工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

1、 - 32 -工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理機(jī)制建設(shè)工作指南（暫行）一、總則為指導(dǎo)我市工貿(mào)企業(yè)規(guī)范開展安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、分級(jí)管控及隱患排查治理工作，從源頭識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、控制風(fēng)險(xiǎn)，科學(xué)及時(shí)排查治理事故隱患，切實(shí)加強(qiáng)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作，全面提升本質(zhì)安全水平，有效防范遏制各類生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，特制定本工作指南。本指南明確了安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、分級(jí)管控以及隱患排查治理的方式、方法，供各工貿(mào)企業(yè)在安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)中作為參考。本工作指南適用于本市范圍內(nèi)的冶金、有色、建材、機(jī)械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)等工貿(mào)行業(yè)的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)。本文所

2、指“工貿(mào)行業(yè)”為“應(yīng)急管理部辦公廳關(guān)于修訂冶金有色建材機(jī)械輕工紡織煙草商貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)管分類標(biāo)準(zhǔn)（試行）的通知應(yīng)急廳201917號(hào)“文件中明確的安全監(jiān)管分類。（簡稱“八大行業(yè)”） “八大行業(yè)”執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類（GB/T4754-2017）（2019版）。二、編制依據(jù)國務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于印發(fā)標(biāo)本兼治遏制重特大事故工作指南的通知（安委辦20163號(hào)）國務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見（安委辦201611號(hào)）國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)開展工貿(mào)企業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)管控提升防范事故能力行動(dòng)計(jì)劃的通知（安監(jiān)總管四201631號(hào)）市安委會(huì)關(guān)于構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患

3、排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的實(shí)施意見（津安生201617號(hào)）天津市標(biāo)本兼治防范遏制重特大事故工作實(shí)施意見（津安生201613號(hào)）市安委會(huì)關(guān)于印發(fā)城市安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作指導(dǎo)意見的通知（津安生201715號(hào)） 市安委會(huì)關(guān)于印發(fā)天津市安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)計(jì)劃的通知（津安生20208號(hào)）工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（2017版）（安監(jiān)總管四2017129號(hào)）國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)淘汰落后安全技術(shù)裝備目錄（2015年第一批）的通知（安監(jiān)總科技201575號(hào)）淘汰落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄（2016年）GB/T 23694風(fēng)險(xiǎn)管理 術(shù)語GB/T 24353風(fēng)險(xiǎn)管理 原則與實(shí)施指南GB/T 27921

4、風(fēng)險(xiǎn)管理 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)GB/T 13861生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼GB/T 33000企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范GB 18218-2018危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)GB/T 35622-2017重大毒氣泄漏事故應(yīng)急計(jì)劃區(qū)劃分方法GB 35181-2017重大火災(zāi)隱患判定方法三、術(shù)語與定義（一）風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)生危險(xiǎn)事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害、健康損害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境影響的嚴(yán)重性的組合。（二）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)伴隨的設(shè)施、部位、場所、區(qū)域和系統(tǒng)，以及在設(shè)施、部位、場所、區(qū)域和系統(tǒng)實(shí)施的伴隨風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)，或以上兩者的組合。可劃分為靜態(tài)、動(dòng)態(tài)兩類。1.靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是指生產(chǎn)過程中有關(guān)設(shè)備、設(shè)

5、施、部位、場所、區(qū)域的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。2.動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是指生產(chǎn)過程中所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的操作及作業(yè)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。（三）危險(xiǎn)源（危險(xiǎn)有害因素）：可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失和（或）環(huán)境影響的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合?？蓜澐譃榈谝活悺⒌诙悆深悺?. 第一類危險(xiǎn)源指生產(chǎn)過程中固有的各種能量或有害物質(zhì)，也就是根源、源頭類危害因素。2.第二類危險(xiǎn)源指導(dǎo)致約束、限制能量或有害物質(zhì)措施（屏障）失效或破壞的各種不安全因素。（四）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)：識(shí)別危險(xiǎn)有害因素的存在，并確定其分布和特性的過程。（五）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：運(yùn)用定性或定量的分析方法對(duì)危險(xiǎn)有害因素所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析、評(píng)估的過程，得出評(píng)估結(jié)果。（

6、六）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果，對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)按照需要關(guān)注程度進(jìn)行排序的過程。（七）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控：按照風(fēng)險(xiǎn)不同級(jí)別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管控方式。（八）事故隱患：違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、場所的不安全因素和管理上的缺陷。（九）隱患排查：指組織對(duì)事故隱患進(jìn)行排查的行為，是以風(fēng)險(xiǎn)管控措施為重點(diǎn)，對(duì)其有效性進(jìn)行經(jīng)常性核實(shí)確認(rèn)和不斷完善，是控制、降低風(fēng)險(xiǎn)的保障手段。（十）隱患治理：指消除或控制隱患的活動(dòng)或過程，企業(yè)應(yīng)根據(jù)隱患排查

7、的結(jié)果，制定隱患治理方案，對(duì)隱患及時(shí)進(jìn)行治理。四、工作準(zhǔn)備（一）組織保障企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是本單位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理機(jī)制建設(shè)工作的第一責(zé)任人，對(duì)“雙重預(yù)防機(jī)制”工作全面負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)成立由主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人和各職能部門負(fù)責(zé)人以及安全、設(shè)備、工藝、電氣、儀表等各類專業(yè)技術(shù)人員以及一線員工代表組成的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作小組，明確各層級(jí)職責(zé)，并為該項(xiàng)工作的開展提供必要的人力、物力、財(cái)力支持。分管負(fù)責(zé)人及各崗位人員應(yīng)負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作。（二）制度保障企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的目標(biāo)要求，建立、健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、

8、事故隱患排查治理制度、培訓(xùn)教育制度以及運(yùn)行考核制度，為風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理工作機(jī)制提供制度保障。企業(yè)由于行業(yè)特點(diǎn)、管理模式、組織形式、生產(chǎn)工藝等各不相同，只要制度能夠做到目的明確、責(zé)任明確、流程清晰、標(biāo)準(zhǔn)明確，起到規(guī)范管理作用即可。（三）動(dòng)員培訓(xùn)企業(yè)必須把全員參與作為安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理的一個(gè)重要步驟組織實(shí)施，召開動(dòng)員會(huì)，對(duì)本企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制工作進(jìn)行具體部署，逐級(jí)組織開展培訓(xùn)教育活動(dòng)，將企業(yè)制定的組織機(jī)構(gòu)文件、實(shí)施方案、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、培訓(xùn)教育制度、運(yùn)行考核制度等內(nèi)容，傳達(dá)至每一名職工，發(fā)動(dòng)全員參與建設(shè)，營造良好的工作氛圍。每位職工都應(yīng)熟練掌握風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控機(jī)制的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施

9、步驟，崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)類別，風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析評(píng)價(jià)方法，可能導(dǎo)致的事故類型，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，管控措施等基本知識(shí)。五、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)（一）資料收集與準(zhǔn)備企業(yè)在開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)前，需要收集以下相關(guān)資料，包括但不限于：相關(guān)法律、法規(guī)、政策規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；相關(guān)設(shè)備、設(shè)施的法定檢測報(bào)告；詳細(xì)的工藝、裝置、設(shè)備說明書和工藝流程圖；設(shè)備試運(yùn)行方案、操作運(yùn)行規(guī)程、維修措施、應(yīng)急處置措施；工藝物料或危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說明書；本企業(yè)及相關(guān)行業(yè)事故資料。（二）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分合理、正確劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)既可以順利開展危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，又可以保證危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的全面性和系統(tǒng)性，是整個(gè)危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制

10、活動(dòng)的重要一環(huán)。1.靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分應(yīng)當(dāng)遵循“大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰”的原則，工貿(mào)企業(yè)靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分可按生產(chǎn)（工藝）流程、設(shè)備設(shè)施、場所區(qū)域劃分，如按照原料、產(chǎn)品儲(chǔ)存區(qū)域、生產(chǎn)車間或裝置、公輔設(shè)施等功能分區(qū)進(jìn)行劃分。對(duì)于規(guī)模較大、工藝復(fù)雜的系統(tǒng)可按照所包含的工序、設(shè)施、部位進(jìn)行細(xì)分。2.動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)，按生產(chǎn)操作及作業(yè)活動(dòng)劃分，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)都應(yīng)作為動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。（三）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)應(yīng)覆蓋所劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)全部要素，應(yīng)包括地上和地下以及相關(guān)方占用的場所和區(qū)域的所有作業(yè)環(huán)境、

