùn)的方法有多種，如內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)，內(nèi)部培訓(xùn)包括講課、講座、技術(shù)交流、工作經(jīng) 驗(yàn)交流、技術(shù)競(jìng)賽等，外部培訓(xùn)可選擇人員外出培訓(xùn)，包括參加專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)、參加短期培訓(xùn)班等。綜合辦公室負(fù)責(zé)組織各部門(mén)通過(guò)理論考核、實(shí)際操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和表現(xiàn)等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn) 的有效性及其效果，需持證上崗的考試或考核合格后頒發(fā)上崗證書(shū)；各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)員工日常工作業(yè) 績(jī)的評(píng)價(jià)，并按規(guī)定及時(shí)報(bào)綜合辦公室；對(duì)評(píng)價(jià)不合格的員工，采取再培訓(xùn)、換崗等方式使其適應(yīng)崗位要求。綜合辦公室負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案，對(duì)人員培訓(xùn)或采取其它措施的有效性

60、進(jìn)行評(píng)價(jià)，在 年底對(duì)年度培訓(xùn)情況進(jìn)行總結(jié)并納入績(jī)效考核，并保存相應(yīng)記錄。7. 4信息交流741總則綜合辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部和外部溝通的策劃，策劃的內(nèi)容包括 交流的內(nèi)容、時(shí)機(jī)、對(duì)象和方式，還應(yīng)考慮合規(guī)義務(wù)和信息的真實(shí)性、一致性。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流管理包括：7. 4.2內(nèi)部溝通公司對(duì)內(nèi)部溝通作了如下安排：通過(guò)每周的生產(chǎn)調(diào)度會(huì)、每月的安全生產(chǎn)例會(huì)及其它會(huì)議，組 織有關(guān)部門(mén)參加例會(huì)，了解本公司各部、車(chē)間運(yùn)行情況，討論決定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方面的 重大事項(xiàng)；綜合辦公室利用顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表進(jìn)行與顧客和產(chǎn)品有關(guān)的異常質(zhì)量信息的溝通； 對(duì)普遍性問(wèn)題由技術(shù)質(zhì)量部組織