RB-T214-2017管理體系內(nèi)審檢查表最新模板

1、RB/T214-2017檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)質(zhì)管理體系內(nèi)部審核檢査表模板本檢查表根據(jù)RB/T214-20仃檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求編制,符合檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法質(zhì)檢總局令163號(hào)的相關(guān)要求編制:審核:批準(zhǔn):XX省九州檢測(cè)有限公司RB/T214-2017檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)質(zhì)量體系內(nèi)部審核檢查表被審核部門(mén):第 頁(yè)共38頁(yè)內(nèi)審員:內(nèi)審組長(zhǎng):日期：2018年 月0F容 內(nèi) 款 條符合基本 符合不符合不適用414.檢庫(kù)組I二！ U血 范 砒 人一也 、rr -rip o 水相天鄉(xiāng) 務(wù)或天售 1)由2)3)致 Q 測(cè)5)銷(xiāo)?因d 規(guī) 數(shù)原圧 規(guī) 竝Wo 仲離iff 耘對(duì)亦倚果涉 體1)2

2、)不后3)1 )立2)制3)法 QW,F容 內(nèi) 款 條符合基本 符合不符合不適用214.驗(yàn)理系 檢管關(guān)i I礙血 1亞 舒 了一 fjlt忙達(dá) 厲幽妬表 動(dòng) 校 楚 麗 荻1清 朗韶f 1否 0 濾作一A 是 清 帕選質(zhì) 長(zhǎng) 否 測(cè)扣置 配 是 粕期設(shè) 分A-M 爭(zhēng) 5 匕匕 玫月刁匚 厶冃 圖 檢卿是 職 構(gòu) 的、！構(gòu) 系 捧 人蒼冊(cè) 體 組 立處檢亠厶管 看 獨(dú)曲驗(yàn)射看 查系非前檢獻(xiàn)查 1)關(guān)2)他3)門(mén) Q統(tǒng) 系、n檢規(guī)1E承國(guó)用 管在滬頑 其 施履辭廂 一-M施嚀 池刊諜陀轉(zhuǎn)我驗(yàn) 牡公承村采對(duì)檢。 前、的蕾并購(gòu)展用 聶海但*f吋加了制 觀責(zé)野承釧出參 財(cái)客會(huì)舒述休提了 木循社管上 構(gòu)行

3、 1)遵擔(dān)2)確3)機(jī)進(jìn)款 條容 內(nèi) 款 條符合基本 符合不符合不適用二尸.亠乂口 Imi 、 O 驗(yàn)外方據(jù)溯 檢內(nèi)他數(shù)追加時(shí)谿 蠶蠶為 檢檢,S用檢臨樂(lè)1)2)功使3)影實(shí)利管M砂2)姒n冷的 |敘 否驗(yàn) 是檢 構(gòu)上 機(jī)以F容 內(nèi) 款 條符合基本 符合不符合不適用514.二尸.顯口 。 驗(yàn)秘保求 檢戶(hù)括要X HI!- 和IB槪測(cè)往島必av部 驗(yàn) 蟠亠司遞錨觸淵機(jī)遙澹檢； 刑果，w釣密櫛有術(shù)他 ?/=結(jié)序抄倫嶄所議定 M和息辭息和聚財(cái)力J 斛客 17儲(chǔ)信牘信定良戶(hù)效息 旳得 虹存果財(cái)相制n客律信 物征 皈子結(jié)駙技，鄭護(hù)法的W否 射電輸畫(huà)輸違聊保苗生 劇是 機(jī)聞飾血姿M客科鉗取任除帥 1 )包存