11、設(shè)備設(shè)施、生產(chǎn)工藝、危險(xiǎn)物質(zhì)、作業(yè)人員及作業(yè)活動(dòng)；應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來3種時(shí)態(tài)和正常、異常、緊急3種狀態(tài)。常見的危險(xiǎn)有害因素包括：人的行為。辨識(shí)中應(yīng)考慮作業(yè)過程所有的常規(guī)活動(dòng)和非常規(guī)活動(dòng)。非常規(guī)活動(dòng)是指異常狀態(tài)、緊急狀態(tài)的活動(dòng)。物的狀態(tài)。辨識(shí)中應(yīng)考慮正常、異常、緊急3種狀態(tài)。常見的異常狀態(tài)有監(jiān)測參數(shù)偏離正常值、試生產(chǎn)調(diào)試階段、異常開停車、設(shè)備帶病作業(yè)、臨時(shí)性變更工藝、事故排放等。常見的緊急狀態(tài)有監(jiān)測參數(shù)嚴(yán)重超過限值、危險(xiǎn)物質(zhì)大量泄漏、緊急停車、設(shè)備事故、壓力管道和容器破裂、停水停電（需要連續(xù)供電供水）等。環(huán)境因素。辨識(shí)中應(yīng)考慮內(nèi)部環(huán)境和外部環(huán)境。管理因素。辨識(shí)中應(yīng)考慮法律法規(guī)的符合性，自身管

12、理需要及更新情況。（四）危害因素識(shí)別1.企業(yè)應(yīng)當(dāng)采用適用的辨識(shí)方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)存在的危險(xiǎn)有害因素進(jìn)行辨識(shí)，在進(jìn)行危險(xiǎn)有害因素識(shí)別時(shí)，應(yīng)依據(jù)企業(yè)職工傷亡事故分類（GB6441）和生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼（GB/T13861）的規(guī)定，對(duì)潛在的人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素等危險(xiǎn)有害因素進(jìn)行辨識(shí)，綜合考慮起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，確定事故類別。2.辨識(shí)危險(xiǎn)有害因素也可以從能量和物質(zhì)的角度進(jìn)行。其中從能量的角度可以考慮機(jī)械能、電能、化學(xué)能、熱能和輻射能等。例如：機(jī)械能可造成物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害等；熱能可造成灼燙、火災(zāi)；電能可造成觸電；化學(xué)能可導(dǎo)

13、致中毒、火災(zāi)、爆炸、腐蝕。從物質(zhì)的特性可以考慮壓縮或液化氣體、腐蝕性物質(zhì)、可燃性物質(zhì)、氧化性物質(zhì)、毒性物質(zhì)、放射性物質(zhì)、粉塵和爆炸性物質(zhì)等。3.辨識(shí)危險(xiǎn)有害因素應(yīng)先辨識(shí)第一類危險(xiǎn)源；再辨識(shí)第二類危險(xiǎn)源。在第一類危險(xiǎn)源辨識(shí)之后，通過評(píng)估，對(duì)需要防控的第一類危險(xiǎn)源，制定出防控（屏障）措施，然后在措施出臺(tái)后、實(shí)施前，辨識(shí)其中可能存在的第二類危險(xiǎn)源，進(jìn)而采取相應(yīng)對(duì)策進(jìn)行彌補(bǔ)，從而使防控措施真正發(fā)揮其風(fēng)險(xiǎn)防控作用。對(duì)于連續(xù)性控制措施，如硬件措施，不僅要在其出臺(tái)后、實(shí)施前進(jìn)行辨識(shí)，而且在其存續(xù)期間都要進(jìn)行辨識(shí)，以確保措施持續(xù)有效發(fā)揮作用。（五）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法1.物的狀態(tài)、環(huán)境及管理的因素，推薦以安全檢查表法

14、（SCL）對(duì)各個(gè)靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的物的狀態(tài)、環(huán)境及管理的因素進(jìn)行辨識(shí)。根據(jù)劃分的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，從基礎(chǔ)管理、選址布局、工藝管理、設(shè)備管理、電氣系統(tǒng)、儀表系統(tǒng)、?；饭芾怼?chǔ)運(yùn)系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、公用工程系統(tǒng)等方面，制定安全檢查表。2.人的行為，即動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，推薦以工作危害分析法（JHA），編制作業(yè)活動(dòng)表，對(duì)作業(yè)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟，辨識(shí)每個(gè)工作步驟的危險(xiǎn)有害因素、人的不安全行為和可能導(dǎo)致的事故。3.企業(yè)進(jìn)行辨識(shí)時(shí)可不限于以上推薦的方法。（六）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的實(shí)施1.企業(yè)應(yīng)對(duì)全體員工進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)方法的培訓(xùn)，可采取自身培訓(xùn)的方式，或依托安全培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)的方式，分專業(yè)組，按照確定的辨識(shí)范圍組織全員有序地

15、開展危險(xiǎn)源辨識(shí)。辨識(shí)時(shí)應(yīng)依據(jù)GB/T 13861的規(guī)定充分考慮四種不安全因素：人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素，同時(shí)應(yīng)參照原國家安全監(jiān)管總局編寫的工貿(mào)行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊（2016版）（安監(jiān)總管四201631號(hào)）、工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（2017版）（安監(jiān)總管四2017129號(hào)）等，制定安全檢查表。2.企業(yè)應(yīng)針對(duì)每個(gè)作業(yè)活動(dòng)中的每個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識(shí)別出與此步驟或內(nèi)容有關(guān)的危險(xiǎn)源，建立作業(yè)活動(dòng)清單。作業(yè)活動(dòng)清單（示例）序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)作業(yè)頻繁程度備注填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日3.企業(yè)應(yīng)對(duì)所有設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)

16、，建立設(shè)備設(shè)施清單。設(shè)備設(shè)施清單（示例）序號(hào)設(shè)備名稱類別型號(hào)位號(hào)/所在部位是否特種設(shè)備備注填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日注：1.按照單元或裝置進(jìn)行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號(hào)相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。2.廠房、管廊、手持電動(dòng)工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。4.運(yùn)用工作危害分析法（JHA）對(duì)作業(yè)活動(dòng)開展危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)，應(yīng)在對(duì)作業(yè)活動(dòng)劃分為作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)地辨識(shí)危險(xiǎn)源，形成作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析記錄。工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表（示例）單位： 崗位： 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱： No：序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)因素或潛在事件發(fā)生事件后果的嚴(yán)重性現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)建

17、議改進(jìn)措施LECD級(jí)別填表人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期： 注：審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。5.運(yùn)用安全檢查表法（SCL）對(duì)場所、設(shè)備或設(shè)施等進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，應(yīng)將設(shè)備設(shè)施按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干檢查項(xiàng)目，針對(duì)每一檢查項(xiàng)目，列出檢查標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)照檢查標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)檢查并確定不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況和后果。安全檢查表編制的依據(jù)主要有：相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定；國內(nèi)外事故案例和公司以往的事故情況；系統(tǒng)分析確定的危險(xiǎn)部位及防范措施；重要工藝、連鎖裝置參數(shù)以及有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。安全檢查分析（SCL）評(píng)價(jià)表（示例）序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)

18、險(xiǎn)評(píng)價(jià)建議新增（改進(jìn)）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置LECD級(jí)別單位： 崗位： 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施）名稱： No：分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期： 注：審核人為所在崗位負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。（七）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法企業(yè)在組織完成對(duì)危害因素及其風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)以后，要對(duì)潛在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，并制定和依據(jù)相關(guān)準(zhǔn)則對(duì)風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行分析判斷，進(jìn)而確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，實(shí)施分級(jí)管控。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)采用定性法和半定量法（LEC法）相結(jié)合的評(píng)價(jià)方法。計(jì)算公式是：D=：發(fā)生事故的可能性大??；：人體暴露在這種風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度；：一旦發(fā)生事故會(huì)造成后果的嚴(yán)重程度；：風(fēng)險(xiǎn)性分值。發(fā)

