【企業(yè)質(zhì)量管理體系認證必備程序文件合集】 ISO9001 2018最新體系審核資料

1、2018 年最新企業(yè) IS09001:2015 質(zhì)量管理體系認證必備程序文件合集XXX股份有限公司質(zhì)量管理體系XXXX程序文件文件編號：版本號：生效日期：歸口部門：編制：審核：批準：文件履歷變更記錄表序號制定/修訂日期修訂內(nèi)容實施人版本號012O1&IO.2I首次編制XXXXA05. 1文件的分類目錄 TOC o 1-5 h z 文件管理程序3 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 質(zhì)量記錄控制程序9 HYPERLINK l bookmark42 o Current Document 與顧客有關(guān)過程的控制程序17 HYPERLINK l bookm

2、ark56 o Current Document 采購控制程序21 HYPERLINK l bookmark70 o Current Document 生產(chǎn)和服務運作控制程序26 HYPERLINK l bookmark84 o Current Document 顧客滿意度控制程序32 HYPERLINK l bookmark98 o Current Document 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序35 HYPERLINK l bookmark124 o Current Document 不合格品控制程序44 HYPERLINK l bookmark138 o Current Document

3、糾正和預防措施控制程序47反腐敗反賄賂管理程序50文件管理程序目的通過制定文件保存控制程序，確保文件的保存符合法律法規(guī)、企業(yè)及 顧客要求，確保需對產(chǎn)品信息進行追溯時形成文件信息支持。2范圍適用于與IS09001:2015質(zhì)雖管理體系有關(guān)的文件的管理。3術(shù)語和定義文件：要求組織維持和控制的信息及載體。4職責1文控中心：、文件的歸口管理部門；、負責制定文件的編碼規(guī)則：、管理體系文件的審定和建立。4.2各職能部門負責本部門文件的編制、審核和管理。4.3總經(jīng)理：質(zhì)量手冊的批準實施。管理者代表：各部門程序文件批準實施。4.5各部門經(jīng)理：作業(yè)指導書、記錄等的批準實施。5工作程序及要求1. 1受控文件凡質(zhì)量

4、管理體系運行的部門（含提供認證機構(gòu)）、場所、班次，使用的文 件均為受控文件，包括：a）質(zhì)雖體系文件：如質(zhì)呈手冊、程序文件和其它質(zhì)雖文件（表格、報告等）。b）管理文件:如制度等。c）技術(shù)、支持性文件：如工程圖樣、工程標準、數(shù)據(jù)資料、檢齡指導書、試驗程序等。d）外來文件：國家標準、行業(yè)標準、法律法規(guī)、顧客工程規(guī)范、供方記錄等。1.2非受控文件凡與質(zhì)量符理體系運行無關(guān)聯(lián)的文件屬于非受控文件，如行政任命、事務性通知等。a）蓋“菲受控”章的文件為非受控文件，供有關(guān)人員參考用。b）因評審、考察等用的，向上級機關(guān)或顧客提供的質(zhì)雖體系文件，均為非受 控文件。c）“非受控”文件，更改不通知，作廢不回收。1.3文

5、件管理5. 1.3. 1質(zhì)量體系文件、管理性文件由文控中心歸檔、控制、分發(fā)和回收。5. 1.3.2技術(shù)文件由技術(shù)部歸檔、控制、分發(fā)和回收。 #5. 1. 3. 3外來文件由各和關(guān)部門接受后進行識別，對需執(zhí)行的文件按受控 文件進行控制和管理。5. 1.3.4各相關(guān)部門文件由各部門進行控制和管理。5.2文件編號5. 2.1質(zhì)呈手冊DD / 0M 一 001- _B_5. 2. 2程序文件和管理規(guī)定/規(guī)則/細則/工作標準DD / XX XXX文件順序號文件代號組織簡稱文件性質(zhì)規(guī)定編碼如卜：程序文件-QP：管理文件-GL：支持性文件-WI； 外來文件-毗。5. 2.3用修訂狀態(tài)作為文件每頁的修改標識，

6、用0, 1, 2,，9等十位阿 拉伯數(shù)字順序表示，初始為0,中間不允許有空號。（技術(shù)文件按技術(shù)文件管 理規(guī)定執(zhí)行）5.2.4文件版本用A, B,Z等二十六位英文大寫字母順序表示，初始為 A.中間不能有間隔。5. 5.5各部門在收到新修改的文件后，及時査看對應的文件修改/換版通知5. 5.5各部門在收到新修改的文件后，及時査看對應的文件修改/換版通知5. 3. 1質(zhì)量手冊由質(zhì)量部組織編寫，育理者代衣審核，總經(jīng)理批準。5. 3. 2程序文件和管理規(guī)定/規(guī)則/細則/工作標準由各職能部負責編制、審核， 質(zhì)雖部或文庫中心審定，由管理者代表批準發(fā)布丈施。5. 3.3文件編制后，填寫文件審批，履行審核、審定

7、、批準發(fā)布于續(xù)。5. 4文件的發(fā)放與接收1發(fā)放：文件下發(fā)時，要加蓋紅色文件“受控章”，填寫文件發(fā)放與回 收登記表，發(fā)至使用點，確保文件受控，且每個使用點都能得到相應的有效 文件。5.4.2接收：各部門文件管理員負責文件的簽收、晉記。5.4.3管理：文控中心對發(fā)放的文件建立受控文件淸單，對文件進行動態(tài) 管理。5. 5文件的修訂、換版及銷毀5. 5. 1文件的修訂及換版由文控中心執(zhí)行。5. 5. 2管理文件需修改/換版時，由文件的編制者填寫文件修改/換版通知單, 履行原審核、會簽續(xù)后，由質(zhì)雖部審定，管理者代表批準后實施。5. 5. 3文控中心對修改/換版的管理文件下發(fā)文件修改/換版通知單及修改 后

8、的文件,在受控文件淸單中刪除原有相應文件。5.5.4技術(shù)文件的更改填寫技術(shù)通知單，具體執(zhí)行技術(shù)文件管埋規(guī)定。單。5. 6. 8收回的作廢文件一律無痕銷毀處理。若作為資料或其它冃的需保留的任5. 6. 8收回的作廢文件一律無痕銷毀處理。若作為資料或其它冃的需保留的任5.5.6作廢符理文件收回后，文控中心填寫文件銷毀記錄記找收回文件的 去向和處理方式。5. 6文件的保管5.6. 1部門文件管理員要把文件分類，并按一定的規(guī)則放辻，以便迅速査找及 核對。5. 6.2生產(chǎn)現(xiàn)場的文件擺放位置及方式，在不影響操作、抬頭即可見到的原則 下，由相關(guān)部門確定，文件使用人員執(zhí)行。5. 6.3文件應妥善保管，未經(jīng)授權(quán)

9、，任何人不得擅自標識、涂改和復印，并防 止污染和損壞。5. 6. 4影響使用的破損文件，由文件使用負責人到文件發(fā)放部門更換相同版本 相同編號的文件，破損文件收回。5. 6.5外來文件包括標準、顧客提供的工程圖樣、法禪法規(guī)，獲得外來文件的 部門要對文件的有效性及適用性進行識別，識別厲的有效、適用文件要受控， 其審批、發(fā)放、變更、回收，按受控文件進行管理。5. 6. 6顧客提供的新工程規(guī)范文件，要在5個工作日內(nèi)完成評審和審批，要在 兩個工作周內(nèi)完成更改，發(fā)放和實施，包括影響生產(chǎn)件批準的文件更改或更 新并記錄生產(chǎn)實施的口期。5. 6.7文件使用人調(diào)離崗位，應及時與新調(diào)入人員進行文件交接，并到綜合管

