電器有限公司環(huán)境辦法

1、 版本/修改碼：A/0受控文件 受控狀態(tài)： 編 號：ES G0001-2010XXXX電器有限公司環(huán) 境 手 冊2010-07-31公布 2010-07-31 實施XXXX電器有限公司公布章節(jié)號 標(biāo)題 修改碼 1 目錄 0 2 環(huán)境手冊操縱 0 2.1 環(huán)境手冊治理 0 2.2 更改審批記錄 0 2.3 環(huán)境手冊批準(zhǔn) 0 2.4 環(huán)境方針批準(zhǔn) 0 2.5 治理者代表任命、授權(quán) 0 3 前言 3.1 公司概況 0 3.2 編寫講明和適用范圍 0 3.3 引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義 0 4 環(huán)境治理體系 4.1 總要求 0 4.2 環(huán)境方針 0 4.3 策劃 4.3.1 環(huán)境因素 0 4.3.2 法律法

2、規(guī)與其它要求 0 4.3.3 目標(biāo)、指標(biāo)和方案 0 4.4 實施與運行 4.4.1 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 04.4.2 能力、意識和培訓(xùn) 04.4.3 信息交流 04.4.4 文件 04.4.5 文件操縱 04.4.6 運行操縱 04.4.7 應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng) 0 4.5 檢查章節(jié)號 標(biāo)題 修改碼4.5.1 監(jiān)測和測量 04.5.2 合規(guī)性評價 04.5.3 不符合、糾正措施與預(yù)防措施 04.5.4 記錄操縱 04.5.5 內(nèi)部審核 0 4.6 治理評審 0附錄1 治理、執(zhí)行和驗證人員職責(zé)和權(quán)限 0附錄2 各章節(jié)對應(yīng)的部門職能分配 0附錄3 公司環(huán)境治理體系組織結(jié)構(gòu)圖 0附錄4 環(huán)境因素匯總評

3、價表 0附錄5 重要環(huán)境因素清單 0附錄6 法律法規(guī)及其他要求清單 0附錄7 2010 年環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及方案 02.1.1主題內(nèi)容與適用范圍 本章規(guī)定了公司環(huán)境手冊的治理內(nèi)容與要求。 本章適用于公司環(huán)境手冊的治理。2.1.2主管部門與職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司環(huán)境手冊的批準(zhǔn)。品質(zhì)部負(fù)責(zé)公司環(huán)境手冊的公布、更改、操縱、回收和處理。2.1.3治理內(nèi)容與要求。2.1.3.1公司環(huán)境手冊的操縱 a)公司環(huán)境手冊分“受控”和“非受控”兩版本。僅受控版本的持有者能夠得到最新有效版本。 b)兩種版本由品質(zhì)部登記發(fā)放與治理。 c)公司環(huán)境手冊的發(fā)行方式：電子版網(wǎng)上發(fā)行與印刷版本發(fā)行兩種。d)以電子版網(wǎng)上發(fā)行時：公司

4、有效版本的環(huán)境手冊由品質(zhì)部以只讀文檔形式在公司局域網(wǎng)公布，共享范圍為集團總裁、公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門部長和公司體系主管、各部門內(nèi)審員。對培訓(xùn)等需要打印的，則由部門提出打印文件的申請，注明使用緣故及打印份數(shù)，經(jīng)品質(zhì)部批準(zhǔn)后進行，打印的文件應(yīng)在使用后及時收回銷毀并保存相關(guān)記錄。e)受控印刷版發(fā)行范圍：總經(jīng)理（01號）、治理者代表（02號）、品質(zhì)部（03、04、05號）。本公司外應(yīng)視需要經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)發(fā)放非受控版本。 f)公司環(huán)境手冊，不管受控與否，且不管何種發(fā)行方式，不經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)傳給本公司以外的任何個人或組織。2.1.3.2環(huán)境手冊的復(fù)查與更改為使公司環(huán)境手冊現(xiàn)行有效，并與公司環(huán)境方針和目標(biāo)協(xié)調(diào)一致，

5、本手冊在年度內(nèi)進行復(fù)查審核。更改時，按文件操縱程序進行。2.1.4相關(guān)程序文件文件操縱程序記錄操縱程序環(huán)境手冊更改記錄表章次名稱要素號頁數(shù)更改記錄第一次修改第二次修改第三次修改ISO14001修改碼生效期修改碼生效期修改碼生效期第0章封面-1第1章目錄-2第2章環(huán)境手冊治理-1更改審批記錄-1環(huán)境手冊批準(zhǔn)-1環(huán)境方針批準(zhǔn)-1治理者代表任命、授權(quán)-1第3章公司概況-1編寫講明和適用范圍-1引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義-1第4章總要求4.1環(huán)境方針4.2策劃4.3實施與運行4.4檢查4.5治理評審4.6第一次修改審核日期批準(zhǔn)日期第二次修改審核日期批準(zhǔn)日期第三次修改審核日期批準(zhǔn)日期批 準(zhǔn)本環(huán)境手冊由公司環(huán)境