19、生事故的可能性大小：事故發(fā)生的可能性大小分 值完全可以預(yù)料10相當(dāng)可能6可能，但不經(jīng)常3可能性小，完全意外1很不可能，可以設(shè)想0.5極不可能0.2實(shí)際不可能0.1暴露頻率（暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度）：頻繁程度分 值連續(xù)處在危險(xiǎn)環(huán)境中10每天在危險(xiǎn)環(huán)境中工作6每周幾次3每月幾次2每年幾次1幾年一次出現(xiàn)在危害環(huán)境中05注：8小時(shí)不離崗為“連續(xù)處在危險(xiǎn)環(huán)境中”；8小時(shí)內(nèi)暴露1至幾次為“每天在有危險(xiǎn)環(huán)境中工作”。發(fā)生事故可能造成的后果：發(fā)生事故產(chǎn)生的后果分 值10人以上死亡10039人死亡4012人死亡15重傷7輕傷3微傷1風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的判斷：D風(fēng)險(xiǎn)性分值D值風(fēng)險(xiǎn)程度風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別顏色表示風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)320極高危險(xiǎn)

20、1紅色A160320高度危險(xiǎn)2橙色B70160中度危險(xiǎn)3黃色C2070輕度危險(xiǎn)4藍(lán)色D20稍有危險(xiǎn)5藍(lán)色D（八）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的確定1.企業(yè)根據(jù)確定的評(píng)價(jià)方法與風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中各危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)出的最高風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別作為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級(jí)別。將各評(píng)價(jià)級(jí)別劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”四種顏色表示。A級(jí)：重大風(fēng)險(xiǎn)/紅色風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)估屬極高危險(xiǎn)。對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別1級(jí)。B級(jí)：較大風(fēng)險(xiǎn)/橙色風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)估屬高度危險(xiǎn)。對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別2級(jí)。C級(jí)：一般風(fēng)險(xiǎn)/黃色風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)估屬顯著危險(xiǎn)。對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別3級(jí)。D級(jí)：低風(fēng)險(xiǎn)/藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)估屬輕度危險(xiǎn)和稍有危險(xiǎn)。分別對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)

21、級(jí)別4、5級(jí)。安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)未按照上述4級(jí)劃分的，應(yīng)與本指南規(guī)定的安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)相銜接。2.以下情形可直接確定為重大風(fēng)險(xiǎn)（A級(jí)紅色）：（1）發(fā)生過死亡、重傷事故，或近三年（從雙重預(yù)防機(jī)制企業(yè)自我評(píng)審之日起往前計(jì)算）發(fā)生三次及以上輕傷事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；（2）構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品一級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)源的場所和設(shè)施；（3）具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場所，同一作業(yè)單元內(nèi)現(xiàn)場作業(yè)人員在10人及以上的；（4）存在快速凍結(jié)裝置的涉氨制冷場所；（5）作業(yè)人數(shù)達(dá)30人及以上的粉塵涉爆場所（按生產(chǎn)工藝、現(xiàn)場設(shè)備工位等條件計(jì)算）；（6）工貿(mào)行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊中各行業(yè)“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)”等級(jí)為“重大

22、”的，直接判定為重大風(fēng)險(xiǎn)。3.以下情形可直接確定為較大風(fēng)險(xiǎn)（B級(jí)橙色）（1）構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品三級(jí)、四級(jí)重大危險(xiǎn)源的場所和設(shè)施；（2）涉及劇毒化學(xué)品的場所和設(shè)施；（3）具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場所，同一作業(yè)單元內(nèi)現(xiàn)場作業(yè)人員3-9人的；（4）涉及易燃易爆和中毒窒息的有限空間作業(yè)；（5）作業(yè)人數(shù)10人（含）以上、30人以下的粉塵涉爆場所。（6）企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營場所中存在經(jīng)常進(jìn)行有限空間作業(yè)的部位、涉及爆炸品及具有爆炸性的化學(xué)品的場所和設(shè)施（已經(jīng)列入重大風(fēng)險(xiǎn)的除外）（7）工貿(mào)行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊中各行業(yè)“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)”等級(jí)為“較大”的，直接判定為較大風(fēng)險(xiǎn)。（九）風(fēng)險(xiǎn)管控措施企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)每一項(xiàng)風(fēng)

23、險(xiǎn)的現(xiàn)有控制措施進(jìn)行評(píng)審，確定其是否有效可行。如果存在缺失、失效的狀況，要及時(shí)整改或提出改進(jìn)措施，降低風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)都要結(jié)合實(shí)際采取多種措施進(jìn)行控制，并逐步降低風(fēng)險(xiǎn)，直至可以接受。對(duì)較大及以上等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)還應(yīng)當(dāng)制定專門管控方案。管控方案主要包括管控目標(biāo)或任務(wù)、管控組織及職責(zé)、較大及以上風(fēng)險(xiǎn)基本信息、控制措施、資金保障等內(nèi)容。1.風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)包括：工程技術(shù)措施，采取消除、替代、封閉、隔離、移開或改變方向等，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全；管理措施，如制定實(shí)施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程、減少暴露時(shí)間、監(jiān)測監(jiān)控、警報(bào)和警示信號(hào)、安全互助、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移等；教育措施，如進(jìn)行入廠三級(jí)培訓(xùn)、每年再培訓(xùn)、安全管

24、理人員及特種作業(yè)人員繼續(xù)教育、其他方面的培訓(xùn)等；防護(hù)措施，如佩戴安全帽、防護(hù)服、耳塞、防護(hù)手套、防護(hù)眼鏡、絕緣鞋、防毒面具、安全帶、呼吸器等。應(yīng)急措施，緊急情況分析、應(yīng)急方案、現(xiàn)場處置方案的制定、應(yīng)急物資的準(zhǔn)備；通過應(yīng)急演練、培訓(xùn)等措施，確認(rèn)和提高相關(guān)人員的應(yīng)急能力，以防止和減少安全不良后果。2.在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)，應(yīng)考慮：可行性和可靠性；先進(jìn)性和安全性；經(jīng)濟(jì)合理性及經(jīng)營運(yùn)行情況；可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。優(yōu)先考慮工程技術(shù)措施、然后是管理措施、教育培訓(xùn)、個(gè)體防護(hù)和應(yīng)急措施?，F(xiàn)有控制措施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)提出建議或改進(jìn)的措施。3.在風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施前應(yīng)針對(duì)以下內(nèi)容評(píng)審：措施的可行性和有效性；是

25、否使風(fēng)險(xiǎn)降低到可容許水平；是否產(chǎn)生新的危害因素；是否已選定了最佳的解決方案；是否會(huì)被應(yīng)用于實(shí)際工作中。六、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控應(yīng)遵循風(fēng)險(xiǎn)越高管控層級(jí)越高的原則，上一級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下一級(jí)必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)具體措施。對(duì)于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控。企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的基本原則和企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)，一般分為公司級(jí)、分廠級(jí)、車間級(jí)、班組和崗位級(jí)，也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)進(jìn)行增加或合并。上一級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下一級(jí)必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)具體措施。A級(jí)1級(jí)紅色極高危險(xiǎn)：屬于

26、重大風(fēng)險(xiǎn)，公司（廠）、車間、班組、崗位管控。必須建立管控檔案，明確重大風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容及可能觸發(fā)事故的因素，采取安全措施，并制定應(yīng)急措施；當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的作業(yè)時(shí)，應(yīng)暫停作業(yè)。只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降低時(shí)，才能開始或繼續(xù)工作。B級(jí)2級(jí)橙色高度危險(xiǎn)：屬于較大風(fēng)險(xiǎn)，公司（廠）、車間、班組、崗位管控。必須應(yīng)明確較大風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容及可能觸發(fā)事故的因素，制定建議改進(jìn)措施進(jìn)行控制管理。C級(jí)3級(jí)黃色中度危險(xiǎn)：屬于一般風(fēng)險(xiǎn)，車間、班組、崗位管控。必須明確一般風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容及可能觸發(fā)事故的因素，需要控制整改。D級(jí)4級(jí)藍(lán)色輕度危險(xiǎn)：屬于低風(fēng)險(xiǎn)，班組、崗位管控。需要監(jiān)視來確?？刂拼胧┯行?。D級(jí)5級(jí)藍(lán)色稍有危險(xiǎn)：屬于極低風(fēng)險(xiǎn)，班組、崗位管控。

