鞋業(yè)風險評估管理制度匯編

1、. .42/42 HYPERLINK :/ 鞋業(yè)風險評估管理辦法一、目的為了盡最大可能地查找出公司部可能存在的危險源進行評估和管理。減少或避免本公司因各種顯現(xiàn)或隱含的風險對員工的安全與健康而造成的傷害或損失，特制定本管理辦法。二、適用對象本公司員工。三、定義風險評估管理辦法，是對工廠建筑物、房間、工作場所、機器設備以與員工在生產、生活過程中所面臨的隱含或潛在的威脅與所造成的影響進行識別對象分類、評估風險概率與可能帶來的負面影響、確定風險等級、提出盡最大可能降低或避免風險的措施。四、風險評估工作的準備1、風險評估小組的確立與授權（1）風險評估小組的確立由集團公司授權本公司執(zhí)行經理主導本公司的風險

2、評估工作，設立評估小組。評估小組成員中可由以下相應人員組成：設備課主管、行政主管、生產主管、品管課主管。評估小組組長可由執(zhí)行經理指派。詳見風險評估組織機構圖組長設備部門行政部門生產部門品管部門（2）風險評估小組的授權執(zhí)行經理接到集團公司總部的授權后，應與時授權確定本工廠的評估小組成員，按照本風險評估管理辦法與時開展工作。附件1風險評估負責人授權書附件2：風險評估組設備部門組員授權書；附件3：風險評估組行政部門組員授權書；附件4：風險評估組生產部門組員授權書；附件5：風險評估組品管部門組員授權書；附件6：風險評估組長授權書；（3）評估小組的工作職責根據集團總部與執(zhí)行經理的授權，履行下列職責：本風

3、險評估小組在組長的領導下開展風險評估活動，對工廠與所有的員工負責。全面負責本工廠風險因素的確定、風險等級確定、負面影響分析，提出相應的防措施。每次風險評估活動結束后，由評估小組組長向工廠行政部和工會組織提交工作報告。評估成員要利用自己的工作崗位，適時監(jiān)控所確定風險因素防措施落實的情況；如遇到異常情況，必須立即督促工作車間或部門的人員予以落實，并進行記錄和跟進監(jiān)控；如遇到防護手段或措施受到人為因素的抵制無法執(zhí)行，必須立即向行政部門的主管報告，請行政部門督促執(zhí)行，并建議給予合理的紀律管制，直至于完全消除風險為止。2、評估程序（1）進行識別對象分類；將員工在本工廠生產與生活過程所遇到的隱含或顯現(xiàn)的風

4、險因素進行分類。（2）評估風險概率與可能帶來的負面影響、確定風險等級；將所確定的風險因素，根據可能會對員工造成的負面影響或損失，進行等級的確定，對可能出現(xiàn)的負面影響或損失進行分析、列表。風險高低概率的等級，用高、中、低三個等級來表示：很容易或直接導致員工人身安全與健康受到傷害的確定為高等風險；不容易或不會直接導致員工人身安全與健康受到傷害的，確定為中等風險；不會直接導致員工人身安全與健康受到傷害的，但如果因使用不慎可能對員工今后的健康有一定影響的，確定為低等級風險。（3）提出盡最大可能降低或避免風險的措施。對工廠所有的潛在或顯現(xiàn)的風險因素，提出明確的防護或改進措施，以達到盡最大可能降低或避免負

5、面影響或傷害。3、評估工作流程圖評價并分析風險來源風險認可制定處理計劃與措施降低可能轉移風險減少危害實施監(jiān)管評審風險認可持續(xù)執(zhí)行NOYES五、風險來源的評估與采取的措施（一）風險因素的識別分類1、容易受到風險因素傷害或影響的人員見：下表序號部門人員類別1裁斷部門1、未成年人；2、新員工；3、孕婦；4、殘疾人。2針車部門1、未成年人；2、新員工；3、孕婦；4、殘疾人。3中底部門1、未成年人；2、新員工；3、孕婦；4、殘疾人。4大底部門1、未成年人；2、新員工；3、孕婦；4、殘疾人。5成型部門1、未成年人；2、新員工；3、孕婦；4、殘疾人。6設備部門1、未成年人；2、新員工；3、孕婦；4、殘疾人；

6、5、未經專業(yè)培訓認證人員。7其他部門1、未成年人；2、新員工；3、孕婦；4、殘疾人。 2、工廠存在風險因素的對象。序號部門與部位風險因素1裁斷部門膠水；噪音；裁斷機臺；貼合機臺。2針車部門1、膠水；2、鞋面整形機臺；3、削薄機臺。3中底部門1、膠水；2、中底整形機臺；3、鋼芯打釘機臺；4、中底刷膠機。4大底部門1、膠水；2、大底磨邊機臺；3、大底壓底機臺；4、大底烙印機。5成型部門1、膠水；2、前攀機臺；3、后攀機臺；4、大底壓底機臺；5、打釘機臺；6、加硫箱。6設備部門1、電力系統(tǒng)；2、配電設備；3、各類機臺用電。7建筑物1、建筑物的樓梯、2、未設安全出口的陽臺、3、樓的屋頂。4、建筑物的消

