廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控知識解讀課件

1、2022/7/171廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理知識解讀蔡順興2022/7/172 3月27日，省衛(wèi)生廳在西安召開了全省公立醫(yī)院廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)試點(diǎn)工作啟動會。一、什么是廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理？ 廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理是將風(fēng)險(xiǎn)管理理論和質(zhì)量管理方法應(yīng)用于反腐倡廉工作實(shí)際，針對黨員干部日常工作生活中可能出現(xiàn)或正在演化中的腐敗問題，采取前期預(yù)防、中期控制、后期處置等措施，依托計(jì)劃（plan）、執(zhí)行（do）、考核（check）、修正（action）的PDCA循環(huán)管理機(jī)制，對預(yù)防腐敗工作實(shí)施科學(xué)管理的過程。 通俗地講，就是查找出黨員干部日常工作生活中的廉潔風(fēng)險(xiǎn)，有針對性地制定防范措施，建立起反腐倡廉建設(shè)與業(yè)務(wù)工作之間的關(guān)

2、聯(lián)機(jī)制，在權(quán)力運(yùn)行的各個(gè)環(huán)節(jié)對廉政風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施控制，從而最大限度地降低腐敗行為發(fā)生的可能性。 建立機(jī)制 搭建平臺 強(qiáng)化監(jiān)控2022/7/174 二、提出動因 開展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)，是黨的十七大提出的明確要求，是黨中央建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系確定的工作目標(biāo)之一。即是從源頭上預(yù)防腐敗問題發(fā)生的需要，也是全面落實(shí)一崗雙責(zé)、充分利用反腐資源的需要。 2011年下半年以來，衛(wèi)生部多次召開會議、下發(fā)文件，要求各省開展公立醫(yī)院廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)試點(diǎn)工作。 去年年底，省衛(wèi)生廳下發(fā)了陜西省公立醫(yī)院廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)試點(diǎn)工作方案，確定在我院等10家醫(yī)院進(jìn)行試點(diǎn)。 衛(wèi)生部要求：在充分試點(diǎn)的基礎(chǔ)上，2012年下

3、半年全面啟動公立醫(yī)院廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作，到2013年底基本建立覆蓋所有公立醫(yī)院的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。 也就是說，我們的試點(diǎn)工作必須在上半年完成。2022/7/175 三、開展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)工作的重要意義 1、加強(qiáng)公立醫(yī)院廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控是健全衛(wèi)生系統(tǒng)懲防體系、推進(jìn)反腐倡廉建設(shè)的必然要求。 有利于從源頭上加大防治腐敗工作的力度，通過查找廉潔風(fēng)險(xiǎn)、制定防控措施，消除腐敗現(xiàn)象和不正之風(fēng)問題滋生的土壤與條件； 有利于醫(yī)院加大預(yù)防腐敗工作力度，通過防范在先、關(guān)口前移，有效防止職務(wù)權(quán)力和職業(yè)權(quán)力的濫用； 有利于加大制度建設(shè)力度，促進(jìn)形成內(nèi)容科學(xué)、程序嚴(yán)密、配套完備、有效管用的反腐倡廉制度體系； 有利于把反腐

4、倡廉的要求落實(shí)到每個(gè)部門、每個(gè)崗位和每個(gè)人員，把反腐倡廉與醫(yī)療業(yè)務(wù)工作有機(jī)結(jié)合起來，充分發(fā)揮醫(yī)院懲治和預(yù)防腐敗體系的綜合效能。 2022/7/176 三、開展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)工作的重要意義 2、加強(qiáng)公立醫(yī)院廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控是實(shí)現(xiàn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革目標(biāo)任務(wù)、推動衛(wèi)生事業(yè)科學(xué)發(fā)展的有力保障。 加強(qiáng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)，可以規(guī)范我們決策、執(zhí)行和管理等環(huán)節(jié)的行為，最大限度地減少隨意性和盲目性，把改革發(fā)展的各項(xiàng)任務(wù)真正落到實(shí)處，為醫(yī)改提供風(fēng)清氣正的良好環(huán)境，保障重大改革政策措施不折不扣執(zhí)行。2022/7/177 三、開展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)工作的重要意義 3、加強(qiáng)公立醫(yī)院廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控是改進(jìn)管理、提升醫(yī)