27、需要注意，可根據(jù)是否在生產(chǎn)場所或?qū)嶋H需要來確定是否制定控制措施。（一）編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單企業(yè)應(yīng)全方位、全過程排查本單位可能導(dǎo)致事故發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，包括生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、輸送管線、操作行為、環(huán)境條件、施工場所、安全管理等方面存在的風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)類別和等級(jí)，將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)逐一明確管控層級(jí)（公司、車間、班組、崗位），落實(shí)具體的責(zé)任單位、責(zé)任人和具體的管控措施（包括制度管理措施、工程措施、在線監(jiān)測措施、視頻監(jiān)控措施、自動(dòng)化控制措施、應(yīng)急管理措施等），形成“一企一冊”。安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單（示例）序號(hào)部位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)可能導(dǎo)致事故類型主要防范措施責(zé)任部門責(zé)任人（二）繪制風(fēng)險(xiǎn)分布圖企業(yè)應(yīng)當(dāng)將全部作業(yè)單元網(wǎng)格

28、化，將各網(wǎng)格風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)在廠區(qū)、車間平面布置圖中用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示，形成安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖，當(dāng)遇到多層建筑或操作平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)注位置重疊時(shí)，可以分別繪制各層面安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖，如技術(shù)可行，企業(yè)可以運(yùn)用空間立體布置圖進(jìn)行標(biāo)示，各網(wǎng)格風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)按網(wǎng)格內(nèi)各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)有害因素的最高等級(jí)確定，風(fēng)險(xiǎn)分布圖應(yīng)包含方向圖標(biāo)（東西南北的方向圖標(biāo)，要和分布圖位置正確一致）。其中廠區(qū)風(fēng)險(xiǎn)分布圖應(yīng)標(biāo)明周邊主要道路、河流等能體現(xiàn)該區(qū)域位置的信息，可參照?qǐng)D例1；圖例1車間風(fēng)險(xiǎn)分布圖應(yīng)按照工藝流程圖標(biāo)明車間內(nèi)主要設(shè)備及數(shù)量、安全通道、作業(yè)區(qū)等，可參照?qǐng)D例2；圖例2風(fēng)險(xiǎn)分布圖應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場風(fēng)險(xiǎn)變化情況及時(shí)進(jìn)行更新。（三）安全風(fēng)險(xiǎn)告

29、知1.企業(yè)應(yīng)將識(shí)別和編制的安全風(fēng)險(xiǎn)告知從業(yè)人員，應(yīng)當(dāng)以生產(chǎn)（工藝）或車間為單元，在人員出入等顯著位置，將風(fēng)險(xiǎn)分布圖公布和公示，并在有較大及以上等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的生產(chǎn)經(jīng)營場所顯著位置、關(guān)鍵部位和有關(guān)設(shè)施設(shè)備上應(yīng)當(dāng)設(shè)置明顯警示標(biāo)志、標(biāo)識(shí)，設(shè)立包括疏散路線、危險(xiǎn)介質(zhì)、危害表現(xiàn)和應(yīng)急措施等內(nèi)容的公示牌。2.企業(yè)應(yīng)當(dāng)每年度至少組織一次全員安全風(fēng)險(xiǎn)告知培訓(xùn)活動(dòng)，并做好培訓(xùn)記錄。新入職從業(yè)人員進(jìn)入生產(chǎn)作業(yè)場所前，企業(yè)應(yīng)進(jìn)行專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)告知培訓(xùn)，并做好培訓(xùn)記錄。企業(yè)還應(yīng)當(dāng)對(duì)進(jìn)入生產(chǎn)作業(yè)場所的相關(guān)方人員進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)告知，并做好記錄。3.企業(yè)班組開展生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)前或者交接班時(shí)，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)和風(fēng)險(xiǎn)管控措施預(yù)知、設(shè)備設(shè)施

30、檢查等安全確認(rèn)，并及時(shí)排除新產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)；生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)對(duì)作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、物品存放等涉及安全的事項(xiàng)進(jìn)行檢查。（四）風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)管理及持續(xù)改進(jìn)要求1.企業(yè)宜每年組織開展一次風(fēng)險(xiǎn)管控動(dòng)態(tài)評(píng)估，在新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目、使用新設(shè)備、變更工藝技術(shù)過程中，以及發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，應(yīng)當(dāng)對(duì)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)重新進(jìn)行辨識(shí)、制定管控措施或者管控方案。2.評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)生產(chǎn)計(jì)劃、應(yīng)急預(yù)案、安全技術(shù)措施的制定，以及安全生產(chǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)管控、隱患治理等工作，并通過變更工藝、技術(shù)改造等措施，提高設(shè)備本質(zhì)安全或減少作業(yè)活動(dòng)，使原有風(fēng)險(xiǎn)降低或消除。七、事故隱患排查治理（一）編制隱患排查項(xiàng)目清單1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織安全

31、管理、技術(shù)、設(shè)備、工藝等人員，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合生產(chǎn)工藝特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管控要求，建立隱患排查治理制度以及隱患排查計(jì)劃（方案），并定期修訂。2.隱患排查的范圍應(yīng)包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的場所、人員、設(shè)備設(shè)施和活動(dòng)，包括承包商和供應(yīng)商等相關(guān)服務(wù)范圍。企業(yè)應(yīng)依據(jù)辨識(shí)的各類風(fēng)險(xiǎn)及全部管控措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制包含全部應(yīng)該排查的具體項(xiàng)目清單。隱患排查項(xiàng)目清單應(yīng)包括生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。（1）生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單應(yīng)以各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源為基本單元，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程具體要求，編制該排查單元的排查清單。至少應(yīng)包括：與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的

32、設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)名稱、排查內(nèi)容、排查標(biāo)準(zhǔn)和排查方法等。（2）基礎(chǔ)管理類隱患排查清單應(yīng)依據(jù)基礎(chǔ)管理相關(guān)內(nèi)容要求，逐項(xiàng)編制排查清單。至少應(yīng)包括：基礎(chǔ)管理名稱、排查內(nèi)容、排查標(biāo)準(zhǔn)和排查方法等。（二）制定隱患排查計(jì)劃企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)，制定隱患排查計(jì)劃，明確日常檢查、綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查等各類隱患排查工作的排查周期、排查時(shí)間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級(jí)別及排查人員等。（三）隱患排查1.企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定，結(jié)合各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和管控要求，編制隱患排查表，按照隱患排查計(jì)劃開展隱患排查，并應(yīng)將相關(guān)方排查出的隱患統(tǒng)一納入本企業(yè)隱患管理。按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)分類及管控層級(jí)，由企業(yè)

33、或各層級(jí)人員組織開展。2.綜合排查宜每半年開展一次，專業(yè)排查宜每月開展一次，季節(jié)性排查宜每季度開展一次，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)在較大以上的靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，應(yīng)列入日常檢查范圍。隱患排查要留存工作過程記錄表，排查出的所有隱患均需建立隱患排查治理臺(tái)賬，并及時(shí)落實(shí)整改。3.排查表可依據(jù)工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（2017版）（安監(jiān)總管四2017129號(hào)）、工貿(mào)行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊、重大火災(zāi)隱患判定方法（GB 35181-2017）等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，判定一般事故隱患和重大事故隱患。（四）隱患治理企業(yè)應(yīng)根據(jù)隱患排查的結(jié)果，制定隱患治理方案，落實(shí)整改責(zé)任人，按照責(zé)任分工立即或限期組織整改隱患。1.重大事故隱

34、患應(yīng)由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織制定重大隱患治理方案，治理方案應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時(shí)限和要求、應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容。隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因、隱患的危害程度和整改難易程度分析、重大隱患排查評(píng)估記錄、重大隱患治理方案、隱患整改復(fù)查驗(yàn)收記錄等重大隱患各類信息，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。2.企業(yè)在隱患治理過程中，應(yīng)采取相應(yīng)的監(jiān)控防范措施。對(duì)于不能立即整改的隱患，應(yīng)制定隱患整改計(jì)劃，下達(dá)隱患整改通知，并填寫隱患描述、隱患等級(jí)、建議整改措施、治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人、治理期限等內(nèi)容隱患排除前或排除過程中無法保證安全的，應(yīng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，疏散可能危及的人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或停