4、2)系證3)構(gòu)戶(hù)獲責(zé)Q信了血24.員 人n+T - 一少 O 機(jī)授行n否系 是關(guān) 員用 人錄 構(gòu)或 機(jī)動(dòng)款 條容 內(nèi) 款 條符合基本 符合不符合不適用5 頭人M基類(lèi) 木詡。 令康 出作fS論作 尿府行 乍資 一仃揀存；理口 理其謝 =養(yǎng)1諭 卻創(chuàng)，槁麗量受弟 朝塚求 戕配樂(lè)能樸M(人碑眥 露1鶯需豐如篇 勺求持r需管術(shù)般儼，口入木Ir 知要保朋所和技劃軌要“府體 康位、時(shí)果 、劇融需劇責(zé)理 O崗施韶結(jié)員層1鄧的B職管 fJ與實(shí)矢和人理fj5量第位對(duì) 曠其、財(cái)據(jù)查管咋歷作料崗， 財(cái)使立躺數(shù)核括財(cái)經(jīng)工糾其源 人，建缶測(cè)或包和和札，資 L確系針檢證，M景圍|等和 對(duì)明體創(chuàng)驗(yàn)驗(yàn)員對(duì)背范fs員利 技以理

5、檢檢果人技術(shù)作管理權(quán) 1 )予管2)確結(jié)的3)技工Q管的驗(yàn)外S行 陰是督履 響還J膽 影部國(guó)要 韮內(nèi)受系 可是E,體 有論噸理 麗無(wú)仏管 初，吻照 傾衍按 財(cái)孫師并 測(cè)動(dòng)伉 檢活員工。 驗(yàn)測(cè)人任責(zé) 檢檢部勝職淸, :1F容 內(nèi) 款 條符合基本 符合不符合不適用管 導(dǎo) 運(yùn) 氏測(cè) 要 分 的 領(lǐng) 效 標(biāo)檢 課戶(hù) 和 責(zé) 的 有1 ;tB哦3;歸喀 啄 負(fù)系 和潮諱怡帚鯛卯 m 權(quán)體 立妙礪臥IW詠 律 全 君建 制佈擁 的孵腰 * 踴 呵 出精 系量気 系系詹 意卻 應(yīng) 蔓故體 體質(zhì)本體體去卄兩加。 構(gòu) 行 性理 理定W理理劃 戶(hù)哥遇 機(jī) 履:疋管 管制令呂；管管淚 客商機(jī) 潮 燭曹公點(diǎn) 保保?？?/p>

6、織保足 升肝、 檢，層和對(duì)負(fù) 確確御過(guò)組確”兩 提訝險(xiǎn) 驗(yàn)層理用 ； 全 、，、風(fēng) 檢理管作a)b)行c)d)e)的f)g)h)求i)j)析St 囂 中 備利 系;配和TA正 程G / 、儷眄 囂畫(huà)爲(wèi)爲(wèi)9 管尢嚟.爲(wèi)篇囂霍葩 薦薦驚需胃如IISH 齢做輸?shù)膬?cè)護(hù)更也勞血廈針扁耐 囂芽鶯豐蠡舊醫(yī)并融1)擔(dān)2)負(fù)確確確組確滿(mǎn)提運(yùn)3)的遇款 條容 內(nèi) 款 條符合基本 符合不符合不適用得 系 體 理 管 量 質(zhì) 保 確應(yīng)捺 人m 責(zé)和 負(fù)施 量實(shí) 質(zhì)到ng鄉(xiāng)厶冃 檢中等職 烤定的 擔(dān)者 驗(yàn) 術(shù) 熟認(rèn)關(guān) 承或 檢 技 宀芯質(zhì)相 所準(zhǔn) 對(duì) 業(yè) 痕資及 握標(biāo) 備 專(zhuān) 的構(gòu) 掌應(yīng) 具 畸人I爲(wèi)施 咒能哲檢4-經(jīng)