5、院核心競爭力的重要環(huán)節(jié)。 有利于把風(fēng)險(xiǎn)管理的理念融入醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的日常工作中，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正在政策制定、決策執(zhí)行、工作推進(jìn)中的失誤和偏差； 有利于掌握干部職工的思想動態(tài)、工作作風(fēng)、職業(yè)操守等方面的情況，調(diào)整教育手段和方向，強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)； 有利于理清和明晰各部門、各崗位和各個(gè)工作人員的權(quán)責(zé)界限，明確職責(zé)，落實(shí)任務(wù)，充分調(diào)動廣大干部職工推動醫(yī)院科學(xué)發(fā)展、樹立行業(yè)新風(fēng)正氣、促進(jìn)醫(yī)患關(guān)系和諧的內(nèi)在動力和工作熱情。 2022/7/178 四、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理的主要內(nèi)容思想道德風(fēng)險(xiǎn)崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)查找及評定風(fēng)險(xiǎn)等級制定并實(shí)施防范措施檢查及考核防范效果完善并形成操作

6、規(guī)程五類風(fēng)險(xiǎn) ：四個(gè)環(huán)節(jié)： 廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理的核心就是通過加強(qiáng)制度機(jī)制約束和制衡來化解、轉(zhuǎn)移和降低風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)依靠制度機(jī)制的優(yōu)化達(dá)到防止主觀偏差和客觀環(huán)境侵?jǐn)_的效果。2022/7/179 1、思想道德風(fēng)險(xiǎn)： 指因放松政治理論學(xué)習(xí)和世界觀改造，理想信念動搖；背離社會主義榮辱觀和黨的優(yōu)良作風(fēng)，權(quán)力觀、利益觀、工作觀不正確等；因私欲、私利等自身思想道德偏誤或因親情請托等情節(jié)，可能造成個(gè)人行為規(guī)范或職業(yè)操守發(fā)生偏移、管理行為失控，或授意他人違反職業(yè)操守，導(dǎo)致工作行為結(jié)果不公正、不公平，管理或服務(wù)對象利益受損或不當(dāng)?shù)靡?，?gòu)成“以權(quán)謀私”等嚴(yán)重后果的廉潔風(fēng)險(xiǎn)。2022/7/1710 2、崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)： 指由

7、于崗位職責(zé)的特殊性及存在思想道德、業(yè)務(wù)流程、制度機(jī)制和外部環(huán)境等方面的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)，可能造成在崗人員不正確履行工作職責(zé)或不作為，構(gòu)成失職瀆職、“以權(quán)謀私”等嚴(yán)重后果的廉潔風(fēng)險(xiǎn)。 2022/7/1711 3、業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)： 是指因工作流程設(shè)計(jì)不完善、缺乏相互制約或執(zhí)行不力，可能造成在崗人員不履行或者不正確履行職責(zé)，不作為、慢作為、亂作為，導(dǎo)致失職瀆職、以權(quán)謀私等嚴(yán)重后果的腐敗風(fēng)險(xiǎn)。2022/7/1712 4、制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)： 是指由于缺乏工作制度的明確覆蓋、工作程序的明確規(guī)定和工作時(shí)限、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量的明確約定，不按制度辦事，個(gè)人自由裁量空間較大，缺乏有效制衡和監(jiān)督制約，可能造成權(quán)力失控，管理行為失范，構(gòu)

8、成濫用職權(quán)、“以權(quán)謀私”等嚴(yán)重后果的廉潔風(fēng)險(xiǎn)。2022/7/1713 5、外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)： 是指管理或服務(wù)對象在業(yè)務(wù)往來中對相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部及工作人員進(jìn)行利益誘惑或施加其他非正常影響，可能造成權(quán)力失控、工作人員行為失范，構(gòu)成失職瀆職或“權(quán)錢交易”等嚴(yán)重后果的廉潔風(fēng)險(xiǎn)。2022/7/1714 五、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理的特點(diǎn)注重預(yù)防。引入風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，在明確和充分評估廉潔風(fēng)險(xiǎn)種類和級別的基礎(chǔ)上，通過制定和實(shí)施有針對性的預(yù)防措施，建立預(yù)警和防范機(jī)制，做到彌補(bǔ)漏洞，降低風(fēng)險(xiǎn)，防患于未然，把保護(hù)干部和注重預(yù)防的工作落到實(shí)處。突出重點(diǎn)。緊密聯(lián)系實(shí)際，通過查找評定廉潔風(fēng)險(xiǎn)和制定防范措施，把重大決策、重大項(xiàng)目安排和大額