7、防設施。8原材料1原材料中有害化學品成分，2、原材料中尖銳角。9廢料1、材料廢料，2、化學品廢料。10化學品1、正在使用的化學品，2、剩余化學品。11鍋爐1、高壓、高溫氣體和水，2、防止爆炸。12空壓機的高壓氣罐1、防止爆炸。（二）風險因素的等級確定與負面影響分析1、風險因素的等級確定。見下表：風險因素的等級確定序號機臺或部位風險因素等級確定高中低1裁斷機噪音。機械傷手。2貼合機臺 機械傷手。膠水。3港寶削薄機機械傷手。粉塵。4裁條機：機械傷手。5鞋面整形機機械傷手。6鞋面削薄機機械傷手。7中底整形機機械傷手。8鋼芯打釘機機械傷手。9中底刷膠機機械傷手。膠水。10大底磨邊機機械傷手。粉塵。11

8、大底烙印機機械傷手。12前攀機機械傷手。13后攀機機械傷手。14大底壓底機機械傷手。15加硫箱機械夾傷。高溫燙傷。16鞋子打釘機機械傷手。17高壓配電柜高壓電擊。18低壓配電柜電擊。19各類機臺用電電擊。20車間配電盒電擊。21建筑物的樓梯地滑防止摔傷。22樓的屋頂防止高空墜落。風險因素的等級確定序號機臺或部位風險因素等級確定高中低23未設安全出口的陽臺防止高空墜落。防止高空落物。24建筑物的消防設施滅火器失效或阻塞。消火栓懷或阻塞。消防服、工具損壞。25原材料尖銳角傷手。有害化學成分影響人體健康。26廢料材料廢料、邊角料污染環(huán)境。化學品廢料、剩余料污染環(huán)境?；瘜W品空捅污染。27正在使用的化學

9、品膠水人體有害健康。處理劑人體有害健康。28機械用油滲漏污染環(huán)境。廢油污染環(huán)境。29空壓機高壓氣罐防止過壓保護裝置失靈而爆炸。30鍋爐防止過壓保護裝置失靈而爆炸。防止高溫氣體、水泄漏燙傷人體。2、風險因素產生的負面影響分析見下表：風險因素產生負面影響分析（一）序號機臺或部位風險因素后果分析1裁斷機噪音。對人體健康有害，造成聽力下降。機械傷手。如果傷手，重者可致手殘，輕者受到傷痛。2貼合機臺 機械傷手。如果傷手，重者可致手殘，輕者受到傷痛。膠水。對人體有害，長久可影響人體健康。3港寶削薄機機械傷手。如果傷手，導致傷痛。粉塵。對人體有害，長久可影響人體健康。4裁條機：機械傷手。如果傷手，導致傷痛。

10、5鞋面整形機機械傷手。如果傷手，重者可致手殘，輕者受到傷痛。6鞋面削薄機機械傷手。如果傷手，導致傷痛。7中底整形機機械傷手。如果傷手，重者可致手殘，輕者受到傷痛。8鋼芯打釘機機械傷手。如果傷手，重者可致手殘，輕者受到傷痛。9中底刷膠機機械傷手。如果傷手，導致傷痛。膠水。對人體有害，長久可影響人體健康。10大底磨邊機機械傷手。如果傷手，導致傷痛。粉塵。對人體有害，長久可影響人體健康。11大底烙印機機械傷手。如果傷手，導致燙傷。12前攀機機械傷手。如果傷手，重者可致手殘，輕者受到傷痛。13后攀機機械傷手。如果傷手，導致傷痛。14大底壓底機機械傷手。如果傷手，重者可致手殘，輕者受到傷痛。15加硫箱機

11、械夾傷。如果受傷，導致傷痛高溫燙傷。導致燙傷。16鞋子打釘機機械傷手。如果傷手，重者可致手殘，輕者受到傷痛。17高壓配電柜高壓電擊。嚴重可致命。18低壓配電柜電擊。嚴重可致命，輕度可導致傷痛。19各類機臺用電電擊。可導致傷痛。20車間配電盒電擊。可導致傷痛。21建筑物的樓梯地滑防止摔傷?？蓪е滤?。22樓的屋頂防止高空墜落。如果墜落，致命。風險因素產生負面影響分析（二）序號機臺或部位風險因素后果分析23未設安全出口的陽臺防止高空墜落。重者致命，輕者受傷。防止高空落物。重者致命，輕者受傷。24建筑物的消防設施滅火器失效或阻塞。失火時，致命后果。消火栓損壞或阻塞。失火時，致命后果。消防服、工具損壞

12、。失火時，致命后果。25原材料尖銳角傷手。受到傷痛。有害化學成分影響人體健康。影響人體健康。26廢料材料廢料、邊角料污染環(huán)境。保管不妥，污染環(huán)境。化學品廢料、剩余料污染環(huán)境。保管不妥，污染環(huán)境。化學品空桶污染。保管不妥，污染環(huán)境。27正在使用的化學品膠水人體有害健康。長久可影響人體健康。處理劑人體有害健康。長久可影響人體健康。28機械用油滲漏污染環(huán)境。保管不妥，污染環(huán)境。廢油污染環(huán)境。保管不妥，污染環(huán)境。29空壓機高壓氣罐防止過壓保護裝置失靈而爆炸。致命。30鍋爐防止過壓保護裝置失靈而爆炸。致命。防止高溫氣體、水泄漏燙傷人體。造成人員燙傷。(三) 降低風險的措施1、裁斷機：(1) 風險源：a、

