江陰龍?zhí)C械制造有限公司質量管理辦法

1、PAGE1 / NUMPAGES68 質量治理手冊 依據(jù)ISO/9001：2000編制 文件編號：LT/QA-2004 版 本 號： 01 受控標識： 編 制： 日 期： 審 核： 日 期： 批 準： 日 期： 2004-5-1公布 2004-5-1實施 江陰市龍?zhí)C械制造有限公司江陰龍?zhí)C械制造有限公司質量治理手冊 文件號：LT/QA2004章節(jié)號：.版本號/修訂次：01/00第1頁 共 2頁標題：目錄公布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂章節(jié)號內(nèi)容頁碼0.1目錄10.2質量治理手冊的更改記錄30.3頒布令40.4授權令50.5質量治理手冊的應用范圍60.6質量治理手冊引用的標準70.

2、7質量治理手冊的制定和治理81.企業(yè)概況9質量方針和質量目標10組織機構與職責11質量治理體系174.1總要求174.2文件要求184.2.1總則184.2.2質量手冊184.2.3文件操縱184.2.4記錄操縱195治理職責205.1治理承諾205.2以顧客為關注焦點205.3質量方針205.4策劃205.5職責、權限與溝通215.5.1職責和權限215.5.2治理者代表215.5.3內(nèi)部溝通225.6治理評審22總則22評審輸入22評審輸出226.資源治理236.1資源提供236.2人力資源23江陰龍?zhí)C械制造有限公司質量治理手冊 文件號：LT/QA2004章節(jié)號：.版本號/修訂次：01/

3、00第 頁 共 2頁標題：目錄公布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂 章節(jié)號內(nèi)容頁碼6.2.1總則236.2.2能力、意識和培訓236.3基礎設施246.4工作環(huán)境247.產(chǎn)品實現(xiàn)257.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃257.2與顧客有關的過程257.3設計和開發(fā)267.4采購267.5生產(chǎn)和服務提供277.5.1生產(chǎn)和服務提供的操縱277.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認277.5.3標識和可追溯性287.5.4顧客財產(chǎn)287.5.5產(chǎn)品防護297.6監(jiān)視和測量裝置的操縱298.測量、分析和改進318.1總則318.2監(jiān)視和測量318.2.1顧客中意318.2.2內(nèi)部審核318.2.3過程的監(jiān)視和測量

4、328.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量328.3不合格品操縱338.4數(shù)據(jù)分析338.5改進338.5.1持續(xù)改進338.5.2糾正措施348.5.3預防措施34附錄A質量體系文件一覽表35附錄B記錄一覽表37附錄C過程模式圖40江陰龍?zhí)C械制造有限公司質量治理手冊 文件號：LT/QA2004章節(jié)號： 0.2版本號/修訂次：01/00第 1頁 共 1頁標 題： 更改記錄公布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂 更改記錄頁序號更改條款更改內(nèi)容更改人生效日期更改單編號江陰龍?zhí)C械制造有限公司質量治理手冊 文件號：LT/QA2004章節(jié)號： 0.3版本號/修訂次：01/00第 1頁 共 1頁標 題： 頒

5、布令公布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂頒布令江陰龍?zhí)C械制造有限公司質量治理手冊按照GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000標準規(guī)定要求及國家有關質量法規(guī)和公司實際情況編制。“手冊”規(guī)定了公司對切割機、水泵的生產(chǎn)和服務質量治理體系的要求，是上述產(chǎn)品生產(chǎn)以及與顧客有關的服務（質量）活動必須遵循的綱領性文件和行為準則，現(xiàn)頒布實施。公司全體職員必須嚴格按“質量治理手冊”規(guī)定的內(nèi)容貫徹執(zhí)行，盡責盡力履行質量職責和義務，認真開展質量治理和質量保證活動，以求實創(chuàng)新，永不滿足的精神，不斷追求和服務的高質量，保證滿足顧客和市場的需求。特此頒布江陰龍?zhí)C械制造有限公司 總經(jīng)理：

6、2004年5月1日江陰龍?zhí)C械制造有限公司質量治理手冊 文件號：LT/QA2004章節(jié)號： 0.4版本號/修訂次：01/00第 1頁 共 1頁標 題： 授權令公布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂授權令依照公司質量治理體系的需要，現(xiàn)任命殷建春為我公司治理者代表，除其它職責外，在質量治理體系方面其職責為：(a)確保質量治理體系所需的過程得到建立、實施和保持；(b)向總經(jīng)理報告質量治理體系的業(yè)績和任何改進的需求；(c)確保在整個組織內(nèi)提高對顧客要求的意識； （d）負責質量治理體系的有關對外聯(lián)絡工作。江陰龍?zhí)C械制造有限公司 總經(jīng)理： 2004年5月1日江陰龍?zhí)C械制造有限公司質量治理手冊 文

7、件號：LT/QA2004章節(jié)號： 0.5版本號/修訂次：01/00第 1頁 共 1頁標 題： 質量治理手冊的 應用范圍 、同意的剪裁公布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂 公司的質量治理手冊（以下簡稱手冊）規(guī)定了質量治理體系的要求，用于內(nèi)部質量治理和向顧客或第三方證實公司質量治理體系滿足合同規(guī)定要求和有關法規(guī)要求的文件，公司各部門和全體職員必須嚴格執(zhí)行。 本手冊適用于公司切割機、水泵的生產(chǎn)和服務的實現(xiàn)過程和支持過程。 3本手冊規(guī)定的要緊目的在于：證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法規(guī)要求的切割機、水泵的生產(chǎn)和服務，通過建立質量治理體系，包括對體系的持續(xù)改進過程和保證實現(xiàn)或達到顧

8、客與適用的法規(guī)要求，最終滿足顧客要求，使顧客中意、社會中意、公司受益、供方受益。4.公司切割機、水泵的生產(chǎn)和服務是按照顧客要求和現(xiàn)有的公司產(chǎn)品標準組織生產(chǎn),其顧客要求和產(chǎn)品技術要求是成熟的生產(chǎn)加工過程,不包含產(chǎn)品設計的過程,另外切割機、水泵生產(chǎn)為裝配操作無專門過程，且目前公司暫無顧客財產(chǎn)。因此,對GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 標準的7.3條款和7.5.2條款和7.5.4不適用于公司的質量體系過程活動，予以剪裁。特此講明。當公司業(yè)務發(fā)生變化現(xiàn)質量手冊不能滿足要求時，公司組織對本手冊進行修訂和改版，以確保質量手冊滿足GB/T19001-2000標準要求。江陰龍?zhí)C