9、度資金審批及使用、重要人事任免等重點(diǎn)工作崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)納入重點(diǎn)監(jiān)控管理范疇。過程管理。加強(qiáng)對管理事項(xiàng)從經(jīng)辦開端到完結(jié)全過程的管理，通過預(yù)防措施，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的廉潔風(fēng)險(xiǎn)和管理的薄弱環(huán)節(jié)，糾正問題，循環(huán)反復(fù)，達(dá)到規(guī)范管理的目的。自我完善。從自己最熟悉的日常工作環(huán)節(jié)入手，發(fā)現(xiàn)最易傷害自己的廉潔風(fēng)險(xiǎn)，選擇確定最適用的防范措施，達(dá)到確保自己不出現(xiàn)“以崗謀私”、“以權(quán)謀私”等腐敗問題的效果。2022/7/1715六、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理的理論程序和關(guān)鍵環(huán)節(jié) 1、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理的理論程序 廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，整個(gè)工作流程共包括計(jì)劃（plan）、執(zhí)行（do）、考核（check）、修正（action）

10、四個(gè)階段，這四個(gè)環(huán)節(jié)循環(huán)往復(fù)，不斷深化，形成了螺旋式上升的PDCA循環(huán)管理過程。第一階段：計(jì)劃階段（plan）。主要任務(wù)是查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和制定廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理實(shí)施方案。 第二階段：執(zhí)行階段（do）。主要任務(wù)是對照實(shí)施方案，認(rèn)真落實(shí)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理的各項(xiàng)措施，發(fā)揮“前期預(yù)防”、“中期監(jiān)控”、“后期處置”三道防線的防范作用，防止腐敗行為發(fā)生。 第三階段：考核階段（check）。主要任務(wù)是對廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作進(jìn)行質(zhì)量考核。 第四階段：修正階段（action）。主要任務(wù)是改進(jìn)和完善廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作。 2022/7/1716六、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理的理論程序和關(guān)鍵環(huán)節(jié)2、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)(1)找

11、準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。找準(zhǔn)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，是實(shí)施廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理的第一步，廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)找得準(zhǔn)不準(zhǔn)，關(guān)系整體工作開展。要明確風(fēng)險(xiǎn)概念，樹立風(fēng)險(xiǎn)意識，對應(yīng)崗位職責(zé)履行，查找權(quán)力運(yùn)行過程中可能發(fā)生不廉潔行為的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。(2)防控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。根據(jù)查找的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，在每一個(gè)崗位中相應(yīng)建立積極的防范措施，控制在前，查漏補(bǔ)缺，建章立制，堵塞滋生腐敗的漏洞，及早預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)或適時(shí)化解，把腐敗苗頭消滅在萌芽狀態(tài)。對各崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行分析總結(jié)的基礎(chǔ)上，本著“實(shí)用、管用”的原則，一一對應(yīng)地進(jìn)行防范策劃，確保權(quán)力運(yùn)行到哪里，風(fēng)險(xiǎn)防范措施就跟進(jìn)到哪里。(3)化解風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理理念，將黨風(fēng)廉政建設(shè)的要求和業(yè)務(wù)工作實(shí)際緊密結(jié)合，增強(qiáng)干部職工的廉潔