35、止使用相關(guān)設(shè)備、設(shè)施。（五）整改驗(yàn)收隱患治理完成后，企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對(duì)治理情況進(jìn)行確認(rèn)、評(píng)估、驗(yàn)收。重大隱患治理完成后，企業(yè)應(yīng)組織本企業(yè)的安全管理人員和有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行驗(yàn)收或委托依法設(shè)立的為安全生產(chǎn)提供技術(shù)服務(wù)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估。（六）信息記錄與通報(bào)企業(yè)應(yīng)如實(shí)記錄隱患排查治理情況，至少每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)將隱患排查治理情況向從業(yè)人員通報(bào)，形成企業(yè)隱患自查、自改、自報(bào)的工作機(jī)制，建立完整的隱患排查治理臺(tái)賬，實(shí)現(xiàn)隱患排查治理的閉環(huán)管理。有條件的企業(yè)可通過信息系統(tǒng)對(duì)隱患排查、報(bào)告、治理、驗(yàn)收、銷賬等過程進(jìn)行電子化管理和統(tǒng)計(jì)分析。（七）預(yù)測預(yù)警鼓勵(lì)企業(yè)根據(jù)“國家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)冶金等工貿(mào)行業(yè)

36、企業(yè)安全生產(chǎn)預(yù)警系統(tǒng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（試行）的通知（安監(jiān)總廳管 201463號(hào)）文件要求，結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營狀況、安全風(fēng)險(xiǎn)管理及隱患排查治理、事故等情況，運(yùn)用定量或定性的安全生產(chǎn)預(yù)測預(yù)警技術(shù)以及信息化手段，建立體現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)狀況及發(fā)展趨勢的安全生產(chǎn)預(yù)測預(yù)警體系。八、總體持續(xù)改進(jìn)（一）年度評(píng)審企業(yè)每年應(yīng)對(duì)雙重預(yù)防機(jī)制運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題和偏差，結(jié)合企業(yè)實(shí)際及時(shí)進(jìn)行修改與調(diào)整，確保雙重預(yù)防機(jī)制不斷完善，持續(xù)保持有效運(yùn)行。重點(diǎn)評(píng)審雙重預(yù)防機(jī)制文件是否健全，是否按計(jì)劃有效運(yùn)行，是否符合本企業(yè)實(shí)際情況，是否取得實(shí)際效果等，對(duì)評(píng)審出的問題落實(shí)責(zé)任人限期整改，并對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行公示和公布。（二）定期更新企業(yè)應(yīng)根

37、據(jù)實(shí)際情況，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，以有效管控風(fēng)險(xiǎn)。金屬冶煉企業(yè)應(yīng)當(dāng)每年開展一次全面辨識(shí)，其他工貿(mào)企業(yè)應(yīng)當(dāng)每三年至少開展一次全面辨識(shí)，每一輪全面辨識(shí)和專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)價(jià)后，應(yīng)結(jié)合評(píng)估實(shí)際情況修訂各類臺(tái)賬、清單，并按規(guī)定及時(shí)更新。對(duì)于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中出現(xiàn)頻率較高的隱患、輕傷事故、險(xiǎn)兆事故、因自然環(huán)境、疫情等不可控因素導(dǎo)致的企業(yè)生產(chǎn)組織形式發(fā)生較大變動(dòng)，員工合理化建議等情況，企業(yè)應(yīng)適時(shí)、及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)信息與風(fēng)險(xiǎn)管控措施，編制、更新風(fēng)險(xiǎn)管控清單。應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的變化情況或法律法規(guī)的變化及時(shí)更新隱患排查清單，并按清單編制排查表，及時(shí)實(shí)施隱患排查。（三）重新開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，

38、應(yīng)當(dāng)重新開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等修訂變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度的改變；企業(yè)生產(chǎn)工藝流程、主要原輔材料、關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施發(fā)生較大變更；企業(yè)周邊情況發(fā)生較大變化；企業(yè)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；新改擴(kuò)建項(xiàng)目；行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)發(fā)生較大以上生產(chǎn)安全事故或者典型生產(chǎn)安全事故，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)有新認(rèn)知的；本企業(yè)發(fā)生生產(chǎn)安全事故的；法律、法規(guī)、規(guī)章和國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控有新要求的。九、信息管理企業(yè)應(yīng)完整保存和記錄安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和事故隱患排查治理工作的文件和記錄資料。信息資料至少應(yīng)包括：成立組織機(jī)構(gòu)文件、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、隱患排查制度、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控責(zé)任考核制度、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控持續(xù)更新制度等；作業(yè)

39、活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、生產(chǎn)現(xiàn)場類風(fēng)險(xiǎn)管控排查清單、基礎(chǔ)管理類風(fēng)險(xiǎn)管控排查清單；各層級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控排查表、隱患治理臺(tái)賬，重大隱患治理方案等；安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控年度評(píng)審和定期更新記錄等；全員教育培訓(xùn)相關(guān)記錄等。十、其他指南中所列內(nèi)容均為指導(dǎo)性內(nèi)容，各企業(yè)應(yīng)緊密結(jié)合本企業(yè)實(shí)際開展雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)，從源頭識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、控制風(fēng)險(xiǎn)，科學(xué)及時(shí)排查治理事故隱患，切實(shí)加強(qiáng)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作，全面提升本質(zhì)安全水平，有效防范遏制各類生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，切忌照抄照搬。附錄1：雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)相關(guān)文件資料清單（建議）附錄2：工貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單（參考）附錄1:雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)相關(guān)文件資料清單（

40、建議）類目相關(guān)文件資料清單一、工作準(zhǔn)備1、雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案（包括組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、步驟等）2、雙重預(yù)防機(jī)制相關(guān)制度（至少包含安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、隱患排查治理制度、培訓(xùn)教育制度以及運(yùn)行考核制度等）3、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查治理考核、獎(jiǎng)懲記錄，相關(guān)財(cái)務(wù)文件4、雙重預(yù)防機(jī)制培訓(xùn)計(jì)劃5、雙重預(yù)防機(jī)制培訓(xùn)教育記錄與檔案二、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)1、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬（包含靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）2、作業(yè)活動(dòng)清單3、設(shè)備設(shè)施清單4、工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)記錄5、安全檢查分析（SCL）評(píng)價(jià)記錄三、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控1、作業(yè)活動(dòng)類安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單2、設(shè)備設(shè)施類安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單3、安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖（含總平

41、面及各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）4、安全風(fēng)險(xiǎn)告知培訓(xùn)活動(dòng)記錄5、現(xiàn)場安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄及安全警示標(biāo)志等四、事故隱患排查治理1、隱患排查計(jì)劃或方案2、生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單或檢查表3、基礎(chǔ)管理類隱患排查清單或檢查表4、隱患排查記錄、隱患信息通報(bào)等記錄5、隱患排查治理及驗(yàn)收臺(tái)賬6、重大事故隱患檔案（含排查記錄、評(píng)估報(bào)告書、整改方案、復(fù)查驗(yàn)收記錄等）7、安全生產(chǎn)預(yù)警系統(tǒng)相關(guān)文件（推薦）五、總體持續(xù)改進(jìn)1、企業(yè)自我評(píng)審記錄或評(píng)審報(bào)告2、更新后的“安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)”類目中的相關(guān)文件3、更新后的“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”類目中的相關(guān)文件4、更新后的“事故隱患排查治理”類目中的相關(guān)文件5、若存在“重新開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估”情況的企業(yè)，應(yīng)形成本類目

42、前4款中提到的相關(guān)文件 - 117 - - 2 -附錄2:工貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單（參考）本清單供企業(yè)開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)時(shí)參考使用，企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身實(shí)際情況，全面識(shí)別本企業(yè)所有工藝裝置、設(shè)備設(shè)施、場所以及作業(yè)活動(dòng)中正常、異常、緊急三種狀態(tài)下可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，確定其存在的部位、類型以及可能造成的后果，形成本企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單。第一部分：公共部分序號(hào)部位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)可能導(dǎo)致事故類型主要防范措施責(zé)任部門責(zé)任人1爆炸危險(xiǎn)性廠房的泄壓爆炸發(fā)生時(shí)，泄壓面積不符合要求，擴(kuò)大了爆炸的危害性。重大爆炸（1）有爆炸危險(xiǎn)的廠房或廠房內(nèi)有爆炸危險(xiǎn)的部位應(yīng)設(shè)置泄壓設(shè)施，泄壓設(shè)施宜采用輕質(zhì)屋面板、輕質(zhì)墻體