6、治理體系推進工作小組依據(jù)GB/T24000-2004 idt ISO14001：2004環(huán)境治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004環(huán)境治理體系 要求進行編制，經(jīng)審定符合GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004環(huán)境治理體系 要求和本公司環(huán)境治理體系實際情況，覆蓋了公司所有的環(huán)境活動，是本公司開發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)及經(jīng)營治理等一切環(huán)境活動必須遵循的綱領(lǐng)性文件，現(xiàn)批準(zhǔn)公布執(zhí)行。要求全體職員遵照執(zhí)行。授權(quán)治理者代表負(fù)責(zé)公司環(huán)境治理體系的全面治理，授權(quán)品質(zhì)部負(fù)責(zé)協(xié)助治理者代表對公司環(huán)境治理體系進行日常治理，授權(quán)公司各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員都可

7、依據(jù)本環(huán)境手冊的規(guī)定對違背環(huán)境手冊、程序文件的行為進行制止和糾正。 總經(jīng)理： 宮傳安 日 期： 2010.7.31本公司的環(huán)境口號：藍(lán)色天空，綠色海帝。環(huán)境目標(biāo)：公司年萬元增加值能源消耗量年降低5；火災(zāi)事故發(fā)生率為零；固體廢棄物規(guī)范回收、清運、處理。本公司的環(huán)境方針：遵守環(huán)保法規(guī)，生產(chǎn)綠色產(chǎn)品；持續(xù)改善工藝，清潔安全生產(chǎn)；節(jié)能減耗減廢，保持自然環(huán)境?，F(xiàn)批準(zhǔn)公布執(zhí)行。 總經(jīng)理： 宮傳安 日 期：2010.7.31依照GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004環(huán)境治理體系 要求，現(xiàn)任命公司總經(jīng)理助理 丁潤璽 同志為環(huán)境治理者代表，授權(quán)其代表總經(jīng)理對公司環(huán)境治理體系進行全面日常

8、治理，依據(jù)環(huán)境手冊的有關(guān)規(guī)定行使職權(quán)。 總經(jīng)理： 宮傳安 日 期： 2010.7.31XXXX電器有限公司是山東省中大型電子企業(yè)之一，于2009年12月在日照市創(chuàng)建，是山東省新星的電子信息企業(yè)。公司目前擁有國內(nèi)最先進的1條平板彩電整機專用生產(chǎn)線、2條液晶面板模組生產(chǎn)線、1條SMT貼片線，要緊從事電視廣播終端接收設(shè)備產(chǎn)品的研究、開發(fā)、制造與經(jīng)營治理，年生產(chǎn)彩電能力目前已達70多萬臺，是中國北方較大的彩電生產(chǎn)基地。公司已于2010年5月通過ISO9001：2000質(zhì)量體系認(rèn)證，體系運行始終保持適宜有效。公司始終堅持將高技術(shù)、高品質(zhì)作為企業(yè)進展的宗旨，多年的技術(shù)積存使海帝在中國彩電業(yè)立于不敗之地。海

9、帝電器重視環(huán)境治理，致力于公司建立環(huán)境治理體系，一直以來以對環(huán)境負(fù)責(zé)的態(tài)度進行活動和服務(wù)，將環(huán)境治理工作作為企業(yè)重大進展戰(zhàn)略，并列為優(yōu)先事項之一。公司結(jié)合工藝要求，逐步實施清潔生產(chǎn)、節(jié)能降耗工作；公司教育全體職員在生活、工作和各項生產(chǎn)活動中愛護環(huán)境。公司在節(jié)約資源、能源、減少污染排放、愛護人類共有環(huán)境方面走在家電行業(yè)前列。公司地址：日照市日照高新區(qū)電子信息產(chǎn)業(yè)園郵編：276800聯(lián)系電話傳真使本公司環(huán)境治理體系與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌，增強開拓外向型經(jīng)濟的競爭能力，并在全體職員中樹立環(huán)境治理意識，持續(xù)改進，減少污染排放量，表達公司在環(huán)境方面的社會責(zé)

10、任感，由總經(jīng)理提出，在治理者代表主持下，依據(jù)GB/T24000-2004 idt ISO14000：2004環(huán)境治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004環(huán)境治理體系 要求，并參考了GB/T24004-2000 idt ISO14004：2004環(huán)境治理體系 業(yè)績改進指南，結(jié)合本公司實際情況，由環(huán)境治理體系推進工作小組負(fù)責(zé)編寫了環(huán)境手冊。本手冊共分四章，分不闡述了公司環(huán)境方針和目標(biāo)，并描述了對應(yīng)于所采納的GB/T24001-2004 idt IS14001：2004標(biāo)準(zhǔn)中各章節(jié)、公司環(huán)境治理體系的過程和相互操縱內(nèi)容以及相關(guān)程序文件的引用，是指導(dǎo)本公司

