天球電器--EH管理手冊(cè)(2014)(共40頁(yè))

1、 溫州天球(tinqi)電器有限公司(yu xin n s)/來(lái)賓天球(tinqi)電器有限公司 環(huán)境和職業(yè)健康安全手冊(cè)Environment and occupation health and safety Manual （A/0 版） （依據(jù) GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004和GB/T 28001-2011編制） 文件編號(hào)： TQ-EH-M-2014 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 2014年 06月 01 日發(fā)布 2014年 06 月05 日實(shí)施地址：浙江省溫州市高翔工業(yè)區(qū)創(chuàng)新路4號(hào) 郵編：325006 地址：來(lái)賓市鳳翔路河南工業(yè)園一期標(biāo)準(zhǔn)廠房D組團(tuán)1-4號(hào)D

2、區(qū)6棟 郵編：546100 電話：（0577）86185990 傳真：（0577）86186585 目 錄 第01章 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理(gunl)手冊(cè)發(fā)布令 1 第02章 方針(fngzhng)、目標(biāo)和指標(biāo) 2 第03章 公司簡(jiǎn)介 3 第04章 管理者代表(dibio),事務(wù)代表任命書(shū) 4 第1章 范圍 5 第2章 引用標(biāo)準(zhǔn) 6 第3章 術(shù)語(yǔ)和定義 6 第4章 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求 7 4.1 總要求 7 4.2 環(huán)境和職業(yè)健康安全方針 7 4.3 環(huán)境和職業(yè)健康安全體系策劃 8 4.3.1 環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制措施的確定8 4.3.2 法律法規(guī)和其它要求 9 4

3、.3.3 目標(biāo)、指標(biāo)和方案 9 4.4 實(shí)施與運(yùn)行 11 4.4.1 資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限 11 4.4.2 能力、培訓(xùn)和意識(shí) 12 4.4.3 信息交流、溝通參與和協(xié)商 13 4.4.4 文件 14 4.4.5 文件控制 15 4.4.6 運(yùn)行控制 15 4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備(zhnbi)和響應(yīng) 16 4.5 檢查(jinch) 17 4.5.1 監(jiān)測(cè)(jin c)和測(cè)量 18 4.5.2 合規(guī)性評(píng)價(jià) 18 4.5.3 事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)防措施 19 4.5.4 記錄控制 20 4.5.5 內(nèi)部審核 21 4.6 管理評(píng)審 22 附錄l 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系組織結(jié)構(gòu)

4、圖 23 附錄2 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理職能分配表24 附錄3 公司平面圖 25 附錄4 程序文件清單 26 修改履歷表 修改序號(hào) 修改 章節(jié) 修改 頁(yè)碼 修改單編 號(hào)修改 內(nèi)容 批準(zhǔn)人 日期 溫州/來(lái)賓天球電器(dinq)有限公司 環(huán)境和職業(yè)健康(jinkng)安全手冊(cè) 第01章 環(huán)境(hunjng)和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)發(fā)布令 公司依據(jù)GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004環(huán)境管理體系要求及使用指南和GB/T 28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求建立環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，編制了環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件，包括環(huán)境和職業(yè)健康安全手冊(cè)和程

5、序文件，現(xiàn)予批準(zhǔn)，自2014年7月25日起在公司范圍內(nèi)實(shí)施。 本手冊(cè)是環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)性文件，是環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)應(yīng)遵循的基本法規(guī)。它闡述了公司環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，描述了公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所包含的要素，規(guī)定了公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所覆蓋(fgi)的部門(mén)及車(chē)間職責(zé)和權(quán)限。本手冊(cè)對(duì)內(nèi)用于溫州/來(lái)賓天球(tinqi)電器有限公司(yu xin n s)的內(nèi)部管理，對(duì)外則是溫州/來(lái)賓天球電器有限公司具有環(huán)境和職業(yè)健康安全保證能力的證實(shí)文件。管理體系所覆蓋的部門(mén)和車(chē)間及全體員工務(wù)必遵照?qǐng)?zhí)行。 我作為溫州/來(lái)賓天球電器有限公司的最高管理者，在此向全體員工和相關(guān)方

6、承諾：公司將按照GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004和GB/T 28001-2011標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求，不斷提高員工環(huán)境和職業(yè)健康安全的意識(shí)，做好環(huán)境保護(hù)、污染預(yù)防和職業(yè)健康安全的預(yù)防和控制，實(shí)現(xiàn)資源合理利用，和企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。 總經(jīng)理(簽名) ： 2014 年 06月05日溫州/來(lái)賓天球電器有限公司 環(huán)境和職業(yè)健康安全手冊(cè) 第02章 方針、目標(biāo)和指標(biāo) 環(huán)境和職業(yè)健康(jinkng)安全方針：低碳 節(jié)能(ji nn) 清潔(qngji)，與環(huán)境友好； 安全 健康 創(chuàng)新，遵法律法規(guī)。 詮

7、釋?zhuān)?低碳:在生產(chǎn)、生活作息時(shí)所耗用的能量要盡力減少，從而減低碳，特別是二氧化碳的排放量，從而減少對(duì)大氣的污染，減緩生態(tài)惡化，主要是從節(jié)電節(jié)水和回收三個(gè)環(huán)節(jié)來(lái)改變生活細(xì)節(jié)。 清潔：就是減少或者消除它們對(duì)人類(lèi)及環(huán)境的可能危害，同時(shí)充分滿足人類(lèi)需要，使公司及社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益最大化的一種生產(chǎn)模式。具體措施包括：不斷改進(jìn)設(shè)計(jì)；使用清潔的能源和原料；采用先進(jìn)的工藝技術(shù)與設(shè)備；改善管理；綜合利用；從源頭削減污染，提高資源利用效率；減少或者避免生產(chǎn)、服務(wù)和產(chǎn)品使用過(guò)程中污染物的產(chǎn)生和排放。 節(jié)能:推進(jìn)節(jié)能降耗，在所處工作區(qū)域內(nèi)要合理有效地使用水、電、油等能源、資源，減少浪費(fèi)，積極采用環(huán)保產(chǎn)品，以降消耗、低成本、

