汽車公司過程審核檢查表

1、過程審核提問表 上汽集團奇瑞汽車有限公司供應(yīng)商質(zhì)量保證供應(yīng)商：過程審核零件名稱：產(chǎn)品與過程操縱質(zhì)量保證地址：審核人員： 審核日期：對為上汽奇瑞汽車有限公司生產(chǎn)零部件的現(xiàn)場進行過程審核的目的在與：確信對在產(chǎn)品與過程操縱質(zhì)量保證期間所預(yù)定的并經(jīng)確認(rèn)的措施和規(guī)定的遵守；與最初鑒定的過程一致性；并事先規(guī)定的措施的符合性；產(chǎn)品審核，環(huán)境的一致性；與遵守。自原材料及外協(xié)件構(gòu)件標(biāo)識起，進行分析跟蹤，記錄，利用合法資料存檔。核實對安全法規(guī)所引致的特不措施的遵守（記錄，存檔期等）。過程審核提問表本評定標(biāo)準(zhǔn)分為八章節(jié)共77個條款。依據(jù)企業(yè)規(guī)模所采取的技術(shù)及所處的時期，有些項目可不作評審，但要求有足夠的理由。本記分

2、表采取項目扣分制，扣分原則如下：合適扣0分 待改善扣1分不可同意扣2分 不存在扣3分分值計算：分值（%）=100%等級劃分：令人中意（S）分值：90%可同意（A）分值：80%90%不令人中意（NS）分值：75%80%審核不通過（R）分值：75%注：序號帶【】項為關(guān)鍵項，共25項目 錄1.圖紙，標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)文件的審核 01/112.外購件質(zhì)量保證 01/113.生產(chǎn)預(yù)備與組織 03/114.生產(chǎn)質(zhì)量 05/115.外品檢驗 08/116.人員培訓(xùn) 09/117.安全/法規(guī)件的治理 10/118.包裝，運輸 11/11審核內(nèi)容審核要求存在問題適合待改善不可同意不存在1.圖紙、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)文件的審核【1

3、.1】圖紙、標(biāo)準(zhǔn)清單是否為最新版本？1.2 核查生產(chǎn)零件的工藝平面布置圖、工藝流程圖在生產(chǎn)是否得到執(zhí)行？【1.3】核查工藝卡、作業(yè)指導(dǎo)書與監(jiān)控打算是否具有一致性？1.4 工藝卡、作業(yè)指導(dǎo)書、持續(xù)改進質(zhì)量、監(jiān)控打算與圖紙上的關(guān)鍵特性參數(shù)是否一致？是否有關(guān)關(guān)鍵特性參數(shù)清單？【1.5】對工序是否進行了故障模態(tài)分析，并在工藝文件及工序中得以實施？2.外購件質(zhì)量保證【2.1】外購件產(chǎn)品在供貨和倉庫存放時是否符合產(chǎn)品特性要求？（產(chǎn)品的防潮、防塵、防光、包裝、防磕碰、防污染、有毒化學(xué)品的治理、搬運及工位器具）2.2 倉庫治理員是否對存放零件的屬性有足夠的了解？（零件的先進先出、存放要求、存放周期及各種包裝標(biāo)

4、識內(nèi)容）第1頁審核內(nèi)容審核要求存在問題適合待改善不可同意不存在2.外購件質(zhì)量保證【2.3】倉庫的區(qū)域劃分，各種類型零件的標(biāo)識是否完善、合理？能否保證先進先出、帳、卡、物是否一致？（布局是否合理，如何防止混料、混批，待檢、返工、返修區(qū)域的標(biāo)識是否明確）2.4 檢驗工藝文件是否完善？檢測頻次是否合理并考慮了關(guān)鍵項目？2.5 外協(xié)件及原材料的可追溯性標(biāo)識是否明確？（如爐號、模號、生產(chǎn)日期等）2.6 檢測手段是否齊全？不具備的是否定期外委？【2.7】是否按監(jiān)控打算的要求對入庫零件進行供貨驗收？【2.8】零件的供貨資格及合同是否確認(rèn)？是否有主機廠確認(rèn)的供貨零件清單是否留存標(biāo)樣用于對比驗收？2.9 是否對