12、自律意識，形成全員參與的防控風(fēng)險(xiǎn)氛圍；加強(qiáng)全方位的監(jiān)督，充分調(diào)動紀(jì)檢、監(jiān)察、審計(jì)等監(jiān)督管理力量，將監(jiān)督貫穿于業(yè)務(wù)工作的全過程；針對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，視情節(jié)嚴(yán)重程度不同，采取相應(yīng)的處置手段，避免問題演化發(fā)展成違法違紀(jì)行為；將增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識和制度建設(shè)相結(jié)合，在制度設(shè)計(jì)時(shí)，盡可能增加制度的前瞻性、嚴(yán)密性、可操作性和科學(xué)性。2022/7/1717七、如何查找和確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1、原則：首先要把握好廉政風(fēng)險(xiǎn)的三個(gè)要素，即危害廉政的、可描述的和可防范的。所找到的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一定是反映到工作中，可能做的不好或是沒有做到的。2、方法：自己找、領(lǐng)導(dǎo)提、群眾幫、集體定。3、應(yīng)注意的問題：避免概念化。一是結(jié)合工作實(shí)際查找風(fēng)險(xiǎn)

13、點(diǎn)，脫離于工作實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)會導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)防范工作與管理工作“兩張皮”現(xiàn)象的發(fā)生；二是結(jié)合防范措施查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，這是檢驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識別是否準(zhǔn)確的重要標(biāo)準(zhǔn)，也是一個(gè)查找工具。避免擴(kuò)大化。一是區(qū)分重點(diǎn)工作和一般工作，主要精力要放到重要事項(xiàng)上來，這也決定了今后開展風(fēng)險(xiǎn)防范工作的效率；二是區(qū)分勤政風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)，要有效識別工作過失和有意行為的差別。避免形式化。一是力戒拿來主義；二是力戒急躁情緒，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的識別是一個(gè)創(chuàng)造性地工作，需要花一些時(shí)間和精力來完成。2022/7/1718八、廉潔風(fēng)險(xiǎn)等級劃分的原則 廉潔風(fēng)險(xiǎn)劃分的依據(jù)主要是結(jié)合醫(yī)院工作特點(diǎn)，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性的大小、危害性的大小，干部職工在行使權(quán)力時(shí)自由裁量權(quán)

14、的大小，以及權(quán)力與資金關(guān)聯(lián)程度的高低來確定。A級風(fēng)險(xiǎn)：是發(fā)生機(jī)率高的風(fēng)險(xiǎn)，或者一旦發(fā)生可能造成嚴(yán)重?fù)p害后果的風(fēng)險(xiǎn)，如有可能觸犯國家法律、構(gòu)成犯罪的風(fēng)險(xiǎn)等；B級風(fēng)險(xiǎn)：是發(fā)生機(jī)率較高的風(fēng)險(xiǎn)，或者一旦發(fā)生可能造成較為嚴(yán)重?fù)p害后果的風(fēng)險(xiǎn)，如有可能違反涉及黨紀(jì)條規(guī)、受到紀(jì)律處分的風(fēng)險(xiǎn)等；C級風(fēng)險(xiǎn)：是發(fā)生機(jī)率較小的風(fēng)險(xiǎn)，或者一旦發(fā)生可能造成不良社會影響或一定經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。 2022/7/17191、在權(quán)力清理、核準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，全面公示每項(xiàng)權(quán)力及相應(yīng)的授權(quán)依據(jù)；2、以各項(xiàng)權(quán)力為點(diǎn)，認(rèn)真梳理該項(xiàng)權(quán)力運(yùn)行的具體流程；3、以具體流程為線，分析發(fā)現(xiàn)流程中可能發(fā)生人為干預(yù)行為或發(fā)生運(yùn)用自由裁量權(quán)的節(jié)點(diǎn)，形成以各項(xiàng)權(quán)力

15、為點(diǎn)、以具體業(yè)務(wù)流程為線、以制度建設(shè)為面的有效防控模式。4、明確重點(diǎn)，規(guī)范工作環(huán)節(jié)，切實(shí)構(gòu)筑廉潔風(fēng)險(xiǎn)“防護(hù)堤”。要對各廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的行為特點(diǎn)、產(chǎn)生原因進(jìn)行分析，找準(zhǔn)問題存在的根源，準(zhǔn)確評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生造成的危害程度和防控的難易程度；5、防控措施要細(xì)，針對不同種類的風(fēng)險(xiǎn)和不同級別的風(fēng)險(xiǎn)。 九、制定風(fēng)險(xiǎn)防范措施需把握的環(huán)節(jié)2022/7/1720十、我院試點(diǎn)工作安排 共分六個(gè)階段，在7月底前全面完成。（一）思想動員和工作部署階段（4月1日至4月6日）（二）清權(quán)確權(quán)和編制職權(quán)目錄階段（4月7日至30日）（三）查找分析崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)階段（5月1日至15日）（四）優(yōu)化職權(quán)運(yùn)行流程和制定監(jiān)控規(guī)則階段（5月16日至