9、械制造有限公司質量治理手冊 文件號：LT/QA2004章節(jié)號： 0.6版本號/修訂次：01/00第 1頁 共 1頁標 題：質量治理手冊引用的 標準公布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂1 與質量治理體系要求有關的標準1.1 ISO9000:2000 質量治理體系-差不多原理和術語1.2 ISO9001:2000 質量治理體系-要求1.3 ISO9004:2000 質量治理體系-業(yè)績改進指南2 .與產(chǎn)品要求有關的標準2.1 GB/T3214-91 水泵流量的測定方法2.2 GB/3216-89 離心泵、混流泵、軸流泵和旋渦泵2.3 JB/T7743-95 旋渦泵2.4 GB9651-88

10、單相步電動機試驗方法2.5 GB12350-2000 小功率電動機的安全要求2.6 JB/T7825-1999 電動石材切割機2.7 GB13960.8-1997 可移式電動工具的安全 第二部分:帶水源金剛石鋸的專用要求2.8 GB28282829-2002 逐批檢查計數(shù)抽樣程序及抽樣表(適用于連續(xù)批的檢查)周期檢查計數(shù)抽樣程序及抽樣表(適用于生產(chǎn)過程穩(wěn)定性的檢查)3 適用的法律法規(guī) 3.1 中華人民共和國合同法3.2 中華人民共和國產(chǎn)品質量法3.3 中華人民共和國愛護消費者權益法 3.4 中華人民共和國環(huán)境愛護法3.5 中華人民共和國計量法3.6 中華人民共和國標準化法3.7中華人民共和國勞

11、動法江陰龍?zhí)C械制造有限公司質量治理手冊 文件號：LT/QA2004章節(jié)號： 0.7版本號/修訂次：01/00第 1頁 共 1頁標 題： 質量治理手冊編制和治理公布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂1 手冊的編寫、批準和公布1.1治理部依照 ISO9001:2000標準，結合企業(yè)的實際情況，組織編寫質量治理手冊草稿。1.2質量治理手冊草稿完成后，由治理者代表或其授權人員組織進行討論、修改和定稿。1.3手冊定稿后,以總經(jīng)理批準的方式公布,同時宣布手冊的公布和實施日期。2 手冊的治理2.1手冊的解釋權歸治理者代表或其授權人員。2.2手冊的發(fā)放、編號、更改、回收和銷毀按文件和記錄操縱程序（LT

12、/QB001）的規(guī)定執(zhí)行。江陰龍?zhí)C械制造有限公司質量治理手冊 文件號：LT/QA2004章節(jié)號： 1.0版本號/修訂次：01/00第 1頁 共 1頁標 題： 企業(yè)概況公布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂企 業(yè) 概 況龍?zhí)C械制造有限公司（以下簡稱公司）位于沿江開發(fā)帶的江陰市申港鎮(zhèn)，澄常公路在廠門口通過，東距江陰市區(qū)9公里、江陰長江大橋和錫常高速入口10公里，西距常州18公里、滬寧高速公路常州入口15公里，交通便利，地理位置、投資十分優(yōu)越。 公司現(xiàn)有與質量治理體系有關人員18人，其中高級工程師1名，工程師3名，其他工程技術人員8名。 公司現(xiàn)占地30余畝，有建筑面積5000平方米，有裝配

13、線4條，擁有總資產(chǎn)1500余萬元。公司生產(chǎn)制造的切割機、水泵等產(chǎn)品為主，生產(chǎn)要緊產(chǎn)品有二大體系：a ：切割機系列產(chǎn)品；b ：水泵系列產(chǎn)品。公司具有包括切割機、水泵流水生產(chǎn)線，設備齊全。公司堅持“質量第一，用戶第一，信譽至上”的宗旨，“以人為本，科技興廠”的方針，保證產(chǎn)品質量和交貨期。堅持運用科學技術的新成果，實現(xiàn)在科技進展上的新突破，技術性能上有更大突破，無止境地追求，向國內(nèi)外寬敞用戶提供中意的產(chǎn)品和服務。公司地址：江蘇省江陰市申港鎮(zhèn)鎮(zhèn)澄路823聯(lián)系電話傳 真 編：214443江陰龍?zhí)C械制造有限公司質量治理手冊 文件號：LT/QA200

14、4章節(jié)號： 2.0版本號/修訂次：01/00第 1頁 共 1頁標 題：質量方針與質量目標公布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂 質量方針以高素養(yǎng)的職員隊伍、科學的治理、先進的技術、優(yōu)質的服務，不斷為顧客提供中意的產(chǎn)品。質量目標切割機系列產(chǎn)品一次交驗合格率為96%;水泵系列產(chǎn)品一次交驗合格率為96%;經(jīng)常訊問顧客的愿望要求和意見，使顧客中意率達96%。 江陰龍?zhí)C械制造有限公司質量治理手冊 文件號：LT/QA2004章節(jié)號： 3.0版本號/修訂次：01/00第 1頁 共 6頁標 題：組織機構與職責公布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂3.1質量治理體系組織結構圖總經(jīng)理治理者代表營銷部

15、生產(chǎn)部技質部倉庫生產(chǎn)車間治理部江陰龍?zhí)C械制造有限公司質量治理手冊 文件號：LT/QA2004章節(jié)號： 3.0版本號/修訂次：01/00第 2頁 共 6頁標 題：組織機構與職責公布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂3.2職能分配表對比標準條款總經(jīng)理管代營銷部生產(chǎn)部管理部技質部生產(chǎn)車間倉庫4.1總要求4.2.3文件操縱4.2.4質量記錄5.1治理承諾5.2以顧客為中心5.3質量方針5.4策劃5.5職責權限和溝通5.6治理評審6.2人力資源6.3基礎設施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃7.2與顧客相關過程7.3設計/開發(fā)7.4采購7.5.1生產(chǎn)和服務提供7.5.2過程確認7.5.3產(chǎn)品標

16、識和可追溯性7.5.4顧客提供財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視和測量裝置的操縱8.2.1顧客中意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品操縱8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進8.5.2糾正措施8.5.3預防措施注: “”為領導職責；“ ”為要緊職能部門；“”為要緊協(xié)助部門；“”為次要協(xié)助部門。江陰龍?zhí)C械制造有限公司質量治理手冊 文件號：LT/QA2004章節(jié)號： 3.0版本號/修訂次：01/00第 3頁 共 6頁標 題：組織機構與職責公布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂3.3職責3.3.1總經(jīng)理的職責a、領導組織實施 ISO9001：2000