7、域 程 以 術(shù)卻驗(yàn)21作領(lǐng) 發(fā) 及 技知檢/T工字 簽 及 B/勺姿 亥 鸚用(R黑悶 二|海E1船 尉廉資刼，鳩檢 劍價(jià) 你；釣啦構(gòu)甜求紗驗(yàn)珮評(píng) &力欄M-Jtt郴饞具倦 孰2加 機(jī)等授a)松價(jià)件b)域范C)果 1 )幣2)驗(yàn)評(píng)文 領(lǐng)規(guī) 結(jié)款 條容 內(nèi) 款 條符合基本 符合不符合不適用1)M;2)T41)書(shū)擴(kuò)據(jù)#;2)評(píng)刪和獗人 妒 設(shè)楓可價(jià) 。 部目習(xí) 的 ：y;罠評(píng) 審 全測(cè)實(shí) 督 括動(dòng)斛了 評(píng) 其檢和 監(jiān) 包3|0行 理 劇i:席訥趣M 了悉#1直鑼容礪翳人輸 置熟檢計(jì)否佛內(nèi)環(huán)尅督否 設(shè)否驗(yàn)督是W要乩需監(jiān) 是 否是樓監(jiān)劃吋主莎啪被規(guī)告 是員對(duì)有計(jì)苗的$t斜對(duì)韻報(bào) 構(gòu)督否否督茁督封鉢否O

8、督 機(jī)監(jiān)是是監(jiān)i監(jiān)劫楓是剖監(jiān) |7 7 |7 |7 |7 7 AJ 7 土、|7 1234 5 易 6、7白 7 歩 8F容 內(nèi) 款 條符合基本 符合不符合不適用檢序 驗(yàn)程ny 需鄧 可檢h訓(xùn) 協(xié)矍II鍬 口 at T-DU 獰 織觸授；附樹(shù)口呵訓(xùn) 昭爲(wèi)驚4詈 岫訓(xùn)廠服刖 領(lǐng)酊時(shí)性課吐并n人人日n3 生UF容 內(nèi) 款 條符合基本 符合不符合不適用二尸.O 驗(yàn)動(dòng)件 檢活文3n款 條容 內(nèi) 款 條符合基本 符合不符合不適用環(huán) 急 染 皿 污 的 和 應(yīng) 機(jī)是訶是MO1)2)境3)預(yù)m脇防n驗(yàn) 測(cè)姍測(cè)餞 簿檢馭檢則 冷靄 #Ah 檄血 廊和廊或 M W客詼進(jìn) 濮控隔護(hù)計(jì)護(hù) 相保保 1)囲2)時(shí)3)時(shí)

9、44.-X1瓏備4.祖配4.倔的n款 條容 內(nèi) 款 條符合基本 符合不符合不適用托 品 齡準(zhǔn)耗 謝標(biāo)消 奶財(cái)耕so 鮎、試裝 顧W麻組 冰、數(shù)應(yīng) 號(hào)器考相 甜儀參或 備結(jié)物助 設(shè)響準(zhǔn)輔否US0 是準(zhǔn)裝 備標(biāo)合 設(shè)量組咖應(yīng)咖O租O儀,B相并，在觸同卄電 檢時(shí)檢驗(yàn)a)驗(yàn)b)用狐準(zhǔn)希C)的d)不認(rèn)2瑚4.航4.恥容 內(nèi) 款 條符合基本 符合不符合不適用- p O顯甘時(shí)幀加孫i, 有 準(zhǔn)街也謝加定校督 常臘|臨W弊7款 條容 內(nèi) 款 條符合基本 符合不符合不適用設(shè)宀心所I訶術(shù)術(shù)氏 其 數(shù)戰(zhàn) X瞅 匾 刼范 5 ，目的 甘規(guī) 人 求項(xiàng)法 并術(shù) W 測(cè)方 飢標(biāo) 狀松滿(mǎn)足/ 貳足 股 臍驗(yàn)否滿(mǎn) 曲是新，械滿(mǎn)