8、保護(hù)環(huán)境為導(dǎo)向促進(jìn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的提高，為人類(lèi)社會(huì)發(fā)展做貢獻(xiàn)。與環(huán)境友好:由環(huán)境友好型技術(shù)、環(huán)境友好型產(chǎn)品、環(huán)境友好型企業(yè)、環(huán)境友好型產(chǎn)業(yè)等組成。主要包括：有利于環(huán)境的生產(chǎn)和消費(fèi)方式；無(wú)污染或低污染的技術(shù)、工藝和產(chǎn)品；對(duì)環(huán)境和人體健康無(wú)不利影響的各種開(kāi)發(fā)建設(shè)活動(dòng)；符合生態(tài)條件的生產(chǎn)力布局；少污染與低損耗的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)；持續(xù)發(fā)展的綠色產(chǎn)業(yè)；人人關(guān)愛(ài)環(huán)境的社會(huì)風(fēng)尚和文化氛圍，促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展，實(shí)施污染預(yù)防，并持續(xù)改進(jìn)。 安全：安全是本公司一切活動(dòng)的前提，安全是企業(yè)持續(xù)、健康發(fā)展的最基本保障。安全重在預(yù)防，重在人人參與，重在培養(yǎng)和增強(qiáng)全體員工的安全生產(chǎn)意識(shí)、自我保護(hù)意識(shí)和安全生產(chǎn)技能，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)并及時(shí)消

9、除事故隱患。世間萬(wàn)物有情，唯有安全無(wú)價(jià)。以人為本，始終把人的安全、健康與發(fā)展放在首位，堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針，實(shí)施有效培訓(xùn)。健康：即員工的身心健康。員工是本公司最重要的財(cái)產(chǎn)和資源，是本公司持續(xù)、健康發(fā)展的主導(dǎo)力量。創(chuàng)造優(yōu)美、舒適、安全的工作、生活環(huán)境，減少或杜絕職業(yè)病危害和職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，是增強(qiáng)員工凝聚力、提高企業(yè)形象、創(chuàng)建先進(jìn)企業(yè)文化的重要手段創(chuàng)新：是持續(xù)改進(jìn)的承諾體系的運(yùn)行遵循PDCA循環(huán)法，即：P規(guī)劃或策劃D實(shí)施與運(yùn)行C檢查與糾正A評(píng)審與改進(jìn)，如此不斷循環(huán)，創(chuàng)新管理與運(yùn)行，持續(xù)改進(jìn)管理績(jī)效，達(dá)到環(huán)境與職業(yè)健康安全體系的不斷完善，促進(jìn)本公司的可持續(xù)發(fā)展。遵法律法規(guī)：遵守有關(guān)法律

10、、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、各種規(guī)章制度及其它要求，是環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的一項(xiàng)基本要求，是公司員工的行為之本。也是體系建立和運(yùn)行的前提和依據(jù)。堅(jiān)持守法的承諾，創(chuàng)造良好的內(nèi)、外部環(huán)境，是本公司應(yīng)盡的社會(huì)義務(wù)，也是本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常(zhngchng)進(jìn)行的可靠保障。 環(huán)境和職業(yè)(zhy)健康安全目標(biāo)：（指標(biāo)見(jiàn)管理(gunl)方案） 環(huán)境目標(biāo)： 1、嚴(yán)格控制，最大限度的減少化學(xué)危險(xiǎn)品、油品的使用； 2、三廢“廢水、廢氣、廢渣”排放符合國(guó)家和地方標(biāo)準(zhǔn)； 3、廢棄物實(shí)現(xiàn)分類(lèi)管理，提高回收利用率；4、對(duì)噪聲源進(jìn)行控制，減少噪聲危害； 5、大力推進(jìn)節(jié)能減排，開(kāi)展清潔生產(chǎn)。6、無(wú)重大環(huán)境污染事故。 職業(yè)

11、健康安全目標(biāo)： 1、安全防護(hù)措施完整；2、減少生產(chǎn)安全事故的發(fā)生； 3、無(wú)職業(yè)病發(fā)生； 4、嚴(yán)禁重特大火災(zāi)、爆炸事故的發(fā)生； 備注：各部門(mén)應(yīng)在公司總體目標(biāo)基礎(chǔ)上建立相應(yīng)的環(huán)境和職業(yè)健康部門(mén)目標(biāo)，其批準(zhǔn)、發(fā)布、修訂，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行文件控制程序，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將方針和目標(biāo)傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并執(zhí)行。 總經(jīng)理 (簽名)： 二O一四 年六月五日發(fā)布 第03章 公司簡(jiǎn)介 溫州天球電器有限公司系中外合資企業(yè)，是中國(guó)(zhn u)汽車(chē)電器行業(yè)的骨干企業(yè)。成立于1995年。企業(yè)注冊(cè)資金300萬(wàn)美元，公司占地面積26000m2，建筑面積(jin zh min j)32000m2，固定資

12、產(chǎn)5200萬(wàn)元。公司擁有先進(jìn)的生產(chǎn)加工設(shè)備，現(xiàn)有加工中心、電火花、數(shù)控機(jī)床、沖壓機(jī)床、注塑機(jī)床、試驗(yàn)和檢驗(yàn)設(shè)備等500余臺(tái)。產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備有高低溫、振動(dòng)、鹽霧、淋雨(ln y)、沙塵、沖擊、老化、耐久性等試驗(yàn)臺(tái)，裝配生產(chǎn)線配有專(zhuān)用檢測(cè)臺(tái)。產(chǎn)品設(shè)計(jì)應(yīng)用ANSYS CATIA UG Pro-E AUTOCAD 等計(jì)算機(jī)軟件，運(yùn)用逆向和同步工程技術(shù)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品三維造型、模擬裝配、運(yùn)動(dòng)仿真和制造分析，構(gòu)建了堅(jiān)實(shí)、完善的技術(shù)支持網(wǎng)絡(luò)和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力。公司研發(fā)制造的主要產(chǎn)品有汽車(chē)用玻璃升降器總成、汽車(chē)電器開(kāi)關(guān)、閉鎖器、點(diǎn)煙器等。公司主要客戶有天津一汽夏利、上汽通用五菱、哈飛、一汽解放、重慶慶鈴、丹東黃海乘用