11、環(huán)境治理活動的綱領(lǐng)性文件。本手冊所闡述的環(huán)境治理體系范圍覆蓋了廣播電視接收機的設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)制造及經(jīng)營治理活動。本手冊編寫人員：丁潤璽、張清山 主編：張清山審定：丁潤璽3.3.1 引用標(biāo)準(zhǔn)本環(huán)境手冊引用如下標(biāo)準(zhǔn)GB/T24000-2004 idt ISO14000：2004環(huán)境治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004環(huán)境治理體系 要求GB/T24004-2004 idt ISO14004：2004環(huán)境治理體系 業(yè)績改進指南3.3.2 術(shù)語和定義本環(huán)境手冊引用GB/T24000-2004 idt ISO14000：2004環(huán)境治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語中的

12、術(shù)語和定義。4.1 總要求 環(huán)境治理體系是XXXX電器有限公司治理體系的重要組成部分，公司把環(huán)境治理作為企業(yè)重大進展戰(zhàn)略，并列為優(yōu)先事項之一，承諾愛護自然環(huán)境，建立文件化的環(huán)境治理體系，努力消除或減少生產(chǎn)、生活過程中對環(huán)境的有害阻礙。公司的環(huán)境治理體系依照ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)要求，進行由“打算、實施、檢查、評審”的動態(tài)循環(huán)，不斷追求環(huán)境治理體系的持續(xù)改進。公司依據(jù)GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004環(huán)境治理體系 要求及使用指南標(biāo)準(zhǔn)編制了公司的環(huán)境手冊。公司環(huán)境治理體系的認(rèn)證范圍是：位于日照市日照高新區(qū)電子信息產(chǎn)業(yè)園A4號樓XXXX電器有限公司范圍內(nèi)的廣播電

13、視接收機的設(shè)計、生產(chǎn)、經(jīng)營及治理活動。4.2 環(huán)境方針4.2.1 總則環(huán)境方針是公司環(huán)境治理體系建立、實施與運行總的指導(dǎo)方針和行動原則，為公司的環(huán)境職責(zé)和績效水準(zhǔn)設(shè)定了目標(biāo)，并以此作為評判一切后續(xù)活動的依據(jù)。公司最高治理者負(fù)責(zé)主持制定、修改環(huán)境方針，對方針的實施負(fù)責(zé)，并提供各種投入，將環(huán)境方針傳達到全體職員，并提供社會公眾獲得環(huán)境方針的渠道。4.2.2 職責(zé)4.2.2.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定本公司的環(huán)境方針、并授權(quán)環(huán)境治理者代表貫徹執(zhí)行；4.2.2.2 環(huán)境治理者代表負(fù)責(zé)組織實施環(huán)境方針，并為制定和修改環(huán)境方針提供依據(jù)；4.2.2.3 品質(zhì)部負(fù)責(zé)環(huán)境方針的傳達；全體職員應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行環(huán)境方針，為不

14、斷取得環(huán)境績效而努力。4.2.3 實施要點4.2.3.1 環(huán)境方針包括本公司污染預(yù)防和持續(xù)改進的承諾；4.2.3.2 環(huán)境方針包括本公司對遵守法律、法規(guī)和其它要求的承諾；4.2.3.3 環(huán)境方針反映本公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)的特點，適合于本公司規(guī)模和環(huán)境阻礙；并為制定目標(biāo)、指標(biāo)提供框架；4.2.3.4環(huán)境方針要形成文件，付諸實施，并予以保持；4.2.3.5 環(huán)境方針需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布；環(huán)境方針由品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織傳達到全體職員及代表公司的所有人員，并能為公眾所獵取；4.2.3.6 在環(huán)境治理評審時，對環(huán)境方針的適宜性進行評審；當(dāng)本公司的總體規(guī)劃、環(huán)境問題發(fā)生較大變化時，應(yīng)及時對環(huán)境方針進行評審和修訂

15、，以適應(yīng)持續(xù)改進的需要。4.2.4 相關(guān)文件無4.3 策劃品質(zhì)部負(fù)責(zé)公司環(huán)境治理體系的策劃，編制環(huán)境手冊，并組織各部門編制環(huán)境治理體系程序文件。4.3.1 環(huán)境因素4.3.1.1 總則建立、實施并保持環(huán)境因素識不和重要環(huán)境因素評價程序，用來識不、評價其環(huán)境治理體系覆蓋范圍內(nèi)活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠操縱或能夠?qū)ζ涫┘幼璧K的環(huán)境因素(應(yīng)考慮到打算中的或新開發(fā)的或新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)等因素)。以確定對環(huán)境具有、或可能具有重大阻礙的因素 (即重要環(huán)境因素)。在建立、實施和保持環(huán)境治理體系時應(yīng)考慮這些重要因素形成文件，并及時更新這方面的信息。4.3.1.2 職責(zé)環(huán)境治理者代表是環(huán)境因素識不與評價的