17、 質量治理標準，建立質量治理體系組織機構，確定相應的職責、權限和相互關系。b、主持制訂公司的質量方針、目標并組織實施。c、主持治理評審工作，確保質量治理體系持續(xù)的適宜性和有效性。d、積極為質量治理體系的各項活動提供充分的資源。e、負責任命治理者代表，批準公布公司質量治理手冊。f、確保在組織內(nèi)以顧客為關注焦點，使職員認識到增強顧客中意的重要性。g、確定與質量相關的獎懲。3.3.2治理者代表職責a、確保按照GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000標準要求建立、實施和保持質量治理體系；b、向總經(jīng)理報告質量治理體系的運行情況，以供評審和作為質量治理體系改進的基礎；c、組織質量體系

18、策劃和質量改進工作，確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；d、負責質量治理體系有關事宜及與外部各方的聯(lián)絡工作e、組織內(nèi)部質量審核，確定內(nèi)審組，檢查內(nèi)審不符合項的糾正和改進情況，負責將內(nèi)審結果向治理評審會報告。3.3.3副總經(jīng)理職責a、堅持貫徹“質量第一”的方針，在確保產(chǎn)品質量的前提下，領導和組織完成各項生產(chǎn)任務。b、組織好均衡生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，為保證和提高產(chǎn)品質量及產(chǎn)品標識和可追溯性，制造良好的條件。c、領導和組織公司和生產(chǎn)車間，嚴格執(zhí)行工藝規(guī)程或有關技術標準，嚴格工藝紀律，搞好工序治理，減少各種不良品，確保生產(chǎn)過程質量。d、在檢查公司生產(chǎn)任務完成情況的同時，檢查產(chǎn)品質量和質量指標完成情況；在

19、掌握和分析生產(chǎn)動態(tài)的同時，掌握和分析產(chǎn)品質量動態(tài)；在檢查技術預備實施情況的同時，檢查質量打算的實施情況。e、負責審批生產(chǎn)打算和有關物資采購打算。3.3.4治理部職責a、負責質量治理體系文件的編制、發(fā)放、修訂；與公司產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售相關的法律、法規(guī)的收集、更新等文件操縱工作；江陰龍?zhí)C械制造有限公司質量治理手冊 文件號：LT/QA2004章節(jié)號： 3.0版本號/修訂次：01/00第 4頁 共 6頁標 題：組織機構與職責公布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂b、負責質量體系記錄的標識、收集、保管和記載完整性檢查等記錄操縱工作；c、負責對從事與質量有關的人員的配備、能力的確定，以及教育和培訓打算

20、編制、培訓實施和考核工作；d、落實公司質量目標，依照經(jīng)總經(jīng)理批準的部門質量目標按月對各部門實行目標考核。3.3.5技質部職責a、負責對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量，當產(chǎn)品實現(xiàn)不能滿足（或有不能滿足的傾向）產(chǎn)品要求時，及時提出糾正或改進措施，使過程確保滿足生產(chǎn)產(chǎn)品的要求；b、負責數(shù)據(jù)分析工作。收集、分析對產(chǎn)品質量有關的數(shù)據(jù)，依照數(shù)據(jù)分析的結果采取相應的糾正和改進措施，需要時向治理評審會提供數(shù)據(jù)分析結果，以供質量改進和策劃的需要；c、負責質量改進的實施工作。依照產(chǎn)品質量和質量治理體系存在問題對其阻礙的程度，提出和實施糾正和預防措施，以使質量體系不斷完善、產(chǎn)品質量不斷提高；d、負責監(jiān)視和測量裝置的操縱.

21、依照產(chǎn)品的要求，確定定期檢定或校準監(jiān)視和測量裝置，防止使用失效或偏離校準狀態(tài)的監(jiān)視和測量裝置；e、負責產(chǎn)品的進貨檢驗、產(chǎn)品生產(chǎn)過程的巡檢和產(chǎn)品出廠前的最終檢驗工作，依照檢驗結果作出合格與否的推斷；f、負責對不合格品的標識、處置、隔離工作；g 、負責對產(chǎn)品質量的統(tǒng)計和數(shù)據(jù)分析，依照分析結果及對產(chǎn)品質量的阻礙程度，確定和提出糾正和預防措施；h、負責產(chǎn)品實現(xiàn)的各相關過程和策劃；i、負責產(chǎn)品生產(chǎn)過程的操縱。檢查生產(chǎn)打算完成情況、確定和治理產(chǎn)品標識方法，確定和治理產(chǎn)品防護、儲存方法；j、負責生產(chǎn)工藝文件的編制、發(fā)放和回收工作，確保工藝的嚴肅性和正確性；3.3.6營銷部a、負責與顧客相關過程操縱。識不和評

22、審顧客的產(chǎn)品要求、確定與顧客溝通的方法和渠道；b、負責對常規(guī)合同的評審，組織有關部門對顧客有專門要求合同的評審；江陰龍?zhí)C械制造有限公司質量治理手冊 文件號：LT/QA2004章節(jié)號： 3.0版本號/修訂次：01/00第 5頁 共 6頁標 題：組織機構與職責公布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂c、負責顧客中意度的信息收集和中意度評價，將信息收集分析和評價的結果向總經(jīng)理/治理者代表或治理評審會報告；d、負責采購過程操縱.依照產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售的要求評價和選擇合格供方；e、編制采購打算，向合格供方采購原材料.f、采購能滿足產(chǎn)品要求的物資和服務，當發(fā)覺不合格原材料或設備時，負責與供方的退貨等工作

23、；g、負責每年度的合格供方的復評工作。3.3.7生產(chǎn)部a、貫徹和執(zhí)行本廠的質量方針、目標，按本廠質量治理體系的要求組織和實施質量治理工作；b、編制生產(chǎn)打算，依照生產(chǎn)打算組織安排生產(chǎn)，實施對生產(chǎn)過程的具體操縱，確保產(chǎn)品按期交付；c、負責各生產(chǎn)工序的產(chǎn)品質量治理工作，嚴格做好工序自檢、互檢，做到不合格的產(chǎn)品不轉序、不交檢；d、做好在產(chǎn)品的搬運和儲存過程中的防護；做好產(chǎn)品標識和標識愛護治理，防止標識遺失、混淆；e、負責生產(chǎn)環(huán)境的治理，確保生產(chǎn)環(huán)境滿足產(chǎn)品生產(chǎn)和儲存要求；f、確定監(jiān)視和測量裝置的配置、治理。g、負責工作環(huán)境的檢查和治理.發(fā)覺不符合生產(chǎn)環(huán)境要求時，應立即向責任部門提出改進的要求.h、掌握