5、供貨廠家的供貨質(zhì)量進行統(tǒng)計，對有問題的零件是否要求供應(yīng)商進行整改并進行跟蹤審核？第2頁審核內(nèi)容審核要求存在問題適合待改善不可同意不存在2.外購件質(zhì)量保證2.10 是否定期對倉庫的庫存量進行清理，并制定合理的零件最低、最高庫存指標(biāo)？2.11 外協(xié)件檢測間的布局是否合理？2.12 對關(guān)鍵的外協(xié)件是否進行現(xiàn)場審核？3.生產(chǎn)準(zhǔn)備與組織【3.1】設(shè)備、模具、裝備及檢測手段等是否到位并按規(guī)定的程序進行終驗收，設(shè)備的可用性是否符合設(shè)備技術(shù)任務(wù)書的目標(biāo)？3.2 對每臺設(shè)備驗收時遺留的問題是否制定了整改措施并實施？3.3 設(shè)備、模具、裝備及檢測手段的圖紙、操作講明書、備件易損件清單，檢查或標(biāo)定是否講明并轉(zhuǎn)交給使

6、用者？【3.4】設(shè)備、模具、裝備、檢測手段是否都通過編碼、標(biāo)識、登記臺帳，并有清單？第3頁審核內(nèi)容審核要求存在問題適合待改善不可同意不存在3.生產(chǎn)準(zhǔn)備與組織3.5 設(shè)備的備件、易損件倉庫如何治理，是否滿足生產(chǎn)要求？【3.6】設(shè)備能力是否符合目標(biāo)的要求？【3.7】試驗、監(jiān)控、檢查、測量設(shè)備是否通過檢查、鑒定或校準(zhǔn)？3.8 設(shè)備、模具、裝備、檢測手段等環(huán)境條件是否符合技術(shù)任務(wù)書的要求？【3.9】設(shè)備、模具、裝備、檢測手段是否制定了預(yù)防性維修打算？3.10 模具的使用壽命是否有明確的定義并據(jù)此預(yù)備相應(yīng)的備用模？3.11 模具設(shè)計是否考慮了各種標(biāo)識？（零件號、生產(chǎn)日期、廠標(biāo)、模號及模腔號）第4頁審核內(nèi)

7、容審核要求存在問題適合待改善不可同意不存在3.生產(chǎn)準(zhǔn)備與組織3.12 零件是否通過生產(chǎn)文件批準(zhǔn)？3.13 工序之間的布局是否合理，是否便于提供效率？3.14 關(guān)于復(fù)雜、關(guān)鍵的設(shè)備、模具等，在自身無法維修的情況下，是否有保全措施？3.15 是否按要求對模具、模腔進行定期清洗保養(yǎng)？有無保養(yǎng)打算？4.生產(chǎn)管理【4.1】對關(guān)鍵工序的工序能力指數(shù)是否進行計算并得以專門好的操縱？【4.2】產(chǎn)品監(jiān)控打算在生產(chǎn)中是否得以實施？4.3 對工人和檢驗員所需的相應(yīng)工藝與檢驗規(guī)程是否掛在相應(yīng)的工位上？第5頁審核內(nèi)容審核要求存在問題適合待改善不可同意不存在4.生產(chǎn)管理4.4 作業(yè)指導(dǎo)書是否完善，操作人員是否嚴(yán)格執(zhí)行？【