16、總負(fù)責(zé)人,重要環(huán)境因素由環(huán)境治理者代表確認(rèn)；品質(zhì)部負(fù)責(zé)制定環(huán)境因素識不和評價程序,并負(fù)責(zé)環(huán)境因素識不與評價的具體組織實施工作，同時負(fù)責(zé)組織更新重要環(huán)境因素；各相關(guān)部門配合品質(zhì)部做好環(huán)境因素識不與評價工作。4.3.1.3 實施要點環(huán)境因素的識不：識不環(huán)境因素的地理范圍應(yīng)覆蓋本公司整個區(qū)域；各部門識不環(huán)境因素時，應(yīng)考慮本公司所有環(huán)境活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠操縱以及期望對它施加阻礙的各個方面，同時應(yīng)考慮到已納入打算中的或新的開發(fā)，新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)等因素及相關(guān)方活動情況。識不環(huán)境因素應(yīng)包括三種狀態(tài)（正常、異常和緊急三種狀態(tài)）、三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在和今后三種時態(tài)），同時應(yīng)從八個方面考慮（向大氣

17、排放、向水體排放、向土地排放、原材料與自然資源的使用、能源的消耗、釋放的能量、廢物和副產(chǎn)品、物理屬性如大小/形狀/顏色/外觀等對社區(qū)的阻礙與其它地點性環(huán)境問題）。確定重要環(huán)境因素應(yīng)考慮環(huán)境法律、法規(guī)的符合性，環(huán)境阻礙范圍及嚴(yán)峻程度，相關(guān)方的要求，對企業(yè)形象及職工重視程度等。當(dāng)本公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生較大變化以及環(huán)境法律、法規(guī)有新的要求時，應(yīng)及時對環(huán)境因素進行更新并采取相應(yīng)操縱措施。品質(zhì)部應(yīng)確保在建立、實施、保持環(huán)境治理體系時，考慮這些重要環(huán)境因素，形成文件報治理者代表批準(zhǔn)。4.3.1.4 相關(guān)文件環(huán)境因素識不與評價操縱程序4.3.1.5 附錄4.3.2 法律、法規(guī)和其它要求4.3.2.1

18、總則建立、實施并保持環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求的獵取和識不的程序，以便獵取和識不適用于本公司的環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求，使本公司的產(chǎn)品、生產(chǎn)和服務(wù)活動符合法律、法規(guī)及其他要求。公司應(yīng)確保環(huán)境法律、法規(guī)要求和其他應(yīng)遵守的要求在建立、實施和保持環(huán)境體系時被考慮到里面去。4.4.2.2 職責(zé)各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本職責(zé)范圍內(nèi)，與環(huán)境愛護有關(guān)的法律、法規(guī)的獵取，并傳遞給品質(zhì)部。品質(zhì)部負(fù)責(zé)確認(rèn)環(huán)境法律、法規(guī)和其他應(yīng)遵守要求的適用性。4.4.2.3 實施要點各部門定期按程序規(guī)定的范圍、途徑、頻次獵取環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求，對適用性進行確定并及時傳遞給品質(zhì)部；品質(zhì)部按程序要求，對比本公司的特點，確定法律、法規(guī)和其他

19、要求的適用性，必要時協(xié)同有關(guān)職能部門共同確認(rèn)這些要求如何應(yīng)用于它的環(huán)境因素；品質(zhì)部應(yīng)及時將法律、法規(guī)和其他要求下達給相關(guān)部門。按照程序規(guī)定的跟蹤方法和頻次，跟蹤法律、法規(guī)以及其他要求的變化，及時更新其內(nèi)容。品質(zhì)部統(tǒng)一編碼保存適用的法律法規(guī)與其他要求的文本，編制和定期更新法律法規(guī)識不評價表；4.4.2.4 相關(guān)文件法律法規(guī)識不及合規(guī)性評價操縱程序4.4.2.5 附錄4.3.3 目標(biāo)、指標(biāo)和方案4.3.3.1 總則依據(jù)法律法規(guī)、環(huán)境方針和重要環(huán)境因素，制定本公司切實可行的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，不斷改進本公司的環(huán)境行為，提高環(huán)境績效。4.3.3.2 職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案的批準(zhǔn)。環(huán)境治理者代表

20、負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案的審核并監(jiān)督實施。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門編制環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案，并監(jiān)督和驗證實施進度和效果。各責(zé)任部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案的制定和的實施。4.3.3.3 實施要點本公司環(huán)境方針為制定和評審環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)提供框架。制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)依據(jù)法律法規(guī)要求以及本公司的重要環(huán)境因素。制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案應(yīng)考慮技術(shù)的先進性及可選方案，財務(wù)、運行和經(jīng)營要求以及相關(guān)方的期望和要求。環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)具體，同時能夠測量；環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案應(yīng)形成文件。制定治理方案要依照環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和本公司的具體情況，方案內(nèi)容包括：方法與措施、資源配置、起止時刻和實施進度、責(zé)任部門和負(fù)責(zé)

21、人員。依照環(huán)境治理方案的實施情況，定期檢查環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況。重要環(huán)境因素發(fā)生變化時，或治理評審認(rèn)為需要修改環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)時，應(yīng)及時修改環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)。4.3.3.4 相關(guān)文件無4.3.3.5 附錄4.4 實施與運行4.4.1 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限4.4.1.1 總則為了確保本公司按照ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的要求建立環(huán)境治理體系，總經(jīng)理應(yīng)確保為環(huán)境治理體系的建立、實施、保持和改進提供必要的資源，其中包括人力資源、專項技能、內(nèi)部基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)以及財力資源。為便于環(huán)境治理工作的有效開展，應(yīng)當(dāng)對各職能部門的在環(huán)境治理體系中的作用、職責(zé)和權(quán)限做出明確的定，形成文件，同時予以傳達。4.4.1.2