43、和門窗，門、窗應(yīng)向外開啟。（2）泄壓面積應(yīng)經(jīng)過計(jì)算，并符合GB 50016 要求。2壓力容器、管道超壓使用、安全裝置缺失或失效。較大火災(zāi)物體打擊容器爆炸（1）容器、管道的設(shè)計(jì)壓力應(yīng)當(dāng)不小于在操作中可能遇到的最高的壓力與溫度組合工況的壓力。容器、管道不應(yīng)超壓運(yùn)行。（2）應(yīng)按規(guī)定設(shè)置安全閥、爆破片、緊急切斷裝置、壓力表、液面計(jì)、測溫儀表、安全聯(lián)鎖等安全裝置。（3）應(yīng)按規(guī)定設(shè)置安全閥、爆破片、阻火器、緊急切斷裝置等安全裝置。（4）容器、管道使用單位應(yīng)當(dāng)在工藝操作規(guī)程和崗位操作規(guī)程中，明確提出容器、管道的安全操作要求。3主電室、電氣室、配電室未設(shè)置通風(fēng)或空調(diào)系統(tǒng)，電氣盤、箱、柜安全防護(hù)裝置缺失。較大火

44、災(zāi)觸電（1）設(shè)置通風(fēng)系統(tǒng)或空調(diào)系統(tǒng)，確保電氣設(shè)施完好。（2）電氣盤、箱、柜必須設(shè)置設(shè)備編號(hào)、當(dāng)心觸電標(biāo)識(shí)、單線系統(tǒng)圖、接地和接零標(biāo)識(shí)。（3）相序線及接線標(biāo)識(shí)規(guī)范、柜門保護(hù)接地并牢靠、接線位和母牌等裸露部位均有有機(jī)玻璃罩、穿線孔應(yīng)封堵、線路應(yīng)橫平豎直、固定有序。高、低壓電氣柜前未鋪設(shè)絕緣膠板，使用不合格安全用具。較大觸電（1）高壓柜前必須鋪設(shè)絕緣膠板。（2）高壓試電筆、絕緣手套、絕緣套鞋、接地線等電工工具和防護(hù)用品必須按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求送檢，并張貼標(biāo)識(shí)，確保有效。4除塵系統(tǒng)除塵系統(tǒng)內(nèi)摩擦、碰撞火花和靜電等因素，容易引起粉塵爆炸。重大其他爆炸（1）在產(chǎn)生靜電危險(xiǎn)的設(shè)備和管道，應(yīng)有防靜電接地措施。（2）

45、設(shè)備、機(jī)架、管道的每段金屬外殼間應(yīng)采用跨接等方式，形成良好的電氣通路，不得中斷。（3）吸風(fēng)口應(yīng)能有效控制和收集粉塵，其風(fēng)速應(yīng)根據(jù)粉塵特性合理選擇，避免管道堵塞或不能有效吸塵。（4）建立回收塵的收集、儲(chǔ)存、處置的密閉措施，防止二次揚(yáng)塵?？扇夹苑蹓m與可燃?xì)怏w等易加劇爆炸危險(xiǎn)的介質(zhì)共用一套除塵系統(tǒng)，不同防火分區(qū)的除塵系統(tǒng)互聯(lián)互通。重大其他爆炸（1）粉塵爆炸危險(xiǎn)作業(yè)場所除塵系統(tǒng)按工藝分片（分區(qū)）相對(duì)獨(dú)立設(shè)置，所有產(chǎn)塵點(diǎn)均應(yīng)裝設(shè)吸塵罩，各除塵系統(tǒng)管網(wǎng)間禁止互通互連。（2）應(yīng)采取預(yù)防粉塵爆炸在除塵系統(tǒng)之間擴(kuò)散的隔爆措施。一個(gè)除塵系統(tǒng)同時(shí)存在多個(gè)糧（料）倉設(shè)有多個(gè)吸風(fēng)口時(shí)，則各個(gè)吸風(fēng)口應(yīng)分別設(shè)截止閥。5液氨

46、管線液氨管線超壓破裂造成液氨泄漏。重大中毒和窒息液氨管線禁止穿過有人員辦公、休息和居住的建筑物。6液氨制冷空調(diào)系統(tǒng)采用氨直接蒸發(fā)制冷系統(tǒng)。重大中毒和窒息人員較多的生產(chǎn)場所的空調(diào)系統(tǒng)不得采用氨直接蒸發(fā)制冷，應(yīng)用其他介質(zhì)進(jìn)行二次換熱或采用單獨(dú)的環(huán)保型冷媒空調(diào)系統(tǒng)?？焖賰鼋Y(jié)裝置未設(shè)置在單獨(dú)的作業(yè)間內(nèi)，且作業(yè)間內(nèi)作業(yè)人員數(shù)量超過9人。重大中毒和窒息火災(zāi)、爆炸（1）單臺(tái)快速凍結(jié)裝置和其它加工工序設(shè)置在同一作業(yè)間內(nèi),且作業(yè)間內(nèi)作業(yè)人員超過9人的,快速凍結(jié)裝置必須隔離在單獨(dú)的作業(yè)間內(nèi)。（2）快速凍結(jié)裝置作業(yè)間采用密封性好、阻燃材料進(jìn)行物理隔離,隔離門采用平開防火門并向外開啟。（3）應(yīng)使用隔離墻對(duì)速凍機(jī)進(jìn)行全

47、封閉形成單獨(dú)作業(yè)間.隔離墻應(yīng)預(yù)留與速凍機(jī)進(jìn)料口與出料口對(duì)應(yīng)的進(jìn)出口;隔離墻與設(shè)備的距離應(yīng)滿足檢維修需要;部分隔離墻可利用現(xiàn)有車間外墻。（4）隔離墻的高度應(yīng)隔離至車間建筑物頂部,將快速凍結(jié)裝置的供液管和回氣管隔離在作業(yè)間內(nèi),嚴(yán)禁隔離墻只隔離至車間與車間吊頂位置.快速凍結(jié)裝置氨管如從吊頂上部穿過,吊頂至樓頂空間區(qū)域內(nèi)應(yīng)分區(qū)隔離。（5）快速凍結(jié)裝置作業(yè)間墻體應(yīng)采用阻燃材料.若采用金屬夾芯板材時(shí),其芯材的燃燒性能等級(jí)應(yīng)為B1級(jí)及以上;嚴(yán)禁采用芯材為B1級(jí)以下的聚氨酯、聚苯乙烯等非阻燃金屬夾芯板材。（6）快速凍結(jié)裝置作業(yè)間的作業(yè)、巡檢出入口應(yīng)為向外開啟。7有限空間作業(yè)未對(duì)有限空間作業(yè)場所進(jìn)行辨識(shí)，并設(shè)置

48、明顯安全警示標(biāo)志。重大中毒和窒息觸電（1）制定有限空間管理制度，建立有限空間作業(yè)臺(tái)賬，實(shí)行審批管理。（2）在有限空間點(diǎn)位設(shè)置有限空間警告標(biāo)志和有限空間安全風(fēng)險(xiǎn)告知牌，定期檢查維護(hù)。未落實(shí)作業(yè)審批制度，擅自進(jìn)入有限空間作業(yè)。重大中毒和窒息觸電（1）作業(yè)前必須經(jīng)過審批。（2）作業(yè)人員必須經(jīng)過安全教育培訓(xùn)， 了解有限空間存在的風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)指派專人全程監(jiān)護(hù)， 設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志和有限空間管理牌。（3）進(jìn)入有限空間必須堅(jiān)持“先通風(fēng)、再檢測、后作業(yè)”的原則， 經(jīng)氧含量和有毒有害氣體含量檢測至合格水平， 作業(yè)人員方能進(jìn)入。（4）保持有限空間出入口暢通和強(qiáng)制通風(fēng)。作業(yè)前、后， 必須清點(diǎn)作業(yè)人員和工器具。進(jìn)入有