24、生產(chǎn)人員的工作能力要求，依照產(chǎn)品的質量要求及時提出教育和培訓的需求.I、負責生產(chǎn)設施的維護、保養(yǎng)，按設備維修打算做好設備的維修保養(yǎng)工作，保證生產(chǎn)設備不帶病工作；3.3.8生產(chǎn)車間a、負責按生產(chǎn)任務規(guī)定的品種、規(guī)格、數(shù)量，按規(guī)定的技術要求進行生產(chǎn)；b、努力生產(chǎn)，保質保量按時完成生產(chǎn)任務；c、做好產(chǎn)品的自檢、互檢工作，及時向技質部匯報自檢或互檢發(fā)覺的質量異常信息；d、同意質檢員的質量監(jiān)督，配合質檢員做好產(chǎn)品巡檢工作，及時糾正產(chǎn)品質量問題；e、做好設備的日保養(yǎng)檢查維護工作。江陰龍?zhí)C械制造有限公司質量治理手冊 文件號：LT/QA2004章節(jié)號： 3.0版本號/修訂次：01/00第 6頁 共 6頁標

25、題：組織機構與職責公布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂3.3.9倉庫a、認真細致做好物資收、發(fā)后的記帳工作；b、負責倉庫物資的收發(fā)工作，嚴格按進貨打算、質量要求、入庫程序辦理物資的收貨工作；c、依照部門領導簽發(fā)的領料單按定額發(fā)料，庫存物資做到先進先出；d、負責倉庫物資的儲存、愛護，做到不損壞、不蟲蛀、不霉變；e、掌握物資庫存信息，配合物資采購部門，及時提供倉庫物資的缺口及質量狀況；f、做好倉庫物資的標識及可追溯性工作；g、負責收、發(fā)物資的登賬記卡工作，對收、發(fā)、存物資做到日清月結，做好清查盤點工作，對賬、卡、物一致負責，按時向財務科報庫存月報。3.3.10內(nèi)審組a、掌握ISO9001：

26、2000質量治理體系標準，熟悉公司的質量體系程序，經(jīng)培訓合格后持證上崗；b、編制內(nèi)部質量審核打算，實施內(nèi)部質量審核，編寫審核報告；c、對責任部門的糾正措施進行跟蹤和驗證。江陰龍?zhí)C械制造有限公司質量治理手冊 文件號：LT/QA2004章節(jié)號： 4.0版本號/修訂次：01/00第 1頁 共 3頁標 題：質量治理體系公布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂4.1總要求依照ISO9001：2000質量治理體系要求建立了適合公司的文件化的質量治理體系加以實施和保持并予以持續(xù)改進。為實施質量治理體系，公司開展和實施做好以下方面的工作：a、識不質量治理體系所需的過程。公司質量治理體系的覆蓋范圍是切割機

27、、水泵的生產(chǎn)和服務。質量治理體系所需的過程由產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程和質量治理體系有效實施所需的過程組成。產(chǎn)品實現(xiàn)所需過程包括：產(chǎn)品要求的識不和評審過程；實現(xiàn)顧客要求的產(chǎn)品所需的物資和服務提供（采購）過程；產(chǎn)品提供的運作操縱過程；以及過程的確認、標識和可追溯、監(jiān)視和測量裝置操縱等子過程。質量體系有效實施所需過程包括：治理職責；資源提供和治理；測量、分析和改進。上述三個過程也包含著若干個小過程。這些將在本手冊后續(xù)的內(nèi)容中講明。b、確定過程順序和相互作用質量治理體系過程順序和相互作用為：最高治理者確定質量方針、目標；確立質量治理體系組織結構；提供實施質量治理體系所需的人、財、物（資源），對產(chǎn)品實現(xiàn)所需的

28、過程實施質量治理運作；在過程運作時期對體系、過程、產(chǎn)品實施監(jiān)視和測量；依照測量分析結果通過糾正措施、預防措施、內(nèi)部質量審核、治理評審實施糾正或質量改進；在質量改進過程中提出進一步的質量方針、目標，調整結構、提供資源使質量治理水平進一步提高。本章的質量治理過程模式圖，也表示了過程順序和相互作用概略。c、在質量治理手冊內(nèi)規(guī)定確保這些過程有效運行和操縱的準則和方法名稱。d、確保獲得資源和信息以支持這些過程的有效運作和對這些過程的監(jiān)控。江陰龍?zhí)C械制造有限公司質量治理手冊 文件號：LT/QA2004章節(jié)號： 4.0版本號/修訂次：01/00第 2頁 共 3頁標 題：質量治理體系公布日期:2004年5月

29、1日修訂日期：未修訂包括公司外包（物資和服務提供）的阻礙到服務符合性的過程。e、測量、監(jiān)控和分析這些過程，采取措施以實現(xiàn)所策劃的結果和持續(xù)改進。公司按本標準要求治理這些過程。4.2文件要求4.2.1總則公司制訂文件和記錄操縱程序（LT/QB001）實施對文件的操縱。公司質量治理體系文件包括：a、質量方針和質量目標b、質量治理手冊c、本標準要求的程序文件（見附錄A：文件一覽表）； d、確保過程的有效策劃、運行和操縱要求的文件，包括法律法規(guī)要求和顧客要求等外來文件； e、反映質量體系有效運行所要求的記錄（見附錄B：記錄清單）。4.2.2質量治理手冊公司編制和保持質量治理手冊并按4.2.3予以操縱。

30、4.2.3文件操縱公司依照文件和記錄操縱程序（LT/QB001）對質量體系運行所需的文件實施操縱，以確保：a、文件公布前由授權人員審批，并制定可隨時得到識不文件現(xiàn)行狀態(tài)的受控文件清單，明確當前版本或失效日期，以防止使用失效和作廢文件；b、文件得到評審確保符合公司的實際情況，在具體操作過程中發(fā)覺不合理及時進行修改并再次得到批準；c、對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)在每份文件的表頭顯示；d、在對質量治理體系有效運行起重要作用的各個場所，配備現(xiàn)行有效文件，確保各部門都能得到相應的使用文件；e、文件保持清晰，編制文件清單確保易于檢索和識不其狀態(tài)； 江陰龍?zhí)C械制造有限公司質量治理手冊 文件號：LT/QA20

31、04章節(jié)號： 4.0版本號/修訂次：01/00第 3頁 共 3頁標 題：質量治理體系公布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂f、文件公布時應按程序規(guī)定做好發(fā)放記錄。依照發(fā)放記錄及受控文件清單，能及時從所有發(fā)放或使用場所撤出失效和作廢的文件，防止錯用或誤用。包括外來文件。g、為積存知識所保留的作廢文件都做作廢保留標記，予以明確標識。 質量體系運行記錄是一種專門的文件，其操縱要求按4.2.4要求操縱。4.2.4記錄的操縱a、公司依照文件和記錄操縱程序（LT/QB001），做好質量記錄的標識、收集、編目、檢索、歸檔、貯存、保管和處理工作；b、 保存質量記錄，以證明公司所有工作符合規(guī)定的要求和質量