13、車(chē)分公司、一汽青島、廣東福迪、丹東黃海沈陽(yáng)分公司、河北中興長(zhǎng)春分公司、福田南海分公司、一汽云南紅塔、東風(fēng)、一汽轎車(chē)長(zhǎng)春齒輪廠等到主機(jī)廠。部分產(chǎn)品還批量出口東南亞、中東、歐州等地。公司按ISO/TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的有效性。公司遵循“誠(chéng)信至上，服務(wù)永恒，以人為本，以質(zhì)為魂”宗旨,秉承 “鑄就精美產(chǎn)品，追求顧客滿意”的質(zhì)量方針，深入開(kāi)展質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)和顧客滿意服務(wù)活動(dòng)，以持續(xù)改進(jìn)、加強(qiáng)缺陷預(yù)防和減少浪費(fèi)來(lái)達(dá)到顧客滿意的目的。天球品牌在國(guó)內(nèi)汽配市場(chǎng)享有較高的信譽(yù)和知名度，產(chǎn)品質(zhì)量在同類(lèi)產(chǎn)品中處于領(lǐng)先水平。2004年被命名為溫州市高新技術(shù)企業(yè)。公司在環(huán)境管理和職業(yè)

14、健康安全管理方面，已經(jīng)建立了一套較為完善的管理體系。為使公司在環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理方面的管理理念、原則、方法技能，逐步與國(guó)際要求接軌，并隨著體系的持續(xù)改進(jìn)，在企業(yè)逐步形成相對(duì)統(tǒng)一的管理理念、思想、方法和具有特色的管理文化。公司于2014年7月正式啟動(dòng)環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系的建立、認(rèn)證工作。公司名稱：溫州天球電器有限公司地 址：溫州市高翔工業(yè)區(qū)創(chuàng)新路4號(hào)電 話 真政郵編：325006第04章 管理者代表(dibio),事務(wù)(shw)代表任命書(shū) 管理者代表(dibio)任命書(shū) 為更好地建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)溫州/來(lái)賓

15、天球電器有限公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，經(jīng)公司研究決定，茲任命梁庭曉同志為我公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的管理者代表，其具體職責(zé)和權(quán)限如下： 1、確保公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系按GB/T24001-2004和GB/T18001-2011標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)； 2、向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況和改進(jìn)需求； 3、確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； 4、協(xié)調(diào)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有關(guān)事宜及外部聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理批準(zhǔn)： 2014 年 06 月 05 日 職業(yè)健康安全事務(wù)代表任命書(shū) 為更好地維護(hù)溫州/來(lái)賓天球電器有限公司全體員工的合法權(quán)益，經(jīng)員

16、工推選 林海瑞 同志、 周大平 同志、 劉元順 同志為我公司職業(yè)健康安全事務(wù)代表，其具體職責(zé)和權(quán)限如下： 1、參與職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)； 2、代表員工對(duì)涉及員工職業(yè)健康安全的有關(guān)事宜與相應(yīng)主管領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)進(jìn)行協(xié)商； 3、參與職業(yè)健康安全監(jiān)督管理和參與事故調(diào)查處理。 總經(jīng)理批準(zhǔn)： 2014 年 06月05日 第1章 范 圍1.1 總則(zngz)本手冊(cè)規(guī)定(gudng)的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，能夠證實(shí)公司有能力持續(xù)滿足GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2011標(biāo)準(zhǔn)和適用的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)要求(yoqi)，保持有效實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)。 本手冊(cè)適用于公

17、司產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、支持性服務(wù)及相關(guān)的管理活動(dòng)。 公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系涉及的部門(mén)見(jiàn)附錄1環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系組織結(jié)構(gòu)圖。 公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系覆蓋的地域場(chǎng)所有：環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系組織結(jié)構(gòu)圖所涉及的管理部門(mén)和車(chē)間。 1.2 應(yīng)用 本手冊(cè)依據(jù)GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004標(biāo)準(zhǔn)和GB/T 28001-2011標(biāo)準(zhǔn)編制，同時(shí)也是內(nèi)部和外部審核的依據(jù)。 第2章 引用(ynyng)標(biāo)準(zhǔn) 本手冊(cè)引用(ynyng)GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004環(huán)境(hunjng)管理體系 要求及使用指南和GB/

18、T 28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求。 第3章 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)引用GB/T 24001-2004和GB/T 28001-2011中的術(shù)語(yǔ)和定義。 EHS:環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 EMS(E):環(huán)境管理體系 OHS(H)：職業(yè)健康安全管理體系，OHSAS全名為Occupational Health and Safety Assessment Series 18000, 是一國(guó)際性安全及衛(wèi)生管理系統(tǒng)驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn) 第4章 環(huán)境和職業(yè)健康安全(nqun)管理體系要求 4.1總要求(yoqi) 公司(n s)按照GB/T 24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南和GB/T 28

19、001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求建立文件化的管理體系，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 a. 公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系通過(guò)環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，闡明了公司對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的宗旨和方向，在遵守法律法規(guī)及其它要求的前提下，按照PDCA（P計(jì)劃、D實(shí)施、C檢查、A行動(dòng)）循環(huán)原則對(duì)生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)活動(dòng)中的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制，進(jìn)行污染預(yù)防，保證員工與相關(guān)方的職業(yè)健康安全，并努力消除有害影響。 b. 公司以環(huán)境和職業(yè)健康安全方針為框架，制定環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)，并通實(shí)施與運(yùn)行、監(jiān)測(cè)和測(cè)量、合規(guī)性評(píng)價(jià)、內(nèi)部審核、管理評(píng)審以及糾正措施和預(yù)防措施等管理

20、手段，實(shí)現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。 c. 為使管理體系中過(guò)程受控并達(dá)到策劃的結(jié)果，公司充分識(shí)別了生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)活動(dòng)中每一個(gè)過(guò)程，編制管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，收集并采用國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及適用的法律法規(guī)和其它要求，公司按標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過(guò)程，包括控制不可接受的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)及改進(jìn)環(huán)境表現(xiàn)（行為）。 d. 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)所必須的資源。 e. 體系辦分別是公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)務(wù)主管部門(mén)，并負(fù)責(zé)組織和實(shí)施管理體系的內(nèi)部審核、管理評(píng)審等工作。 4.2環(huán)境和職業(yè)健康安全方針 a. 公司環(huán)境和