10、理部辦理交接手續(xù)。 # 何作廢文件，文件符理員文件銷毀記錄“備注欄”中做好記錄后加蓋“作 廢參考”章，由文件需要部門自行管理。5. 7文件評審、換版由于組織機構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)重大調(diào)整等因素導致管理體系發(fā)生變化時，文控中 心及時組織對現(xiàn)行文件適用性進行評審，必要時按以上相關(guān)條款進行修訂或 換板。5. 8記錄的管理記錄是特殊形式的文件，按記錄控制程序進行控制。6參考文件1記錄控制程序6.2技術(shù)文件管理規(guī)定7記錄文件7. 1受控文件清單7.2文件審批7.3文件修改/換版通知單7.4文件銷毀記錄7.5文件回收發(fā)放登記表質(zhì)量記錄控制程序1目的對質(zhì)雖記錄進行控制，為證明本公司所提供的產(chǎn)品和服務滿足規(guī)定的質(zhì) 雖

11、要求，為質(zhì)雖管理體系運行的有效性、符合性、適宜性提供客觀證搖。2適用范圍本程序適用于產(chǎn)品和服務提供過程、質(zhì)量評價、質(zhì)量管理體系運行等過 程中涉及到的所有質(zhì)雖記錄的控制。3職責1管理者代表負責質(zhì)量記錄管理的組織指導；3.2辦公室負責質(zhì)雖記錄的統(tǒng)一標識：3各職能部門配合辦公室做好質(zhì)雖記錄的控制。4工作程序1質(zhì)量記錄呈現(xiàn)的形式與控制范圍1. 1本公司質(zhì)雖記錄的媒介形式表現(xiàn)為文字、圖像、表格的書面形式和電子 媒體以及硬拷貝等。4. 1. 2質(zhì)呈記錄控制的范圍包括內(nèi)部質(zhì)呈記錄和外部質(zhì)呈記錄（如為顧客填制 的質(zhì)量記錄或所攝的圖像、對采購產(chǎn)品進行驗證時供方提供的質(zhì)量記錄等）4. 2質(zhì)量記錄控制的方法和內(nèi)容1

12、質(zhì)雖記錄控制的方法通過分級管理，辦公室應填制“質(zhì)雖記錄控制清單 # 控制內(nèi)容包括：農(nóng)式的名稱、編碼、使用/收集部門、歸檔保符部門、保存期 限等內(nèi)容。4. 3質(zhì)雖記錄表式的編制、審批、標識、修改、印制1質(zhì)雖記錄表式編制后經(jīng)管理者代表批準后方可使用。4. 3. 2質(zhì)呈記錄表式的標識，由辦公室統(tǒng)一編制、編號，應注意確保每一質(zhì)呈 記錄衣式標識和每-份質(zhì)量記錄的編號的唯性和可追溯性。DL - Q R / X X4. 3. 3質(zhì)量記錄的標識方法如下：流水號標準條款號 質(zhì)雖記錄格式 企業(yè)代號4. 3. 4質(zhì)呈記錄表式的更改參照文件控制程序的要求執(zhí)行，以確保質(zhì)雖記 錄表式的唯一性。4. 4. 2質(zhì)量記錄在歸檔

13、前由收集部門進行管理。4. 4. 3質(zhì)量記錄在歸檔后由歸檔部門進行管理。4.4.4質(zhì)雖記錄轉(zhuǎn)入辦公室歸檔時，辦公室應填制“質(zhì)雖記錄交接記錄”，寫 明交接時間、質(zhì)雖記錄名稱、移交人等。4. 5質(zhì)雖記錄的填寫或制作要求1質(zhì)量記錄填寫應及時，字跡淸晰，內(nèi)容完整，數(shù)據(jù)正確，文字準確、簡 II練，手續(xù)齊全，保證其記錄的客觀性、有效性、符合性。4.5.2質(zhì)量記錄應用鋼筆或圓珠筆填寫，不得用鉛筆填寫。如用打印機打印， 應簽字或加蓋印章認町。4. 5. 3質(zhì)雖記錄形成的圖像必須加以文字說明。4. 5. 4質(zhì)呈記錄中規(guī)定的內(nèi)容應逐項填寫，不得少填或漏填，對于不適用的項 目應劃線衣示。4.5.5質(zhì)量記錄中的簽名，

14、無論身份、職位如何，必須使用全名，不得用姓氏 或職務代替。4. 5. 6質(zhì)雖記錄中的客觀數(shù)據(jù)和文字不得隨意更改，必須更改時，更改人員應 在適當?shù)牟课缓灻蚣用嫌≌乱允矩熑危⒈３衷瓟?shù)據(jù)可讀，不得使用涂改 液等其它隱瞞貞相的方法。4. 6質(zhì)量記錄的編目、歸檔、貯存等管理，按文件控制程序的相關(guān)要求執(zhí) 行。4. 7以電子媒體和硬拷貝形式存在的質(zhì)量記錄的控制，應與書而形式存在的質(zhì) 雖記錄同步實行控制，存放在軟盤的質(zhì)雖記錄必須有備份，并注意防潮、防 壓、防光、防磁，以免貯存內(nèi)容丟失。4. 8質(zhì)雖記錄存放在軟盤時，應對軟盤進行編號，注明該軟盤中質(zhì)雖記錄的目 錄淸單，并進行登記。4. 9外來質(zhì)量記錄的控制4

15、.9. 1本公司人員在外來質(zhì)量記錄表式中記錄的質(zhì)量記錄，按本程序第4. 4條、5條、4. 6條和4. 7條執(zhí)行。4. 9. 2直接由顧客提供的質(zhì)量記錄按本程序4. 6和4. 7條的要求執(zhí)行。5相關(guān)文件1文件控制程序6記錄6.1質(zhì)量記錄控制清單人力資源控制程序1目的對從事與質(zhì)雖有關(guān)的人員進行質(zhì)屋意識、崗位技能、索養(yǎng)和有關(guān)技術(shù)知 識等方面的培訓，保證和關(guān)人員相應的要求，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增強顧客滿意 度。2適用范圍本程序適用于對所有與產(chǎn)品/服務質(zhì)量有關(guān)的人員的培訓和/或資格考 核。3職責銷吿部負責培訓的組織實施，相關(guān)部門或人員配合。4工作程序4. 1培訓的對象和內(nèi)容4. 1. 1各部門人員應接受質(zhì)量管

16、理體系文件和質(zhì)量管理知識的培訓。4.1.2各類專業(yè)服務人員接受以卜內(nèi)容的培訓或資格考核；a）專業(yè)技術(shù)和質(zhì)呈管理基礎(chǔ)知識：b）相關(guān)文件（包括作業(yè)文件，如技術(shù)規(guī)范、作業(yè)指導書、規(guī)章制度等的應用; # c）和關(guān)檢測裝置的使用和操作技術(shù)；d）顧客合同/訂單中要求提供的培訓：e）應接受的其它資格考核，如特種工作資格考核等。4. 1.3其它與質(zhì)雖相關(guān)的人員，應進行質(zhì)雖管理基礎(chǔ)知識相相關(guān)程序、文件應 用的培訓。4.1.4所有人員必須熟記質(zhì)量方針和目標，并理解其含義。4.2培訓的方式與種類4.2.1國家強制要求進行培訓取得資格證書的，則應委托有資格的第三方進行 培訓和考核。4. 2. 2顧客有要求進行培訓取得