32、治理體系在有效地運行；c、所有質量記錄保持清晰完整，不得隨意涂改或用鉛筆填寫；記錄的保管采納各部門自行保管或專門保管兩種方式，以便于存取和檢索;d、質量記錄存放地應干燥穩(wěn)妥，并由專人保管，以防止損壞、變質或丟失，用磁盤、光盤等電子媒介保存的記錄應制作備份;e、 按產(chǎn)品提供的追溯時效要求，規(guī)定質量記錄的保存期限并制作質量記錄歸檔記錄。江陰龍?zhí)C械制造有限公司質量治理手冊 文件號：LT/QA2004章節(jié)號： 5.0版本號/修訂次：01/00第 1頁 共 3頁標 題： 治理職責公布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂5.1治理承諾 公司總經(jīng)理通過以下活動來證明質量治理體系的建立和不斷改進的治理承

33、諾：a、通過會議、告示、文件傳達等形式及時向公司各級各類人員傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b、制定和批準公司的質量方針和質量目標并分解到相關層次和職能；c、每年至少組織一次治理評審，評價和討論質量治理體系的有效性，改進的必要性；d、在質量治理體系實施過程中提供充分的資源包括人力、物力、財力等方面，確保質量治理體系有效實施。5.2以顧客需求為關注焦點 公司總經(jīng)理確保顧客的需求和期望得到確定、轉化為要求并予以滿足，以實現(xiàn)顧客中意為目標。5.3質量方針a、公司制定質量方針和質量目標，質量方針體現(xiàn)公司的目標和顧客的期望，對顧客作出的質量承諾。質量目標具體，可檢查、可實現(xiàn)。b、公司把質量方針傳達

34、到每個職員，采取培訓，并通過工作考核、內(nèi)部質量審核等方法確保質量方針得到貫徹執(zhí)行。c、公司把質量方針、目標的適宜性和貫徹執(zhí)行情況作為治理評審的要緊內(nèi)容之一，對與體系要求不符和公司現(xiàn)狀不相適應目標進行修改或調整。d、公司質量方針由總經(jīng)理批準公布，經(jīng)修訂的質量方針由總經(jīng)理批準并重新公布。公司質量方針見本手冊2.0章。5.4策劃5.4.1質量目標 治理部負責將公司質量目標分解到相關層次,部門質量目標做到具體,可檢查、可實現(xiàn)。公司質量目標由總經(jīng)理批準公布，公司的質量目標見本手冊2.0章，質量目標經(jīng)修訂，由總經(jīng)理批準并重新公布。部門質量目標和質量目標考核方法見公司LT/QC001-2004公司質量方針、

35、目標講明。5.4.2質量治理體系策劃公司總經(jīng)理組織有關人員對質量治理體系建立實施進行策劃，并由治理者代表依照策劃的結果編著質量打算，經(jīng)總經(jīng)理批準后各部門按打算實施。質量策劃包括以下內(nèi)容：江陰龍?zhí)C械制造有限公司質量治理手冊 文件號：LT/QA2004章節(jié)號： 5.0版本號/修訂次：01/00第 2頁 共 3頁標 題： 治理職責公布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂a、對質量治理體系涉及的產(chǎn)品、人員、部門進行策劃，以滿足質量方針和目標以及條款4.1中的要求；b、確定質量治理體系和方針目標、各時期的時刻進度、責任部門（人）以保證體系的建立、實施和保持按打算安排進行；c、對質量治理體系的更改進

36、行策劃和實施時公司有能力保持質量治理體系的完整性。5.5職責和權限和溝通 總經(jīng)理通過對職責和權限、治理者代表、內(nèi)部溝通對質量治理體系進行治理。5.5.1職責和權限a、公司依照實際工作需要明確質量體系組織結構圖，規(guī)定了各級和各類人員的職責、權限和相互關系（詳見本手冊3.0章）；b、公司質量體系組織結構、公司治理層職責的確定、變更需經(jīng)總經(jīng)理批準以文件形式通知各有關部門和人員；c、對從事與質量有關的治理、執(zhí)行和驗證人員，特不是對需獨立行使權力防止、消除不合格和對不合格品操縱、處置的人員，都用文件形式明確規(guī)定其職責和權限；d、各部門通過會議、記錄傳遞、交流等就質量治理體系事宜進行溝通。5.5.2治理者

37、代表a、總經(jīng)理任命一名治理者代表，授權其承擔質量治理體系的建立和日常治理工作，確保質量體系實施和維持。b、治理者代表的職責和權限見本手冊3.3.2條；c、治理者代表可直接向總經(jīng)理報告質量體系的運作狀況和來自顧客的信息。治理者代表可作為公司的代表就質量治理方面的有關問題與外界聯(lián)絡溝通。5.5.3內(nèi)部溝通公司通過會議、記錄傳遞、信息交流等對質量治理體系的過程及其有效性進行溝通，確保在各部門發(fā)覺的問題及時反饋及時解決。5.6治理評審公司執(zhí)行LT/QB002治理評審和內(nèi)部質量審核操縱程序，使治理評審有序進行。5.6.1治理評審由總經(jīng)理主持進行，確保質量治理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以滿足標準要

38、求和企業(yè)規(guī)定的質量方針、目標的要求，治理評審每年至少進行一次，需要時可適時進行。江陰龍?zhí)C械制造有限公司質量治理手冊 文件號：LT/QA2004章節(jié)號： 5.0版本號/修訂次：01/00第 3頁 共 3頁標 題： 治理職責公布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂5.6.2評審的輸入5.6.2.1治理評審的輸入包括以下方面的內(nèi)容a、以往的質量審核報告（包括第一方、第二方及第三方審核），糾正措施情況，內(nèi)部質量審核的效果； b、質量體系文件的分析、修改情況分析、實施情況分析；c、 產(chǎn)品質量分析；d、質量方針是否得到有效貫徹；e、質量目標實現(xiàn)情況的分析；f、合同/訂單執(zhí)行情況分析；g、 對客戶投訴

39、情況分析，是否采取了有效的糾正和預防措施；h、 是否有新情況的出現(xiàn)與變化，標準是否更改，技術手段、組織結構、市場環(huán)境是否有變化、顧客要求是否有變化；i、原體系是否有效，是否需要補充和修改；j、重要的糾正和預防措施，措施是否適當；k、對體系的修改或補充是否適當。5.6.2.2各部門要緊負責人參加會議，按部門負責人在會議中提出的問題要求逐項進行評審。5.6.3評審輸出5.6.3.1治理評審的輸出為治理評審報告，治理評審報告中應包括質量治理體系及其過程有效性的改進、與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進及資源需求等，治理評審報告發(fā)放至參加會議人員，并可依照輸出的有關內(nèi)容增發(fā)至其他有關人員。5.6.3.2各部門負