16、6月10日）（五）建立防控信息平臺階段（4月1日至6月30日）（六）總結(jié)成果階段（7月1日至31日）2022/7/1721實(shí)施內(nèi)容及方法步驟 思想動員和工作部署階段（4月1日至4月6日） 成立醫(yī)院廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，制定實(shí)施方案和工作計(jì)劃，明確任務(wù)分工，落實(shí)工作責(zé)任。同時(shí)，召開動員部署會，層層開展防控廉潔風(fēng)險(xiǎn)動員教育，使全院職工明確開展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作的重要性、掌握方法步驟、了解工作要求，動員和引導(dǎo)廣大干部職工積極主動地參與到此項(xiàng)工作中來。2022/7/1722實(shí)施內(nèi)容及方法步驟 清權(quán)確權(quán)和編制職權(quán)目錄階段 （4月7日至30日） 按照“誰行使、誰清理”的原則和“權(quán)責(zé)一致”的要求，對照

17、法律法規(guī)、制度規(guī)定、崗位職責(zé)，采取自下而上與自上而下相結(jié)合的方式，對各個(gè)崗位行使的所有職權(quán)逐項(xiàng)進(jìn)行清理，由醫(yī)院專門會議集體最終審核確認(rèn)。未經(jīng)審核確認(rèn)的職權(quán)，堅(jiān)決禁止行使。對審核確認(rèn)的職權(quán)，統(tǒng)一編制并對內(nèi)公開職權(quán)目錄，逐項(xiàng)明確職權(quán)的名稱、內(nèi)容、類別、行使主體、行使依據(jù)等，把權(quán)力行使責(zé)任落實(shí)到科室和崗位。2022/7/1723實(shí)施內(nèi)容及方法步驟查找分析崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)階段（5月1日至15日） 按照每項(xiàng)職權(quán)行使都存在廉潔風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識，通過自己查找、集體評議、案例分析、組織審定等方式，從權(quán)力行使、制度機(jī)制和思想道德等方面，認(rèn)真查找和確定每個(gè)崗位職權(quán)運(yùn)行中的廉潔風(fēng)險(xiǎn)。權(quán)力行使方面，重點(diǎn)查找由于權(quán)力過于集中、

18、運(yùn)行程序不規(guī)范和自由裁量幅度過大，可能造成權(quán)力濫用的風(fēng)險(xiǎn)；制度機(jī)制方面，重點(diǎn)查找由于規(guī)章制度不健全、監(jiān)督制約機(jī)制不完善，可能導(dǎo)致權(quán)力失控的風(fēng)險(xiǎn)；思想道德方面，重點(diǎn)查找由于理想信念不堅(jiān)定、工作作風(fēng)不扎實(shí)和職業(yè)道德不牢固，以及外部環(huán)境對正確行使權(quán)力的影響，可能誘發(fā)行為失范的風(fēng)險(xiǎn)。依據(jù)查找出的廉潔風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性的大小、頻率的強(qiáng)弱、危害程度的高低等因素，認(rèn)真分析、逐一研究，對每項(xiàng)職權(quán)按照“高”、“中”、“低”三個(gè)風(fēng)險(xiǎn)等級進(jìn)行評定，并經(jīng)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子會議集體審定，列表公示。2022/7/1724優(yōu)化職權(quán)運(yùn)行流程和制定監(jiān)控規(guī)則階段（5月16日至6月10日）按照結(jié)構(gòu)合理、配置科學(xué)、程序嚴(yán)密、制約有效的原則，對