17、相應資格的，則應按顧客的要求進行培訓并 考核。4.2.3國家、顧客沒有要求的，由辦公室組織培訓，或提供資料進行自學， 需要時進行考核。4. 2. 4培訓按其方式可分為理論培訓和實踐培訓。4. 2. 5培訓按其內(nèi)容可分為業(yè)務知識培訓和質(zhì)雖意識培訓。3培訓計劃4. 3. 1銷售部召集相關(guān)部門進行商討，根據(jù)公司發(fā)展的需要，確定培訓的對 象、內(nèi)容和進度要求。4.3.2銷住部每年年初編制年度培訓計劃，其內(nèi)容包括培訓的冃的、對象、內(nèi)容、方式等，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。4.4培訓的實施與考核4.4.1銷售部負責組織實施培訓計劃。4.4.2委外培訓由委托部門進行考核，辦公室進行登記。4.4.3內(nèi)部培訓或自學的考核

18、，由授權(quán)老師出試卷進行考試，成績了以登記。4.5資格認可4. 5. 1特殊工種的員工必須經(jīng)培訓取得國家認可的資格證書。4.5.2取得相應資格的人員還必須接受其后的再培訓，如經(jīng)考核不合格則取 消其資格。4. 5. 3考核不合格或沒有取得相應資格認町的人員需經(jīng)過再培訓，直到通過 考核，収得資格認町為止。未取得認町則轉(zhuǎn)崗、卜崗或解除勞動合同/訂單。 4.6銷售部根據(jù)培訓計劃對培訓的實施效果進行總結(jié)和評價，編制培訓工作 報告。4.7涉及本程序的質(zhì)量記錄按質(zhì)量記錄控制程序的要求執(zhí)行。5相關(guān)文件5.1文件控制程序5.2質(zhì)量記錄控制程序5.3員工手冊5.4崗位說明書6記錄1 年度培訓計劃培訓記錄3簽到記錄6

19、M 技能釀定表6.5銷售人員考核表 與顧客有關(guān)過程的控制程序1目的對所有合同/訂單進行評審，確保其規(guī)定的要求明確合適，且本公司能滿 足規(guī)定的要求，使合同/訂單得到全面履行，并對與顧客接洽的過程實施控制， 確保顧客反饋的信息能得到及時的處理和解決，最大程度地滿足顧客的要求, 從而達到顧客的滿意。2適用范圍木程序適用于所有合同/訂單的評審以及與顧客有關(guān)過程的控制。3職責3.1銷售部責合同/訂單評審的組織協(xié)調(diào)，并實施一般合同/訂單的評審工作。 在與顧客接洽的過程中，負責溝通商務方面的信息，控制合同/訂單的重人修 訂，并收集市場信息和顧客反饋意見。3. 2銷住部負責與顧客溝通技術(shù)方而的信息，對反饋的信

20、息進行有效處理。3. 3采購部等相關(guān)部門人員參與合同/訂單評審：4工作程序4.1合同/訂單評審4.1.1合同/訂單的分類和形式1.1公司合同/訂單分為：-般合同/訂單：指顧客沒有特殊要求，或技術(shù)要求與以前采用技術(shù)相似 的合同/訂單，按本公司現(xiàn)有條件（包揺人力、物力和財力資源，以及 技術(shù)方法和質(zhì)量管理體系）實施的合同/訂單；特殊合同/訂單：指顧客有特別要求，或有與以前采用技術(shù)差別很大的技 術(shù)要求，需要本公司進行質(zhì)雖策劃的合同/訂單。1.2木公司的合同/訂單形式表現(xiàn)為：a）招、投標書；b）正式文本合同/訂單等；c）本公司不接受任何口頭協(xié)議形式的合約。4.1.2合同/訂單評審的時機每份合同/訂單，無

21、論以何種形式出現(xiàn)，均應在正式簽訂前進行評審。4.1.3合同/訂單評審要求R各項要求都有明確規(guī)定并形成文件：b）任何與合同/訂單（包括標書、協(xié)議等）不一致的要求已經(jīng)得到解決；c）本公司具有滿足合同/訂單要求的能力。4.1.4合同/訂單評審方式和內(nèi)容：常規(guī)合同的評審：辦公室接到顧客的合同/訂單后確認交期，簽字后回傳 顧客。非常規(guī)合同（指顧客有特別要求，或有與以前采用技術(shù)差別很人的技術(shù) 要求，需要本公司進行質(zhì)量策劃的合同評審由辦公室組織相關(guān)部門進行評 審，填寫合同評審表。4. 1.5評審結(jié)束后，參與評審人員應在“合同/訂單評審記錄”上簽署總見， 確認評審內(nèi)容是否通過。4. 2合同/訂單修訂1合同/訂

22、單商務方面的修訂，由辦公室門原合同/訂單簽約人與顧客聯(lián)系, 合同/訂單修訂達成共識后，編制“合同/訂單補充協(xié)議”，雙方簽字確認后作 為合同/訂單附件。4.2.2合同/訂單技術(shù)方面的修訂，由辦公室主管與顧客聯(lián)系。合同/訂單修訂 達成共識后，編制“合同/訂單補充協(xié)議”，雙方簽字確認后作為合同/訂單附 件。4. 2. 3若合同/訂單修訂的內(nèi)容較大時，則按本程序4. 1.4條款的要求進行重 新評審。4.2.4合同/訂單修訂后，應將“合同/訂單補充協(xié)議”傳遞到公司內(nèi)部相關(guān)部 門。4.4服務的實施4.4. 1在接到顧客的投訴倚息后，銷售部將反饋的侑息填寫在“顧客投訴處貝 單”上，交相關(guān)部門組織人員對顧客的

23、投訴進行處置，并將最終結(jié)果報告給 顧客，取得顧客對處垃結(jié)果的總見，直至顧客滿盤為止。4. 4. 2銷售部協(xié)助辦公室收集市場動態(tài)和顧客的反饋信息。4.5本程序涉及的質(zhì)量記錄按質(zhì)量記錄控制程序的要求執(zhí)行。 # 5相關(guān)文件5.1質(zhì)呈記錄控制程序5.2服務提供控制程序6記錄6. 1合同/訂單評審記錄6. 2 顧客投訴處置單4.1.3堅持“擇優(yōu)定點”的原則，應在質(zhì)呈和價格之間進行權(quán)衡，既要保證4.1.3堅持“擇優(yōu)定點”的原則，應在質(zhì)呈和價格之間進行權(quán)衡，既要保證采購控制程序1目的評價和選擇合格的供方，及時傳遞完整、準確的采購侑息，對采購產(chǎn)品 進行驗證，確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)雖要求。2適用范圍本程序適用