40、責人依據(jù)治理評審報告中需要采取糾正措施的事項實施糾正措施，使質量治理體系及其過程得到改進、與顧客有關的生產(chǎn)和銷售得到改進，資源得到配置。5.6.3.3治理者代表檢查糾正措施的落實情況并向總經(jīng)理匯報，治理評審報告經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)放。5.6.3.4在治理評審中應做好各種記錄，治理部按LT/QB001文件和記錄操縱程序的要求進行歸擋與保存。江陰龍?zhí)C械制造有限公司質量治理手冊 文件號：LT/QA2004章節(jié)號： 6.0版本號/修訂次：01/00第 1頁 共 2頁標 題： 資源治理公布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂6.1資源的提供總經(jīng)理依照質量體系實施的要求，確定并提供資源確保：a、實施和改

41、進質量治理體系；b、生產(chǎn)的產(chǎn)品滿足顧客的要求，達到顧客中意。6.2人力資源6.2.1人員安排公司編制各崗位任職資格規(guī)范（LT/QC002）確定從事對產(chǎn)品質量的阻礙的各類人員的能力要求；通過對各級人員進行系統(tǒng)或專業(yè)培訓，提高人員素養(yǎng)，保證各崗位人員能勝任本崗位工作。6.2.2能力、意識和培訓6.2.2.1治理部依照各崗位任職資格規(guī)范及各部門任職人員資質現(xiàn)狀，結合公司實際情況編制全年的培訓打算（包括內(nèi)部培訓和委外培訓），打算經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。6.2.2.2公司內(nèi)培訓的內(nèi)容：a、對治理人員進行質量體系及質量治理的培訓；b、對從事質量治理、產(chǎn)品驗證人員的培訓包括質量治理方面術語、掌握質量治理的知識、

42、工作程序的運用、相關的監(jiān)視和測量方法和抽樣技術、數(shù)據(jù)分析應用； c、對業(yè)務人員的培訓包括學會與本崗位工作有關的法律法規(guī)要求，工作業(yè)務流程和業(yè)務知識；d、對新進公司人員包括轉崗人員進行公司規(guī)章制度、掌握作業(yè)程序和與工作有關的知識等培訓。6.2.2.3派出培訓的內(nèi)容 當需取得勞動部門規(guī)定的專門工種或相關資格證書的人員，由公司治理部提出培訓申請，列入培訓打算，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。派出人員的培訓資格證書由治理部歸檔。6.2.2.4打算的實施6.2.2.4.1治理部按培訓打算實施培訓，負責組織培訓和考核。由治理部通知授課人預備培訓教材，通知受培訓人員培訓時刻、地點，組織培訓。6.2.2.4.2培訓的考核

43、有書面考試和現(xiàn)場技能考核兩種。書面考試由治理部組織，現(xiàn)場技能考核由治理部或職能部門進行，并將考核結果登記于職工培訓卡片。6.2.2.5資格認可江陰龍?zhí)C械制造有限公司質量治理手冊 文件號：LT/QA2004章節(jié)號： 6.0版本號/修訂次：01/00第 2頁 共 2頁標 題： 資源治理公布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂6.2.2.5.1 從事產(chǎn)品質量驗證人員通過培訓考試合格，經(jīng)批準后上崗。6.2.2.5.2 專門工種或需要具備資格的從事對產(chǎn)品質量的阻礙的人員，通過主管部門培訓考試取得資格證書后，經(jīng)公司批準后，上崗操作。6.2.2.5.3對從事內(nèi)審工作的人員應取得外部機構的合格證書，由治

44、理者代表認可后，從事公司的內(nèi)審工作。6.2.2.5.4治理部應通過有打算、有針對性的培訓，確保職員意識到從事活動的相關性和重要性提高質量意識為實現(xiàn)質量目標作出貢獻。6.2.2.6培訓記錄6.2.2.6.1經(jīng)培訓的人員應將培訓內(nèi)容記錄于職工培訓卡片。6.2.2.6.2治理部負責各類培訓對象的培訓檔案治理，內(nèi)容包括：a、考試試卷和考核成績登記表。b、教育、經(jīng)歷、培訓和資格。c、個人培訓檔案（卡片）和培訓簽到表。6.2.2.6.3培訓記錄按LT/QB001文件和記錄操縱程序進行保管。6.2.2.6.4所有培訓人員的檔案做到一人一檔，檔案內(nèi)包括教育、經(jīng)歷、培訓和資格由治理部歸檔。6.3基礎設施為實現(xiàn)產(chǎn)

45、品的生產(chǎn)和銷售符合客戶的要求，公司配備適宜的生產(chǎn)設施。公司配備的基礎設施包括：a、客戶需求識不、評審、確認，客戶聯(lián)絡溝通所需的辦公設施；b、實現(xiàn)產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售所需的生產(chǎn)設施、辦公設施和交通工具；c、實現(xiàn)產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售所需的工作場所及建筑, 確保過程能力滿足顧客產(chǎn)品要求。公司生產(chǎn)設施配備見生產(chǎn)設施治理臺帳。6.4工作環(huán)境 公司識不和治理為達到產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售要求所需工作環(huán)境，以實現(xiàn)生產(chǎn)服務要求的符合性。6.4.1所有參加作業(yè)人員必須軀體健康、有一定的文化素養(yǎng)，能夠適應其崗位工作的環(huán)境和資格要求。江陰龍?zhí)C械制造有限公司質量治理手冊 文件號：LT/QA2004章節(jié)號： 7.0版本號/修訂次：01/0

46、0第 1頁 共 6頁標 題： 產(chǎn)品實現(xiàn)公布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 為保證提供的產(chǎn)品滿足顧客要求，由技質部組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃，并與質量治理體系其他要求相一致。 在策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的過程中必須確定以下方面的內(nèi)容：a、識不產(chǎn)品、項目、合同的專門要求及質量特性，確定質量目標。b、確定產(chǎn)品實現(xiàn)需要的過程和子過程，同時確定和配備必要的資源和設施，建立過程文件確保過程有效運行并得到操縱。c、確定產(chǎn)品監(jiān)視、測量和驗證要求。包括對所有特性和要求，明確接收標準，對產(chǎn)品形成中適當時期的相應驗證的認定和確認等。d、產(chǎn)品及符合性提供充分和能夠信任的證實文件。公司目前的切割機、水泵的生