21、職業(yè)健康安全方針由管理者代表組織制訂。方針適合公司生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)活動(dòng)的性質(zhì)和規(guī)模；反映公司遵守適用環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)和其它要求，消除或降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)環(huán)境污染(hunjng wrn)預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的承諾；同時(shí)為公司環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的制訂提供框架。 b. 公司(n s)環(huán)境和職業(yè)健康安全方針形成文件，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布。同時(shí)總經(jīng)理通過(guò)管理評(píng)審，對(duì)方針的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審，以使其能夠適應(yīng)不斷變化的要求。 c. 公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所涉及的各部門(mén)、車(chē)間負(fù)責(zé)在本單位宣傳與落實(shí)方針，使員工理解方針的宗旨和方向，認(rèn)識(shí)(rn shi)各自的義務(wù)和責(zé)任，付

22、諸實(shí)施并予以保持，保證方針得以實(shí)現(xiàn)。 d. 公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)的各部門(mén)、車(chē)間有義務(wù)(yw)向相關(guān)方宣傳公司的管理體系方針，使他們了解、理解公司方針的宗旨和方向。 e. 公司環(huán)境與職業(yè)健康安全方針參見(jiàn)本管理手冊(cè)“第02章 方針、目標(biāo)和指標(biāo)”所述。 4.3 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系策劃 體系辦負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理和管理者代表組織公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的策劃。策劃的內(nèi)容包括管理體系適用的范圍；公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)、車(chē)間的職責(zé)和權(quán)限；組織進(jìn)行環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別與評(píng)價(jià)；適用的法律法規(guī)和其它要求的識(shí)別和確定；方針、目標(biāo)和指標(biāo)的確定；與重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行控制程序的策劃，監(jiān)

23、視和測(cè)量的策劃等內(nèi)容。策劃應(yīng)充分考慮方針、目標(biāo)和指標(biāo)及評(píng)審的結(jié)果；實(shí)施運(yùn)行的要求與監(jiān)測(cè)和測(cè)量的結(jié)果；審核(第一方、第二方、第三方)的結(jié)論等。 策劃應(yīng)選擇在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候進(jìn)行。一般在管理體系建立之初，年度管理評(píng)審等管理體系的建立、調(diào)整之際。 4.3.1環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制措施的確定 a. 本公司建立并保持環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序和危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序，并組織實(shí)施。 b. 程序中規(guī)定識(shí)別、評(píng)價(jià)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的原則、范圍、時(shí)間、方式和方法。 c. 當(dāng)公司(n s)外部環(huán)境(如法律法規(guī)和其它要求(yoqi)，相關(guān)方要求等)或內(nèi)部(nib)環(huán)境(生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)及管理體系

24、等，如列入計(jì)劃的研發(fā)項(xiàng)目，產(chǎn)業(yè)化新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目，改進(jìn)現(xiàn)有生產(chǎn)工藝和手段、組織結(jié)構(gòu)等)發(fā)生變化時(shí)，體系辦應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)部門(mén)、車(chē)間對(duì)這些變化產(chǎn)生或可能發(fā)生的新的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，識(shí)別評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)體系辦。由體系辦定期更新或重新發(fā)布重要環(huán)境因素清單和不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單。 d. 確定重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)是公司建立、實(shí)施和保持管理體系并有效運(yùn)行的基礎(chǔ)。體系辦負(fù)責(zé)組織采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)各部門(mén)、車(chē)間識(shí)別出的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定出重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)，編制公司重要環(huán)境因素清單和不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 e. 體系辦應(yīng)針對(duì)重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)，組

25、織有關(guān)部門(mén)、車(chē)間制訂目標(biāo)和指標(biāo)，確定控制措施，確保對(duì)重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制。 f. 各部門(mén)、車(chē)間負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)、車(chē)間的環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理和控制，需要時(shí)編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 g. 每年年底體系辦主導(dǎo)各部門(mén)、車(chē)間負(fù)責(zé)對(duì)其考核年度內(nèi)環(huán)境和職業(yè)健康目標(biāo)，指標(biāo)完成情況，(重要)環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)的控制情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和總結(jié)，進(jìn)行年度考核作為管理評(píng)審的輸入。 4.3.2法律法規(guī)和其它要求 a. 本公司建立并保持法律法規(guī)識(shí)別及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序。由體系辦負(fù)責(zé)收集和識(shí)別公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系適用的法律法規(guī)和其它要求，形成環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)清單，發(fā)放至各部門(mén)、車(chē)間，并負(fù)責(zé)定期

26、更新。確保公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系覆蓋范圍內(nèi)的所有生產(chǎn)活動(dòng)和服務(wù)等活動(dòng)符合有關(guān)法律、法規(guī)和其它要求的規(guī)定。 b. 各部門(mén)(bmn)、車(chē)間應(yīng)根據(jù)環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)清單，了解并執(zhí)行本部門(mén)、車(chē)間環(huán)境因素和危險(xiǎn)源管理相對(duì)應(yīng)的法律法規(guī)和其它要求中的具體條款，保證本部門(mén)、車(chē)間所從事的作業(yè)活動(dòng)符合環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其它要求的規(guī)定。 c. 公司適用的環(huán)境和職業(yè)(zhy)健康安全法律法規(guī)和其它要求可通過(guò)定期與政府主管部門(mén)或其它相關(guān)方聯(lián)絡(luò)，internet互聯(lián)網(wǎng)查詢等方式，購(gòu)買(mǎi)或下載(xi zi)適用的最新文件版本。 4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案 a. 目標(biāo)和指標(biāo) 1）體系(tx)辦負(fù)責(zé)組織

27、制訂公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，并將目標(biāo)和指標(biāo)在管理體系內(nèi)各部門(mén)、車(chē)間進(jìn)行分解(fnji)，建立分目標(biāo)，以保證公司總目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 2）公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)(zhy)健康安全目標(biāo)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布。 3）公司的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)在公司環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的框架下制定，其內(nèi)容主要包括：對(duì)污染預(yù)防、防止人身傷害和健康損害及持續(xù)改進(jìn)管理體系運(yùn)行有效性的承諾；對(duì)遵守適用的法律法規(guī)要求及其它要求的承諾，并應(yīng)充分考慮： 公司生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)活動(dòng)特點(diǎn)； 已辨識(shí)和評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)； 可選的技術(shù)方案； 財(cái)務(wù)、運(yùn)營(yíng)和經(jīng)濟(jì)上可行性； 相關(guān)方的