24、于對供方進行評價、選擇以及對供方的產(chǎn)品進行驗證，并對 本公司的釆購活動進行控制。3職責1總經(jīng)理負責合格供方的確定；2采購部負責組織對供方進行評價：3釆購部負責采購產(chǎn)品的檢驗/驗證3.4相關(guān)部門人員配合4工作程序1釆購的原則4.1.1堅持“質(zhì)量第一”的原則，確保采購產(chǎn)品能滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。4.1.2堅持“物羌價廉”的原則，采購員對供方進行提名時應“貨比三家”, 確保價格合適。產(chǎn)品質(zhì)量，又要保證價格合適。4.1.4堅持“最優(yōu)庫存”的原則，在保證及時滿足銷售的同時，將庫存降到 最底。4.2供方的提名、調(diào)査、評價與審批2. 1采購員根據(jù)產(chǎn)品銷售的需求，收集相關(guān)信息，進行摸底調(diào)査，初選供 方，并向釆購

25、部主管提名，被提名的供方應滿足下列條件：a）具備國家工商行政管理部門核發(fā)的有效營業(yè)執(zhí)照：b）具備相應的銷住能力和經(jīng)營范圍，必要時，應取得銷住許可證；0）具備良好的質(zhì)量信譽和資信狀況。2. 2采購部組織管理者代表、采購部和銷售部主管等相關(guān)部門/人員，依據(jù) 合格供方評定準則的要求對供方的質(zhì)雖保證能力進行評價，并填寫“供 方質(zhì)雖保證能力調(diào)查表”和“供方質(zhì)雖保證能力評價與審批表”。4. 2. 3采購部應將“供方質(zhì)量保證能力調(diào)查衣”、“供方評價與審批農(nóng)”和相關(guān) 的檢驗（驗證）記錄報公司總經(jīng)理進行審批，總經(jīng)理在“供方質(zhì)量保證能力 評價與審批表”上簽署審批意見。4. 2. 4若審批不合格，按本程序4.2條款

26、的要求重新提名、調(diào)査、評價和審 批。4.3合格供方的確定與復評4.3.1采購部根據(jù)審批意見，編制“合格供方名目”，分發(fā)至相關(guān)部門，并建 立合格供方檔案，檔案內(nèi)容一般包括：a）供方質(zhì)量保證能力凋杳表;b）供方質(zhì)量保證能力評價與審批衣；c）檢驗記錄；d）合格供方業(yè)績登記表；e）相關(guān)的背景資料、證書的復卬件等。4. 3.2每年釆購部按合格供方評定準則的要求，對合格供方進行復評，若 復評不合格，取消其資格，并按本程序4.2條款的要求重新提名、調(diào)查、評 價和審批。4.4對一次性或臨時使用的數(shù)量較少的采購產(chǎn)品，采購員應填制“臨時采購 單”，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施采購。4.5采購文件的編制與審批4. 5. 1采

27、購部采購員根據(jù)各部門提出的采購需求編制采購文件，釆購文件包括 采購合同/訂單等?！安少弳巍卑ú少彯a(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、價格、 交貨時間、質(zhì)量要求以及供方名稱等：4. 5.2采購文件經(jīng)審批后，方可執(zhí)行。審批內(nèi)容應包括：a）要求規(guī)范是否明確：b）驗收檢驗方法和地點址否明確；c）有關(guān)驗證安排的事項址否明確；d）產(chǎn)品的運輸、交付時間、方式是否明確；c）有關(guān)其它標的和爭議解決方法是否明確等。4. 6采購合同/訂單的簽訂與實施 4. 6. 1采購員與供方簽訂采購合同/訂單，把采購文件中需要的約定內(nèi)容以合 同/訂單的形式傳遞到供方。4. 6. 2以口頭、電話或電傳形式訂購的產(chǎn)品，應形成書面記錄。4.

28、6.3如采購合同/訂單或質(zhì)雖協(xié)議發(fā)生重大變更，必須重新進行審批。4. 6. 4采購產(chǎn)品到貨后，物流部管理辦理入庫手續(xù)。4. 6. 5采購部檢驗人員按商品檢驗指導書的要求對采購產(chǎn)品進行檢驗，將 檢驗結(jié)論報采購員。采購員據(jù)此審核、評定供方供貨資格。4.7采購產(chǎn)品的驗證4.7.1采購產(chǎn)品到貨后，由采購部檢驗人員，根據(jù)商品檢驗指導書對產(chǎn) 品進行檢驗和試驗，明確檢驗和試驗結(jié)論，并進行記錄：a）若合格，物流部辦理入庫手續(xù)：b）若不合格，由采購部按不合格品控制程序要求處置。4. 7. 2檢齡結(jié)束后，物流部管理員應配合檢驗員及時進行標識。8程序所涉及的質(zhì)量記錄按質(zhì)量記錄控制程序的要求執(zhí)行。5相關(guān)文件1質(zhì)量記錄

29、控制程序5.2不合格品控制程序5.3合格供方評定準則6記錄1 供方質(zhì)雖保證能力調(diào)査表6.2合格供方評價審批衣合格供方名目采購中請 生產(chǎn)和服務運作控制程序目的對可能影響生產(chǎn)和服務過程質(zhì)雖的諸因素，作出切合實際的控制安排，以 確保過程完全受控，符合預期的要求。適用范圍適用于對產(chǎn)品的形成過程的確認、產(chǎn)品的防護、標識和町追溯性，顧客 財產(chǎn)的控制。職貴1制造部負責對生產(chǎn)和服務控制策劃和過程確認，編制必要的作業(yè)指導書。2制造部負責組織相關(guān)部門（生產(chǎn)車間和倉庫等）實施產(chǎn)品標識、產(chǎn)品防護 和顧客財產(chǎn)管理。3制造部負責生產(chǎn)和服務過程的產(chǎn)品檢驗或試驗，并對其檢測狀態(tài)進行控 制。程序1運作控制公司應在卜述方面考慮并

30、實施生產(chǎn)和服務過程的運作安排：a）.提供產(chǎn)品規(guī)定特性的信息；過程輸出的產(chǎn)品質(zhì)呈特性應轉(zhuǎn)化為控制過程的質(zhì)呈特性，并傳遞給有關(guān) 的生產(chǎn)管理和操作人員。.必要時，應具備作業(yè)指導書。對涉及關(guān)鍵、賈要性的過程、持殊過程以及實施某種新工藝時，應提供 足夠的能指導操作的、確保質(zhì)雖的作業(yè)指導書。.使用并維護適合于生產(chǎn)和服務運行的設備設備應能滿足工藝要求，具有適當?shù)墓ば蚰芰Σㄆ跈z查，當工序能力不足時，應及時進行調(diào)整和維修。.具備并使用測量和監(jiān)視設備應配備必要的測量和監(jiān)視設備，以控制貞要的過程參數(shù)和質(zhì)量特性。.丈施監(jiān)控活動應根據(jù)工藝文件要求監(jiān)控重要的過程參數(shù)并留卜相應的記錄。應在過程中通過首件檢驗、巡檢和完工

31、檢驗來監(jiān)控產(chǎn)品的質(zhì)雖特性。.交付的控制對于過程中的生產(chǎn)和交付(如轉(zhuǎn)工序)，應明確其實施要求.過程應符合法規(guī)和過程控制規(guī)范(工藝文件的要求)。.通過技藝評定準則來考核人員和評價產(chǎn)品合格與否。2過程策劃對于如何控制生產(chǎn)和服務過程，應進行周密的策劃。策劃的核心是如何 針對影響產(chǎn)品特性的因素(人、機、料、法、環(huán)、測)施以控制措施，確保每 個質(zhì)量特性能夠?qū)崿F(xiàn)。策劃時，必須考慮到7.1所列各條款。2. 1生產(chǎn)流程:定單一采購原料一冷墩一搓絲一熱處理一電鍍一成品檢驗一裝箱一防護3標識和可追溯性4. 3. 1產(chǎn)品標識及可追溯性對產(chǎn)品標識及町追溯性的安排，應符合標準的要求，產(chǎn)品標識由制造部負 責，對每批產(chǎn)品進行