19、每項(xiàng)職權(quán)運(yùn)行的流程進(jìn)行系統(tǒng)、科學(xué)改造。明確并公開權(quán)力行使的基本程序、承辦崗位、辦理時(shí)限、相對人權(quán)利等，以“高”“中”風(fēng)險(xiǎn)等級的職權(quán)為重點(diǎn)，繪制并印發(fā)職權(quán)運(yùn)行流程圖，使權(quán)力運(yùn)行步驟更加簡約明確、程序更加清晰流暢、監(jiān)督更加方便有效。針對各項(xiàng)職權(quán)廉潔風(fēng)險(xiǎn)狀況，依據(jù)法律法規(guī)、規(guī)章制度、廉潔要求、工作職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)，從依法履行職責(zé)、構(gòu)建制衡機(jī)制、明確防控目標(biāo)、建立內(nèi)控節(jié)點(diǎn)、開展風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等方面，制定有針對性、可操作性、具體管用和切實(shí)可行的防控規(guī)則和措施。屬于崗位權(quán)力行使方面的，通過建立健全權(quán)力制衡機(jī)制，優(yōu)化崗位權(quán)力結(jié)構(gòu)，確保權(quán)力正確行使；屬于制度機(jī)制方面的，通過查漏補(bǔ)缺，進(jìn)一步完善相關(guān)制度；屬于思想道德方

20、面的，通過加強(qiáng)黨性教育、警示教育、崗位廉潔教育等，增強(qiáng)干部職工的風(fēng)險(xiǎn)意識和廉潔從業(yè)的自覺性。實(shí)施內(nèi)容及方法步驟2022/7/1725建立防控信息平臺階段（4月1日至6月30日）完善醫(yī)院信息網(wǎng)絡(luò)，購置服務(wù)器和患者滿意度采集器等設(shè)備，利用省衛(wèi)生廳提供的軟件，構(gòu)建醫(yī)院廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控信息系統(tǒng)平臺。在外網(wǎng)按規(guī)定實(shí)行院務(wù)公開，在內(nèi)網(wǎng)對權(quán)力運(yùn)行廉潔風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施動態(tài)防控。對不同風(fēng)險(xiǎn)等級的權(quán)力實(shí)行分級管理、分級負(fù)責(zé)、分級監(jiān)控、責(zé)任到人。對高風(fēng)險(xiǎn)權(quán)力重點(diǎn)管理，將權(quán)力運(yùn)行過程中一些易公示、可核查的具體環(huán)節(jié)、要點(diǎn)、指標(biāo)作為“內(nèi)控點(diǎn)”，隨權(quán)力行使過程動態(tài)公開，決策環(huán)節(jié)實(shí)行起點(diǎn)監(jiān)控，執(zhí)行環(huán)節(jié)實(shí)行網(wǎng)上過程監(jiān)控，完結(jié)環(huán)節(jié)實(shí)行結(jié)果監(jiān)

21、控；對“中”、“低”風(fēng)險(xiǎn)等級權(quán)力，充分發(fā)揮科室、崗位人員作用，實(shí)施常規(guī)監(jiān)控、自我監(jiān)控。并逐步與國家、省、市監(jiān)管平臺聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)一體化，時(shí)時(shí)動態(tài)監(jiān)控。實(shí)施內(nèi)容及方法步驟2022/7/1726總結(jié)成果階段（7月1日至31日） 在防控信息平臺發(fā)揮作用并逐步完善的同時(shí)，認(rèn)真總結(jié)工作中好的經(jīng)驗(yàn)和做法，分析查找存在問題，形成具有我院特色的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作總結(jié)材料，于7月底前報(bào)省衛(wèi)生廳監(jiān)察室。2022/7/1727監(jiān)督管理（一）前期預(yù)防。以黨性黨風(fēng)黨紀(jì)教育為重點(diǎn)，加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部和崗位工作人員的理想信念教育和廉潔從業(yè)教育。深入開展崗位廉潔教育、警示教育，努力增強(qiáng)教育的說服力和感染力，提高教育的針對性和有效性