49、限空間應(yīng)攜帶煤氣報(bào)警儀和氧氣探測儀。（5）存在交叉作業(yè)時(shí)， 應(yīng)采取避免互相傷害的措施。使用行燈電壓不應(yīng)大于36 伏， 進(jìn)入潮濕密閉容器內(nèi)作業(yè)不應(yīng)大于12 伏。（6）發(fā)生事故嚴(yán)禁盲目施救。8高處作業(yè)高處作業(yè)未佩戴安全帶，使用的腳手架、跳板存在缺陷。較大高處墜落（1）作業(yè)人員應(yīng)正確配戴符合GB 6095要求的安全帶。（2）應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要配備符合GB 26557等標(biāo)準(zhǔn)安全要求的吊籠、梯子、擋腳板、跳板等；腳手架的搭設(shè)應(yīng)符合GB 51210等國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)過驗(yàn)收合格、懸掛合格標(biāo)識(shí)牌后方可使用。（3）在彩鋼板屋頂、石棉瓦、瓦棱板等輕型材料上作業(yè)，應(yīng)鋪設(shè)牢固的腳手板并加以固定，腳手板上要有防滑措施。使

50、用的工具、零件等物品發(fā)生墜落。 較大物體打擊（1）作業(yè)過程中使用的工具、材料、零件等應(yīng)裝入工具袋，上下架板時(shí)手中不應(yīng)持物，不應(yīng)投擲工具、材料及其他物品。易滑動(dòng)、易滾動(dòng)的工具、材料堆放在腳手架上時(shí)，應(yīng)采取防墜落措施。（2）與其他作業(yè)交叉進(jìn)行時(shí)，應(yīng)按指定的路線上下，不應(yīng)上下垂直作業(yè)，如果確需垂直作業(yè)應(yīng)采取可靠的隔離措施。9動(dòng)火作業(yè)危險(xiǎn)區(qū)域動(dòng)火。較大火災(zāi)、爆炸（1）危險(xiǎn)區(qū)域動(dòng)火必須辦理動(dòng)火證， 采取防范措施； 動(dòng)火前，必須清理動(dòng)火部位易燃物， 用防火毯、石棉墊或鐵板覆蓋動(dòng)火火星飛濺的區(qū)域。（2）易燃區(qū)域動(dòng)火時(shí)， 排煙和通風(fēng)系統(tǒng)必須關(guān)停， 并派專人現(xiàn)場監(jiān)護(hù)和及時(shí)撲滅火星。（3）在運(yùn)行的煤氣設(shè)備上動(dòng)火，

51、 設(shè)備內(nèi)煤氣應(yīng)保持正壓，動(dòng)火部位應(yīng)可靠接地。在停產(chǎn)的煤氣設(shè)備上動(dòng)火， 可燃?xì)怏w應(yīng)測定合格，確認(rèn)動(dòng)火全程不形成爆炸性氣體后，方能動(dòng)火。（4）動(dòng)火后應(yīng)派專人到動(dòng)火區(qū)域下方進(jìn)行確認(rèn)，并繼續(xù)觀察15分鐘確認(rèn)無火險(xiǎn)后，動(dòng)火人員方能撤離。10臨時(shí)用電作業(yè)臨時(shí)用電線路及設(shè)備帶電部位裸露。較大觸電（1）在開關(guān)上接引、拆除臨時(shí)用電線路時(shí)，其上級(jí)開關(guān)應(yīng)斷電并加掛安全警示標(biāo)牌。（2）臨時(shí)用電線路及設(shè)備應(yīng)有良好的絕緣，所有的臨時(shí)用電線路應(yīng)采用耐壓等級(jí)不低于500V的絕緣導(dǎo)線；（3）臨時(shí)用電線路經(jīng)過有高溫、振動(dòng)、腐蝕、積水及產(chǎn)生機(jī)械損傷等區(qū)域，不應(yīng)有接頭，并應(yīng)采取相應(yīng)的保護(hù)措施。11動(dòng)土作業(yè)動(dòng)土作業(yè)導(dǎo)致周邊設(shè)施內(nèi)易燃易

52、爆物質(zhì)、有毒有害物質(zhì)泄漏。較大火災(zāi)、爆炸中毒和窒息（1）動(dòng)土作業(yè)前應(yīng)首先了解地下隱蔽設(shè)施的分布情況，動(dòng)土臨近地下隱蔽設(shè)施時(shí)，應(yīng)使用適當(dāng)工具挖掘，避免損壞地下隱蔽設(shè)施。如暴露出電纜、管線以及不能辨認(rèn)的物品時(shí)，應(yīng)立即停止作業(yè)，妥善加以保護(hù)，報(bào)告動(dòng)土審批單位處理，經(jīng)采取措施后方可繼續(xù)動(dòng)土作業(yè)。（2）動(dòng)土作業(yè)人員發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)立即撤離作業(yè)現(xiàn)場。12盲板抽堵作業(yè)盲板抽堵作業(yè)部位易燃易爆物質(zhì)、有毒有害物質(zhì)發(fā)生泄漏。重大火災(zāi)、爆炸中毒和窒息（1）作業(yè)時(shí)，作業(yè)點(diǎn)壓力應(yīng)降為常壓，并設(shè)專人監(jiān)護(hù)，監(jiān)護(hù)人在發(fā)現(xiàn)有危及作業(yè)人員安全的情況出現(xiàn)時(shí)，應(yīng)立即組織停止作業(yè)，引導(dǎo)人員撤離至安全區(qū)域。（2）在有毒介質(zhì)的管道、設(shè)備上進(jìn)

53、行盲板抽堵作業(yè)時(shí)，應(yīng)按GB/T 11651的要求選用防護(hù)用具。在介質(zhì)為硫化氫、氯、氨、一氧化碳、氰化物及氮?dú)獾鹊那闆r下作業(yè)時(shí)，作業(yè)人員應(yīng)佩戴便攜式氣體檢測報(bào)警儀，佩戴隔絕式呼吸防護(hù)裝備等個(gè)人防護(hù)用品。（3）在易燃易爆場所進(jìn)行盲板抽堵作業(yè)時(shí)，作業(yè)人員應(yīng)穿防靜電工作服、工作鞋，并應(yīng)使用防爆燈具和防爆工具；距盲板抽堵作業(yè)地點(diǎn)30m內(nèi)不應(yīng)有動(dòng)火作業(yè)。（4）帶煤氣抽堵盲板距工作場所40m內(nèi)，不應(yīng)有火源并應(yīng)采取防止著火的措施，與工作無關(guān)人員應(yīng)離開作業(yè)點(diǎn)40m以外。第二部分：行業(yè)部分一、 冶金行業(yè)1.焦化序號(hào)部位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)可能導(dǎo)致事故類型主要防范措施責(zé)任部門責(zé)任人1推焦車推焦車移動(dòng)。較大車輛傷害（1）

54、裝煤車、推焦車、攔焦車和電機(jī)車之間， 應(yīng)有通話、信號(hào)聯(lián)系和聯(lián)鎖，并應(yīng)嚴(yán)格按信號(hào)邏輯關(guān)系操作，不應(yīng)擅自解除聯(lián)鎖。（2）推焦車移動(dòng)前，確認(rèn)車輛運(yùn)行區(qū)域無人及障礙物， 確認(rèn)后先鳴鈴后開車，下大雨大霧天氣停止作業(yè)。2攔焦車摘爐門時(shí)移門機(jī)動(dòng)作。較大物體打擊（1）裝煤車、推焦車、攔焦車和電機(jī)車之間，應(yīng)有通話、信號(hào)聯(lián)系和聯(lián)鎖，并應(yīng)嚴(yán)格按信號(hào)邏輯關(guān)系操作，不應(yīng)擅自解除聯(lián)鎖。（2）摘爐門前確認(rèn)移門機(jī)及取門機(jī)作業(yè)區(qū)域無人。3焦?fàn)t煤氣管道及設(shè)備泄漏。重大火災(zāi)中毒和窒息其他爆炸（1）區(qū)域內(nèi)安裝固定式煤氣檢測報(bào)警器和強(qiáng)制通風(fēng)系統(tǒng)。（2）進(jìn)入該區(qū)域必須二人以上，佩戴便攜式煤氣檢測報(bào)警儀。（3）嚴(yán)格控制管網(wǎng)壓力，總管壓力低