32、標識,標識的內(nèi)容主要反映產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、數(shù) 量、生產(chǎn)日期和批次號等。.在有可追溯性要求時，對產(chǎn)品予以標識以便于追溯；如果不標識不會引 起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時，也可以不對產(chǎn)品進行標識。.當合同、法律、法規(guī)和自身需要(如顧客因質(zhì)雖問題引起投訴的風險等) 對町追潮性有要求時，應按規(guī)定進行標識。4. 3. 2監(jiān)視和測呈狀態(tài)標識山技術(shù)部負責生產(chǎn)和服務提供全過程的實施、監(jiān) 督、檢查。.監(jiān)視和測量狀態(tài)標識分為:合格、不合格、待檢、待判，填寫在相應的檢 驗記錄上作為狀態(tài)標識或在生產(chǎn)現(xiàn)場以標牌、區(qū)域等作為標識。.緊急放行標識：對因生產(chǎn)急需未能及時檢驗的產(chǎn)品應在加工單或檢驗記 錄上標識“緊急放行”，在產(chǎn)

33、品存放處以標牌標識。4. 4顧客財產(chǎn)的控制4. 4. 1顧客財產(chǎn)一般包括：.顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件；.顧客提供的用于生產(chǎn)、檢測的設備；4. 5. 2在公司內(nèi)部和交付到顧客指定的地點期間，應針對已合格的產(chǎn)品采取 4. 5. 2在公司內(nèi)部和交付到顧客指定的地點期間，應針對已合格的產(chǎn)品采取 #.顧客提供的用于修理、維護的產(chǎn)品；.顧客直接提供的包裝材料；.顧客知識產(chǎn)權(quán)，如提供的規(guī)范、圖樣等。4. 2顧客財產(chǎn)的驗證.山技術(shù)部負責按進貨要求進行驗證，出具相應的驗證報告。.在進貨、使用、貯存，搬運期間如果發(fā)現(xiàn)不合格或不適用等，應填寫“顧 客財產(chǎn)問題反饋單”連同檢驗報告，及時反饋給顧客，協(xié)商處理。4.

34、 3顧客財產(chǎn)的貯存、維護和使用.驗證合格的顧客財產(chǎn)入庫貯存時，應將其放宙在專門指定的區(qū)域或在其“物料標識卡”上注明為顧客提供的財產(chǎn)。.顧客提供的財產(chǎn)，應根據(jù)其特點，或按顧客的要求進行控制，并定期檢 查產(chǎn)品情況，防止由于貯存、維護不當造成變質(zhì)、損壞或丟失。.顧客的財產(chǎn)應按照顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得禮自挪用， 改作他用或處理。.對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設計圖樣、管理或商務 機密等信息，應進行保密控制。5產(chǎn)品防護5. 1只有做好產(chǎn)品防護，才能將已經(jīng)合格的產(chǎn)品交付給顧客。防護措施，包括如下具體活動:監(jiān)視來驗證是否達到了規(guī)定的要求，或問題在產(chǎn)品使用或服務已交付后才顯監(jiān)視來驗

35、證是否達到了規(guī)定的要求，或問題在產(chǎn)品使用或服務已交付后才顯.標識:應建立并保護好關(guān)于產(chǎn)品防護的標識，如防碰撞、防雨淋等。.搬運:在生產(chǎn)和交付的不同階段，應根據(jù)產(chǎn)品當時的待點，在搬運過程中 選用適當?shù)陌徇\設備及搬運方法，防止產(chǎn)品在生產(chǎn)、交付及提供服務的過程 中受損，例如：不得破損包裝，防止跌落、碰撞、擠壓等：應按照包裝的標識要求進行搬運，保持搬運通道暢通，搬運過程中注意 保護好產(chǎn)品，防止丟失和損壞；對易損、危險物品應制定專門的搬運指導書，或使用待殊的搬運工具；.包裝:應根據(jù)產(chǎn)品特點和顧客要求對產(chǎn)品進行包裝，重點是防止產(chǎn)品受損, 產(chǎn)品應在包裝箱內(nèi)相對固定，防止碰撞，包裝材料不應對所包裝的產(chǎn)品質(zhì)雖

36、造成不良影響。.貯存：各種原材料、在制品、成品均應貯存在適宜的場所，貯存場所條件 應與產(chǎn)品要求相適應，如必要的通風、防潮、控溫、防火等，并做到：按規(guī)定做好產(chǎn)品入庫、驗收、保管和發(fā)放的管理工作，標識狀態(tài)淸楚， 記錄準確、完整、及時，做到帳、物、長相符；對貯存產(chǎn)品進行監(jiān)控，定期檢査并做好記錄。需要時，根據(jù)產(chǎn)品特點， 做到“先進先岀”。6過程確認有一些生產(chǎn)和服務提供的過程所形成的產(chǎn)品和服務，不能由后續(xù)的測量、露出來，公司應識別并確定是否存在這樣的過程（即持殊過程）。本公司特殊過程為：電鍍。為確保特殊過程的輸出能持續(xù)的滿足要求，除進行過程的監(jiān)視和測雖外, 還應采用過程確認的乎段，證丈特殊過程有能力達到

37、過程策劃時預期丈現(xiàn)的 結(jié)果。根據(jù)特殊過程及其所形成的產(chǎn)品特點，應明確規(guī)定確認的內(nèi)容和方式， 適用時，包括：A）規(guī)定用于特殊過程評審和批準的準則；B）對所使用的設備能力及維護保養(yǎng)有嚴格的要求，相關(guān)的操作者要進行培訓、考核、持證上崗：C）技術(shù)不負責編制作業(yè)指導書，確定適宜的工藝參數(shù)：D）對特殊過程的生產(chǎn)監(jiān)控進行必要的記錄：E）過程的再確認。按規(guī)定時間間隔或生產(chǎn)條件發(fā)生變化時，應對特殊過程進行再確認，包括對作業(yè)指導書的更改。5相關(guān)文件5.1顧客滿意程度程序6相關(guān)記錄6. 1發(fā)貨清單6. 2入庫單6.3出庫單顧客滿意度控制程序1目的為了拿握顧客各種需求及競爭企業(yè)的相關(guān)信息，了解顧客對本公 司各項服務的

38、滿意程度，解決存在的問題。2適用范圍適用于木公司的所有國內(nèi)、外顧客的滿總度調(diào)査。3職責3. 1銷售部負責進行顧客滿意度調(diào)査，并匯總分析和報告調(diào)査結(jié) 果。2銷害部組織制定糾正、預防措施，并跟蹤實施情況。3各相關(guān)部門負責實施糾正、預防措施。4工作程序1顧客滿意度調(diào)查1. 1銷售部應針對公司所有顧客收集相關(guān)俏息編制顧客檔案。5.1.2銷售部每年向顧客檔案上的顧客發(fā)出顧客滿意程度調(diào) 查衣，以傳頁或親自送達等形式發(fā)送。5.1.3顧客滿意程度涮査表的內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量，交貨期，服 務質(zhì)量，顧客抱怨處理及回饋等。5.1.4為保證調(diào)査的客觀性和有效性，調(diào)査表應發(fā)送到顧客的辦公室門并建議協(xié)同制造部門共同填寫。5.