22、，逐步建立廉潔教育長效機(jī)制。（二）中期監(jiān)控。通過信息監(jiān)測、定期自查和垂直抽查等方式，重點(diǎn)針對黨員干部和工作人員履行職責(zé)及權(quán)力運(yùn)行過程實(shí)施動態(tài)監(jiān)控。進(jìn)一步深化院務(wù)公開、黨務(wù)公開，接受質(zhì)詢和社會輿論的監(jiān)督，擴(kuò)大群眾的知情權(quán)、參與權(quán)、選擇權(quán)和監(jiān)督權(quán)，確保風(fēng)險(xiǎn)防控制度落實(shí)到位。（三）后期處置。根據(jù)制度規(guī)定，視情節(jié)分別對前期預(yù)防和中期監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的問題，通過警示誡勉、問責(zé)等作出處理，及時(shí)糾正錯(cuò)誤、偏差，防止小錯(cuò)釀成大錯(cuò)，避免廉潔風(fēng)險(xiǎn)演變成違紀(jì)違法行為。2022/7/1728工作要求開展職務(wù)權(quán)力廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控，促進(jìn)醫(yī)院管理干部規(guī)范用權(quán)。要把決策、基建、采購、人事、財(cái)務(wù)等職務(wù)權(quán)力納入重點(diǎn)監(jiān)控范圍，通過設(shè)置“內(nèi)控

23、點(diǎn)”實(shí)施過程監(jiān)督。決策權(quán)要強(qiáng)化對“三重一大”事項(xiàng)民主決策制度落實(shí)情況的監(jiān)控；基建權(quán)要強(qiáng)化對“項(xiàng)目法人制”、“工程招投標(biāo)制”、“工程監(jiān)理制”、“合同管理制”落實(shí)情況的監(jiān)控，重點(diǎn)防范招投標(biāo)和資金管理使用中的廉潔風(fēng)險(xiǎn)；采購權(quán)要強(qiáng)化對采購范圍、采購程序、采購環(huán)節(jié)和結(jié)果的監(jiān)控；人事權(quán)要強(qiáng)化對干部任用、人員錄用、職稱評審、轉(zhuǎn)編、轉(zhuǎn)崗和執(zhí)業(yè)資格管理的監(jiān)控；財(cái)務(wù)權(quán)要強(qiáng)化對資金集中統(tǒng)一管理、執(zhí)行財(cái)務(wù)內(nèi)控制度和基建項(xiàng)目、大額購置和專項(xiàng)資金等重點(diǎn)支出的監(jiān)控。2022/7/1729開展職業(yè)權(quán)力廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控，規(guī)范醫(yī)務(wù)人員執(zhí)業(yè)行為。以臨床診療、臨床用藥、醫(yī)用耗材使用、醫(yī)用試劑使用、大型醫(yī)療設(shè)備檢查、醫(yī)療收費(fèi)等為重點(diǎn)，實(shí)行

24、指標(biāo)控制，努力遏制過度醫(yī)療行為。臨床診療要以臨床路經(jīng)管理為抓手，強(qiáng)化對入徑標(biāo)準(zhǔn)、路徑管理和路徑變異的監(jiān)控；臨床用藥要強(qiáng)化對非集中采購藥品、基本藥物、抗菌藥物使用和超限處方的監(jiān)控；醫(yī)用耗材和試劑要強(qiáng)化對資質(zhì)、采購、效期、出入庫、使用的監(jiān)控；大型醫(yī)療設(shè)備檢查要強(qiáng)化對檢查陽性率和重復(fù)檢查的監(jiān)控；醫(yī)療收費(fèi)要強(qiáng)化對藥品、耗材加成率和超標(biāo)準(zhǔn)超范圍收費(fèi)、分解項(xiàng)目收費(fèi)、重復(fù)收費(fèi)的監(jiān)控。工作要求2022/7/1730 開展供應(yīng)商誠信度管理，凈化醫(yī)院工作環(huán)境。一是實(shí)施誠信準(zhǔn)入制度。凡與醫(yī)院建立長期相對穩(wěn)定業(yè)務(wù)聯(lián)系的供應(yīng)商，經(jīng)相關(guān)科室論證后由醫(yī)院集體研究確定。缺乏誠信的供應(yīng)商，不得建立業(yè)務(wù)聯(lián)系。二是實(shí)施誠信承諾制度