47、產(chǎn)和服務的實現(xiàn)過程及支持過程，通過本手冊及其與手冊一致的程序文件、作業(yè)指導書的規(guī)定確定。顧客提出的產(chǎn)品或服務有新的要求，現(xiàn)有的文件體系不能滿足其要求時，由技質部按以上要求組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃，以滿足顧客的要求。7.2與顧客有關的過程7.2.1與產(chǎn)品有關的要求的識不和確定 營銷部在客戶業(yè)務受理過程中識不和確定客戶的要求，這些要求的識不應包括：a、顧客規(guī)定的明示的產(chǎn)品要求，如：品種、規(guī)格、數(shù)量、包裝方式、交付時刻、交付地點、付款方式、適用的產(chǎn)品標準、產(chǎn)品技術特性等；b、顧客未明示，但應該滿足的客戶要求，如：安全性方面的、產(chǎn)品適當?shù)臉俗R方法等；c、產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售涉及的有關法律、法規(guī)要求；d、公司確定

48、的附加要求。7.2.2產(chǎn)品要求（合同/訂單）的評審顧客產(chǎn)品要求的評審在合同簽訂/訂單確認前進行。7.2.2.1總經(jīng)理或其授權人員負責合同/訂單評審工作，并對評審的結果負責，評審應確保：a、7.2.1款的要求已得到明確或規(guī)定；b、與顧客要求與往常不同時，不一致的要求已予識不和解決；c、組織有能力滿足規(guī)定的要求。7.2.2.2合同的評審方式能夠是下列情形之一：江陰龍?zhí)C械制造有限公司質量治理手冊 文件號：LT/QA2004章節(jié)號： 7.0版本號/修訂次：01/00第 2頁 共 6頁標 題： 產(chǎn)品實現(xiàn)公布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂a、一般合同由總經(jīng)理或其授權人員對合同/訂單評審后，直接

49、在合同或訂單上蓋上“已評審”章，并由評審人員簽名認可作為合同評審的記錄；b、與往常表述不一致的或有其它專門附加要求的合同或訂單為專門合同，由總經(jīng)理或其授權人員與相關人員共同評審，在“合同評審表”上填寫評審意見，由參加評審人員簽名認可，作為評審記錄；c、電話訂貨，由總經(jīng)理或其授權人員依照訂貨內(nèi)容，經(jīng)訂貨單位（人）確認后，并做好電話記錄作為合同評審的依據(jù)。 7.2.2.3當對合同/訂單內(nèi)容需變更時，要按上述7.2.2.17.2.2.2要求進行重新評審，必要時應得到客戶的重新確認。合同變更的內(nèi)容應通過生產(chǎn)打算單等形式通知到相關人員。7.2.2.4評審記錄由營銷部按文件和記錄操縱程序規(guī)定予以保存。7.

50、2.3顧客溝通7.2.3.1營銷部負責與客戶的聯(lián)絡溝通，同意客戶的產(chǎn)品信息咨詢、發(fā)貨托付、產(chǎn)品生產(chǎn)進度、質量狀況詢問等與顧客溝通業(yè)務。7.2.3.2對用戶進行走訪、信訪、發(fā)放顧客中意調查表等，了解公司的產(chǎn)品質量情況、顧客的要求、市場信息等。7.2.3.3當接到客戶意見或投訴時，應及時調查，采取措施，給顧客一個中意的答復。7.3設計和開發(fā)公司產(chǎn)品是成熟產(chǎn)品,不涉及設計和開發(fā),在此予以刪減，但冊減可不能阻礙到生產(chǎn)和服務的提供，如顧客有專門要求時按7.1條款執(zhí)行。7.4采購營銷部負責采購過程操縱，對供方的選擇、評價和治理，確保供方提供的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 7.4.1供方選擇和評價7.4.1.1營銷

51、部對以往供方的質量業(yè)績、供應能力進行評審，評審合格的可直接列入合格供方名單。7.4.1.2營銷部依照新加入的供方的質量業(yè)績、供應能力選擇和提出候選供方名單。7.4.1.3營銷部及其他相關部門對候選名單，基于供方的產(chǎn)品質量水平和質量業(yè)績、產(chǎn)品價格、供貨能力、售后服務能力，提出評審意見。對已通過質量體系第三方認證的供方可直接進入合格供方。7.4.1.4營銷部將評價結果填寫入供方調查評價表，編制合格供方名單江陰龍?zhí)C械制造有限公司質量治理手冊 文件號：LT/QA2004章節(jié)號： 7.0版本號/修訂次：01/00第 3頁 共6頁標 題： 產(chǎn)品實現(xiàn)公布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂報總經(jīng)理審批

52、。7.4.1.5經(jīng)初審的供方由總經(jīng)理批準后，下發(fā)有關部門（人），成為公司正式的合格供方。7.4.1.6當合格供方提供的產(chǎn)品連續(xù)不能使用或造成公司產(chǎn)品質量嚴峻阻礙的，由總經(jīng)理確定停止使用，并書面通知有關部門。7.4.2 采購信息采購信息應表述擬采購的產(chǎn)品。適當時包括：a、產(chǎn)品、程序、過程和設備的批準要求；公司應準確、全面地反映所需采購的材料以及對供方的要求。b、人員資格的要求；應對供方的有關人員進行資格要求,例如人員的上崗操作證書等。c、質量治理體系的要求。在向合格供方發(fā)出采購要求前，應要求供方提供有關質量治理體系方面的信息文件。在與供方溝通前，公司應確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。7.4.

53、3供方產(chǎn)品的驗證供方產(chǎn)品驗證由技質部依照進貨檢驗規(guī)范進行驗證。驗證的結果記錄在原材料（外購材料、物資質量檢驗單中，按文件和記錄操縱予以保存。7.5 產(chǎn)品和服務提供7.5.1產(chǎn)品和服務提供的操縱生產(chǎn)部是產(chǎn)品提供過程操縱的治理職責部門。7.5.1.1公司建立實施LT/QB003生產(chǎn)運作操縱程序使生產(chǎn)運作得以操縱:a、生產(chǎn)部負責組織安排、協(xié)調生產(chǎn)、技術等各個環(huán)節(jié)，技質部負責生產(chǎn)工藝文件、檢驗準則、采購資料等技術文件的編制和發(fā)放，營銷部負責生產(chǎn)用原輔材料的物資采購，生產(chǎn)部負責人員配備，生產(chǎn)設施、檢驗和試驗設施的配置等事項。b、技質部按檢驗規(guī)范和產(chǎn)品標準進行產(chǎn)品質量治理，做好產(chǎn)品檢測和記錄工作。c、生產(chǎn)