39、1.5調(diào)查表的回收：辦公室負責回收調(diào)査表回收率70%方為調(diào)査 #有效。5.1.6銷住部每年第四李度向顧客發(fā)出顧客滿意程度涮杳表，要求填寫質(zhì)雖、交貨期等情況及顧客意見和建議等，管理者代 表依此進行原因分析，視情況發(fā)出糾正和預防措施單，責成 有關(guān)部門釆収糾正或預防措施，并跟蹤實施效果：辦公室根據(jù) 情況將實施效果反饋給顧客。1.7銷售部應定期與顧客進行電話聯(lián)系或拜訪顧客，了解顧客 的需求及顧客對本公司的滿意程度，回公司后，以書而形式記 錄歸檔。5.2顧客滿意度的監(jiān)測2.1已交付產(chǎn)品的質(zhì)量績效，由采購部每月底對當月質(zhì)量情況進行統(tǒng)計匯總，反饋給銷售部門，作為質(zhì)雖提升相應的措施的依據(jù)。2.2給顧客造成中斷

40、干擾（包括銷售退貨）的，采購部應作出原 因分析、制定整改計劃，反饋給銷售部，由辦公室同顧客聯(lián)系、 協(xié)商，使顧客的不滿降至最低。采購部應及時跟蹤整改的進展 狀況，必要時將結(jié)果提交總經(jīng)理。2.3交付表現(xiàn)，由辦公室每月進行統(tǒng)計匯總。因產(chǎn)品質(zhì)星或遇到 突發(fā)性故障等而不能交付時，應及時將情況以書面形式反饋給采 購部，山釆購部向顧客發(fā)出通知說明或協(xié)商。3顧客滿意匯總及分析5.3.1針對每年對顧客滿意度監(jiān)測結(jié)果進行分析匯總，顧客滿意度 監(jiān)測得分滿分為100分。4. 2. 2銷售部配合辦公室對調(diào)査、收集到的市場和顧客侑息進行分 析并確定顧客的需求、市場變化的趨勢，必要時，發(fā)出糾正和預 防措施處理單給責任部門，

41、釆収相應的糾正、預防措施，并監(jiān)督 其實施效果。6相關(guān)文件6.1與顧客有關(guān)過程的控制程序7記錄7.1顧客滿總程度調(diào)查表7.2顧客滿意度調(diào)査匯總報告顧客檔案 #內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序1目的對各項質(zhì)量活動是否符合汁劃安排，以及質(zhì)量管理體系的運行是 否符合持續(xù)有效進行驗證審核，從而確保質(zhì)竝管理體系始終滿足質(zhì)呈 保i正模式標準和本公司質(zhì)量方針目標的要求。2適用范圍本程序適用于內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的控制。3職責管理者代表負責組織策劃內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核（以下簡稱內(nèi) 審），審核組長協(xié)助，各部門配合。4工作程序1內(nèi)審計劃1. 1年度內(nèi)審計劃管理者代表在每年初編制“年度內(nèi)審計劃”，報總經(jīng)理批準后執(zhí) 行。年

42、度內(nèi)審汁劃的內(nèi)容應包括：a）目的：檢査和評價質(zhì)呈管理體系運行的符合性和有效性：b）范國：應覆蓋.體系所有要素、所有執(zhí)行部門和所有類里的產(chǎn) 品/服務：0）依據(jù)：質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量計劃、作業(yè)文件和資料、 國家或行業(yè)的法律法規(guī)、合同/訂單等：d）方法：按部門或按要素進行一次性全面審核和對卓點要素或重點部門進行高頻次的審核:0）時間和頻次：質(zhì)量管理體系所覆蓋的所冇要素、部門和各類 產(chǎn)品、服務至少每年內(nèi)審一次。審核的頻次可以考慮被審核過程和區(qū) 域的狀況及其眾要性和前次審核結(jié)果確定適當增加審核的頻次。1.2內(nèi)審實施計劃審核組長根據(jù)批準的“年度內(nèi)審訃劃”，編制“內(nèi)審實施計劃”, 內(nèi)容包括：審核13的、

43、范圍、依據(jù)、方法、時間安排、審核組成員等， 報管理者代表批準后，通知被審核部門和審核組成員。內(nèi)審實施計劃 必須在現(xiàn)場審核一周前發(fā)放到被審核部門和審核組成員。4. 2審核組成員的要求4. 2. 1審核組成員必須經(jīng)過培訓取得內(nèi)審員證書。4.2.2審核組成員應正直、誠實、堅毅、自信、獨立公正、不受偏見 的思想影響。4. 2. 3審核員與被審核的部門在工作上無直接責任關(guān)系。4.3內(nèi)審前的準備4.3.1內(nèi)審組組長在實施現(xiàn)場審核前，召開內(nèi)審組會議，學習相關(guān)的 文件，明確組員分工情況和各自的職責。4.3.2審核組成員根據(jù)分工編制“檢杳表”，內(nèi)容包括：被審核部門、 場所、人員、審核項目、內(nèi)容、審核依據(jù)的文件、

44、條款等，應重點突 出，具有可操作性，抽樣的內(nèi)容具有代表性。4. 3. 3現(xiàn)場審核員準備好審核用的質(zhì)呈記錄表，如“不符合報告”等。 4.3.4審核組長與被審核部門進行溝通，被審核部門作好準備。4.4現(xiàn)場審核實施1首次會議審核組長組織召開首次會議，與會人員簽到。審核組長宣讀審核 汁劃，并解決被審核部門提出的有關(guān)問題。必要時，管理者代表或總 經(jīng)理闡述木次審核的意義和作用等。與會人員包括被審核部門領(lǐng)導和 全體審核組成員。4.4.2現(xiàn)場審核4. 4. 2.1內(nèi)審員依據(jù)“檢杳表”逐項審核，必要時對相關(guān)人員進行應 知應會和知識測試，并將所有的情況作詳細記錄。4. 4. 2. 2若發(fā)現(xiàn)不合格項，內(nèi)審員應進行追

45、蹤，直到査淸為止。4. 4. 2. 3審核組長協(xié)調(diào)控制審核全過程的進度和質(zhì)呈。4. 4. 2. 4被審核部門/人員回答問題時應簡潔、明確，緊扣主題，不 得向?qū)徍巳藛T提問或卡擾審核人員工作，提供客觀證據(jù)應及時，不得 隱瞞真相。4. 3內(nèi)審組內(nèi)部會議審核組長組織召開內(nèi)審組會議，其內(nèi)容主要包括：a）聽取內(nèi)審員關(guān)于審核情況的匯報：b）討論發(fā)現(xiàn)的不合格項，做出評價與判定；c）內(nèi)審員根據(jù)不合格的程度，分類開出不合格報告：d）審核組長對質(zhì)量管理體系的運行狀況做出評價，統(tǒng)一審核結(jié) 論。4.4.4不合格的分類，不合格按其嚴重程度分為觀察項、一般不合格 和重大不合格；按其性質(zhì)分為體系不合格和運行不合格。1觀察項：