10、信器標(biāo)y 豐舷黑囂僅磁 妙r識(shí)siav讒結(jié)炎是Bt, 訂行標(biāo)羽驗(yàn)釘定準(zhǔn)，用 彩進(jìn)以財(cái)檢也檢校求適 、p,予 足 X- b)要nO JJ 亠二 有準(zhǔn) 若校款 條容 內(nèi) 款 條符合基本 符合不符合不適用li并 要的 是備叭設(shè)1好學(xué)懇1)有2)進(jìn)的并F容 內(nèi) 款 條符合基本 符合不符合不適用繃齢祝噸 呃枷林出如于及識(shí) 用備標(biāo)兒又V 吶Q .30 O 于識(shí) 用標(biāo)n樹(shù)齡加r擋二 TTT 二-、H 寸 勺 甬) 寂打 了絲 城 廠環(huán) 行盛 n 執(zhí)折 否虹 曲 耐冷是是 M 戶(hù)砲 K 客 客 更意 與 解殊變同 否 ,滬 改用構(gòu) 通溜修同機(jī) 河齪知合 ， 分瞅發(fā)或離 充詁求書(shū)偏 戶(hù)踴 要標(biāo)的 客訓(xùn)關(guān)、現(xiàn) 與

11、?。?有求 出議 否訝 中要 同就 是資 同戶(hù) 合詐 構(gòu)加 合客 于師 機(jī)時(shí)，若對(duì)決對(duì)嚴(yán) 1)術(shù)審2)3)解 Q 客款 條容 內(nèi) 款 條符合基本 符合不符合不適用定d的擇.5包4.5分帕歸FW梅 冰分機(jī) 檢應(yīng)定測(cè) 驗(yàn)Q認(rèn)檢 檢時(shí)質(zhì)驗(yàn)質(zhì) 包To 資 分 対 備 格 扌 具 合 刼 否 和 前 曰疋耳俞 淞二 育否從 * S 檢 審 纟 啪TT破叢事 包 查晰視俯站責(zé) 清沖簾叭負(fù) 上佯如O方 座口m鈾折包 報(bào)減財(cái)醐發(fā) 在艮甜軸是 否時(shí)夠押任 是饅哪是責(zé) 砒T爲(wèi) 柄規(guī)的分分 ).=1瓦勺 1Z匚佢白 2款 條容 內(nèi) 款 條符合基本 符合不符合不適用和耗 消查和符 施 資查 務(wù)消 和檢務(wù)了 設(shè) 息審

12、服和 劑過(guò)服存 存 信過(guò) 的劑 試經(jīng)的保 儲(chǔ) 的經(jīng) 響試 、否用否 ， 含否 影的 品是使是 定 包是 KrTsf黑 測(cè)量 響瑕皿血 的酗購(gòu)技 錨羅囂黑豚其 需1営囂需黑 十疋游鍬一疋朋揃耗碌命該斬些 肪程驗(yàn)觸制關(guān)消記“合刪 酥制、慟控有括動(dòng)肓符葩蟲(chóng) 娛的購(gòu)饌料符查確是附充。 財(cái)品的財(cái)材證品檢“件夕否準(zhǔn) 柄應(yīng)料和性驗(yàn)應(yīng)性是條景是批 1 )供材2)耗或供合3)和Q料和n款 條容 內(nèi) 款 條符合基本 符合不符合不適用wm他曰J Jrx 娠滬啲諭是Jrc 以罰昏環(huán)倚J /歇柵對(duì)T跡 接趣接 5陰娥煮E不 合要FO 現(xiàn) 符的M 出 不致菇 持果一整 保結(jié)成斑 和或達(dá)峻 立 動(dòng)戶(hù)如 建 活客財(cái) 應(yīng)峯構(gòu)與