13、噪音 b、機械傷手；(2) 風險等級：a為低級、b為高級；(3) 產生風險的原因：a 泵浦與油泄壓的聲音；b 沖裁時發(fā)出的沖壓振動聲；c違章操作；d機械故障；e降低風險的措施：f按照要求采用合適的液壓油；g定期檢查清潔液壓油，到期進行更換；h檢查杜絕配件泄漏，損壞加以更換；i檢查各連接部件螺絲的松緊；j保持機臺水平，使用合適厚度的斬板；k機臺加墊防震墊；l定期檢查保持馬達軸承潤滑，損壞與時更換；m檢查馬達與泵浦連軸器防震橡膠墊的使用情況，損壞與時更換；n嚴格控制沖裁材料的厚度與層數(shù)；o不許使用超大沖刀與超噸位使用；p保持沖刀的刀口鋒利，經常上蠟；q嚴禁機臺帶病作業(yè)；r培訓持證上崗，專人操作；s

14、貼危險標志與操作規(guī)程；t定期檢查機器使用情況，如有異常應停機檢查；u使用雙按鈕開關，雙手操作。2、貼合機：(1) 風險源：a、機械傷手 b、膠水；（2）風險等級：a為高級、b為中級；（3）產生風險的原因：a機臺故障；b違章操作；c膠水質量問題；d膠槽漏膠、溢膠；e通風系統(tǒng)不好，排氣不干凈；（4）降低風險的措施：a購買質量好、品牌響的設備；b定期檢查機臺各部件運行情況、電路使用情況，損壞與時更換；c機臺前后多裝幾個緊急按鈕，以加大安全系數(shù)；d貼危險標志與操作規(guī)程；e實行培訓持證上崗、專機專人操作；f嚴禁機器帶病作業(yè)；g禁止操作手酒后或疲勞上崗；h使用質量好、對人體傷害小的膠水；i定期檢查膠槽有無

15、漏膠情況，裝膠數(shù)量要適中；j加裝排氣扇，保持車間通風良好；k安裝環(huán)保抽風系統(tǒng)，進行廢氣處理；3、港寶削薄機：（1）風險源：a、機械傷手 b、粉塵；（2）風險等級：a為中級、b為低級；（3）產生風險的原因：a機臺故障；b違章操作；c換刀時不小心；d沒有集塵裝置或集塵裝置壞；（4）降低風險的措施：a購買質量有保證的設備；b定期檢查機臺各部件運行情況，損壞與時更換；c實行培訓持證上崗、專機專人操作；d貼危險標志與操作規(guī)程；e換刀或檢修時應停機、戴安全手套操作；f禁止操作手酒后或疲勞上崗；g安裝集塵器或吸塵裝置；h每天下班要清理吸塵袋的灰塵，保持機臺干凈整潔；4、裁條機：(1) 風險源：機械傷手；(2

16、) 風險等級：中級；(3) 產生風險的原因：a機臺故障；b違章操作；（4）降低風險的措施：a 購買質量好、品牌響的設備；b貼危險標志與操作規(guī)程；c實行培訓持證上崗、專機專人操作；d嚴禁機臺帶病作業(yè)；e開機前先檢查機臺是否完好無缺；f禁止操作手酒后或疲勞上崗；5、鞋面整形機：(1) 風險源：機械傷手；(2) 風險等級：高級；(3) 產生風險的原因：a整形時機械突發(fā)性故障；b違章操作；(4) 降低風險的措施：a購買質量好、有品牌的設備；b對申購的零配件嚴把質量關；c貼危險標志與操作規(guī)程；d實行培訓持證上崗、專機專人操作；e監(jiān)督操作者嚴格按照操作規(guī)程操作；f嚴禁機臺帶病作業(yè)；6、鞋面削薄機(1) 風

17、險源：機械傷手；(2) 風險等級：高級；(3) 產生風險的原因：a片薄時，刀帶斷裂；b拆裝刀帶時不小心；c片皮時違章操作；d保護罩沒有蓋好；(4) 降低風險的措施：a購買性能好、安全系數(shù)高的機器；b申購進口、不易斷的刀帶；c實行培訓持證上崗、專機專人操作；d貼危險標志與操作規(guī)程；e拆裝刀帶時要戴手套；f操作者嚴格按照操作規(guī)程操作；g保證安全開關、保護罩完好無缺；7、中底整形機：(1) 風險源：機械傷手； 風險等級：高級； 產生風險的原因：a整形時設備出現(xiàn)突發(fā)性故障；b違章操作； 降低風險的措施：a購買品質好、性能安全可靠的設備；b采用雙按鈕、雙手操作；c定期檢查按鈕開關觸點是否粘死，損壞的應與

18、時更換；d貼危險標志與操作規(guī)程；e實行培訓持證上崗、專機專人操作；f嚴禁操作者酒后或疲勞操作；8、鋼芯打釘機：(1) 風險源：機械傷手；(2) 風險等級：高級；(3) 產生風險的原因：a打釘時機器出現(xiàn)突發(fā)性故障；b注意力不集中，手、腳配合不好；(4)降低風險的措施：a購買品質好、性能安全可靠的設備；b腳踏開關安裝保護罩；c貼危險標志與操作規(guī)程；d實行培訓持證上崗、專機專人操作；e注意力要集中，嚴禁疲勞作業(yè)。9、中底刷膠機：(1) 風險源：a、機械傷手 b、膠水；風險等級：a為中級； b為低級；產生風險的原因：a機械故障；b違章操作；c穿戴不正確；d膠箱漏膠、溢膠；e通風系統(tǒng)不好、排氣不干凈；降