22、職責(zé)最高治理者是公司負(fù)有執(zhí)行職責(zé)的最高治理層?？偨?jīng)理任命專門的治理者代表，確保按標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實施和保持環(huán)境治理體系，并向最高治理者報告環(huán)境治理體系的績效。公司依照環(huán)境體系運行的需要，建立健全了環(huán)境體系組織機構(gòu)(參見“環(huán)境治理體系組織機構(gòu)圖”)，規(guī)定了各部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系（參見“環(huán)境治理體系要素分配表”和“環(huán)境治理體系內(nèi)各類人員職責(zé)與權(quán)限”）4.4.1.3附錄見環(huán)境手冊附錄1：環(huán)境治理體系內(nèi)各類人員職責(zé)與權(quán)限見環(huán)境手冊附錄2：環(huán)境治理體系要素分配表見環(huán)境手冊附錄3：組織機構(gòu)圖4.4.2 能力、意識和培訓(xùn)4.4.2.1 總則建立、實施并保持環(huán)境培訓(xùn)的程序，明確不同層次工作人員(含代表本

23、公司工作的人員)環(huán)境培訓(xùn)的需求，對全體工作人員進行分層次的培訓(xùn)，使其具備相應(yīng)的環(huán)境意識和技能，并能夠勝任所擔(dān)負(fù)的工作，以滿足環(huán)境治理體系運行的需要。4.4.2.2 職責(zé)總經(jīng)辦為培訓(xùn)工作的歸口治理部門，負(fù)責(zé)培訓(xùn)的組織治理工作。各部門負(fù)責(zé)確定本部門特種或重要崗位各層次和人員的培訓(xùn)培訓(xùn)需求并上報總經(jīng)辦。總經(jīng)辦負(fù)責(zé)匯總各部門培訓(xùn)需求，并制定全公司的培訓(xùn)打算，對各部門的培訓(xùn)實施情況進行檢查。4.4.2.3 實施要點依照環(huán)境法律法規(guī)、環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，確定各層次和人員的培訓(xùn)需求。培訓(xùn)打算應(yīng)明確要達到的目的和應(yīng)具備的能力、培訓(xùn)的內(nèi)容、責(zé)任人、時刻、培訓(xùn)的方式、培訓(xùn)的對象及應(yīng)保持相關(guān)記錄。對新職員或轉(zhuǎn)

24、崗人員應(yīng)進行必要的培訓(xùn)后方可上崗。對可能產(chǎn)生重要環(huán)境阻礙的崗位人員應(yīng)進行專業(yè)技能培訓(xùn)，使其明確自己的職責(zé)及個人工作效果對環(huán)境的阻礙，熟悉運行操縱過程的要求，以勝任所承擔(dān)的工作。對環(huán)境治理體系的內(nèi)審員，應(yīng)進行環(huán)境治理知識全面、系統(tǒng)的培訓(xùn)，確保審核能客觀、有效地進行。對所有人員進行環(huán)境意識培訓(xùn)，使其意識到：符合環(huán)境方針與程序和符合環(huán)境治理體系要求的重要性；他們工作中的重要環(huán)境因素和實際的或潛在的環(huán)境阻礙，以及個人工作的改進所能帶來的環(huán)境效益；他們在實現(xiàn)環(huán)境治理體系要求符合性方面的作用和職責(zé)以及偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。4.4.2.4 相關(guān)文件培訓(xùn)操縱程序4.4.2.5 附錄4.4.3 信息交流

25、4.4.3.1 總則建立、實施并保持環(huán)境信息交流操縱程序，確保環(huán)境治理體系內(nèi)部和外部信息交流的渠道暢通，及時獵取環(huán)境信息。信息交流應(yīng)遵循雙向交流的原則。4.4.3.2 職責(zé)環(huán)境治理者代表是本公司內(nèi)部與外部信息交流的總負(fù)責(zé)人。品質(zhì)部為環(huán)境信息治理的歸口部門，負(fù)責(zé)與公司內(nèi)各部門的聯(lián)系和與外部相關(guān)方的聯(lián)絡(luò)。相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境信息交流的傳遞，環(huán)境信息的發(fā)放、同意和反饋。4.4.3.3 實施要點內(nèi)部信息環(huán)境因素的更新，適用的法律、法規(guī)和其他要求的傳遞；目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案實施情況；環(huán)境事故和緊急狀況的信息；環(huán)境監(jiān)測結(jié)果； 內(nèi)審和治理評審的信息；體系運行中其他信息。外部信息環(huán)境方針對外公布；相關(guān)方的要