13、躺 構(gòu)尉機(jī)或窗 機(jī)里測(cè)序僉 測(cè)婦檢程榊 檢的驗(yàn)身， 驗(yàn)合檢自時(shí) 糕符當(dāng)其求rTi O 機(jī)用款 條容 內(nèi) 款 條符合基本 符合不符合不適用b)c)你小思做飼后 當(dāng)政乂 性酬中 重吹前 序與Q 嚴(yán)助測(cè) 程作題 的鈾檢 施運(yùn)玨 工勁檢 怔構(gòu)封 合鼻定 糾機(jī)q 符時(shí)規(guī) 行洲形 不門(mén)否 執(zhí)檢站 對(duì)蝕是 要驗(yàn)P# 確M , 需檢TB 明生時(shí) 有對(duì)山 否能用 否或應(yīng) 是時(shí)適 是生昭 1 )對(duì)2)求3)發(fā)疑O 任 責(zé) 任O 勿施涮0描匚匚F容 內(nèi) 款 條符合基本 符合不符合不適用4. 5. 10 糾正措風(fēng)險(xiǎn)和機(jī) 遇的措施 和改進(jìn)鸞疇蠶韻鷲蠶I!蠶蠶爲(wèi)層 作是 糾 法了安劣 和怦 1潔囂蹲曙詈總 陽(yáng)器狀1盂需鑲

14、i正攵e動(dòng)F巨 記訶是書(shū)啣對(duì)對(duì)妬所記1)標(biāo)2)3)溯 Q5)始 G7)F容 內(nèi) 款 條符合基本 符合不符合不適用-刁匚 HA O 檢系是管持至 部方 內(nèi)核 的審 構(gòu)定 機(jī)制 ,并 下劃 行策 運(yùn)人 常責(zé) 正負(fù) 系量 體質(zhì) 理由 管并n熟肺 、亠乂口 7 勺 1X 1 20制 4-編 K備1抄 確厠y4th、 o 菇性 眄立 審獨(dú) 1泌 W昭nnnn瞇 M 軋 鉀爲(wèi)產(chǎn)。次實(shí) 話(huà) 的測(cè)核也閑 是 程槪審否勺 人 過(guò)驗(yàn)的是計(jì) 負(fù) 仔對(duì)以方定 量 w)x核預(yù) 質(zhì)案a b C審照款 條容 內(nèi) 款 條符合基本 符合不符合不適用b)H;c)d)備e)施、 管陰 正 了風(fēng)D盹R呃序 程nn.1否 是 審 評(píng)

15、理 管責(zé) 負(fù) 層 理 管 由O 持 主 層 理 管 由 否 是相管 。 出確效 得包陌 丘印 記 部已 打 入 的:期 輸 責(zé)比T 職噠 含 衛(wèi)刪 廈 是憎對(duì)位血比ao1 )輸2)崗改3)現(xiàn)款 條容 內(nèi) 款 條符合基本 符合不符合不適用b)c)d)M;e)f)Qh)avDDk)l)?m)n)o)oo 卅及準(zhǔn)的求 tH系標(biāo)需需 群體本所的 科理合供更 W管符提變 管a)b)c)d)F容 內(nèi) 款 條符合基本 符合不符合不適用14沁錘認(rèn)5擁孑確4.刪揪和1A 非有 觸爾W充 rTi 、IL 1-FM 機(jī)理n3nnnn?TT O 要書(shū) 必導(dǎo)n款 條容 內(nèi) 款 條符合基本 符合不符合不適用磐理將和定 當(dāng)

