餐飲企業(yè)年度計(jì)劃管理ppt課件

1、餐飲企業(yè)年度方案管理假設(shè)做一個(gè)招牌需求2萬(wàn)元，邊沿利潤(rùn)率為40%為了做這個(gè)招牌需求額外做到20000/40%=50000元那么每天需求添加的營(yíng)業(yè)額=50000/30.4 1644元那么每天需求添加的顧客=1644/60 27人假設(shè)做一個(gè)好招牌需求添加費(fèi)用5萬(wàn)元，邊沿利潤(rùn)率為40%，折舊5年為了做這個(gè)招牌需求額外做到50000/40%=125000元那么每天需求添加的營(yíng)業(yè)額=125000/30.4/60 68元那么每天需求添加的顧客=68/602人邊沿利潤(rùn)：營(yíng)業(yè)額超越保本點(diǎn)以后，超出部分每一元可以獲得多少利潤(rùn)邊沿利潤(rùn)率=1-變動(dòng)本錢(qián)占營(yíng)業(yè)額的比例1.開(kāi)會(huì)一個(gè)月之前發(fā)出公文，通知大家會(huì)議的時(shí)間、主

2、題、地方等2.明確開(kāi)會(huì)本卷須知，例如請(qǐng)大家可以提早想好5P相關(guān)內(nèi)容SWOT、各部門(mén)所分配的任務(wù)例如市場(chǎng)回想、資料搜集等、本人部門(mén)的SWOT等不與他人討論，每個(gè)P或SWOT可以先思索他以為最重要的三點(diǎn)，讓大家提早進(jìn)展會(huì)議議題的思索3.將各部門(mén)主管帶到一個(gè)較為安靜有點(diǎn)檔次、不受外界打擾的地方4.需求兩天的時(shí)間進(jìn)展討論，讓參與人可以覺(jué)得到高興、開(kāi)心、有參與性、被尊重的、暢所欲言的、被一定的、有決議權(quán)的，晚上可以瘋狂的放松，喝喝酒、打打麻將、唱歌等5.早上開(kāi)會(huì)的時(shí)候請(qǐng)大家把提早思索的內(nèi)容寫(xiě)在指定顏色的紙上每張紙只寫(xiě)一件事情，并讓大家本人貼到相關(guān)的“P的下方的SWOT的下面6.貼好以后，請(qǐng)大家再一次去看

3、一次，把已貼與本人所寫(xiě)一樣的內(nèi)容拿下來(lái)丟掉一樣的內(nèi)容保管一個(gè)即可7.剩下的內(nèi)容進(jìn)展投票每人可投三票，最多的三票內(nèi)容保管8.根據(jù)顧客的感受與我們所發(fā)現(xiàn)的本人的SWOT，大家進(jìn)展分組3-4人/組討論，請(qǐng)大家確定戰(zhàn)略9.請(qǐng)大家把戰(zhàn)略再貼上去，再去掉一樣的內(nèi)容，再用投票的方式留下三條。此時(shí)管理層可以提出戰(zhàn)略上的問(wèn)題讓大家進(jìn)展思索10.讓每組思索公司的愿景與使命是什么11.每組都討論出了愿景與使命以后，管理層可以談一下本人的想法，各組可以進(jìn)展小的修正，再讓每組進(jìn)展呈現(xiàn)為什么定這樣的愿景和使命，然后再進(jìn)展全場(chǎng)的投票，每人可投兩票。12.每個(gè)小組根據(jù)討論確定的愿景、使命和5P內(nèi)容進(jìn)展“戰(zhàn)略性公司方案開(kāi)展表格

4、的填寫(xiě)，討論勝利的關(guān)鍵要素是什么、系統(tǒng)要做的事情、可衡量要素和未來(lái)三年的里程碑各是什么13.每組進(jìn)展呈現(xiàn)，大家根據(jù)呈現(xiàn)一同進(jìn)展討論、修正、優(yōu)化。當(dāng)其他小組進(jìn)展呈現(xiàn)時(shí)，假設(shè)有一樣的內(nèi)容，可以前面的內(nèi)容為準(zhǔn)，并最終確定一個(gè)大家都認(rèn)同的方案14.各部門(mén)回去以后，根據(jù)5P的內(nèi)容與部門(mén)的屬性，確定本部門(mén)可以做哪些事情協(xié)助公司達(dá)成5p15.再花兩天的時(shí)間進(jìn)展討論看各部門(mén)之間能否有沖突，假設(shè)有要共識(shí)的達(dá)成，確定各部門(mén)的詳細(xì)目的及實(shí)施的方法您的城市可以開(kāi)多少家您的餐廳：1.城市總?cè)丝?22.把上面1的結(jié)果*外吃人口百分比*食品方面破費(fèi)支出金額3.把上面2的結(jié)果*您的品牌市場(chǎng)占有率4.您的餐廳總顧客人數(shù)=上面3