28、要求和觀點(diǎn)。 如可行時(shí)，公司的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)可定性或定量的測(cè)量，以便于監(jiān)測(cè)、測(cè)量和考核。 4）為確保公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，體系辦定期(不少于半年)對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量。當(dāng)重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)由于公司內(nèi)、外條件發(fā)生變化而變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)組織調(diào)整目標(biāo)和指標(biāo)。 5）每年年底體系辦負(fù)責(zé)對(duì)年度目標(biāo)、指標(biāo)完成情況進(jìn)行匯總分析，作為管理評(píng)審的輸入。 6）公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)等內(nèi)容見(jiàn)本管理手冊(cè)“第02章方針、目標(biāo)和指標(biāo)”。 b. 管理方案 1) 公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)各部門(mén)、車(chē)間應(yīng)根據(jù)公司目標(biāo)和指標(biāo)，對(duì)本單位涉及的重要環(huán)境

29、因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)，編制環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案。管理方案由體系辦組織評(píng)價(jià)，報(bào)管理者代表審核，批準(zhǔn)后實(shí)施。 2) 管理方案應(yīng)職責(zé)清晰，目標(biāo)明確，并具有可操作性。其內(nèi)容主要包括： 涉及的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)(zhy)健康安全目標(biāo)； 執(zhí)行部門(mén)(bmn)、相關(guān)部門(mén)和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的職責(zé)與權(quán)限； 實(shí)施方案所需的資源和經(jīng)費(fèi)(jngfi)預(yù)算； 實(shí)施方案的具體方法或技術(shù)措施； 方案可能產(chǎn)生的環(huán)境或職業(yè)健康安全危害及相應(yīng)的控制措施； 方案完成的時(shí)間進(jìn)度安排； 方案完成后的驗(yàn)證。 3) 在管理方案實(shí)施的過(guò)程中，體系辦應(yīng)根據(jù)方案的進(jìn)度安排，組織相關(guān)部門(mén)、車(chē)間對(duì)方案進(jìn)展情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 4) 方案完成后，體系辦負(fù)

30、責(zé)組織相關(guān)部門(mén)、車(chē)間對(duì)方案完成情況進(jìn)行驗(yàn)收。 4.4 實(shí)施與運(yùn)行 4.4.1資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限 a. 資源提供 總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)提供必要的資源。公司在以下三方面確保提供充分的資源。 1）人力資源和專(zhuān)項(xiàng)技能； 2）基礎(chǔ)設(shè)施和控制、改善、消除環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的設(shè)備； 3）技術(shù)和資金。 b. 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系組織結(jié)構(gòu)的作用及職責(zé)權(quán)限已予明確。 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系組織結(jié)構(gòu)圖見(jiàn)附錄1 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系職責(zé)分配表見(jiàn)附錄2 安全生產(chǎn)責(zé)任制 崗位職責(zé)與權(quán)限 c. 管理者代表 總經(jīng)理確定(qudng)和

31、任命管理者代表，其主要職責(zé)和權(quán)限包括： 1）確保環(huán)境(hunjng)和職業(yè)健康安全管理體系的過(guò)程得到識(shí)別、建立、實(shí)施和保持，并對(duì)管理體系運(yùn)行(ynxng)的有效性負(fù)責(zé)； 2）審批內(nèi)審計(jì)劃，委派審核組長(zhǎng)，協(xié)調(diào)內(nèi)審工作； 3）向總經(jīng)理報(bào)告管理體系運(yùn)行的業(yè)績(jī)和持續(xù)改進(jìn)建議； 4）審核、批準(zhǔn)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案和應(yīng)急預(yù)案； 5）負(fù)責(zé)組織對(duì)外聯(lián)絡(luò)與管理體系有關(guān)的事宜。 4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí) a. 本公司建立并保持人力資源管理控制程序，并由人力資源部、體系辦、各部門(mén)、車(chē)間分別組織實(shí)施。 b. 人力資源部負(fù)責(zé)組織崗位能力的確定及在崗人員的考評(píng)。根據(jù)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系中各崗位的業(yè)務(wù)特點(diǎn)以及

32、對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效的影響程度，確定崗位人員的能力需求，編制崗位任職資格標(biāo)準(zhǔn)。各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)在崗人員進(jìn)行崗位能力的評(píng)定。 c. 人力資源部根據(jù)公司人力資源發(fā)展戰(zhàn)略和培訓(xùn)需求，管理體系對(duì)重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)控制的要求，以及對(duì)緊急事件的應(yīng)急響應(yīng)要求等，編制年度職工培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 d. 人力資源部、體系辦、各部門(mén)、車(chē)間培訓(xùn)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況編制教學(xué)計(jì)劃，明確培訓(xùn)的目的、要求、內(nèi)容、方式及應(yīng)達(dá)到的效果。組織教材，選聘教師。培訓(xùn)的內(nèi)容和方式應(yīng)與不同層次人員的職責(zé)、能力、語(yǔ)言技能、文化程度和風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)。培訓(xùn)結(jié)束后，通過(guò)筆試或其它方式對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。 e. 通過(guò)培訓(xùn)，確保參加培訓(xùn)的員

33、工都能意識(shí)到： 1) 遵循和努力實(shí)現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和有關(guān)法律法規(guī)要求的重要性； 2) 作業(yè)活動(dòng)符合環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性； 3) 員工在工作中涉及的重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)所具有的實(shí)際的或潛在的環(huán)境影響和事件，以及(yj)個(gè)人工作的改進(jìn)所能帶來(lái)的環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效； 4) 接觸重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)的崗位人員應(yīng)熟悉與本崗位相關(guān)的環(huán)境和職業(yè)健康安全要求，發(fā)生事故(shg)的風(fēng)險(xiǎn)與危害，清楚違章指揮或操作的后果，熟悉并執(zhí)行有關(guān)控制程序與作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，具備崗位作業(yè)技能和應(yīng)急響應(yīng)能力； 5) 如何為實(shí)現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全(nqun)目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 f. 各單位