16、處若同認(rèn) 1 )善2)合質(zhì)同戶(hù)客W音3n開(kāi)制 求 換 計(jì)己 影 轉(zhuǎn) 設(shè)自 的 構(gòu)EO 的， 戶(hù) 機(jī)魏 法潯客過(guò)秋 方M證 經(jīng)儷 11曲筒 驗(yàn)輸贏 檢宀 審 時(shí)罰申 腕卿砒戒業(yè)氐條款條款內(nèi)容具體審核內(nèi)容審核記錄審核結(jié)果符合基本 符合不符合不適用4. 5. 15 測(cè)量不確 定度檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)需要建立和保 持應(yīng)用評(píng)定測(cè)量不確定度的程序。 檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目中有測(cè)量不確定度的 要求時(shí)，檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持 應(yīng)用評(píng)定測(cè)量不確定度的程序O 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立相應(yīng)數(shù)學(xué)模型， 給出相應(yīng)檢驗(yàn)檢測(cè)能力的評(píng)定測(cè)量 不確定度案例。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)可在檢驗(yàn)檢測(cè)出現(xiàn)臨 界值、內(nèi)部質(zhì)量控制或客戶(hù)有要求 時(shí)，需要報(bào)告測(cè)量不確定

17、度。1）當(dāng)相關(guān)檢驗(yàn)檢測(cè)方法對(duì)測(cè)量不確定度有要求時(shí)，機(jī)構(gòu)是否有 并應(yīng)用了評(píng)定測(cè)量不確定度的程序；2）有需要時(shí)，是否努力找出不確定度的所有分量，并做出了合 理的評(píng)定；3）測(cè)量不確定度評(píng)定方法及其嚴(yán)密程度是否滿(mǎn)足法規(guī)、檢驗(yàn)檢 測(cè)方法和客戶(hù)要求。4. 5. 16 數(shù)據(jù)信息 管理檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)獲得檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng) 所需的數(shù)據(jù)和信息，并對(duì)其信息管理 系統(tǒng)進(jìn)行有效管理。機(jī)構(gòu)是否獲得了檢驗(yàn)檢測(cè)聊兩勺數(shù)據(jù)和信息,并對(duì)其信息管 理系統(tǒng)進(jìn)行有效管理。K檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)計(jì)算和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移 進(jìn)行系統(tǒng)和適當(dāng)?shù)貦z查。機(jī)構(gòu)是否對(duì)計(jì)算碩魏顧算、數(shù)據(jù)傳輸進(jìn)行了系統(tǒng)、適當(dāng)?shù)暮瞬?。?dāng)利用計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備對(duì)檢 驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、處理、記錄

18、、 報(bào)告、存儲(chǔ)或檢索時(shí)，檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu) 應(yīng)：a）將自行開(kāi)發(fā)的計(jì)算機(jī)軟件形成文 件，使用前確認(rèn)其適用性，并進(jìn)行定 期確認(rèn)、改變或升級(jí)后再次確認(rèn)，應(yīng) 保留確認(rèn)記錄；1）機(jī)構(gòu)采用計(jì)爲(wèi)機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、處理、記錄、 報(bào)告、存儲(chǔ)或檢索時(shí)，是否對(duì)其軟件的適用性進(jìn)行確認(rèn)；2）機(jī)構(gòu)自己開(kāi)發(fā)的計(jì)算機(jī)軟件是否制定了詳細(xì)的文件，并對(duì)其 進(jìn)行確認(rèn)后才使用?？?條容 內(nèi) 款 條符合基本 符合不符合不適用、W1)環(huán)2)硏二尸. , O 抽定性電啲 ，能帥帝飾 是確匍州 II 1亠IE肥 1曲1 |紀(jì)|加譚！ 囂h嘰|黑i晌爲(wèi) 1腳一葢跖酸 什瞬瞬什M#Amk 郴停飭憐 抽險(xiǎn)險(xiǎn)抽抽 某泊打當(dāng)it羊或 1)血險(xiǎn)2)3)遲Q求導(dǎo)5)切擁示泳款 條容 內(nèi) 款 條符合基本 符合不符合不適用- O 當(dāng)應(yīng)員n否是 。 序 容 程 內(nèi) 理 妁 管 權(quán) 的 有 品 所 樣 湘 程今的 潸X 口 rr樣側(cè) 了 括 持 包 保 否 和 是 亠也 序 建 程 滴;誼 機(jī)寳樣 1)完2)n統(tǒng)儷宀一心誦