煤礦安全生產(chǎn)標準化持續(xù)改進考核工作制度

1、6/6煤礦安全生產(chǎn)標準化持續(xù)改進工作制度第一章 總則第一條 為了進一步落實煤礦安全生產(chǎn)的責(zé)任主體，把安全生產(chǎn)標準化工作落實落地，營造全員參與標準化建設(shè)的氛圍和環(huán)境，保障安全生產(chǎn)標準化工作的有效運行。根據(jù)安全生產(chǎn)標準化要求并結(jié)合我礦實際，特制定本制度。第二章 組織與職責(zé)第二條 成立安全生產(chǎn)標準化持續(xù)改進領(lǐng)導(dǎo)小組組 長：礦長常務(wù)副組長：安全副礦長 副組長：總工程師 生產(chǎn)副礦長 掘進副礦長 機電副礦長 經(jīng)營副礦長 黨委副書記 生產(chǎn)副總 機電副總 通風(fēng)副總 技術(shù)副總成員：各科室負責(zé)人及各區(qū)隊負責(zé)人等。 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全管理辦公室。安全管理辦公室負責(zé)負責(zé)安全生產(chǎn)標準化持續(xù)改進考核的日常

2、工作，安全管理辦公室主任兼辦公室主任。第三條 安全生產(chǎn)標準化持續(xù)改進領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)分工礦長職責(zé)：組織指導(dǎo)全礦安全生產(chǎn)標準化持續(xù)改進工作，組織召開會議對標準化管理體系的運行質(zhì)量進行客觀分析，形成體系運行分析報告。根據(jù)體系運行分析報告調(diào)整方案，指導(dǎo)下一年度體系運行等。安全副礦長職責(zé)：配合礦長工作，組織單位內(nèi)部開展安全生產(chǎn)標準化自查自評工作；對各單位、部門持續(xù)改進結(jié)果進行審核；負責(zé)對安全生產(chǎn)標準化持續(xù)改進檢查考核結(jié)果進行責(zé)任落實分解，納入有關(guān)部門和人員績效考核。副組長職責(zé)：參與與自身業(yè)務(wù)所涉及的安全生產(chǎn)標準化持續(xù)改進工作。成員職責(zé)：組織參與所在單位涉及的安全生產(chǎn)標準化持續(xù)改進工作。第四條 安全管理辦公

3、室為礦安全生產(chǎn)標準化持續(xù)改進的主管部門，職責(zé)如下：1.負責(zé)礦安全生產(chǎn)標準化持續(xù)改進的實施、檢查評價、改進及考核工作。2.負責(zé)礦安全生產(chǎn)標準化持續(xù)改進工作制度的制定落實工作。3.按季度組織各單位根據(jù)內(nèi)部自查自評和外部檢查考核結(jié)果，評估體系運行的有效性；定期歸納分析問題和隱患產(chǎn)生的根源，制定改進措施并落實。4.根據(jù)安全生產(chǎn)目標完成情況、標準化管理體系內(nèi)部自查自評和外部檢查考核結(jié)果情況，對體系運行各單位進行績效考核，并兌現(xiàn)獎懲。5.負責(zé)年度標準化管理體系運行質(zhì)量分析的匯總工作，根據(jù)分析結(jié)果，編制礦年度體系運行分析報告及調(diào)整方案，并報礦長審批。6.對礦安全生產(chǎn)標準化持續(xù)改進各項工作實施情況進行檢查，對

4、存在的問題及時反饋至礦長和分管礦領(lǐng)導(dǎo)。第五條 各業(yè)務(wù)部門職責(zé)1.參與與所管轄業(yè)務(wù)所涉及的安全生產(chǎn)標準化持續(xù)改進工作。2.每季度對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)安全生產(chǎn)標準化持續(xù)改進工作進行檢查分析。3.參與年度標準化管理體系運行質(zhì)量分析工作，對所管轄業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)標準化運行質(zhì)量進行客觀分析。第六條 各區(qū)隊職責(zé)1.參與本區(qū)隊所涉及的安全生產(chǎn)標準化持續(xù)改進工作。2.落實相關(guān)的安全生產(chǎn)標準化持續(xù)改進措施。第三章 安全生產(chǎn)標準化持續(xù)改進運行要求第七條 工作流程1、各科室完善相關(guān)的工作制度，持續(xù)做好安全生產(chǎn)標準化管理體系月度考核工作。2、各級管理人員每班要持續(xù)檢查安全生產(chǎn)標準化隱患，健全問題閉環(huán)管理，制定詳細的內(nèi)

5、部考核機制。3、在每季度最后一個月由領(lǐng)導(dǎo)小組組長負責(zé)組織開展標準化管理體系運行情況的全面自查自評。4、各小組成員根據(jù)職責(zé)分工對每季度自查工作中的不符合項目進行評審，礦各業(yè)務(wù)部門對監(jiān)察過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項的問題，以及事故、事件進行評審，確定不符合的嚴重程度。5、各小組要根據(jù)內(nèi)部自查自評和外部檢查考核結(jié)果，評估分管業(yè)務(wù)體系運行的有效性；每季度末歸納分析問題和隱患產(chǎn)生的根源，制定改進措施并落實。第八條 檢查評價1、每季度組織1次標準化管理體系運行情況的全面自查自評。2、根據(jù)安全生產(chǎn)目標完成情況、標準化管理體系內(nèi)部自查自評和外部檢查考核結(jié)果情況，由安全辦負責(zé)對體系運行部門進行績效考核。按照煤礦安全生產(chǎn)

6、標準化管理體系基本要求及評分方法(試行)中的評分表對全礦進行自評打分，對于分管業(yè)務(wù)范圍或責(zé)任范圍被考核扣分超過10分的單位、個人，進行績效考核，每超一分扣當(dāng)月績效分1分，對于外部檢查（含煤礦安全生產(chǎn)標準化工作主管部門）出的不符合項扣分，翻倍進行處罰。第九條 日常考核要求(一)各單位安全生產(chǎn)標準化持續(xù)改進工作推行不到位，處罰單位責(zé)任人100元，重復(fù)出現(xiàn)加倍處罰。(二)相關(guān)部門未組織開展安全生產(chǎn)標準化持續(xù)改進工作，每次處罰部門負責(zé)人200元，連帶處罰分管領(lǐng)導(dǎo)100元，同時對部門月度五型績效考核扣10分。(三)各業(yè)務(wù)部門對安全生產(chǎn)標準化持續(xù)改進的結(jié)果未按要求進行跟蹤落實及閉合管理，處罰單位負責(zé)人200元。第十條 持續(xù)改進工作要求1.每年底由礦長組織對標準化管理體系的運行質(zhì)量進行客觀分析，衡量規(guī)章制度、規(guī)程措施的有效性，形成年度體系運行分析報告。分析工作的依據(jù)應(yīng)包含但不限于以下方面：（1）安全生產(chǎn)目標考核結(jié)果；（2）安全承諾考核結(jié)果；（3）安全生產(chǎn)責(zé)任制考核結(jié)果；（4）標準化內(nèi)部自查和外部檢查考核情況；（5）國家政策、法規(guī)、標準變化調(diào)整情況；（6）年度風(fēng)險辨識結(jié)果及全年重大風(fēng)險管控情況； （7）職工訴求；（8）本礦生產(chǎn)安全事故情況2.依據(jù)體系運行分析報告，按照實際需要調(diào)整理念目標和礦長安全承諾、組織機構(gòu)、安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全管理制度、風(fēng)險分級管控、隱患排查治理