55、于 或設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)停止加熱。（4）正常加熱狀態(tài)下，嚴(yán)禁關(guān)閉分煙道及總煙道翻板。（5）煤氣主管道末端設(shè)置泄爆膜。（6）禁止地下室堆放易燃易爆物品，地下室煤氣水封保持正常液位。2.燒結(jié)1膠帶機(jī)輸送皮帶運(yùn)轉(zhuǎn)過程中進(jìn)行點(diǎn)檢、衛(wèi)生清掃；穿越、跨越皮帶。較大機(jī)械傷害（1）規(guī)范兩穿兩戴，嚴(yán)禁觸碰旋轉(zhuǎn)部位。（2）站位得當(dāng)，嚴(yán)禁人員進(jìn)入皮帶下部或從皮帶下部穿行。（3）皮帶運(yùn)輸機(jī)應(yīng)設(shè)有轉(zhuǎn)運(yùn)漏斗防堵裝置和安全繩等皮帶事故停車裝置。（4）嚴(yán)禁人員乘、跨越皮帶，必須由過橋通過。燒結(jié)車間未采取有效降溫措施，皮帶輸送的燒結(jié)礦溫度超過120。重大火災(zāi)（1）制定相關(guān)工藝操作規(guī)程。（2）燒結(jié)環(huán)冷及下料皮帶設(shè)置連續(xù)測溫報(bào)警裝置。

56、（3）燒結(jié)廠下料皮帶應(yīng)采取打水降溫措施。2燒結(jié)機(jī)啟動(dòng)生產(chǎn)前，煤氣點(diǎn)火程序不正確。較大中毒窒息（1）煤氣點(diǎn)火過程，嚴(yán)格執(zhí)行先放散，后吹掃、再點(diǎn)火程序。（2）點(diǎn)火過程中，嚴(yán)禁人員站在點(diǎn)火爐爐膛前后兩側(cè)，必須通過點(diǎn)火孔點(diǎn)火。（3）點(diǎn)火過程中必須佩戴煤氣報(bào)警儀，2人以上作業(yè)，1人監(jiān)護(hù)、1人操作。（4）嚴(yán)禁站立在點(diǎn)火操作人員點(diǎn)火半徑范圍內(nèi)。（5）點(diǎn)火作業(yè)完成并啟動(dòng)主抽風(fēng)機(jī)運(yùn)行10分鐘以上，方可啟動(dòng)機(jī)頭靜電除塵電場。生產(chǎn)過程中，煤氣、空氣壓力過低。較大中毒和窒息（1）應(yīng)設(shè)置空氣、煤氣比例調(diào)節(jié)裝置和煤氣低壓自動(dòng)切斷裝置。（2）必須配備有煤氣、空氣低壓報(bào)警裝置。（3）燒咀的空氣支管應(yīng)采取防爆措施。（4）當(dāng)發(fā)生

57、煤氣壓力降低、流量下降時(shí)，及時(shí)增加煤氣調(diào)節(jié)閥開度，恢復(fù)煤氣流量至正常值。但煤氣調(diào)節(jié)閥全開后，煤氣流量不能達(dá)到正常值時(shí)，以上按比例調(diào)小空氣流量，點(diǎn)火溫度900以上，料面焦粉燃燒的情況下可以在監(jiān)護(hù)狀態(tài)下生產(chǎn)。（5）當(dāng)煤氣壓力低于3KPa、空氣壓力0.6KPa時(shí)，關(guān)閉煤氣及空氣快切閥。3.煉鐵1高爐爐頂無料鐘料罐檢修作業(yè)。較大中毒和窒息（1）進(jìn)料罐檢修安全條件：無論是長期休風(fēng)還是短期休風(fēng)，必須關(guān)閉眼鏡閥；關(guān)閉料罐煤氣均壓閥，開氮?dú)鈱⒐迌?nèi)煤氣攆出后關(guān)閉氮?dú)忾y門，同時(shí)將回壓管水封；開啟料罐置換風(fēng)機(jī)打開人孔通風(fēng)置換，經(jīng)一氧化碳檢測為零、氧氣達(dá)21方能停止風(fēng)機(jī)。（2）依據(jù)作業(yè)面高度給料罐填充適量礦料，避免高

58、度不夠而造成作業(yè)傷害。（3）進(jìn)罐人員隨身攜帶便攜式一氧化碳報(bào)警器和氧氣檢測報(bào)警器，預(yù)防煤氣、氮?dú)庀到y(tǒng)出現(xiàn)滲漏聚集。（4）只有在完成檢修任務(wù)并經(jīng)驗(yàn)收合格后，方能關(guān)閉料罐人孔，恢復(fù)正常生產(chǎn)控制狀態(tài)。2爐基、爐底爐基周圍有積水、潮濕物，爐基水槽堵塞。重大火災(zāi)灼燙其他爆炸（1）爐基周圍應(yīng)保持清潔干燥，不應(yīng)積水和堆積廢料。爐基水槽應(yīng)保持暢通。（2）渣罐車、鐵罐車及清灰車應(yīng)各有運(yùn)輸專線。渣、鐵線應(yīng)高于周圍地面，兩側(cè)應(yīng)有排水暗溝。爐底未連續(xù)、自動(dòng)測溫。重大火災(zāi)灼燙其他爆炸（1）熱電偶應(yīng)對(duì)整個(gè)爐底進(jìn)行自動(dòng)、連續(xù)測溫，其結(jié)果應(yīng)正確顯示于中控室（值班室）。（2）落實(shí)爐底水冷管點(diǎn)檢和維護(hù)制度，做好點(diǎn)檢和清洗維護(hù)記錄

59、，發(fā)現(xiàn)水壓、進(jìn)出口水溫差變化及時(shí)向爐內(nèi)報(bào)告，以便從操作上控制爐底溫度。（3）密切關(guān)注爐基是否有裂縫、冒氣冒火等情況，并做好記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告以便安排休風(fēng)處理。（4）編制爐底水溫差及熱流強(qiáng)度控制與處理處置方案，在出現(xiàn)異常狀況，按照處置方案規(guī)定程序進(jìn)行處理，有效控制爐底燒穿事故發(fā)生。3爐體、爐殼風(fēng)口破損、燒穿。重大火災(zāi)灼燙中毒和窒息其他爆炸（1）加強(qiáng)風(fēng)口冷卻系統(tǒng)的水壓、水量、進(jìn)出口水溫差檢測控制。風(fēng)口水壓下降時(shí)，應(yīng)視具體情況減風(fēng)，必要時(shí)立即休風(fēng)。水壓正常后，應(yīng)確認(rèn)冷卻設(shè)備無損、無阻時(shí)，方可恢復(fù)送水。送水應(yīng)分段、緩慢進(jìn)行，防止產(chǎn)生大量蒸汽而引起爆炸。（2）風(fēng)口平臺(tái)應(yīng)有一定坡度，并考慮排水要求，上

60、面應(yīng)鋪設(shè)耐火材料。風(fēng)口、渣口及水套應(yīng)牢固、嚴(yán)密； 進(jìn)出水管，應(yīng)有固定支撐； 風(fēng)口二套，應(yīng)有固定支撐。（3）按規(guī)范制作風(fēng)口小套備品并保持風(fēng)口、接觸面完好無損；安裝和更換選準(zhǔn)尺寸、清理干凈風(fēng)口內(nèi)部殘?jiān)F； 風(fēng)口周邊應(yīng)用專用大鉤撞嚴(yán)，保證接觸面均勻、嚴(yán)實(shí)； 應(yīng)避免風(fēng)口小套自身備品和安裝質(zhì)量問題造成傷害； 還應(yīng)提高看水工對(duì)風(fēng)口套破損征兆的判斷能力，強(qiáng)化風(fēng)口套破損的處置技能。（4）風(fēng)口發(fā)生爆炸，風(fēng)口、風(fēng)管燒穿均應(yīng)首先減風(fēng)改為常壓操作，同時(shí)防止高爐發(fā)生灌渣等事故，然后出凈渣、鐵并休風(fēng)。情況危急時(shí)，應(yīng)立即休風(fēng)。爐殼發(fā)紅、開裂。重大放炮中毒和窒息灼燙其他傷害（1）強(qiáng)化爐體冷卻設(shè)備的檢查、維護(hù)、清洗，保持爐體各