19、低風險的措施：a定期檢查機器運行情況和零配件是否完好無缺；b貼危險標志與操作規(guī)程；c實行培訓持證上崗、專機專人操作；d定期檢查膠箱是否漏膠、膠量是否適中；e安裝排氣扇、打開窗戶，保持車間空氣流通；f安裝環(huán)保抽風系統(tǒng)，進行廢氣處理。10、大底磨邊機：(1) 風險源：a、機械傷手 b、粉塵；(2) 風險等級：a為高級 b為低級；(3) 產生風險的原因：a磨邊時手靠砂輪太近，導致傷手；b磨邊時砂輪裂開飛出傷人；c粉塵吸入人體；d磨邊時軸承損壞，機臺不穩(wěn)；(4)降低風險的措施：a貼危險標志與操作規(guī)程；b實行培訓持證上崗、專機專人操作；c定期對軸承加油潤滑，損壞的要與時更換；d操作者應嚴格按照操作規(guī)程操

20、作；e購買質量好、有品牌的砂輪；f安裝集塵器；g打開窗戶，安裝排氣扇增加通風效果。11、大底烙印機：(1) 風險源：機械傷手；(2) 風險等級：高級； 產生風險的原因：a烙印時開關失靈；b違章操作；c注意力不集中；降低風險的措施：a定期檢查機器各部分開關、按鈕，損壞應與時更換；b貼危險標志與操作規(guī)程；c采用雙按鈕，雙手操作；d實行培訓持證上崗、專機專人操作；e操作者應注意力集中、規(guī)操作；f禁止操作者疲勞操作；g臺面不放任何與工作無關的雜物。12、前幫機：(1)風險源：機械傷手；(2)風險等級：高級；(3)產生風險的原因：a攀鞋時手放的位置不正確；b操作時繼電器失靈;c違章操作；(4)降低風險的

21、措施：a采用帶保護罩的腳踏開關；b定期檢查各個開關、繼電器，損壞的應與時更換；c貼危險標志與操作規(guī)程；d實行培訓持證上崗、專機專人操作；e操作者注意力應集中，手與腳要配合；f攀鞋時手不能放太進去，規(guī)操作。13、后幫機：(1) 風險源：機械傷手；(2) 風險等級：中級；產生風險的原因：a機械故障；b違章操作；降低風險的措施：a采用帶保護罩的腳踏開關；b貼危險標志與操作規(guī)程；c實行培訓持證上崗、專機專人操作；d操作者應按照操作規(guī)程規(guī)作業(yè)；e禁止操作者酒后或疲勞作業(yè)；f禁止機器帶病作業(yè)。14、大底壓底機：(1) 風險源：機械傷手；(2) 風險等級：中級；(3) 產生風險的原因：a機械故障；b手放的位

22、置不正確;c違章操作；(4) 降低風險的措施：a定期檢查油路板、電磁閥是否正常，損壞的應與時更換；b每天開機前應先檢查腳踏開關等電器是否完好，損壞的應與時更換；c貼危險標志與操作規(guī)程；d實行培訓持證上崗、專機專人操作；e操作者作業(yè)要規(guī)，手不能放在楦頭上面15、加硫機：(1)風險源：a、機械夾傷；b、高溫燙傷；(2)風險等級：高級；(3)產生風險的原因：a機械故障、開關失靈；b溫度太高;c違章操作；(4) 降低風險的措施：a在機器前后安裝緊急按鈕；b在機器前后安裝安全門板；c貼危險標志與操作規(guī)程；d在機器后門安裝冷卻風扇；e溫度不宜調得過高；f實行培訓持證上崗、專機專人操作；g禁止操作者酒后或疲

23、勞作業(yè)。16、鞋子打釘機：(1)風險源：機械傷手；(2)風險等級：高級；(3)產生風險的原因：a開關、電氣線路失靈；b氣路故障;c打釘與放釘?shù)牟僮髡吲浜喜缓?；d機器上的雜物掉到腳踏開關上；(4) 降低風險的措施：a定期檢查腳踏開關等電器部分，損壞的應與時更換；b定期檢查氣動閥、氣缸等氣路部分，損壞的應與時更換；c貼危險標志與操作規(guī)程；d實行培訓持證上崗、專機專人操作；e采用帶保護罩的腳踏開關；f打釘?shù)牟僮髡吲c放釘操作者的注意力要集中，配合應默契；g禁止將手放在釘跟模具上；h機器上不應放置任何雜物。17、高壓配電柜：風險源：高壓電擊；風險等級：高級；(3)產生風險的原因：a線路、電器、開關老化；

24、b接地；c線路松動、脫落、錯接；d高壓驗電筆、絕緣手套、鞋、絕緣墊、工具；e違章操作；(4) 降低風險的措施：a定期檢查開關、線路、電器；b根據電壓、電流選用導線、電器、開關；c保持電房空氣暢通、室溫正常；d電器、開關機械動作靈活；e電器、開關動、靜觸點正常，定期更換；f定期檢查接地點、網，無松動脫落，檢測接地；g對電器、開關與導線的接入點檢查、加固；h電器、開關連線正確；i導線連接點、電器、開關等整潔；j定期檢驗高壓驗電筆、絕緣手套、鞋、絕緣墊、工具絕緣電阻完好；k驗電、檢修、檢驗導線、電器、開關，斷送電必須使用合格的驗電筆、戴絕緣手套、穿絕緣鞋、地上墊絕緣墊，用正常的工具；l經過培訓合格、