34、應(yīng)充分利用會(huì)議、班組活動(dòng)、管理廣告牌、報(bào)紙、事故案例、知識(shí)競(jìng)賽等多種形式對(duì)全體員工進(jìn)行環(huán)境和職業(yè)(zhy)健康安全意識(shí)教育，提高員工環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)及持續(xù)改進(jìn)的自覺(jué)性。 g. 體系辦負(fù)責(zé)對(duì)與重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)人員的能力、意識(shí)進(jìn)行考核和資格認(rèn)可。 h. 人力資源部、體系辦、各部門(mén)、車(chē)間應(yīng)對(duì)培訓(xùn)工作進(jìn)行總結(jié)，評(píng)價(jià)培訓(xùn)效果和采取措施的有效性，并將相關(guān)資料作為管理評(píng)審的輸入。 i. 人力資源部、體系辦、各部門(mén)、車(chē)間保管培訓(xùn)、人員考核和資格認(rèn)可的相應(yīng)記錄。 4.4.3 信息交流、溝通參與和協(xié)商 a. 本公司建立并保持，信息交流、參與、協(xié)商和溝通控制程序。體系辦負(fù)責(zé)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全

35、管理體系內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)之間以及外部相關(guān)方的信息交流、協(xié)商與溝通工作，保證溝通的有效性。 b. 總經(jīng)理確保在公司組織機(jī)構(gòu)的不同層次、不同部門(mén)之間建立內(nèi)部溝通渠道，確保溝通有效進(jìn)行。 c各單位職工代表作為職業(yè)健康安全事務(wù)代表，代表員工就職業(yè)健康安全事務(wù)通過(guò)公司企業(yè)文化部與公司進(jìn)行協(xié)商。公司人力資部向全體員工發(fā)布職業(yè)健康安全事務(wù)代表名單。各部門(mén)（車(chē)間）負(fù)責(zé)向員工收集、傳達(dá)環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的建議和意見(jiàn)，對(duì)管理體系的運(yùn)行提出改進(jìn)的要求和建議。 d. 各相關(guān)接待部門(mén)與進(jìn)入工作場(chǎng)所的承包方和其它訪問(wèn)者的進(jìn)行溝通、信息交流并負(fù)責(zé)保存相關(guān)的記錄。并就影響其職業(yè)健康安全相關(guān)的變更(bingng)與其協(xié)商。 e

36、. 職業(yè)(zhy)健康安全事務(wù)代表參與管理體系有關(guān)活動(dòng)的主要內(nèi)容包括： 1) 參與環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)的制定(zhdng)和評(píng)審； 2) 適當(dāng)(shdng)參與事件調(diào)查； 3) 商討(shngto)影響工作場(chǎng)所環(huán)境和職業(yè)健康安全的任何改變或變化； 4) 其它與環(huán)境(hunjng)和職業(yè)健康安全管理的有關(guān)事務(wù)； f. 公司內(nèi)外部信息交流、協(xié)商與溝通的方式采用會(huì)議、報(bào)紙、簡(jiǎn)報(bào)、局域網(wǎng)、電話、口頭交代或書(shū)面方式進(jìn)行。 4.4.4 文件 a. 公司編制環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行所需的文件，建立文件化的管理體系。 b. 公司文件化的管理體系主要包括：環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)、

37、管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)(包括管理方案等)、外來(lái)文件(包括適用的法律法規(guī)和其它要求)以及管理體系過(guò)程運(yùn)行所需的記錄等。 方針管理手冊(cè)程序文件作業(yè)指導(dǎo)書(shū)記錄外鏈文件記錄c. 文件化管理體系結(jié)構(gòu)示意圖見(jiàn)下圖： 其中：1）管理手冊(cè)是公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)性文件，描述了公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所覆蓋的范圍；闡述了公司職業(yè)健康安全與環(huán)境管理方針和目標(biāo)及其內(nèi)涵；規(guī)定了組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)權(quán)限；明確了管理體系所需的程序、過(guò)程和資源；描述了管理體系主要要素及其相互關(guān)聯(lián)、相互作用關(guān)系，以及對(duì)管理體系運(yùn)行和控制的原則要求。是公司對(duì)內(nèi)部員工和向外部相關(guān)方提供關(guān)于環(huán)境和職業(yè)健康安全管理信息的文件；

38、 2）程序文件包括體系標(biāo)準(zhǔn)所要求形成文件的程序和公司為實(shí)施(shsh)環(huán)境和職業(yè)健康安全 管理體系要求(yoqi)編制的程序，是管理手冊(cè)的支持性文件； 3）作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是針對(duì)管理體系運(yùn)行中的具體崗位、活動(dòng)或管理事項(xiàng)進(jìn)行具體規(guī)定，包括規(guī)程、規(guī)定、實(shí)施細(xì)則、工作標(biāo)準(zhǔn)、管理方案和應(yīng)急預(yù)案等；外來(lái)文件包括管理體系適用的法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家和地方政府有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全的管理辦法(bnf)、規(guī)定、要求、規(guī)范等； 4）記錄是闡明管理體系過(guò)程的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)(zhngj)文件。 d. 公司對(duì)應(yīng)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)中的各個(gè)要求，從管理手冊(cè)至工作指導(dǎo)書(shū)，均能夠提供查詢相關(guān)文件和記錄的有

39、關(guān)途徑。 4.4.5文件控制 a. 公司建立并保持文件控制程序，體系辦是公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件控制的主管部門(mén)，確保體系覆蓋的部門(mén)、車(chē)間、崗位得到的文件為現(xiàn)行有效版本。 b. 文件控制的主要內(nèi)容應(yīng)包括： 1) 文件發(fā)布前對(duì)其充分性、適宜性進(jìn)行審批； 2) 出現(xiàn)特殊情況時(shí)須對(duì)體系文件進(jìn)行評(píng)審和修訂，并重新審批。這些特殊情況主要包括： 組織機(jī)構(gòu)調(diào)整； 管理體系過(guò)程更改； 重要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險(xiǎn)變化或失控； 發(fā)生重大環(huán)境和安全事故之后。 3) 文件的修訂狀態(tài)和對(duì)文件的修改有明確的，易于辨識(shí)的標(biāo)識(shí)； 4) 確保對(duì)管理體系運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本； 5) 文件字跡清