5、的結(jié)果/您的餐廳人均消費(fèi)假設(shè)做一個(gè)招牌需求2萬(wàn)元，邊沿利潤(rùn)率為40%為了做這個(gè)招牌需求額外做到20000/40%=50000元那么每天需求添加的營(yíng)業(yè)額=50000/30.4 1644元那么每天需求添加的顧客=1644/60 27人假設(shè)做一個(gè)好招牌需求添加費(fèi)用5萬(wàn)元，邊沿利潤(rùn)率為40%，折舊5年為了做這個(gè)招牌需求額外做到50000/40%=1250000元那么每天需求添加的營(yíng)業(yè)額=125000/30.4/60 68元那么每天需求添加的顧客=68/602人邊沿利潤(rùn)：營(yíng)業(yè)額超越保本點(diǎn)以后，超出部分每一元可以獲得多少利潤(rùn)邊沿利潤(rùn)率=1-變動(dòng)本錢(qián)占營(yíng)業(yè)額的比例1999200020012002200320

6、080-9歲20615919419018516910-19歲21421822322222221020-29歲22221220620319920630-39歲21713624225024822740-49歲16716716316217120050-59歲10111011111812515960-69歲75767678788670-79歲40424244455280歲以上111212131417總?cè)丝?25312421269128012871326增長(zhǎng)率-0.9%2.2%0.9%0.5%0.6%人口年齡分布單位：百萬(wàn)2000年2001年GDP增長(zhǎng)率8%7.5%人均生產(chǎn)總值（元）70597625外商

7、直接投資（十億人民幣）N/A376出口（億美元）249266進(jìn)口（億美元）225244貿(mào)易平衡（億美元）2422失業(yè)率3.1%3.6%消費(fèi)物價(jià)指數(shù)的變化0.4%0.7%預(yù)算赤字（國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的百分比）-2.8%-2.6%人民幣/美元匯率8278582766家庭消費(fèi)增長(zhǎng)9.1%7%個(gè)人收入增長(zhǎng)（市區(qū)）7.3%8.5%花在食品市場(chǎng)N/A29.4%主要經(jīng)濟(jì)目的主要財(cái)務(wù)結(jié)果單位：百萬(wàn)去年今年第一年第二年第三年實(shí)際預(yù)估計(jì)劃計(jì)劃計(jì)劃營(yíng)業(yè)額相比總體營(yíng)業(yè)額成長(zhǎng)百分比利潤(rùn)百分比利潤(rùn)額成長(zhǎng)百分比辦公室費(fèi)用成長(zhǎng)百分比運(yùn)營(yíng)收入成長(zhǎng)百分比營(yíng)業(yè)額與買(mǎi)賣(mài)次數(shù)同比財(cái)務(wù)回想：辦公室費(fèi)用趨勢(shì)分析財(cái)務(wù)回想：辦公室費(fèi)用趨勢(shì)分析辦公室

8、費(fèi)用增長(zhǎng)與營(yíng)業(yè)額增長(zhǎng)之相對(duì)關(guān)系2000200120022003預(yù)估2004預(yù)估G&A(Per Trad Rest)316562245255156G&A(Per Headcount)188384254367554投資報(bào)答率趨勢(shì)投資報(bào)答率ROI=年利潤(rùn)或年均利潤(rùn)/投資總額總資產(chǎn)投資報(bào)答率ROTA=運(yùn)營(yíng)所得利潤(rùn)=平均資產(chǎn)總和財(cái)務(wù)情況回想：營(yíng)業(yè)收入財(cái)務(wù)情況回想：營(yíng)業(yè)收入餐廳開(kāi)展開(kāi)店回想表去年實(shí)際今年預(yù)估第一年計(jì)劃第二年計(jì)劃第三年計(jì)劃傳統(tǒng)店開(kāi)店關(guān)店/搬店純開(kāi)店平均每家店?duì)I運(yùn)月平均營(yíng)業(yè)額平均成本第一年投資回報(bào)率戰(zhàn)略性公司方案開(kāi)展我們需要達(dá)成的目標(biāo)我們的現(xiàn)狀我們?nèi)绾芜_(dá)成此目標(biāo)我們目需要采取的行動(dòng)我們?nèi)绾魏饬?/p>