26、求和抱怨；供方、合同方信息；同行業(yè)方面信息；顧客信息；有資質(zhì)的環(huán)保機構(gòu)的監(jiān)測結(jié)果；環(huán)境行政治理部門信息；第三方審核的結(jié)果；其他外部環(huán)境信息。建立并保持本公司各部門之間進行內(nèi)部信息傳遞的途徑。建立并保持本公司與外部信息溝通的渠道，規(guī)定同意、成文和答復(fù)的形式。對涉及重要環(huán)境因素的外部信息及時進行交流，將決定形成文件。規(guī)定外部交流的方式并予以實施。4.4.3.4 相關(guān)文件信息交流操縱程序4.4.4 文件4.4.4.1總則建立并保持環(huán)境治理體系文件，用以描述環(huán)境治理體系要素及其相互作用，明確查詢相關(guān)文件的途徑。4.4.4.2 職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境手冊。環(huán)境治理者代表負(fù)責(zé)審核環(huán)境手冊；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境治理

27、體系程序文件。品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織編寫環(huán)境手冊，組織相關(guān)部門編寫環(huán)境治理體系程序文件。各有關(guān)部門負(fù)責(zé)編寫、審核本部門的治理操作類文件、作業(yè)指導(dǎo)書和記錄。4.4.4.3 實施要點本公司環(huán)境治理體系文件包括：環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)；環(huán)境手冊；對環(huán)境治理體系要緊要素及其相互作用的描述，以及相關(guān)文件的查詢途徑；ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)要求的文件，包括記錄；公司為確保對涉及重要環(huán)境因素的過程進行有效策劃、運行和操縱所需的文件和記錄。 環(huán)境方針（見本手冊2.5）；目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案（見本手冊附件7）。環(huán)境手冊描述了環(huán)境治理體系覆蓋的范圍，它明確了環(huán)境治理組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限，環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境治理

28、方案，描述環(huán)境治理體系的要素及其相互關(guān)系，是決策層對環(huán)境治理全方位的決策意見和全面性規(guī)劃，是全體職員環(huán)境行為的準(zhǔn)則，也是向第三方認(rèn)證機構(gòu)表明遵循環(huán)境法律法規(guī)、承諾持續(xù)改進和污染預(yù)防及提供驗證依據(jù)的綱領(lǐng)性文件。環(huán)境治理體系程序文件對環(huán)境治理體系要緊要素及其相互作用的描述，對各項活動的方法做出規(guī)定，是環(huán)境手冊的支持性文件，具有可操作性和可檢查性，并給出相關(guān)環(huán)境治理文件的查詢途徑。其要緊內(nèi)容是規(guī)定某一件情況什么緣故要做、誰來做、什么時候做、如何做、做完之后要形成什么樣的記錄。保證環(huán)境治理體系的有效運行，各部門依照涉及重要環(huán)境因素的過程進行有效策劃、運行和操縱的需要編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書并規(guī)定所需的記錄

29、。作業(yè)指導(dǎo)書是規(guī)定部門內(nèi)特定的工作崗位的任務(wù)與活動的書面講明，它是對活動方法中的作業(yè)細(xì)節(jié)做出詳細(xì)規(guī)定的文件，是程序文件的支撐性文件和對程序文件的補充；記錄是環(huán)境治理體系運行情況的客觀證據(jù)，具有可追溯性。制定環(huán)境治理體系文件要充分注意文件的適用性，如需引用時，應(yīng)注明文件的來源以及查詢途徑；環(huán)境治理體系文件應(yīng)便于職員理解和操作，具有可行性。4.4.4.4 相關(guān)文件 無4.4.4.5 附錄見環(huán)境手冊附件4：環(huán)境治理體系程序文件清單4.4.5 文件操縱4.4.5.1 總則建立、實施并保持文件操縱程序，對文件的編制、發(fā)放、修訂、保存、評審等治理環(huán)節(jié)做出明確的規(guī)定，使文件得到有效操縱，確保環(huán)境治理體系文件

30、的適宜性和有效性。凡對環(huán)境治理體系的有效運行具有關(guān)鍵作用的治理崗位，都能得到相關(guān)的文件的現(xiàn)行版本。4.4.5.2 職責(zé)品質(zhì)部負(fù)責(zé)環(huán)境手冊、環(huán)境治理體系程序文件的操縱治理；各部門負(fù)責(zé)保管與本部門有關(guān)的環(huán)境治理體系文件，負(fù)責(zé)本部門作業(yè)指導(dǎo)書的操縱治理。4.4.5.3 實施要點文件公布前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人審批，以確保文件的充分性和適宜性。每年結(jié)合治理評審，對環(huán)境治理體系文件進行評審，確定是否需要更新，并重新審批；專門情況可單獨組織評審。文件的治理品質(zhì)部對環(huán)境手冊、環(huán)境治理體系程序文件進行統(tǒng)一治理；環(huán)境治理體系文件應(yīng)統(tǒng)一編號并標(biāo)識受控情況，發(fā)放時要簽收、登記，確保所有的環(huán)境治理體系文件字跡清晰、易于識不、妥善