40、晰，易于識(shí)別； 6) 對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行適宜性審批并控制其發(fā)放； 7) 防止過(guò)期文件的誤用。需存檔保留的過(guò)期文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 4.4.6 運(yùn)行控制 a為確保體系運(yùn)行中對(duì)重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)(fngxin)進(jìn)行有效地控制，使其符合體 系策劃(chu)(包括公司方針、目標(biāo)(mbio)和指標(biāo))的要求(yoqi)，由體系辦負(fù)責(zé)策劃、組織編制運(yùn)行控制程序，規(guī)定運(yùn)行準(zhǔn)則，并由各主管部門(mén)組織實(shí)施。 b按照國(guó)家、省、地方有關(guān)法律法規(guī)的要求，堅(jiān)持“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，各部門(mén)、車(chē)間的主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本部門(mén)、車(chē)間的環(huán)境和職業(yè)健康安全工作負(fù)全面責(zé)任。 c為確保在體系運(yùn)行中控制、減少和消除有害的環(huán)境影響或職業(yè)健康安全事

41、件的發(fā)生，公司除策劃、建立并實(shí)施相關(guān)程序外，還由體系辦對(duì)從事與重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)，使他們具備相應(yīng)的崗位能力。 d相應(yīng)管理部門(mén)（如采購(gòu)部、體系辦、銷(xiāo)售部等）必要時(shí)可通過(guò)有效的渠道將環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求、程序通報(bào)給相關(guān)方、供方和顧客。 4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) a本公司建立并保持應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序，確保公司潛在的可能對(duì)環(huán)境造成有害影響或可能導(dǎo)致職業(yè)健康安全事件的緊急情況和事件做好應(yīng)急準(zhǔn)備。具備在突發(fā)事件和緊急情況下做出及時(shí)和有效的應(yīng)急響應(yīng)的能力，控制或減少對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全造成的危害。 b公司成立公司應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)，總經(jīng)理任組長(zhǎng)，分管副總經(jīng)理為副組長(zhǎng)，領(lǐng)導(dǎo)小

42、組的成員為各部門(mén)、車(chē)間正職領(lǐng)導(dǎo)（含主持工作領(lǐng)導(dǎo)）。應(yīng)急救援指揮領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)緊急狀態(tài)的統(tǒng)一指揮與協(xié)調(diào)管理。 c體系辦根據(jù)公司重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)可能出現(xiàn)突發(fā)事件及其危害的程度，以及對(duì)此類(lèi)事件的控制能力，組織編制綜合應(yīng)急預(yù)案，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 d由體系辦及有重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)的部門(mén)、車(chē)間，共同編制針對(duì)重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)的專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核，分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 e綜合應(yīng)急預(yù)案、專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃的內(nèi)容包括： 1) 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)權(quán)限； 2) 重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)的類(lèi)型，可能發(fā)生緊急情況或事

43、件的類(lèi)型、規(guī)模預(yù)測(cè)； 3) 處理緊急情況或事故(shg)的措施、方案； 4) 將環(huán)境損害程度和安全事故規(guī)模(gum)降到最低的措施、方案； 5) 針對(duì)不同類(lèi)型的緊急情況或事故(shg)的補(bǔ)救和相應(yīng)措施； 6) 與應(yīng)急響應(yīng)有關(guān)的關(guān)鍵人員和救援機(jī)構(gòu)(如消防、泄露清理等部門(mén))名單及詳細(xì)聯(lián)絡(luò)方式； 7) 內(nèi)、外部聯(lián)絡(luò)的計(jì)劃；臨近單位相互支持的可能性； 8) 事故現(xiàn)場(chǎng)的疏散路線和集合地點(diǎn)； 9) 緊急情況或事故對(duì)周邊設(shè)施(如工廠、道路、社區(qū)等)可能造成的影響分析； 10) 周邊設(shè)施(如工廠、道路、社區(qū)等)發(fā)生的緊急情況或事件可能對(duì)公司造成的影響和危害程度。消除(減少)這些影響和危害程度的措施； 11)

44、事故發(fā)生后考慮制定和實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施的需要； 12) 對(duì)參加、實(shí)施應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案人員、部門(mén)、車(chē)間的培訓(xùn)和演練； 13) 定期評(píng)審和試驗(yàn)應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃或預(yù)案的計(jì)劃?？尚袝r(shí)，可讓消防部門(mén)等相關(guān)方適當(dāng)參與。 f綜合應(yīng)急預(yù)案、專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃涉及的突發(fā)緊急情況和事件類(lèi)型主要包括： 1) 職業(yè)健康安全方面：火災(zāi)、爆炸、物體打擊、車(chē)輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、高空墜落、中毒等造成的人員重大傷亡和財(cái)產(chǎn)損失； 2) 環(huán)境方面：因環(huán)境因素導(dǎo)致的火災(zāi)、爆炸、有毒有害物質(zhì)的大量泄漏或環(huán)境污染、造成對(duì)生態(tài)環(huán)境的破壞等緊急情況或事件。 4.5檢查 本公司建立并保持績(jī)效監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序，對(duì)環(huán)境和職業(yè)健

45、康安全管理體系實(shí)施與運(yùn)行情況進(jìn)行檢查，確認(rèn)管理體系的績(jī)效，通過(guò)實(shí)施糾正措施/預(yù)防措施，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 公司通過(guò)實(shí)施(shsh)對(duì)管理體系所包含的過(guò)程及過(guò)程的結(jié)果進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量；對(duì)遵循法律法規(guī)情況進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)；對(duì)出現(xiàn)的或潛在的不符合采取糾正措施或預(yù)防措施；以及開(kāi)展內(nèi)部(nib)審核等過(guò)程，對(duì)管理體系進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)。 4.5.1績(jī)效(j xio)測(cè)量和監(jiān)視 a體系(tx)辦是公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系績(jī)效(j xio)監(jiān)測(cè)和測(cè)量的主管部門(mén)，實(shí)施監(jiān)督檢查。 b人力資源部參與公司與環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)事務(wù)的監(jiān)測(cè)和監(jiān)督。負(fù)責(zé)對(duì)員工體檢情況的監(jiān)督。 c公司人力資源部定期組織對(duì)員工體檢，負(fù)責(zé)將體檢結(jié)

46、果及時(shí)通報(bào)員工本人。 d公司所有員工有權(quán)對(duì)涉及公司方或本人利益的環(huán)境影響或職業(yè)健康安全危害向有關(guān)部門(mén)報(bào)告或投訴。 e公司對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)和測(cè)量的主要內(nèi)容包括： 1) 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案的完成和實(shí)施情況。對(duì)重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)的控制效果； 2) 作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境因素的環(huán)境表現(xiàn)(如：廢液、廢氣的排放處理情況、廢棄物處置情況、生產(chǎn)加工噪聲控制情況)和危險(xiǎn)源的危害表現(xiàn)(如：健康損害的防治，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不可接受風(fēng)險(xiǎn)的管理)測(cè)量結(jié)果； 3) 公司遵守適用環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律法規(guī)及其它要求的情況； 4) 特種設(shè)備(如：壓力容器（含氣瓶）、起重機(jī)械（行車(chē)吊裝）、電梯、廠內(nèi)