46、指運作不規(guī)范，但未影響工程質(zhì)量和質(zhì)量管理體系 的正常運轉(zhuǎn)的不合格項。4. 4. 2 般不合格：a）孤立的人為錯謀：b）文件偶爾未被遵守，造成的后果不太嚴重：c）對系統(tǒng)不會產(chǎn)生重要影響的不合格等。4.4.4.3大不合格：a）質(zhì)呈管理體系文件與選定的質(zhì)呈管理體系標準或合同/訂單 的要求不符；b）造成系統(tǒng)性失效的不合格（可能需山多個一般不合格去說明）;c）可造成嚴卓后果的不合格；d）區(qū)域性實施嚴重失效（可能需由多個一般不合格去說明）：0）需要花費較長時間和較多的人力才能糾正的不合格等。4. 4. 4. 4體系不合格：編制的質(zhì)呈管理體系文件與選定的質(zhì)呈管理體 系標準IS09001： 2000質(zhì)量管理體

47、系要求不相符，或編制的質(zhì)量管理 體系文件與木公司的產(chǎn)品以及實際運作不相符。4. 4. 4. 5運行不合格：實施過程中未按編制的質(zhì)量管理體系文件或選 定的質(zhì)呈管理體系標準或適用的法律法規(guī)的要求執(zhí)行。4.4.5現(xiàn)場審核后，審核組長或授權(quán)審核員與被審核方溝通，提出糾 正要求，并提交不合格報告，被審核部門領(lǐng)導簽字確認。4.4.6審核組長將審核情況向管理者代表匯報，提出本次審核初步結(jié) 論，準備召開末次會議。 4.4.7末次會議4. 4. 7. 1審核組長主持召開末次會議，與會人員簽到。與會人員包括 總經(jīng)理、管理者代表、被審核部門領(lǐng)導和相關(guān)特邀人員。4. 7. 2會議內(nèi)容包括：a）再次卓申本次審核的目的、

48、范圍、依據(jù)、方法等；b）綜合匯報木次審核情況，宣布木次審核發(fā)現(xiàn)的不合格項EI、 數(shù)量、嚴處程度，以及不合格項分布的部門和要素；c）管理者代表對本次內(nèi)審工作做出初步評價，并提出不合格的 糾正要求。需要時，總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系做出評價，并提出要求。 4.5內(nèi)審報告的編制、審批與發(fā)放4.5. 1審核組長在現(xiàn)場審場后，一周內(nèi)完成“內(nèi)審報告”的編制工作， 經(jīng)管理者代表審批后，山質(zhì)呈管理人員發(fā)放到相關(guān)部門或人員。 4.5.2內(nèi)審報告的內(nèi)容包括：a）審核的13的、范闔、依據(jù)、審核組成員、審核的時間：b）審核情況綜述，對不合格提出糾正要求：c）對質(zhì)雖管理體系的運行狀況做岀綜合評價：d）說明內(nèi)審報告的分發(fā)范圍；

49、e）不合格分布匯總統(tǒng)計表。4.6不合格的糾正與糾正、預防措施4. 6. 1對觀察項，由責任部門及時糾正。4.6.2對一般不合格和嚴卓不合格，由責任部門及時糾正，并分析原 因，采取糾正、預防措施，具體按糾正和預防措施控制程序的要求執(zhí)行。4.7木程序涉及的質(zhì)呈記錄，按質(zhì)呈記錄控制程序的要求執(zhí)行。5相關(guān)文件5.1糾正和預防措施控制程序5.2質(zhì)量記錄控制程序6記錄6.1年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核汁劃2 內(nèi)部質(zhì)呈管理體系審核實施計劃內(nèi)部審核檢査記錄表4 不合格報告6.6內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序1目的對產(chǎn)品實現(xiàn)的必要的過程進行監(jiān)視和測量，以確保滿足顧客的要 求，對產(chǎn)品特性進行測呈和

50、監(jiān)控，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。2范圍適用于對產(chǎn)品實現(xiàn)過程持續(xù)滿足其預定目的的能力進行確認：對 銷住產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量。3職責采購部負責對過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。4程序4. 1過程的監(jiān)視和測量4. 1. 1銷售部負責識別需要進行監(jiān)視和測呈的實現(xiàn)過程，它包括 產(chǎn)品實現(xiàn)過程，也包括公司根據(jù)產(chǎn)品特點策劃的各過程和子過程，特 別是銷售和服務運作的全過程。4.1.2過程持續(xù)滿足預定冃的的能力，是指過程實現(xiàn)產(chǎn)品并使其 滿足要求的木領(lǐng)。4.1.3與質(zhì)量相關(guān)的各過程應根據(jù)組織總冃標進行分解，轉(zhuǎn)化為 本過程具體的質(zhì)星目標，如銷售部的服務考核達成率、采購部釆購產(chǎn) 品的合格率、銷住部的銷住指標及顧客服務滿意率等。為保

51、證冃標的 順利完成，需進行相應的測雖和監(jiān)控。a）銷住部負責使用排列圖，對質(zhì)量形成的關(guān)鍵過程進行測量，明 確過程質(zhì)戢和過程實際能力之間的關(guān)系，以確定需要采取糾正或預防措施的時機；b）當過程產(chǎn)品合格率接近或低于控制下限時，銷售部應及時發(fā)出糾正和預防措施報告，定出責任部門，對其從人員、設備、各類 規(guī)程、銷售環(huán)境及檢驗等方面分析原因并采取相應的措施；當需要采 取改進措施時，銷住部制定相應的改進計劃，經(jīng)管理者代表審批，總 經(jīng)理批準后，交責任部門實施，銷售部負責跟蹤驗證實施效果。4.2產(chǎn)品的測量和監(jiān)控4. 2. 1釆購部負責編制各類檢測規(guī)程，明確檢測點、檢測頻率、 抽樣方案、檢測項冃、檢測方法、判別依據(jù)、

52、使用的檢測設備等。2. 2進貨驗證4. 2. 2. 1對采購物資，物流部管理員核對送貨單，確認物料品名、 規(guī)格、數(shù)呈等無誤、包裝無損后，報給檢驗員。2.2檢齡員根據(jù)商品檢驗指導書進行質(zhì)量驗i正，并填寫進 貨驗證記錄。a）物流部根據(jù)合格記錄或標識辦理入庫手續(xù)；b）驗證不合格時，由采購員退貨。2. 2. 3緊急放行木公司規(guī)定不允許。4.2.3出貨驗證4. 2. 2. 1對出貨物資，倉庫保管員核對配貨單，確認物料品名、 規(guī)格、數(shù)量等無誤、包裝無損后，報給檢驗員。4. 2. 2. 2檢驗員根據(jù)商品檢驗指導書進行質(zhì)呈驗證，并填寫進貨驗證記錄。a）物流部根據(jù)合格記錄或標識辦理出庫手續(xù)：b）齡證不合格時按不

53、合格品控制程序執(zhí)行。2. 2. 4采購產(chǎn)品的驗證方式齡證方式可包括檢驗、測量、觀察、提供合格證明文件等方式。2. 2. 5服務質(zhì)量的考評對服務過程的考評根據(jù)服務過程考核指導書中規(guī)定執(zhí)行，驗 證過程中未達到目標的按糾正預防措施控制程序執(zhí)行4.2.5測量和監(jiān)控記錄4. 2. 5. 1在測雖和監(jiān)控記錄中應清楚地表明產(chǎn)品繪否已按規(guī)定標 準通過了測量和監(jiān)控，記錄應表明負責合格品放行的授權(quán)責任者。對 不合格品應執(zhí)行不合格控制程序。4. 2. 5. 2測量和監(jiān)控記錄由采購部負責保存。5相關(guān)文件5. 1改進控制程序。5.2不合格品控制程序。5.3檢驗規(guī)程。5.4服務過程考核指導書質(zhì)量記錄6. 1檢驗記錄。6.