25、持上崗證，有經驗的電工、兩人以上操作；m嚴禁線路、電器、開關、接地等帶病運行；n貼危險標志，操作規(guī)程；o檢修時在檢修點前端開關懸掛警告排，兩人或兩人以上共同操作；p對運行情況加以記錄，發(fā)現(xiàn)問題與時停電、檢查、處理。18、低壓配電柜：(1) 風險源：電擊；(2) 風險等級：高級；(3) 產生風險的原因：a線路、電器、開關老化；b接地；c線路、電器、開關連線松動、脫落、錯接；d電容補償;e違章操作；(4)降低風險的措施：a定時檢測線路、開關、電器與流量，如電流、電壓；b根據實際電壓、電流選用合格的導線、電器、開關；c保證電房空氣流通、溫度正常；d電器、開關機械動作靈敏、定期更換；e電器、開關動、靜

26、觸點完好，定期檢測、更換；f開關絕緣手柄完好、絕緣電阻合格；g隨時檢查接地點、網，保證無松動、斷開，定期檢測接地電阻；h確保電器、開關與導線的連接點牢固；i開關、電器連線正確；j開關、電器、導線連接點保持清潔；k電容器合格，電容器組一樣，如電流、電壓、容量等；l電容器連線、接地無松動、脫落，接地正確；m控制電容補償智能開關、儀表、電器、保險管等正常；n放電指示燈、信號燈符合要求、運行正常；o在使用手動投切時按照順序，保證上下兩組投切時間，正常使用手動開關；p經過培訓合格、持上崗證、有經驗的電工、兩人或兩人以上操作；q貼危險標志、操作規(guī)程；r檢查、檢修時使用合格工具，在檢修點前端開關懸掛警告牌，

27、同時有明顯的斷開點，由兩人或兩人以上進行操作；s嚴禁線路、開關、電器、接地等帶病運行；t使用操作票制度；u對運行情況進行記錄，發(fā)現(xiàn)問題與時停電并進行處理。19、各類機臺用電：(1) 風險源：電擊；(2) 風險等級：高級；(3) 產生風險的原因：a 線路、電器、開關、電機；b 接地；c 線路、電器、開關電機接線松動、脫落、錯接；d 配電防護;e 違章操作；(4) 降低風險的措施：a定時檢測線路、開關、電器與流量，如電流、電壓、電阻等；b根據各個機臺的實際電壓、電流選用合格的導線、電器、開關、電機，不能使用替代品；c 電器、開關機械動作靈敏、定期更換；d 電器、開關動、靜觸點完好，定期檢測、更換；

28、e 開關絕緣手柄完好、絕緣電阻合格；f 保證機臺配用電機完全流量（電流），不能超負載使用機臺，增加電機負載，降低電機性能；g與機臺配用電機的相關的機械部分（如油泵、傳動箱等），按照本機臺設計配套；h保證電器、開關、線路、電機空氣流通、溫度正常，把本機臺放在本機臺適用的環(huán)境中；i隨時檢查接地線，保證無松動、斷開，定期檢測接地電阻；j根據各機臺使用合格的接地線；k電器、開關、電機與導線間接線牢固、正確；l機臺配電箱、柜電器、開關、電機要根據實際安裝、固定，保持箱、柜線路、電器、開關、電機的整潔；m箱、柜、外防護板、門要完整、關好，非專業(yè)人員嚴禁開外門、板，同時與機臺連接點要隨時檢查、加固；n電器、

29、開關、電機防護裝置完整固定好；o貼危險標志、操作規(guī)程；p檢查、檢修時使用合格工具，在檢修點前端開關懸掛警告牌，同時有明顯斷開點，由經過培訓合格、持上崗證、有經驗的電工、兩人或兩人以上操作；q機臺操作要經過培訓，持上崗證，實行專人專機操作，管好、用好本機臺；r嚴禁機臺帶病運行；s對運行情況隨時監(jiān)控，嚴禁超本機臺性能使用，發(fā)現(xiàn)問題與時停電并通知相關人員檢修。車間配電箱：(1) 風險源：電擊；(2) 風險等級：中級；(3) 產生風險的原因：a線路、電器、開關老化；b接地；c線路、電器、開關連線松動、脫落、錯接；d違章操作；(4) 降低風險的措施：a定時檢查線路、開關、電器與流量，如電流、電壓；b根據

30、實際電壓、電流選用合格的導線、電器、開關；c配電箱安裝在空氣流通的場所，保證箱溫度等正常；d開關機械動作靈敏、定期更換；e開關動、靜觸點完好，開關進線端與出線端正常，定期檢測、更換；f開關絕緣手柄完好、絕緣電阻合格；g隨時檢查接地點，保證無松動、斷開，定期檢測接地電阻；h確保電器與開關，開關與開關的導線連接點牢固，接線正確、整潔；i貼危險標志；j實行專人操作、專人管理；k嚴禁將配電箱門隨意打開；l檢查、檢修時使用合格工具，在檢修點前端開關懸掛警告牌，同時有明顯的斷開點，使用操作票制度，由兩人或兩人以上經過培訓合格、持上崗證有經驗的電工進行操作；m嚴禁線路、開關、電器、接地等帶病運行；n對配電箱