9、每一年的進(jìn)展愿景使命顧客體驗(yàn)調(diào)研結(jié)果成功關(guān)鍵要素系統(tǒng)必須做的事情顧客衡量要素三年里程碑人員產(chǎn)品場(chǎng)所促銷(xiāo)價(jià)格戰(zhàn)略性部門(mén)方案開(kāi)展我們需要達(dá)成的目標(biāo)我如何達(dá)成此目標(biāo)我們目需要采取的行動(dòng)我們?nèi)绾魏饬窟M(jìn)展部門(mén)使命部門(mén)關(guān)注策 略行動(dòng)計(jì)劃衡量要素人員產(chǎn)品場(chǎng)所促銷(xiāo)價(jià)格營(yíng)運(yùn)戰(zhàn)略1.提供顧客特別用餐經(jīng)驗(yàn)顧客互動(dòng)計(jì)劃員工授權(quán)計(jì)劃服務(wù)速度家庭或市場(chǎng)推廣5.新菜單執(zhí)行完成100%執(zhí)行2.加強(qiáng)員工之能力及生產(chǎn)力培訓(xùn)員工第二工作制6.平衡成本及利潤(rùn)提高率生產(chǎn)降低離職率3.建立公司正面形象員工溝通工作時(shí)間激勵(lì)計(jì)劃7.提升QSC4.主導(dǎo)外部市場(chǎng)明星產(chǎn)品積分計(jì)劃五年規(guī)劃對(duì)比時(shí)間去年今年第一年第二年第三年第四年基礎(chǔ)值目標(biāo)值調(diào)整方案

10、基礎(chǔ)值目標(biāo)值調(diào)整方案基礎(chǔ)值目標(biāo)值調(diào)整方案基礎(chǔ)值目標(biāo)值調(diào)整方案基礎(chǔ)值目標(biāo)值調(diào)整方案基礎(chǔ)值目標(biāo)值調(diào)整方案直營(yíng)店新開(kāi)原有累計(jì)加盟店新開(kāi)原有累計(jì)各市場(chǎng)開(kāi)店數(shù)市場(chǎng)2010201120122013開(kāi)店數(shù)原有店數(shù)總數(shù)直營(yíng)店北京市場(chǎng)上海市場(chǎng)天津市場(chǎng)其他市場(chǎng)1其他市場(chǎng)2其他市場(chǎng)3直營(yíng)合計(jì)加盟店?duì)I運(yùn)管理部未來(lái)三年人員需求匯總職務(wù)2010年2011年2012年2013年合計(jì)大區(qū)經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理（內(nèi)提）區(qū)域經(jīng)理（外招）店總（內(nèi)儲(chǔ)備內(nèi)）店總（含儲(chǔ)備外）餐廳經(jīng)理（內(nèi)提）餐廳經(jīng)理（外招）餐廳主管員工開(kāi)店店總開(kāi)店經(jīng)理開(kāi)店主管培訓(xùn)經(jīng)理后廚檢核經(jīng)理培訓(xùn)專(zhuān)員營(yíng)運(yùn)專(zhuān)員小計(jì)營(yíng)管部未來(lái)三年內(nèi)部可提升人員職 級(jí)當(dāng)前 人數(shù)2010年2011年2

11、012年2013年一二三四一二三四一二三四一二三四大區(qū)經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理(內(nèi)）區(qū)域經(jīng)理(外）店總（含儲(chǔ)備內(nèi)）店總（含儲(chǔ)備外）餐廳經(jīng)理（含儲(chǔ)備內(nèi)）餐廳經(jīng)理（含儲(chǔ)備外）餐廳主管員工開(kāi)店店總開(kāi)店經(jīng)理（含后廚、前廳內(nèi)提）開(kāi)店主管（含收銀、營(yíng)銷(xiāo)、前廳內(nèi)提）培訓(xùn)經(jīng)理后廚檢核經(jīng)理培訓(xùn)專(zhuān)員營(yíng)運(yùn)專(zhuān)員營(yíng)運(yùn)管理部未來(lái)三年人員需求數(shù)量匯總職務(wù)2010年2011年2012年2013年合計(jì)大區(qū)經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理（內(nèi)提）區(qū)域經(jīng)理（外招）店總（內(nèi)）店總（外）餐廳經(jīng)理（內(nèi)）餐廳經(jīng)理（外）餐廳主管員工開(kāi)店店總開(kāi)店經(jīng)理開(kāi)店主管培訓(xùn)經(jīng)理后廚檢核經(jīng)理培訓(xùn)專(zhuān)員營(yíng)運(yùn)專(zhuān)員假設(shè)今年?duì)I業(yè)額為100萬(wàn)，明年預(yù)估為150萬(wàn)元，那么營(yíng)業(yè)額增長(zhǎng)率50%；假設(shè)辦公室費(fèi)用的增長(zhǎng)率為營(yíng)業(yè)額增長(zhǎng)率的1/4，那么辦公室費(fèi)用的增長(zhǎng)率為12.5%假設(shè)今年的辦公室費(fèi)用為10萬(wàn)元那么明年的辦公室費(fèi)用=10*1+12.5%=112500元假設(shè)營(yíng)業(yè)額100萬(wàn)，員工工資費(fèi)用比例為10%那么工資為10萬(wàn)假設(shè)平均工時(shí)費(fèi)用為13元/人那么總工時(shí)=10萬(wàn)/13=1.先設(shè)定愿景和使命