25、。供應(yīng)商與醫(yī)院簽訂業(yè)務(wù)合同，必須在合同中設(shè)置不得收、送商業(yè)賄賂的條款，并明確約定法律責(zé)任。建立供應(yīng)商廉潔誠信電子檔案，接受干部職工監(jiān)督。三是實(shí)施誠信評估制度。對供應(yīng)商廉潔守信、依法經(jīng)營情況，每年全面評估和分級排隊(duì)，作為是否續(xù)簽合同的重要依據(jù)。四是實(shí)施誠信捐贈制度。供應(yīng)商對醫(yī)院的自愿捐贈資助，必須按規(guī)定納入集中統(tǒng)一管理，不得附有影響公平競爭的條件，不得與銷售商品或有償服務(wù)掛鉤。五是實(shí)施不良記錄制度。對經(jīng)核實(shí)有商業(yè)賄賂行為的供應(yīng)商，及時(shí)列入不良記錄，按規(guī)定不得以任何名義、任何形式購買其產(chǎn)品。工作要求2022/7/1731開展患者滿意度管理，不斷提升醫(yī)療服務(wù)水平。一是建設(shè)評價(jià)平臺。以醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療質(zhì)

26、量、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)等為重要評價(jià)內(nèi)容，在門診大廳、收費(fèi)和取藥窗口、住院病區(qū)顯要位置，設(shè)置評價(jià)信息采集器，為患者提供滿意度評價(jià)平臺。建立出院患者回訪制度，為患者提供評價(jià)和跟蹤服務(wù)。二是實(shí)行全員與大樣本相結(jié)合評價(jià)，為住院患者提供全員評價(jià)服務(wù)，為門診患者提供大樣本評價(jià)服務(wù)。對實(shí)施評價(jià)的患者身份采取保密措施，評價(jià)結(jié)果定期在醫(yī)院內(nèi)部公開。三是健全評價(jià)制度。建立評價(jià)信息采集制度、定期分析改進(jìn)制度和獎(jiǎng)懲制度，注重評價(jià)結(jié)果運(yùn)用，定期分析患者不滿意的問題及原因，促進(jìn)醫(yī)院規(guī)范管理。工作要求2022/7/1732嚴(yán)格績效評估，提高防控實(shí)效。研究建立廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控績效考核制度，以權(quán)力運(yùn)行流程、運(yùn)行狀況和防控規(guī)則為重點(diǎn)，對廉潔風(fēng)

27、險(xiǎn)防控工作情況進(jìn)行考核評估。對權(quán)力運(yùn)行流程，重點(diǎn)關(guān)注其是否科學(xué)合理有利于防控廉潔風(fēng)險(xiǎn)，是否簡便高效有利于提高工作效率；對權(quán)力運(yùn)行狀況，重點(diǎn)關(guān)注權(quán)力行使是否嚴(yán)格符合運(yùn)行流程并按規(guī)定公開相關(guān)信息，是否有效防范了腐敗問題的發(fā)生；對防控規(guī)則，重點(diǎn)關(guān)注其是否得到嚴(yán)格落實(shí)及其防控實(shí)效。對考核評估中發(fā)現(xiàn)的問題和薄弱環(huán)節(jié)，采取措施、及時(shí)整改，建章立制、堵塞漏洞。建立健全有效的激勵(lì)和約束機(jī)制，把廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控考核與工作目標(biāo)考核、年度考核、醫(yī)師定期考核、醫(yī)德考評等相結(jié)合，與干部職工業(yè)績評定、獎(jiǎng)勵(lì)懲處、選拔任用、評先評優(yōu)、績效考核等相掛鉤。工作要求2022/7/1733保障措施（一）深化認(rèn)識，精心組織。開展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)是全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的現(xiàn)實(shí)要求，是關(guān)心和保護(hù)醫(yī)院全體員工特別是黨員干部的必要舉措，是院務(wù)公開的深入和發(fā)展，是對權(quán)力的動態(tài)公開和實(shí)時(shí)監(jiān)控。全院上下要統(tǒng)一思想，充分認(rèn)識這項(xiàng)工作的重要性和必要性，把它作為深入推進(jìn)懲防體系建設(shè)的重要內(nèi)容，與醫(yī)院中心工作和公立醫(yī)院改革工作相結(jié)合，與正在開展的“三好一滿意”