31、保管；工程部對作業(yè)指導(dǎo)書進行統(tǒng)一治理；凡對環(huán)境治理體系有效運行具有關(guān)鍵作用的崗位，都應(yīng)得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本；人員調(diào)動或機構(gòu)調(diào)整時，應(yīng)做好文件的交接工作； 對出于法律或保留資料的需要而保存的失效文件應(yīng)予以標(biāo)識；確保對策劃和運行環(huán)境治理體系所需的外來文件做出標(biāo)識，并操縱其分發(fā)。防止對過期文件的非預(yù)期使用。如需將其保留，要做出適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。確保對文件的更改和現(xiàn)行狀態(tài)做出標(biāo)識；當(dāng)文件修訂范圍較大或次數(shù)較多時，應(yīng)更換版本。4.4.5.4 相關(guān)文件文件操縱程序4.4.6 運行操縱4.4.6.1 總則建立、實施并保持與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動的運行操縱程序，使與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動得到有效操縱，使體系的運行

32、不偏離本公司的環(huán)境方針，并確保環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)。4.4.6.2 職責(zé)工程部負(fù)責(zé)公司環(huán)境運行情況的總體監(jiān)控。各部門負(fù)責(zé)對所管轄范圍內(nèi)的重要環(huán)境因素運行操縱（包括對相關(guān)方的阻礙）。4.4.6.3 實施要點針對與重要環(huán)境因素有關(guān)的運行和活動，如缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)的運行情況，則要建立并保持相應(yīng)形成文件的運行操縱治理程序。與重要環(huán)境因素有關(guān)的崗位，要規(guī)定運行準(zhǔn)則，以達到有效的操縱目的。關(guān)于公司使用的產(chǎn)品和服務(wù)中所確定的重要環(huán)境因素，應(yīng)建立、實施并保持相應(yīng)的程序，并將適用的程序和要求通報供方及合同方，各對外聯(lián)系的業(yè)務(wù)部門，要對供方及合同方等相應(yīng)的環(huán)境因素給予關(guān)注。4.4.6.

33、4 相關(guān)文件環(huán)境運行操縱程序4.4.7 應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)4.4.7.1 總則建立、實施并保持環(huán)境潛在的事故和緊急情況的操縱程序，預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境阻礙。4.4.7.2 職責(zé)品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織確定可能發(fā)生的緊急情況，并會同有關(guān)職能部門對操盡情況進行檢查；負(fù)責(zé)消防設(shè)施的配置和消防演練；各有關(guān)部門負(fù)責(zé)對其管轄范圍內(nèi)的潛在事故或緊急情況進行操縱；總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)中所需的資源。4.4.7.3 實施要點結(jié)合本公司的實際，依照環(huán)境因素確定潛在事故和緊急情況可能發(fā)生的源點。對環(huán)境潛在事故和緊急情況，其所在部門應(yīng)制定預(yù)防措施和應(yīng)急打算，其內(nèi)容包括應(yīng)急職責(zé)、聯(lián)絡(luò)和報警途徑。責(zé)任部門在潛在事故和緊急情況

34、發(fā)生時，首先要快速做出響應(yīng)，確保生命安全，并采取有效措施減少環(huán)境阻礙。在條件許可的情況下，由品質(zhì)部定期對應(yīng)急程序和措施進行試驗或模擬演習(xí)，驗證措施的有效性和可行性。在緊急事故發(fā)生后，應(yīng)對應(yīng)急程序和措施進行評審，必要時予以修訂。4.4.7.4 相關(guān)文件應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)操縱程序4.5 檢查4.5.1 監(jiān)測和測量4.5.1.1 總則建立、實施并保持環(huán)境監(jiān)測和測量程序,對可能具有重大環(huán)境阻礙的活動及其關(guān)鍵特性進行監(jiān)測和測量,通過監(jiān)測和測量結(jié)果對有關(guān)法律法規(guī)的符合程度及目標(biāo)指標(biāo)的實現(xiàn)程度進行評價。4.5.1.2 職責(zé)品質(zhì)部負(fù)責(zé)確定測量內(nèi)容，匯總測量結(jié)果；檢查各部門目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境治理方案的完成情況及運行操

35、縱實施情況，品質(zhì)部負(fù)責(zé)評價對有關(guān)法律法規(guī)的遵循情況；各部門負(fù)責(zé)對目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境治理方案的完成情況及運行操縱實施情況進行自查。4.5.1.3 實施要點對可能具有重大環(huán)境阻礙的運行的關(guān)鍵特性托付有資質(zhì)的環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)進行例行監(jiān)測，按國家和地點規(guī)定的監(jiān)測方法和要求進行。定期對環(huán)境行為和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況進行監(jiān)控。在程序中規(guī)定將監(jiān)測環(huán)境績效、適用的運行操縱、目標(biāo)和指標(biāo)符合情況的信息形成文件。監(jiān)控和測量結(jié)果出現(xiàn)異常時，應(yīng)填寫信息交流單，報送品質(zhì)部及相關(guān)部門，以便及時研究，采取必要的措施。如有監(jiān)測儀器和設(shè)備，應(yīng)按國家或行業(yè)規(guī)范校準(zhǔn)，妥善維護，校準(zhǔn)維護記錄應(yīng)予保存。4.5.1.4 相關(guān)文件環(huán)境監(jiān)測與測