8、4.5】工序中重要的參數(shù)是否得到操縱并有監(jiān)控記錄？4.6 生產(chǎn)崗位、檢測崗位的在線檢測手段是否齊全并滿足產(chǎn)品的特性要求？是否有適合批量生產(chǎn)在線檢測的專用檢具？4.7 環(huán)境是否整潔并考慮了安全及照明，物流是否暢通？4.8 是否考慮了產(chǎn)前及產(chǎn)后零件的合理擺放以提高效率？4.9 工裝、工位器具是否考慮了產(chǎn)品特性要求？（防磕碰、擠壓）4.10 對有外觀、焊接等要求的項目是否有標(biāo)樣？（待標(biāo)樣的標(biāo)識、有效期）第6頁審核內(nèi)容審核要求存在問題適合待改善不可同意不存在4.生產(chǎn)管理4.13 返修件、報廢件是否有明顯的標(biāo)記并有相應(yīng)的工位器具？是否采取隔離存放以防混裝？4.14 對返修件是否有專門的規(guī)定以保證返修件的

9、質(zhì)量？4.15 對已發(fā)覺的工序質(zhì)量問題是否記錄并進行統(tǒng)計分析？4.16 對出現(xiàn)的問題是否采取了改進措施并驗證措施的有效？【4.17】當(dāng)零件、設(shè)備、工藝、工裝、生產(chǎn)場地等發(fā)生變更是否按程序進行重新審核，以驗其有效性？4.18 是否定期對過程進行審核，有無審核記錄及改進措施？4.19 在生產(chǎn)出現(xiàn)意外或造成停線時，是否有適宜的措施以保證產(chǎn)品的質(zhì)量，并做到可追溯性？（如首件檢查，對照處理、澆鑄、加工件等的操縱）第7頁審核內(nèi)容審核要求存在問題適合待改善不可同意不存在4.生產(chǎn)管理4.20 對由于返工、返修可能引進的失效模式是否有分析？4.21 各種設(shè)備、工位器具、生產(chǎn)線等是否符合人體工程學(xué)的要求？5.成品

10、檢驗5.1 成品檢測手段是否滿足產(chǎn)品特性要求？5.2 成品檢驗工藝是否符合產(chǎn)品特性？【5.3】是否按檢驗作業(yè)指導(dǎo)書的要求進行成品件檢測，關(guān)鍵項目是否考慮到？【5.4】對檢測中發(fā)覺的問題是否進行了分析并采取改進措施？5.5 對改進效果是否進行驗證并在改進產(chǎn)品上做標(biāo)識，以上情況是否通知主機廠？第8頁審核內(nèi)容審核要求存在問題適合待改善不可同意不存在5.成品檢驗5.6 是否定期對產(chǎn)品進行審核，有無審核記錄及改進措施？5.7 是否定期對產(chǎn)品進行可靠性試驗？5.8 產(chǎn)品應(yīng)在有效期內(nèi)使用并有有效期標(biāo)識？5.9 是否進行產(chǎn)品質(zhì)量展示？6.人員培訓(xùn)6.1 人員是否了解產(chǎn)品的生產(chǎn)指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)和安全指標(biāo)，這些指標(biāo)

11、應(yīng)包括目標(biāo)值并有相應(yīng)的跟蹤報表？【6.2】人員素養(yǎng)是否符合崗位要求？6.3 多技能崗位對比表是否明示？第9頁審核內(nèi)容審核要求存在問題適合待改善不可同意不存在6.人員培訓(xùn)6.4 人員數(shù)量是否能滿足生產(chǎn)產(chǎn)量需求？【6.5】是否有為全員設(shè)計的培訓(xùn)打算？6.6 是否對培訓(xùn)的效果進行評價？7.安全法規(guī)件的管理【7.1】是否有安全法規(guī)件的治理程序？【7.2】關(guān)于安全法規(guī)件各生產(chǎn)過程及工藝文件上是否有標(biāo)記？7.3 質(zhì)量記錄保存期限是否符合要求？7.4 生產(chǎn)人員是否理解？第10頁審核內(nèi)容審核要求存在問題適合待改善不可同意不存在8.包裝、運輸8.1 是否與奇瑞公司明確包裝容器？8.2 是否對包裝容器及運輸方式進行可行性分析？8.3 外包裝標(biāo)識是否符合奇瑞公司要