31、的使用情況隨時監(jiān)控，嚴禁亂拉亂接，發(fā)現(xiàn)問題與時停電，并通知相關人員檢修。21、建筑物樓梯：(1) 風險源：容易摔傷；(2) 風險等級：高級；(3) 產生風險的原因：a地滑b通道擁擠不暢；c光線不足；d警示標語不夠；e無扶手保護設施；(4) 降低風險的措施：a采用摩擦系數(shù)大的地面材料；b每個臺階加防滑條或打防滑溝；c嚴禁用水或清潔劑沖洗樓梯；d隨時保持臺階路面干燥；e不準在樓梯位置堆放任何雜物，保持通道暢通；f加強教育，嚴格遵守“來左去右”上下樓梯；g上下班期間干部加強疏導，按秩序上下，切勿擁擠；h每個樓梯位保持足夠的亮度；i定期檢查各樓梯的照明與應急照明，損壞與時更換；j對各樓梯位進行分區(qū)域管

32、理，由各隸屬單位與時開關；k貼警示標語，如嚴禁撒水、秩序上下、切勿擁擠等；l保持扶手的清潔衛(wèi)生；m利用休息時間做好扶手的防銹；n定期檢查扶手，損壞應與時修復。22、樓的屋頂：(1) 風險源：高空墜落、高空落物；(2) 風險等級：高級；(3) 產生風險的原因：a護欄損壞；b攀爬護欄；c地面濕滑；d利用護欄垂吊物品；e未貼警示標語；f向樓下拋棄雜物；g護欄高度不足；(4) 降低風險的措施：a定期檢查護欄損壞情況，與時修復；b做好護欄的除銹與防銹工作；c嚴禁在護欄上進行懸掛或垂吊物品；d嚴禁攀爬護欄；e保持護欄周邊地面衛(wèi)生干凈、干燥、不淤水；f不許在屋頂或陽臺上進行任何文體活動；g嚴禁往樓下拋棄任何

33、物品；h在護欄上進行工作時，必須申報公司領導批準，并做好防護設施；i加高護欄高度，符合規(guī)要求；j貼各類標語，如小心高空墜落等；k嚴禁將物品斜靠在護欄上。23、未設安全出口的陽臺：(1) 風險源：高空墜落、高空落物；(2 )風險等級：高級；(3) 產生風險的原因：a護欄損壞；b攀爬護欄；c地面濕滑；d利用護欄垂吊物品；e未貼警示標語；f向樓下拋棄雜物；g護欄高度不足；(4)降低風險的措施：a定期檢查護欄損壞情況，與時修復；b做好護欄的除銹與防銹工作；c嚴禁在護欄上進行懸掛或垂吊物品；d嚴禁攀爬護欄；e 保持護欄周邊地面衛(wèi)生干凈、干燥、不淤水；f不許在屋頂或陽臺上進行任何文體活動；g嚴禁往樓下拋棄

34、任何物品；h在護欄上進行工作時，必須申報公司領導批準，并做好防護設施；i加高護欄高度，符合規(guī)要求；j貼各類標語，如小心高空墜落等；k嚴禁將物品斜靠在護欄上。24、建筑物的消防設施：(1) 風險源：滅火器與消火栓損壞或阻塞，消防工具損壞；(2) 風險等級：中級；(3) 產生風險的原因：a滅火器藥品過期；b滅火器瓶或罐體、外腐蝕情況與紅色漆體是否脫落；c滅火器壓力不足；d滅火器保險栓、噴灑開關等丟失與失控；e消火栓、水袋等工具與消防服丟失、損壞；(4) 降低風險的措施：a定期檢查滅火器充藥日期；b檢查滅火器壓力表壓力是否正常，并做好記錄；c對銹蝕或外罐體紅色漆脫落嚴重的滅火器與時更換；d保持消防水

35、袋卷曲正常；e消防槍嘴、扣等不許破損；f消防服必須整潔、無破損；g檢查斧子等消防工具是否完整，丟失與時補充；h定期檢查滅火器保險栓、噴灑開關等是否正常；i每天檢查消防栓水壓是否正常；j保持全廠圍消防閘閥開啟。25、原材料（一）(1)風險源: 原材料中尖銳角傷手(2)風險等級:根據產生的后果,評定為低級(3)產生風險的原因:a原材料含有雜質,供應商在生產原材料時就存在尖銳角；b生產過程中使用的尖銳角器具遺失在材料造成傷手。(4)降低風險的措施:a列出易出現(xiàn)尖銳角的原材料：如底臺中雜料回收易有鐵絲、釘針、碎石等，飾扣中固定鉆石的底座固定腳、拉鏈上止外露的尖端齒等等；提前告知供應商材料尖銳角的危害性

36、,要求其對原材料尖銳角進行控制；b對每一批來料都要進行檢驗,若有發(fā)現(xiàn)尖銳角與時退貨處理并要求供應商做出相應處理意見； c對廣大員工做原材料尖銳角預防培訓與宣傳；d裁斷排料禁止使用尖銳物品固定材料，可用繩索捆綁，嚴禁使用汽釘；e購買相應設備進行檢測，如金屬檢測儀，對一些材料進行一一檢測。f在操作過程中做好利器管制，填制相應管制表單，防止尖銳角、利器遺留在半成品或成品中。原材料（二）（1）風險源: 原材料中有害化學成分影響人體健康。（2）風險等級:根據產生的后果,評定為低級。（3）產生風險的原因:a供應商在生產原材料時存在有害化學成分；b生產過程中因使用化學品不當造成半成品或成品中產生害化學成分。