54、車間負責按生產(chǎn)打算、工藝技術文件組織生產(chǎn)，加強對生產(chǎn)過程的質量操縱，保持車間生產(chǎn)現(xiàn)場適宜的環(huán)境要求，以及生產(chǎn)設備的維護保養(yǎng)。d、嚴格實施規(guī)定的放行和交付以及交付后的活動。確定生產(chǎn)作業(yè)流程目前的切割機和水泵工藝流程為： 切割機生產(chǎn)的工藝流程:安裝提手安裝電機安裝電容、接線座、安裝電源線安裝開關、短接線試運轉安裝工作臺A安裝導風罩安裝電機下蓋安裝支腳安裝開關罩、安裝工作臺B調試檢驗包裝入庫水泵生產(chǎn)的工藝流程。安裝彈性圓柱銷安裝機械密封安裝葉輪安裝蝸殼安裝單向閥安裝泵蓋安裝接頭夾安裝塞子包裝入庫江陰龍?zhí)C械制造有限公司質量治理手冊 文件號：LT/QA2004章節(jié)號： 7.0版本號/修訂次：01/00

55、第 4頁 共6頁標 題： 產(chǎn)品實現(xiàn)公布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂7.5.2 過程確認切割機、水泵生產(chǎn)為裝配操作,不涉及專門過程,在此予以刪減，但冊減可不能阻礙到生產(chǎn)和服務的提供。7.5.3.1水泵和切割機的生產(chǎn)過程中的唯一性標識是該批產(chǎn)品生產(chǎn)批號。生產(chǎn)批號的編號為八位數(shù)的阿拉伯數(shù)字：前四位數(shù)表示當年的年份和月份數(shù)，后四位數(shù)表示當月生產(chǎn)的批順序號。7.5.3.2生產(chǎn)過程中的唯一性標識和輔助性標識一起使用，方式為貼不干膠標貼，輔助性標識是該批產(chǎn)品的品種和規(guī)格?？勺匪菪詷俗R的載體為：生產(chǎn)打算單、工藝流程跟蹤卡、以及檢驗和驗證記錄等相關的作業(yè)記錄。7.5.3.4庫存物資的標識是該物資的名

56、稱和規(guī)格。當有追溯要求時按上述標識進行追溯。7.5.3.5公司在產(chǎn)品的生產(chǎn)、檢驗、存儲場所依據(jù)其檢驗和試驗狀態(tài)設置檢驗狀態(tài)標識，這些標識包括：待檢； （已檢）合格；c）（已檢）不合格。 d）待處理狀態(tài)標識的表示方法能夠是：在規(guī)定的記錄格式上用文字表示；在產(chǎn)品旁用標有文字的標牌來表示；7.5.3.6標識操縱技質部負責產(chǎn)品可追溯性標識的設置和治理；質檢員負責檢驗狀態(tài)標識的設置和治理。生產(chǎn)車間以及各工序生產(chǎn)作業(yè)人員負責保管好標識，當標識轉移或丟失時應通知有關人員及時重新標識清晰。7.5.4顧客財產(chǎn)公司目前沒有顧客提供財產(chǎn)，在此予以刪減，冊減可不能阻礙到生產(chǎn)和服務的提供，但為了與標準保持一致，列出本條

57、款， 江陰龍?zhí)C械制造有限公司質量治理手冊 文件號：LT/QA2004章節(jié)號： 7.0版本號/修訂次：01/00第 5頁 共6頁標 題： 產(chǎn)品實現(xiàn)公布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂7.5.5產(chǎn)品防護生產(chǎn)部是產(chǎn)品防護的職能治理部門。生產(chǎn)車間負責生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品搬運、轉序包裝入庫等工作。營銷部負責產(chǎn)品交付和出廠后交付前的產(chǎn)品防護。7.5.5.1搬運搬運人員和各生產(chǎn)操作人員，搬運時按生產(chǎn)批號、品種規(guī)格分批堆放搬運，防止混規(guī)格、混品種，應保持產(chǎn)品標識和檢驗狀態(tài)的標識，一旦失落或損壞應向檢驗員或相關部門報告，以便重新進行標識。使用機械搬運時要嚴格按照操作規(guī)程操作。7.5.5.2貯存、防護依照產(chǎn)

58、品、半成品、原材料的質量要求，選擇適宜的庫房或場所存貯產(chǎn)品、半成品和原材料 。倉庫治理人員按倉庫治理制度做好倉庫物資保管。倉庫物資分類分區(qū)整齊堆放，做到“賬、卡、物”相符。原材料按先進先出的原則操縱發(fā)放。庫房要有與貯存物資要求相適應的防火、防潮、防盜等措施，應有禁止煙火的標識，以保證貯存物資不發(fā)生損壞或丟失。對長期貯存的物資要進行維護和保養(yǎng)，至少每半年進行一次檢查工作，發(fā)覺物資變質或損壞時，按不合格的操縱程序的規(guī)定進行處理。7.5.5.3包裝產(chǎn)品包裝人員應按規(guī)定的包裝要求進行包裝，包裝物上應標明產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、生產(chǎn)廠名、出廠日期等，包裝結束后，由檢驗員檢查其包裝質量，作好檢驗記錄方可入庫

59、交付。7.5.5.4交付產(chǎn)品出庫發(fā)運時，應由營銷部填寫發(fā)貨通知單（送貨單），成品倉庫按規(guī)定的發(fā)貨數(shù)量、品種規(guī)格發(fā)貨，托付運輸時，經(jīng)辦人員應跟蹤產(chǎn)品發(fā)運情況，發(fā)覺問題及時處理，確保產(chǎn)品完好地交付到顧客要求的目的地。7.6監(jiān)視和測量裝置的操縱技質部是負責檢驗、測量和試驗設備職能部門，生產(chǎn)車間配合實施。7.6.1確保檢驗和測量設施達到的規(guī)定的檢測要求，技質部按要求檢驗、測量和試驗設備，并編制計量器具治理臺帳和計量器具周檢表實施過程治理。江陰龍?zhí)C械制造有限公司質量治理手冊 文件號：LT/QA2004章節(jié)號： 7.0版本號/修訂次：01/00第6頁 共 6頁標 題： 產(chǎn)品實現(xiàn)公布日期:2004年5月1

60、日修訂日期：未修訂7.6.2對測量和監(jiān)視設施應進行周期檢定或在使用前進行調整或校準。送外檢定時，應選擇計量所或被政府認可的計量單位；自己校準的，應規(guī)定并記錄校準的基準，其基礎應可溯源至國際或國家基準。7.6.3按文件和記錄操縱程序規(guī)定保留校驗或檢定記錄，并做好狀態(tài)標識。7.6.4在搬運、維修和儲存時，妥善愛護、防止損壞或因調校不當而造成校準失效。7.6.5使用中發(fā)覺檢驗和測量裝置失準時，應重新評估先前測量結果的有效性，采取糾正措施并記錄；對用于規(guī)定要求的測量和監(jiān)視裝置，在初次使用前應予以確認，必要時重新進行確認。7.6.6檢驗、測量和試驗設備的測試場所應保持其適宜的工作環(huán)境。江陰龍?zhí)C械制造有