47、機(jī)動(dòng)車(chē)輛等設(shè)備)的維護(hù)、保養(yǎng)、技術(shù)測(cè)量與檢定情況； 5) 應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃或應(yīng)急預(yù)案的適宜性和有效性； 6) 節(jié)能降耗情況； 7) 事件不符合的預(yù)防和糾正措施實(shí)施情況。 f. 體系辦、裝備部應(yīng)定期組織(聯(lián)絡(luò)或配合)有關(guān)單位對(duì)上述內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量，保存有關(guān)記錄，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，必要時(shí)采取糾正措施或預(yù)防措施。 g. 質(zhì)保部負(fù)責(zé)按照公司監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序的要求對(duì)公司監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置組織定期檢定和校準(zhǔn)，并保存有關(guān)記錄。 4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)(pngji) 公司建立并保持法律法規(guī)識(shí)別及合規(guī)性評(píng)價(jià)(pngji)控制程序。遵守法律法規(guī)和其它要求， 是公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效(yuxio)運(yùn)行的基

48、本要求。為了確保公司管理方針中遵守適用法律法規(guī)和其它要求的承諾，確保遵守與重要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng)的法律法規(guī)條款要求，公司合規(guī)性評(píng)價(jià)(pngji)工作由體系(tx)辦負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 a合規(guī)性評(píng)價(jià)的內(nèi)容應(yīng)基本包括： 1) 公司適用的法律法規(guī)及條款和其它要求的變動(dòng)情況； 2) 上次評(píng)價(jià)后改進(jìn)、糾正措施的完成情況及效果評(píng)價(jià)； 3) 本次評(píng)價(jià)時(shí)間間隔內(nèi)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的控制情況； 4) 重要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果及分析； 5) 監(jiān)視測(cè)量結(jié)果與適用的法律法規(guī)及條款和其它要求的對(duì)比。 b合規(guī)性評(píng)價(jià)應(yīng)形成合規(guī)性評(píng)價(jià)表，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 c合規(guī)性評(píng)價(jià)表提出的問(wèn)題和建議

49、，由體系辦組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行整改并驗(yàn)證。 d體系辦保存合規(guī)性評(píng)價(jià)過(guò)程形成的記錄、報(bào)告及實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施的證實(shí)性資料。 4.5.3事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)防措施 公司建立并保持事件調(diào)查與處理程序，對(duì)事件和不符合進(jìn)行調(diào)查和處理，采取糾正措施或預(yù)防措施，是公司持續(xù)改進(jìn)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的重要手段。同時(shí)通過(guò)有效實(shí)施糾正措施或預(yù)防措施，又將使公司不斷提高管理體系運(yùn)行的績(jī)效。 a體系辦是環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制的主管部門(mén)。 b各部門(mén)、車(chē)間負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)、車(chē)間環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系事件、不符合原因或潛在不符合原因進(jìn)行調(diào)查、分析，制定并采取適當(dāng)?shù)募m

50、正措施或預(yù)防措施，以防止或避免事件、不符合的發(fā)生或再發(fā)生。 c事件、不符合發(fā)生后，應(yīng)采取的控制措施包括： 1) 采取應(yīng)急響應(yīng)措施，減少事件或不符合產(chǎn)生不利的影響或危害； 2) 成立調(diào)查組，對(duì)事件或不符合產(chǎn)生的原因進(jìn)行內(nèi)部調(diào)查和處理，編制事故調(diào)查報(bào)告；配合或提供相關(guān)條件，為事件調(diào)查提供支持； 3) 分析事件或不符合產(chǎn)生的原因，制定糾正措施或預(yù)防措施，并對(duì)糾正措施或預(yù)防措施進(jìn)行(jnxng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，防止糾正措施存在的風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)生新的環(huán)境因素或危險(xiǎn)源； 4) 實(shí)施糾正(jizhng)措施或預(yù)防措施； 5) 記錄并保存采取糾正措施(cush)或預(yù)防措施的結(jié)果； 6) 對(duì)糾正措施或預(yù)防措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)

51、證和評(píng)審，避免事件、不符合重復(fù)發(fā)生； d為消除實(shí)際的或潛在的事件和不符合而采取的糾正措施或預(yù)防措施，應(yīng)與問(wèn)題的嚴(yán)重性和將要面臨的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)與職業(yè)健康安全危害相適配。 e事件、不符合發(fā)生后，對(duì)有關(guān)管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行修訂或更改。 f糾正措施和預(yù)防措施的完成情況作為管理評(píng)審的輸入。 4.5.4記錄控制 公司建立并保持記錄控制程序。記錄是環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行及運(yùn)行結(jié)果的證實(shí)文件，必要時(shí)對(duì)管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行追溯。為了確保公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的每一個(gè)過(guò)程均能夠以適當(dāng)?shù)男问接枰杂涊d，由體系辦負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄進(jìn)行監(jiān)督檢查。 a體系辦負(fù)責(zé)匯總編制公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系記錄清單。管理體系中的各個(gè)部門(mén)、車(chē)間負(fù)責(zé)根據(jù)本部門(mén)、車(chē)間體系運(yùn)行的特點(diǎn)和需要編制適用的記錄，建立部門(mén)記錄清單。 b對(duì)記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、分類(lèi)、匯總，以便于檢索和查詢。對(duì)記錄妥善保管，避免損壞、變質(zhì)或遺失。 c記錄應(yīng)根據(jù)其作用或重要程度規(guī)定密級(jí)和保存期限，過(guò)期或作廢記錄 按規(guī)定銷(xiāo)毀處置。 d記錄填寫(xiě)要及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、可靠，內(nèi)容完整、字跡清晰、能準(zhǔn)確辨認(rèn)，并具可追溯性。 4.5.5內(nèi)部審核 公司建立并保持內(nèi)部(nib)審核控制程序，并按照計(jì)劃的時(shí)間間隔對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全 管理體系進(jìn)行(jnxng)內(nèi)部審核，以判定管理體系是否符合