37、(4)降低風險的措施:a列出歐洲環(huán)保測試標準中原材料的各項環(huán)保指標與相應標準并提前提供給各供應商，要求大貨來料應符合環(huán)保要求：如紡織品中偶氮應30PPM，飾扣不可含鎳,真皮材料PCP3PPM；（注：可參照NOVI提供的環(huán)保要求資料）b尋找、評估供應商，與資力雄厚、信譽好、配合度好的供應商合作。c對大貨來料要求供應商每一生產季節(jié)前期與后期分別提供正規(guī)檢測中心提供的材料測試報告，否則拒收；d我司不定期進行抽測，抽測試時若測試不達標則全數(shù)退貨處理并要求供應商做出相應處理意見；e在生產過程中嚴禁使用有苯化學品，要求化學品供應商提供物質安全資料表，并定期（每半個月）提供測試報告；f對廣大員工做環(huán)保安全的

38、宣傳。26廢料（一）(1)風險源: 材料廢料、邊角料污染環(huán)境。(2)風險等級:根據產生的后果,評定為低級。(3)產生風險的原因: a程中制造大量材料廢料、邊角料；b對材料廢料、邊角料保管不妥、處理不善。(4)降低風險的措施:a技術部在制作指令單前合理計算材料耗量，采購按所需用量訂料；b在生產過程中根據排刀圖，充分利用材料，減少材料邊角料；c控制進料品質與生產半成品、成品品質，減少材料廢料；d工廠確認不能使用的邊角料、廢料、廢紙箱與生產、生活垃圾等，統(tǒng)一集中放置在工廠指定的垃圾箱e定期對周邊環(huán)保進行消毒等處理；f由廢料處理商負責裝車運出處理：廢料處理商對運出的廠生產、生活中產生的邊角料、廢料、廢

39、紙箱與垃圾等，必須按照國家和市政府關于生產邊角料、廢料與生產、生活垃圾處理的有關規(guī)定，運送到市政府指定的處理場所（市北峰紅廟嶺垃圾處理場）進行處理，不得私自處理，否則因此產生的法律責任須由處理商承擔。廢料（二）（1）風險源: 化學品廢料、剩余料污染環(huán)境。（2）風險等級:根據產生的后果,評定為中級。（3）產生風險的原因: a 在生產過程中使用化學品；b化學品廢料、剩余料保管不妥。（4）降低風險的措施:a所使用的化學品必須達到環(huán)保要求，要求供應商提供測試報告；b工廠在生產過程中注意控制當日所需化學品的用量，減少化學品廢料、剩余料；c化學品廢料、剩余料，使用二次容器；d化學品廢料、剩余料，由化學品供

40、應商進行回收處理。e廢料處理商在工廠實施垃圾處理，必須維護工廠的生產和管理秩序，并保持環(huán)境的整潔；處理商在工廠行車車速不得超過5公里/小時，注意避免讓行人，確保員工的人身安全。廢料（三）（1）風險源: 化學品空桶污染環(huán)境。（2）風險等級:根據產生的后果,評定為中級。（3）產生風險的原因: 化學品空桶保管不妥（4）降低風險的措施:a精細工藝，合理配料，減少化學品使用量；b現(xiàn)場各生產部門在生產過程中，所產生的化學品廢棄容器，不得隨意丟棄，統(tǒng)一放置；c必須每日統(tǒng)一集中退還給化學品供應商，由該供應商回收處理。27正在使用的化學品（一）（1）風險源: 膠水、處理劑有害人體健康。（2）風險等級:根據產生的

41、后果,評定為中級。（3）產生風險的原因: a正在使用的化學品環(huán)保不達標b環(huán)衛(wèi)設施不完善；c使用化學品時防護措施不當；d正在使用的化學品保管不妥。(4)降低風險的措施:a尋找、評估化學品供應商，與資力雄厚、信譽好、配合度好的供應商合作。b對大貨來料要求供應商每一生產季節(jié)前期與后期分別提供正規(guī)檢測中心提供的材料測試報告，否則拒收；c部不設立化學品倉庫，每日生產所需的各種膠水、處理劑，均由閩特進出口公司負責送貨；臨時急需的膠水和處理劑，由該公司臨時配送。d工廠部只準許各使用膠水部門留存當日所需要的膠水和處理劑的用量，不得多領和多報。e現(xiàn)場各生產部門在生產過程中，所產生的化學品廢棄容器，不得隨意丟棄，

42、必須每日統(tǒng)一集中退還給化學品供應商，由該供應商回收處理。f公司設立配膠房，專人配膠，不得隨意放置和傾倒，必須按照化學品管理的有關要求，收存于化學品容器，并需使用二次容器。g完善環(huán)保設施，定期做環(huán)保檢查；h嚴格遵守化學品授權使用規(guī)則，非經培訓授權人員禁止管理和使用，主動接受工廠安全員工的監(jiān)督和檢查。i管理和操作人員，按照規(guī)定佩戴使用安全防護用具。j針車、大底、成型等部門，使用處理劑的人員，必須按照規(guī)定佩戴手套；k貼合員工，按照規(guī)定配搭口罩，中段使用膠水的員工，佩戴活性碳口罩和手套；l針車、中底、大底、成型、折盒段使用各類膠水的員工，必須佩戴活性碳口罩和手套；m中底、大底、成型打粗的員工，必須按照