36、量操縱程序4.5.2 合規(guī)性評價4.5.2.1 總則 建立、實施并保持程序，以定期評價環(huán)境治理體系運行中，是否符合適用的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求的情況，以滿足公司對遵守法律、法規(guī)和其他要求的承諾。4.5.2.2 職責(zé)品質(zhì)部會同有關(guān)部門負(fù)責(zé)定期對公司適用的法律、法規(guī)和其他要求進行評價。各部門評價本部門適用法律、法規(guī)和其他要求的執(zhí)行情況。4.5.2.3 實施要點為了履行遵守法律、法規(guī)和其他要求的承諾，品質(zhì)部應(yīng)定期評價對公司適用的法律、法規(guī)和其他要求的執(zhí)行情況，并保存定期評價結(jié)果的記錄。各部門按品質(zhì)部的要求，定期對本部門適用的法律、法規(guī)和其他要求的執(zhí)行情況進行評價，并做好記錄。評價后的不符合按不符合

37、、糾正及預(yù)防操縱程序執(zhí)行。4.5.2.4 相關(guān)文件 法律法規(guī)識不及合規(guī)性評價操縱程序4.5.3 不符合、糾正措施和預(yù)防措施4.5.3.1 總則建立、實施并保持不符合、糾正措施與預(yù)防治理程序，對實際和潛在的不符合進行調(diào)查和處理，采取必要的措施，減少由此而產(chǎn)生的環(huán)境阻礙，幸免發(fā)生新的不符合。4.5.3.2 職責(zé)品質(zhì)部負(fù)責(zé)對不符合的糾正措施與預(yù)防措施的實施效果進行驗證。各部門負(fù)責(zé)對環(huán)境治理體系運行中出現(xiàn)的不符合進行識不，并傳達給相關(guān)部門；對本部門發(fā)生的不符合進行糾正，制定糾正措施或預(yù)防措施，并予以實施。4.5.3.3 實施要點在環(huán)境治理體系日常監(jiān)測、內(nèi)/外審核和治理評審時發(fā)覺不符合,責(zé)任部門應(yīng)分析確

38、定產(chǎn)生不符合的要緊緣故,并依照不符合的嚴(yán)峻程度和伴隨的環(huán)境阻礙采取相應(yīng)的糾正措施或預(yù)防措施，幸免不符合再度發(fā)生。各部門應(yīng)評價采取預(yù)防措施的需求，實施所制定的適當(dāng)措施，以幸免不符合的發(fā)生。品質(zhì)部對糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證，以評審所采取措施的有效性，并記錄采取糾正措施和預(yù)防措施的結(jié)果。糾正措施和預(yù)防措施涉及到的文件更改，按文件操縱程序的規(guī)定進行必要的更改。4.5.3.4 相關(guān)文件不符合、糾正及預(yù)防操縱程序4.5.4 記錄操縱4.5.4.1 總則建立、實施并保持環(huán)境記錄的治理程序,規(guī)定環(huán)境記錄的標(biāo)識、貯存、愛護、檢索、保存期限和處置所需的操縱，為證實對環(huán)境治理體系及ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要

39、求的符合，以及所實現(xiàn)的結(jié)果。4.5.4.2 職責(zé)各部門按程序要求做好記錄，并予以保存。4.5.4.3 實施要點環(huán)境記錄產(chǎn)生于環(huán)境治理體系運行的各個環(huán)節(jié)，應(yīng)包括：適用法律法規(guī)及其他要求記錄、環(huán)境因素和重要環(huán)境因素記錄、目標(biāo)指標(biāo)和環(huán)境治理方案實施情況記錄、培訓(xùn)記錄、信息交流記錄、文件治理記錄、實施運行操縱程序產(chǎn)生的記錄、不符合、糾正與預(yù)防措施記錄、監(jiān)測和測量記錄、環(huán)境治理體系審核和治理評審記錄、相關(guān)方抱怨記錄。環(huán)境記錄應(yīng)明確標(biāo)識，具備對相關(guān)活動的可追溯性；環(huán)境記錄應(yīng)字跡清晰，填寫及時，內(nèi)容準(zhǔn)確完整；各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境記錄的收集、裝訂、歸檔和標(biāo)識；環(huán)境記錄應(yīng)妥善保存和治理，使之便于查閱；各部門產(chǎn)生的環(huán)境記錄由各部門自己依照規(guī)定期限保存，超過期限應(yīng)集中銷毀。4.5.4.4 相關(guān)文件記錄操縱程序4.5.5 內(nèi)部審核4.5.5.1 總則建立、實施并保持定期開展環(huán)境治理體系審核程序,以判定環(huán)境治理體系是否符合預(yù)定安排和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求，是否得到正確的實施和保持，確保環(huán)境治理體系的有效性并把審核結(jié)果報送最高治理者；規(guī)定策劃和實施審