54、2數(shù)據(jù)分析表 # 不合格品控制程序目的對不合格的進行標識和控制，防止其IF預期的使用或交付。適用范圍適用于對產(chǎn)品原材料、輔助材料、過程產(chǎn)品、成品及交付后的產(chǎn) 品的不合格品控制。職責1釆購部負責對產(chǎn)品不合格品的識別并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。3.2銷住部負責服務不合格品的評審，并提出不合格品的處理意見。2制造部負責對所轄區(qū)域的不合格品進行標識和處垃。工作程序4.1不合格品的分類4.1.1產(chǎn)品不合格：采購產(chǎn)品、銷住產(chǎn)品不滿足檢齡要求或顧客要求4.1.2服務不合格：服務過程不能滿足顧客或服務規(guī)范的要求。2產(chǎn)品不合格品的識別和處置一般處置方式可采取讓步接收、退貨、換貨等辦法。1產(chǎn)品經(jīng)檢驗后被判為“不合格

55、”時，應及時將產(chǎn)品檢驗報告 單送至辦公室門，物流部管理人員在外購物品上做好“不合格”標 識，堆放在不合格品區(qū)域。2. 2采購部根據(jù)產(chǎn)品不合格程度，判定屈于一般不合格或嚴重不合 格，并填寫不合格品評審處置單，并作出相應的處置意見（讓步 接收、退貨、換貨等），對于嚴重不合格應辦理退貨或換貨，對于一 4S4S般不合格品可向有關(guān)部門申請止步接收，經(jīng)副總經(jīng)理同意后執(zhí)行。辦 公室應將必要的記錄發(fā)放至銷售部、物流部等。4. 3服務不合格的識別和處理一般處置方式可采取向顧客當面道歉、書面道歉、賠償?shù)绒k 法4. 3. 1服務過程經(jīng)檢驗后被判為“不合格”時，應及時將客戶投書 單送至銷住部門，有銷售部主管確認嚴卓度

56、4. 3.2銷售部根據(jù)服務過程不合格程度，判定屈于一般不合格或嚴 卓不合格，并填寫不合格品評審處置單，并作出相應的處置意見（顧客當而道歉、書而道歉、賠償?shù)绒k法），對于嚴重不合格應辦理 書面道歉、賠償，對于一般不合格品可向顧客當面道歉。4.4產(chǎn)品在貯存過程中發(fā)現(xiàn)不合格或質(zhì)呈受損失，物流部管理員應立 即通知采購部檢驗負進行處置。4. 5對連續(xù)、重復發(fā)生的不合格，檢驗員按糾正和預防措施控制程 序的要求制定糾正措施，并組織實施與驗證。4.6產(chǎn)品交付或使用中發(fā)現(xiàn)的不合格品對于產(chǎn)品交付后或在用戶使用中發(fā)現(xiàn)的不合格品，我公司應按重 大質(zhì)雖問題處理，銷售人員應及時與客戶協(xié)商解決辦法，并立即將相 關(guān)情況報告采購

57、部和銷住部經(jīng)理，銷住負責人應滿足顧客的正當要求。 銷售部及采購部應立即查找原因，采取相應的糾正和預防措施，執(zhí)行 改進控制程序的相關(guān)規(guī)定。對于產(chǎn)品交付后或在用戶使用中發(fā)現(xiàn)的不合格品，我公司應按重 大質(zhì)量問題處理，執(zhí)行客戶投訴管理，銷售部和QC部應立即杳找 原因，采取相應的糾正和預防措施，執(zhí)行糾正/預防措施要求(CAR) 的相關(guān)規(guī)定。相關(guān)文件1與顧客有關(guān)過程的控制程序2糾正和預防措施控制程序質(zhì)量記錄6.1不合格品評審處置單糾正和預防措施控制程序1目的消除已發(fā)生的和潛在的不合格原因，以排除質(zhì)量問題發(fā)生或再發(fā) 生的可能性，或把質(zhì)雖問題發(fā)生的可能性減小到最低程度。2適用范圍木程序適用于對木公司銷售和服務

58、過程（包括其后存在的顧客投 訴）以及質(zhì)量管理體系運行中產(chǎn)生的不合格等實施糾正和預防措施的 控制。3職責1管理者代表負責糾正和預防措施的組織實施；2內(nèi)審員負責監(jiān)督、驗證，相關(guān)部門或人員配合。4工作程序1管理者代表及相關(guān)部門/人員采取糾正和預防措施時，應充分認 清問題的嚴重性與所承擔的風險程度。2采取糾正措施和預防措施的時機2. 1采取糾正措施的時機：a）發(fā)生嚴重不合格時：b）發(fā)現(xiàn)測呈過程失控或檢測裝置超過了規(guī)定的校準界限時；c）內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核出現(xiàn)不合格時；d）顧客有投訴時；0）管理評審報告中有要求時；R）出現(xiàn)其它認為需要實施糾正措施的一般不合格時。4.2.2采取預防措施的時機：a）對不

59、合格進行評審，做出讓步/棄權(quán)時：b）統(tǒng)訃技術(shù)應用結(jié)果發(fā)現(xiàn)問題時；c）管理評審或質(zhì)呈分析會議有要求時：d）實施糾正措施的同時發(fā)現(xiàn)類似潛在不合格時；e）出現(xiàn)其它認為需要實施預防措施的潛在不合格時。3糾止措施和預防措施的組織實施3. 1管理者代表負責糾正和預防措施的組織實施，需要時可授權(quán)相 關(guān)部門進行。3. 2木程序4.2條規(guī)定的信息發(fā)生后，相關(guān)部門/人員應立即填寫 “信息傳遞單”報管理者代表，管理者代表收到信息后，組織或授權(quán) 相關(guān)部門/人員進行討論，銷售部或內(nèi)審員協(xié)助，并填制“糾正和預 防措施表”，要求責任部門/人員實施糾正措施和/或預防措施。3. 3責任部門或人員制定糾正措施或預防措施計劃，經(jīng)管理者代表 批準后實施。糾正措施或預防措施il劃應包括：a）己發(fā)生的/潛在的不合格原因：b）消除其原因所采取的措施（包括資源配置）；c）參與的部門/人員和進度安排等。4.3.4相關(guān)部門/人員按計劃實施。4糾正和預防措施的跟蹤、監(jiān)督、驗證1對產(chǎn)品的不合格采取的糾正和預防措施的跟蹤、監(jiān)督、驗證由 采購部負責。 4.4.2對質(zhì)量管理體系不合格采取的糾止和預防措施的跟蹤、監(jiān)督、 驗證ill內(nèi)審員負責。4. 5糾正和預防措施實施的效果經(jīng)管理者代表確認有效，應在適當?shù)?/p>