43、規(guī)定配搭防塵口罩；n膠水倉庫管理員、裁斷配膠房、針車配膠房、成型配膠房的配膠員，進入膠水倉庫和配膠房與進行相關活動時，必須按照規(guī)定佩戴手套和化學品防護面具。o印刷單位，使用各種油墨的員工，必須按照規(guī)定佩戴活性碳口罩和手套。機械用油：(1)風險源：（a）滲漏污染環(huán)境；（b）廢油污染環(huán)境；(2)風險等級：低級；(3)產生風險的原因：a油箱；b油泵、油缸；c管路；d油氣、油水分離器；e換油；f存放、運輸；h處理；(4) 降低風險的措施：a定期檢查油箱焊接縫；b檢查油箱蓋、將蓋子蓋好；c定期檢查油泵、油缸的密封套、軸，定期更換；d隨時檢查油泵、油缸的螺絲并加以緊固；e隨時檢查油管、接頭，對破裂油管、松

44、動接頭與時處理；f根據各機臺的油壓選用合格的油管、接頭；g油氣、油水分離器安裝完好的儲存器；h在換油時，將換出的廢油用完好的儲存器裝好、蓋好，同時不能裝得太滿；i在存放、運輸過程中保障空氣流通、濕度正常，不受外力沖撞、擠壓，以免儲存器破裂，實行集中存放、集中運輸；j換下的廢油要分門別類的裝、存、運，實行專人管理；k將裝好的廢油運輸?shù)街付ǖ牡胤竭M行處理。29.空壓機高壓氣罐：(1) 風險源：防止過壓保護裝置失靈而爆炸；(2) 風險等級：高級； 產生風險的原因：a安全閥 b壓力傳感器c排氣壓力d違章操作； 降低風險的措施：a根據實際需要選用空壓機；b新機進場時，檢查過壓保護裝置是否與氣罐配套；c定

45、期對氣罐進行耐壓檢測；d安全閥保護氣壓不能超過氣罐承受的安全氣壓；e定期對安全閥檢測、調試，確保彈簧、閥片、閥芯等一切正常，定期更換；f隨時查看數(shù)顯器指示燈，檢查壓力傳感器，傳感器連線不能斷，接觸良好；g定期檢查壓力調節(jié)閥，調整、更換；h定期檢查吸氣節(jié)流閥，更換密封墊；i檢查機械加工口密封圈，更換密封墊；j隨時查看壓力表、更換；k貼危險標志，操作規(guī)程；l定期維護、維護時必須由兩人或兩人以上專業(yè)技術人員操作；m實行專機專人管理；n嚴禁機臺帶病運行；o嚴禁超本機性能強行運行。30、鍋爐：(1) 風險源：爆炸、高溫液體和蒸汽燙傷；(2)風險等級：高級；(3)產生風險的原因：a設計制造方面：結構不合理

46、、材質不符合要求、焊接有缺陷、受壓元件強度不夠，以與其他因設計制造不良造成的事故；b運行管理方面：司爐人員違反勞動紀律、違章作業(yè)；設備年久失修；超過檢驗期限沒有進行定期檢驗；司爐人員不懂技術；無水處理設施或水處理設施不能正常運行；其他由于運行管理不善造成的事故；c安全附件或附屬設備不全、失靈（安全閥、壓力表、水位表）；d安裝、改造、檢修質量不好；以與其他方面引起的事故；(4)降低風險的措施：a設計、改造鍋爐應遵守鍋爐有關的安全規(guī)程和技術要求，材質應合格、結構應合理、計算應準確；b制造、修理、安裝鍋爐應按技術文件有關法規(guī)和圖紙施工，嚴格執(zhí)行工藝和質量檢驗制度，確保質量；c鍋爐上的安全附件必須齊全

47、、靈敏、可靠，并定期校驗，對失靈附件應與時更換；d搞好鍋爐的水質處理，加強日常維護保養(yǎng)工作，定期停爐進行外部檢驗，與時發(fā)現(xiàn)和消除隱患，防事故發(fā)生；e配備熟悉設備的專職或兼職人員管理鍋爐，建立健全以崗位責任制為中心的各項規(guī)章制度，切實做好鍋爐安全技術管理工作；f司爐人員應經過安全技術培訓、考核合格后方可獨立操作，在工作時間要嚴格遵守勞動紀律和安全操作規(guī)程，經常進行反事故實習演練，努力提高操作技術和判斷事故、處理事故的能力。六、附件文件附件1： *鞋業(yè)風險評估負責人授權書經過集團公司研究，決定授權市*鞋業(yè) 為該工廠“公司風險評估”負責人，并按照有關規(guī)定和制度開展工作。鞋業(yè)2010年1月附件2：市*

48、鞋業(yè)風險評估組員授權書經過市*鞋業(yè)研究，決定授權 為該工廠“風險評估小組組員”，并按照有關規(guī)定和制度開展工作。市*鞋業(yè)2010年1月附件3：市*鞋業(yè)風險評估組員授權書經過市*鞋業(yè)研究，決定授權 為該工廠“風險評估小組組員”，并按照有關規(guī)定和制度開展工作。市*鞋業(yè)2010年1月附件4：市*鞋業(yè)風險評估組員授權書經過市*鞋業(yè)研究，決定授權 為該工廠“風險評估小組組員”，并按照有關規(guī)定和制度開展工作。市*鞋業(yè)2010年1月附件5：市*鞋業(yè)風險評估組員授權書經過市*鞋業(yè)研究，決定授權 為該工廠“風險評估小組組員”，并按照有關規(guī)定和制度開展工作。市*鞋業(yè)2010年1月附件6市*鞋業(yè)風險評估組長授權書經過市